番 禺 区 广 播 电 视 台 2013 年 度 部 门 决 算 目 录 表 第 一 部 分 番 禺 区 广 播 电 视 台 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 三 部 门 决 算 人 员 构 成 第 二 部 分 2013 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 决 算 表 六 非 税 收 入 征 缴 情 况 表 七 行 政 经 费 支 出 情 况 统 计 表 八 三 公 经 费 及 会 议 费 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 第 三 部 分 2013 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第 四 部 分 2013 年 度 取 得 的 主 要 事 业 成 效 第 五 部 分 名 词 解 释 - 1 -
第 一 部 分 番 禺 区 广 播 电 视 台 概 况 一 番 禺 区 广 播 电 视 台 职 能 简 述 番 禺 区 广 播 电 视 台 是 区 政 府 宣 传 部 的 工 作 部 门 主 要 职 责 是 全 面 贯 彻 执 行 党 中 央, 国 务 院 省 市 区 新 闻 宣 传 工 作 的 路 线 方 针 政 策 和 宣 传 纪 律 ; 转 播 中 央 省 市 广 播 电 视 台 新 闻, 宣 传 区 委 区 政 府 的 党 务 政 务 活 动, 及 时 报 道 全 区 的 文 明 建 设, 反 映 人 民 群 众 关 心 的 热 点 难 点 问 题 ; 制 作 审 查 播 出 新 闻 公 益 类 电 视 节 目, 创 作 优 秀 广 播 电 视 节 目, 向 上 级 台 选 送 优 秀 节 目 ( 作 品 ); 组 织 和 管 理 全 区 广 播 电 视 覆 盖 网 络 建 设 新 技 术 科 研 开 发 应 用 技 术 维 护 工 作, 确 保 广 播 电 视 安 全 播 出 二 部 门 预 算 单 位 构 成 番 禺 区 广 播 电 视 台 设 事 业 单 位 机 构 1 个 纳 入 番 禺 区 广 播 电 视 台 2013 年 部 门 决 算 编 报 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 广 州 市 番 禺 区 广 播 电 视 台 财 政 补 助 事 业 单 位 - 2 -
三 部 门 人 员 构 成 番 禺 区 广 播 电 视 台 事 业 编 制 人 数 44 人, 其 中 : 财 政 核 拨 人 数 24 人, 经 费 自 理 人 数 20 人 ; 在 职 实 有 人 数 34 人, 比 上 年 减 少 3 人, 其 中 财 政 核 拨 人 数 17 人, 经 费 自 理 人 数 17 人 ; 离 退 休 人 员 5 人, 比 上 年 增 加 1 人, 其 中 离 休 0 人 退 休 5 人 另 外, 编 外 人 员 ( 合 同 工 长 期 聘 用 人 员 等 )56 人 ( 上 述 人 数 以 2013 年 12 月 31 日 为 时 点 计 算 ) - 3 -
第 二 部 分 2013 年 度 部 门 决 算 表 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 单 位 名 称 ( 全 称 ): 广 州 市 番 禺 区 广 播 电 视 台 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 决 算 数 栏 次 1 栏 次 2 一 财 政 拨 款 1 127.44 一 一 般 公 共 服 务 30 7.70 其 中 : 政 府 性 基 金 2 二 外 交 31 二 上 级 补 助 收 入 3 三 国 防 32 三 事 业 收 入 4 2309.41 四 公 共 安 全 33 其 中 : 财 政 专 户 管 理 资 金 5 2309.41 五 教 育 34 四 经 营 收 入 6 六 科 学 技 术 35 五 附 属 单 位 缴 款 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 36 2213.09 六 其 他 收 入 8 32.02 八 社 会 保 障 和 就 业 37 37.17 其 中 : 本 级 横 向 财 政 拨 款 9 九 医 疗 卫 生 38 非 本 级 财 政 拨 款 10 32.02 十 节 能 环 保 39 11 十 一 城 乡 社 区 事 务 40 12 十 二 农 林 水 事 务 41 13 十 三 交 通 运 输 42 14 十 四 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 43 15 十 五 商 业 服 务 业 等 事 务 44 16 十 六 金 融 监 管 等 事 务 支 出 45 17 十 七 地 震 灾 后 恢 复 重 建 支 出 46 18 十 八 国 土 资 源 气 象 等 事 务 47 19 十 九 住 房 保 障 支 出 48 200.77 20 二 十 粮 油 物 资 管 理 事 务 49 21 二 十 一 储 备 事 务 支 出 50 22 二 十 二 国 债 还 本 付 息 支 出 51 23 二 十 三 其 他 支 出 52 24 53 本 年 收 入 合 计 25 2468.88 本 年 支 出 合 计 54 2458.74 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 26 结 余 分 配 55 10.14 上 年 结 转 和 结 余 27 76.51 年 末 结 转 和 结 余 56 76.51 28 57 合 计 29 2545.39 合 计 58 2545.39 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 25 行 =(1+3+4+6+7+8) 行 ;29 行 =(25+26+27) 行 ;54 行 =(30+31+ 52) 行 ;58 行 =(54+55+56) 行 - 4 -
