目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共

2015 年 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 部 门 决 算

目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释

第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 与 山 东 省 宗 教 事 务 局 一 个 机 构 两 块 牌 子 ) 为 省 政 府 组 成 部 门 主 要 职 责 : ( 一 ) 贯 彻 执 行 党 和 国 家 关 于 民 族 宗 教 工 作 的 方 针 政 策 研 究 起 草 相 关 地 方 性 法 规 规 章 草 案, 拟 订 全 省 民 族 宗 教 工 作 政 策 ; 负 责 监 督 检 查 民 族 宗 教 政 策 和 法 律 法 规 的 执 行 情 况 ; 组 织 开 展 民 族 宗 教 理 论 政 策 和 民 族 宗 教 工 作 重 大 问 题 的 调 查 研 究 并 提 出 建 议 ; 负 责 开 展 民 族 宗 教 政 策 和 法 律 法 规 的 宣 传 教 育 工 作 ( 二 ) 负 责 协 调 推 动 有 关 部 门 履 行 民 族 宗 教 工 作 相 关 职 责, 促 进 民 族 宗 教 政 策 在 经 济 发 展 和 社 会 事 业 有 关 领 域 的 落 实 ( 三 ) 参 与 拟 订 少 数 民 族 事 业 发 展 规 划 提 出 少 数 民 族 经 济 发 展 的 特 殊 政 策 和 措 施 建 议, 承 办 少 数 民 族 扶 贫 事 宜 ; 参 与 组 织 协 调 对 少 数 民 族 经 济 的 支 援 ; 会 同 有 关 部 门 共 同 促 进 少 数 民 族 各 项 社 会 事 业 的 发 展 ( 四 ) 依 法 保 障 少 数 民 族 的 合 法 权 益, 巩 固 和 发 展 社 会 主 义 民 族 关 系 尊 重 少 数 民 族 风 俗 习 惯, 维 护 民 族 团 结 ; 配 合 有 关 部 门 处 理 涉 及 民 族 宗 教 方 面 的 重 大 事 件, 维 护 社 会 稳 定 ; 负 责 民 族 团 结 进 步 宣 传 工 作, 承 办 有 关 表 彰 活 动 ( 五 ) 负 责 联 系 少 数 民 族 干 部 和 少 数 民 族 代 表 人 士, 协 助 有 关 部 门 做 好 少 数 民 族 干 部 的 培 养 教 育 和 使 用 工 作 ( 六 ) 依 法 保 护 公 民 宗 教 信 仰 自 由 和 正 常 的 宗 教 活 动, 维 护 宗 教 界 的 合 法 权 益, 促 进 宗 教 关 系 和 谐 ( 七 ) 依 法 履 行 管 理 职 能, 会 同 有 关 部 门 防 范 利 用 宗 教 进 行 的 非 法 1

违 法 活 动, 抵 御 境 外 利 用 宗 教 进 行 的 渗 透 活 动 ( 八 ) 指 导 宗 教 团 体 加 强 自 身 建 设 依 法 依 章 开 展 活 动, 帮 助 宗 教 团 体 办 好 宗 教 院 校, 办 理 宗 教 团 体 需 由 政 府 解 决 或 协 调 的 有 关 事 务 ( 九 ) 联 系 宗 教 界 上 层 人 士, 推 动 宗 教 界 进 行 爱 国 主 义 社 会 主 义 及 拥 护 祖 国 统 一 和 民 族 团 结 的 自 我 教 育, 发 挥 宗 教 界 人 士 和 信 教 群 众 在 促 进 经 济 社 会 发 展 中 的 积 极 作 用 ( 十 ) 负 责 处 理 民 族 宗 教 工 作 领 域 有 关 涉 外 事 宜, 指 导 民 族 宗 教 界 开 展 对 外 和 对 港 澳 台 地 区 的 友 好 交 往 活 动, 参 与 涉 及 民 族 宗 教 对 外 宣 传 工 作 ( 十 一 ) 参 与 少 数 民 族 专 项 资 金 的 管 理 和 专 项 贷 款 项 目 的 论 证 与 推 荐 ; 参 与 宗 教 工 作 方 面 专 项 资 金 的 管 理 ( 十 二 ) 建 立 和 完 善 少 数 民 族 事 业 发 展 综 合 评 价 监 测 体 系 ; 推 进 民 族 宗 教 事 务 管 理 信 息 化 建 设 ( 十 三 ) 承 办 省 委 省 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 决 算 单 位 构 成 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 部 门 决 算 包 括 : 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 本 级 决 算 山 东 省 宗 教 事 务 联 络 中 心 决 算 纳 入 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 )2014 年 度 部 门 决 算 汇 编 范 围 的 单 位 共 2 个, 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 机 关 2 山 东 省 宗 教 事 务 联 络 中 心 下 属 事 业 单 位 2

第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 收 入 支 出 决 算 总 表 部 门 : 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 公 开 01 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 金 额 一 财 政 拨 款 收 入 1 2,467.22 一 一 般 公 共 服 务 支 出 29 1,834.52 二 上 级 补 助 收 入 2 二 外 交 支 出 30 三 事 业 收 入 3 三 国 防 支 出 31 四 经 营 收 入 4 四 公 共 安 全 支 出 32 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 五 教 育 支 出 33 六 其 他 收 入 6 6.59 六 科 学 技 术 支 出 34 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 35 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 36 402.45 9 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 37 97.49 10 十 节 能 环 保 支 出 38 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 39 12 十 二 农 林 水 支 出 40 13 十 三 交 通 运 输 支 出 41 14 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 42 15 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 43 16 十 六 金 融 支 出 44 17 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 45 18 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 46 19 十 九 住 房 保 障 支 出 47 20 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 48 21 二 十 一 其 他 支 出 49 256.00 22 二 十 二 债 务 还 本 支 出 50 23 二 十 三 债 务 付 息 支 出 51 本 年 收 入 合 计 24 2,473.81 本 年 支 出 合 计 52 2,590.46 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 25 结 余 分 配 53 年 初 结 转 和 结 余 26 210.96 年 末 结 转 和 结 余 54 94.31 27 55 总 计 28 2,684.77 总 计 56 2,684.77 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 3

收 入 决 算 表 部 门 : 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 本 年 收 入 财 政 拨 款 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 公 开 02 表 单 位 : 万 元 附 属 单 位 其 他 收 入 上 缴 收 入 类 款 项 合 计 2,473.81 2,467.22 6.59 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1,717.87 1,711.28 6.59 20123 民 族 事 务 1,020.77 1,014.18 6.59 2012301 行 政 运 行 931.56 925.18 6.38 2012302 一 般 行 政 管 理 事 务 14.00 14.00 2012399 其 他 民 族 事 务 支 出 75.21 75.00 0.21 20124 宗 教 事 务 697.10 697.10 2012404 宗