表 二 收 入 决 算 表 单 位 名 称 ( 全 称 ): 广 州 市 番 禺 区 广 播 电 视 台 单 位 : 万 元 项 目 本 年 收 支 出 功 能 入 合 计 分 类 科 目 科 目 名 称 编 码 财 政 拨 款 收 入 上 事 业 收 入 附 其 他 收 入 级 经 属 合 计 其 中 : 政 府 性 基 金 补 营 单 本 级 其 中 : 财 政 助 收 位 横 向 小 计 专 户 管 理 小 计 收 入 缴 财 政 资 金 入 款 拔 款 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 类 款 项 合 计 2468.88 127.44 2309.41 2309.41 32.02 32.02 201 一 般 公 共 服 务 7.70 3.96 3.75 3.75 20112 2011215 人 口 与 计 划 生 育 事 务 人 口 与 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 7.70 3.96 3.75 3.75 7.70 3.96 3.75 3.75 207 文 化 体 育 与 传 媒 2223.23 98.13 2093.08 2093.08 32.02 32.02 20704 广 播 影 视 2223.23 98.13 2093.08 2093.08 32.02 33.02 2070401 行 政 运 行 538.24 98.13 408.09 408.09 32.02 32.02 2070404 广 播 215.71 215.71 215.71 2070405 电 视 1134.43 1134.43 1134.43 2070499 其 他 广 播 影 支 出 334.85 334.85 334.85 208 社 会 保 障 和 就 业 37.17 13.14 24.03 24.03 20805 行 政 事 业 单 离 退 休 费 37.17 13.14 24.03 24.03 2080502 事 业 单 位 离 退 休 费 37.17 13.14 24.03 24.03 221 住 房 保 障 支 出 200.77 12.22 188.55 188.55 22102 住 房 改 革 支 出 200.77 12.22 188.55 188.55 2210201 住 房 公 积 金 85.99 12.22 73.76 73.76 2210203 购 房 补 贴 114.79 114.79 114.79 注 : 本 表 反 映 单 位 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 1 栏 =(2+4+5+7+8+9) 栏 ;2 栏 3 栏 ;5 栏 6 栏 ;9 栏 (10+11) 栏 - 5 -
表 三 支 出 决 算 表 单 位 名 称 ( 全 称 ): 广 州 市 番 禺 区 广 播 电 视 台 单 位 : 万 元 项 目 基 本 支 出 上 对 附 其 中 : 缴 经 属 单 本 年 支 项 目 支 上 营 支 出 功 能 分 类 商 品 和 对 个 人 位 补 科 目 名 称 出 合 计 合 计 工 资 福 出 级 支 科 目 编 码 服 务 支 和 家 庭 助 支 利 支 出 支 出 出 的 补 助 出 出 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 类 款 项 合 计 2458.74 1108.59 753.75 109.20 245.65 1350.14 201 一 般 公 共 服 务 7.70 7.70 7.70 20112 2011215 人 口 与 计 划 生 育 事 务 人 口 与 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 207 文 化 体 育 与 传 媒 2213.09 862.95 753.75 109.20 1350.14 20704 广 播 影 视 2213.09 862.95 753.75 109.20 1350.14 2070401 行 政 运 行 528.10 528.10 418.90 109.20 2070404 广 播 215.71 215.71 2070405 电 视 1134.43 1134.43 2070499 其 他 广 播 影 支 出 334.85 334.85 334.85 208 社 会 保 障 和 就 业 37.17 37.17 37.17 20805 2080502 行 政 事 业 单 离 退 休 费 事 业 单 位 离 退 休 费 37.17 37.17 37.17 37.17 37.17 37.17 221 住 房 保 障 支 出 200.77 200.77 200.77 22102 住 房 改 革 支 出 200.77 200.77 200.77 2210201 住 房 公 积 金 85.99 85.99 85.99 2210203 购 房 补 贴 114.79 114.79 114.79 注 : 本 表 反 映 单 位 本 年 度 各 项 支 出 情 况 1 栏 =(2+6+7+8+9) 栏 ;2 栏 (3+4+5) 栏 - 6 -
表 四 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 单 位 名 称 ( 全 称 ): 广 州 市 番 禺 区 广 播 电 视 台 单 位 : 万 元 项 目 2012 年 度 决 算 数 2013 年 度 决 算 数 2013 年 度 决 算 比 2012 年 度 决 算 项 项 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 支 出 功 能 基 本 支 目 基 本 支 目 增 分 类 科 目 科 目 名 称 合 计 合 计 增 减 增 减 出 支 出 支 增 减 额 增 减 % 增 减 % 减 编 码 额 % 出 出 额 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 类 款 项 合 计 140.43 125.43 15 127.44 127.44-12.99-9.25 2.01 1.60-15 -100 201 一 般 公 共 服 务 3.88 3.88 3.96 3.96 0.07 1.86 0.07 1.86 20112 2011215 207 人 口 与 计 划 生 育 事 务 人 口 与 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 文 化 体 育 与 传 媒 3.88 3.88 3.96 3.96 0.07 1.86 0.07 1.86 3.88 3.88 3.96 3.96 0.07 1.86 0.07 1.86 118.47 103.47 15 98.13 98.13-20.34-17.17-5.34-5.16-15 -100 20704 广 播 影 视 118.47 103.47 15 98.13 98.13-20.34-17.17-5.34-5.16-15 -100 2070401 行 政 运 行 103.47 103.47 98.13 98.13-5.34-5.16-5.34-5.16 2070499 208 20805 2080502 其 他 广 播 影 支 出 社 会 保 障 和 就 业 行 政 事 业 单 离 退 休 费 事 业 单 位 离 退 休 费 15.00 15-15 -100-15 -100 10.46 10.46 13.14 13.14 2.68 25.59 2.68 25.59 10.46 10.46 13.14 13.14 2.68 25.59 2.68 25.59 10.46 10.46 13.14 13.14 2.68 25.59 2.68 25.59 221 住 房 保 障 支 出 7.62 7.62 12.22 12.22 4.60 60.37 4.60 60.37 22102 住 房 改 革 支 出 7.62 7.62 12.22 12.22 4.60 60.37 4.60 60.37 2210201 住 房 公 积 金 7.62 7.62 12.22 12.22 4.60 60.37 4.60 60.37 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 1 栏 =(2+3) 栏 ;4 栏 =(5+6) 栏 ;7 栏 =(4-1) 栏 ;9 栏 =(5-2) 栏 ;11 栏 =(6-3) 栏 - 7 -
表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 决 算 表 单 位 名 称 ( 全 称 ): 广 州 市 番 禺 区 广 播 电 视 台 单 位 : 万 元 支 出 功 能 分 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 科 目 编 码 栏 次 1 2 3 类 款 项 合 计 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 实 际 支 出 情 况 1 栏 =(2+3) 栏 表 六 非 税 收 入 征 缴 情 况 表 单 位 名 称 ( 全 称 ): 广 州 市 番 禺 区 广 播 电 视 台 单 位 : 万 元 纳 入 预 算 管 理 纳 入 财 政 专 户 管 理 项 目 行 次 合 计 已 缴 应 缴 未 已 缴 财 未 缴 财 小 计 小 计 国 库 缴 国 库 政 专 户 政 专 户 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 1 3002.23 4.70 4.04 0.66 3001.76 2999.98 17.8 一 政 府 性 基 金 收 入 2 二 专 项 收 入 3 三 行 政 事 业 性 收 费 收 入 4 四 罚 没 收 入 5 五 国 有 资 本 经 营 收 入 6 六 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 7 4.70 4.70 4.04 0.66 七 其 他 收 入 8 3001.76 3001.76 2999.98 17.8 注 : 本 表 反 映 部 门 各 类 非 税 收 入 的 征 缴 情 况 1 栏 各 行 =(2+5) 栏 各 行 ;2 栏 各 行 =(3+4) 栏 各 行 ;5 栏 各 行 =(6+7) 栏 各 行 ; 各 栏 合 计 =(2+3+ +8) 行 各 栏 - 8 -
表 七 行 政 经 费 支 出 情 况 统 计 表 单 位 名 称 ( 全 称 ): 广 州 市 番 禺 区 广 播 电 视 台 单 位 : 万 元 支 出 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 一 般 行 政 管 理 项 目 支 出 类 款 项 栏 次 1 2 3 合 计 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 行 政 单 位 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 履 行 一 般 行 政 管 理 职 能 维 持 机 关 日 常 运 转 所 必 须 的, 用 公 共 预 算 财 政 拨 款 开 支 的 费 用 1 栏 =(2+3) 栏 表 八 三 公 经 费 及 会 议 费 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 表 部 门 名 称 : 单 位 : 万 元 三 公 经 费 支 出 项 目 其 中 : 合 公 务 用 公 务 支 出 功 能 因 公 出 公 务 用 车 会 议 费 计 小 计 车 运 行 接 待 分 类 科 目 科 目 名 称 国 ( 境 ) 购 置 维 护 费 费 支 编 码 费 支 出 支 出 支 出 出 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 7.81 2.95 1.92 2.94 文 化 体 育 207 与 传 媒 7.81 2.95 1.92 2.94 20704 广 播 影 视 7.81 2.95 1.92 2.94 2070401 行 政 运 行 7.81 2.95 1.92 2.94 注 : 本 表 反 映 单 位 本 年 度 用 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 和 会 议 费 支 出 情 况 1 栏 =(2+7) 栏 ;2 栏 =(3+4+5+6) 栏 - 9 -
第 三 部 分 2013 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 一 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 本 部 门 2013 年 度 收 入 总 计 2468.88 万 元, 支 出 总 计 2458.74 万 元 与 2012 年 相 比, 收 入 总 计 减 少 1620.86 万 元, 下 降 39.63%, 支 出 总 计 减 少 728.18 万 元, 下 降 22.85% 主 要 原 因 : 一 是 2012 年 有 对 外 投 资 拔 款 990 万 元,2013 年 没 有 此 项 ; 二 是 2013 年 专 项 支 出 减 少 759 万 元 ; 三 是 其 它 项 目 略 有 增 加 - 10 -
二 收 入 决 算 情 况 说 明 本 部 门 2013 年 度 收 入 合 计 2468.88 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 127.44 万 元, 占 本 年 收 入 合 计 的 5.16%; 事 业 收 入 2309.41 万 元, 占 93.54%; 其 他 收 入 32.02 万 元, 占 1.3% 三 支 出 决 算 情 况 说 明 本 部 门 2013 年 度 支 出 合 计 2458.74 万 元 基 本 支 出 1108.59 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 45.09% 其 中 : 工 资 福 利 支 出 753.75 万 元, 用 于 34 个 编 内 在 职 人 员 和 56 个 编 制 外 长 期 聘 用 人 员 的 各 类 劳 动 报 酬, 以 及 为 上 述 人 员 缴 纳 的 各 项 社 会 保 险 费 等 ; 商 品 和 服 务 支 出 109.2 万 元, 反 映 单 位 日 常 办 公 经 费 支 出, 包 括 办 公 费 水 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 公 务 接 待 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 等 费 用 ; 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 245.65 万 元, 反 映 用 于 对 个 人 和 家 - 11 -
庭 的 补 助 支 出, 包 括 离 休 费 退 休 费 医 疗 费 ( 包 括 离 退 休 人 员 ) 住 房 公 积 金 等 费 用 项 目 支 出 1350.14 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 54.91%; 四 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 本 部 门 2013 年 度 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 反 映 的 是 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 总 体 情 况, 既 包 括 使 用 本 年 从 市 本 级 财 政 取 得 的 公 共 预 算 财 政 拨 款 发 生 的 支 出, 也 包 括 使 用 上 年 度 公 共 预 算 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 发 生 的 支 出 ( 一 ) 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 及 构 成 情 况 本 部 门 2013 年 度 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 127.44 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 100% 与 2012 年 相 比, 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 减 少 12.99 万 元, 下 降 9.25% 主 要 原 因 : 是 2012 年 有 预 算 财 政 拔 款 项 目 支 出 15 万,2013 年 没 有 此 项 主 要 用 于 以 下 方 面 : 一 般 公 共 服 务 3.96 万 元, 占 3.11%; - 12 -
文 化 体 育 与 传 媒 98.13 万 元, 占 77%, 社 会 保 障 和 就 业 13.14 万 元, 占 10.31%, 住 房 保 障 支 出 12.22 万 元, 占 9.58% ( 二 ) 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 的 具 体 情 况 1. 一 般 公 共 服 务 人 口 与 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 3.96 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100%, 主 要 用 于 编 内 在 职 工 计 生 奖 励 金 2. 文 化 体 育 与 传 媒 广 播 影 视 行 政 运 行 98.13 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 99.54%, 主 要 用 于 财 政 核 拨 编 内 在 职 人 员 各 类 劳 动 报 酬, 商 品 和 服 务 支 出, 反 映 单 位 日 常 办 公 经 费 支 出, 包 括 办 公 费 水 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 公 务 接 待 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 等 费 用 3. 社 会 保 障 和 就 业 事 业 单 位 离 退 休 13.14 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100%, 主 要 用 于 财 政 核 拨 编 内 退 休 人 员 退 休 费 - 13 -
4. 住 房 保 障 支 出 住 房 公 积 金 12.22 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100%, 主 要 用 于 财 政 核 拨 编 内 在 职 人 员 缴 存 住 房 公 积 金 五 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 本 部 门 2013 年 度 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 支 出 决 算 反 映 的 是 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 支 出 总 体 情 况, 既 包 括 使 用 本 年 从 市 本 级 财 政 取 得 的 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 发 生 的 支 出, 也 包 括 使 用 上 年 度 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 发 生 的 支 出 ( 一 ) 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 本 部 门 2013 年 度 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 本 年 支 出 0 万 元, 其 中 基 本 支 出 0 万 元, 项 目 支 出 0 万 元 六 非 税 收 入 征 缴 情 况 说 明 本 部 门 2013 年 度 各 类 非 税 收 入 合 计 3002.23 万 元, 其 中 : 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 4.7 万 元, 占 0.02%; 其 他 收 入 3001.76 万 元, 占 99.98% 纳 入 预 算 管 理 4.70 万 元, 其 中 应 缴 未 缴 国 库 0.66 万 元, 纳 入 财 政 专 户 管 理 3001.76 万 元, 其 中 未 缴 财 政 专 户 17.8 万 元, 主 要 原 因 是 应 收 未 收 款 及 预 收 未 结 算 款 七 行 政 经 费 支 出 情 况 说 明 行 政 经 费 是 指 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 履 行 一 般 管 理 职 能 维 持 机 关 日 常 运 转 而 开 支 的 行 政 经 费, 包 括 基 本 支 出 和 项 目 支 出 中 用 于 行 政 管 理 的 费 用, 基 本 - 14 -
支 出 包 括 用 于 工 资 津 贴 及 奖 金 等 的 人 员 经 费 和 用 于 办 公 水 电 费 的 公 用 经 费, 项 目 支 出 包 括 办 公 用 房 维 修 租 赁 执 法 部 门 办 案 费 等 用 于 一 般 行 政 管 理 事 务 方 面 的 支 出 汇 总 本 部 门 2013 年 度 行 政 经 费 支 出 合 计 0 万 元, 占 本 部 门 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 的 0% 八 三 公 经 费 及 会 议 费 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 2013 年 番 禺 区 广 播 电 视 台 共 1 个 单 位, 财 政 核 拨 人 数 17 人, 三 公 经 费 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 7.81 万 元, 比 上 年 增 加 1.61 万 元, 增 长 25.97% 其 中 : ( 一 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 费 决 算 2.95 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 是 指 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 占 三 公 经 费 总 额 的 37.77%, 比 上 年 增 加 2.95 万 元, 增 长 100% 增 长 的 主 要 原 因 是 本 年 区 政 府 安 排 出 国 ( 境 ) 事 务 2013 年 全 年 使 用 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 广 州 市 番 禺 区 广 播 电 视 所 属 行 政 事 业 单 位 1 个 因 公 出 国 ( 境 ) 团 组 1 个 1 人 次 开 支 内 容 包 括 : 派 出 我 台 相 关 领 导 参 加 开 展 我 区 和 台 湾 文 化 交 流 活 动 支 出 2.95 万 元, 主 要 用 于 办 证 费 用 机 票 差 旅 补 助 团 费 意 外 保 险 等 根 据 番 台 [2013]3 号 文 及 上 级 的 统 一 部 署 和 市 委 台 办 的 工 作 要 求, 我 区 组 织 区 领 导 部 份 镇 街 和 有 关 部 门 负 责 人 组 成 文 化 交 流 考 察 团 到 台 湾 开 展 考 察 学 习, 为 加 强 我 区 与 台 湾 地 区 之 间 的 文 化 交 流, 推 动 番 台 两 地 文 化 联 系 和 互 - 15 -
动, 增 加 两 岸 交 流 合 作 机 会, 有 助 速 进 我 台 文 化 事 业 境 外 的 开 拓 和 发 展 ( 二 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 决 算 1.92 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 是 指 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 等 ) 及 公 务 用 车 租 赁 费 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 占 三 公 经 费 总 额 的 24.58%, 比 上 年 减 小 1.08 万 元, 下 降 36% 下 降 的 主 要 原 因 是 : 加 强 节 约 开 支 内 容 包 括 : 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元 公 务 用 车 运 行 维 护 费 1.92 万 元 本 部 门 及 下 属 单 位 使 用 公 共 预 算 财 政 拨 款 开 支 的 公 务 用 车 保 有 量 为 7 辆, 其 中 : 一 1.92 万 元, 平 均 每 辆 0.27 万 元 车 辆 运 行 维 护 支 出 主 要 用 于 机 要 文 件 交 换 所 需 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 保 管 费 及 其 他 相 关 费 用 ( 三 ) 公 务 接 待 费 决 算 2.94 万 元 公 务 接 待 费 是 指 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 费 用, 包 括 国 内 公 务 接 待 费 用 和 外 宾 接 待 费 用 国 内 公 务 接 待 费 用 主 要 用 于 出 席 会 议 考 察 调 研 执 行 任 务 学 习 交 流 检 查 指 导 请 示 汇 报 工 作 等 公 务 活 动 中 按 规 定 接 待 发 生 的 费 用, 包 括 交 通 用 餐 住 宿 等 ; 外 宾 接 待 费 用 主 要 指 接 待 国 外 境 外 来 宾 发 生 的 费 用 公 务 接 待 费 占 三 公 经 费 总 额 的 37.64%, 比 上 年 减 少 0.26 万 元, - 16 -
下 降 8.13% 下 降 的 主 要 原 因 是 : 加 强 节 约 开 支 内 容 包 括 : 发 生 国 内 公 务 接 待 支 出 2.94 万 元 主 要 用 于 本 单 位 与 国 内 相 关 部 门 交 流 工 作 情 况 及 接 受 相 关 部 门 检 查 指 导 工 作 发 生 的 接 待 支 出, 包 括 来 宾 食 宿 费 会 场 租 赁 费 车 辆 租 用 费 等 ( 四 ) 会 议 费 决 算 0 万 元 会 议 费 是 指 会 议 中 按 规 定 开 支 的 房 租 费 伙 食 补 助 费 以 及 文 件 资 料 的 印 刷 费 会 议 场 地 租 用 - 17 -
费 等 比 上 年 无 增 减 第 四 部 分 2013 年 度 取 得 的 主 要 事 业 成 效 2013 年, 我 台 紧 紧 围 绕 区 委 区 政 府 的 中 心 工 作, 认 真 贯 彻 落 实 中 宣 部 的 宣 传 要 求, 不 断 创 新 宣 传 方 式, 做 好 舆 论 引 导 工 作, 圆 满 完 成 了 创 建 平 安 番 禺 好 人 第 四 届 中 国 图 书 势 力 榜 第 八 届 星 海 艺 术 节 等 一 系 列 重 大 宣 传, 其 中 第 八 届 星 海 艺 术 节 闭 幕 节 目 米 亚 朗 诵 剧 冼 星 海 获 2013 年 广 州 市 广 播 节 目 一 等 奖, 并 推 荐 参 加 省 评 选 同 时, 周 密 部 署, 严 防 死 守, 做 好 安 全 播 出 工 作, 确 保 安 全 播 出 零 事 故 ; 加 快 网 络 改 造 和 数 字 电 视 整 转 工 作, 为 我 区 广 播 电 视 事 业 持 续 健 康 发 展 和 我 区 数 字 家 庭 工 程 如 期 完 成 作 出 应 有 的 贡 献 第 五 部 分 名 词 解 释 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 本 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 二 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 - 18 -
动 所 取 得 的 收 入 如 学 校 的 学 费 收 入 医 院 的 医 疗 收 入 等 三 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 四 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 如 饭 堂 收 入 存 款 利 息 收 入 租 金 收 入 捐 赠 收 入 等 五 上 年 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 按 有 关 规 定 继 续 使 用 的 资 金 六 基 本 支 出 : 指 单 位 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 七 项 目 支 出 : 指 单 位 为 完 成 特 定 的 行 政 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标, 在 基 本 支 出 之 外 发 生 的 各 项 支 出 八 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 活 动 及 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 九 政 府 性 基 金 收 入 ( 非 税 收 入 部 分 ): 各 级 政 府 及 其 所 属 部 门 根 据 法 律 行 政 法 规 以 及 中 共 中 央 国 务 院 有 关 文 件 规 定, 向 公 民 法 人 和 其 他 组 织 无 偿 征 收 的 具 有 专 项 用 途 的 财 政 资 金 ( 包 括 基 金 资 金 附 加 和 专 项 收 费 ) 十 专 项 收 入 : 单 位 根 据 特 定 需 要 由 国 务 院 批 准 或 国 务 院 授 权 有 关 部 门 批 准 设 置, 具 有 特 定 来 源, 并 规 定 有 专 门 用 途, 纳 入 预 算 管 理 的 财 政 资 金 十 一 行 政 事 业 性 收 费 收 入 : 国 务 院 财 政 部 门 会 同 价 格 主 管 部 门 共 同 发 布 的 规 章 或 者 规 定 所 收 取 的 各 项 收 费 收 入 以 及 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 政 府 财 政 部 门 会 同 价 格 主 管 部 门 共 同 发 布 的 规 定 所 收 取 的 各 项 收 费 收 入 如 教 育 部 门 的 高 等 学 校 学 费 公 安 部 门 的 驾 驶 许 可 考 试 费 等 十 二 罚 没 收 入 : 执 法 机 关 依 法 收 缴 的 罚 款 ( 罚 金 ) 没 收 款 赃 款, 没 收 物 质 赃 物 的 变 价 款 收 入 十 三 国 有 资 本 经 营 收 入 : 单 位 经 营 使 用 国 有 财 产 等 取 得 的 收 入, 包 括 经 营 性 国 有 资 产 出 租 收 入 企 业 上 缴 的 利 润 ( 股 息 红 利 ) 国 有 资 产 转 让 或 出 售 收 入 等 十 四 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 : 单 位 有 偿 转 让 国 有 资 源 ( 资 产 ) 使 用 费 而 取 得 的 收 入, 包 括 非 经 营 性 国 有 - 19 -
资 产 出 租 收 入 海 域 使 用 金 收 入 场 地 和 矿 区 使 用 费 收 入 特 种 矿 产 品 出 售 收 入 等 十 五 其 他 收 入 ( 非 税 收 入 部 分 ): 除 上 述 非 税 收 入 外 的 捐 赠 收 入 主 管 部 门 集 中 收 入 乡 镇 自 筹 收 入 等 十 六 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 十 七 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 十 八 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ): 反 映 为 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 提 供 后 勤 服 务 的 各 类 后 勤 服 务 中 心 医 务 室 等 附 属 事 业 单 位 的 支 出 十 九 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 信 息 化 建 设 ( 项 ): 反 映 财 政 部 门 用 于 金 财 工 程 等 信 息 化 建 设 方 面 的 支 出 二 十 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 开 支 的 离 退 休 经 费 二 十 一 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 反 映 行 政 事 业 单 位 按 照 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 财 政 部 规 定 的 基 本 工 资 和 津 贴 以 及 规 定 比 例 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 - 20 -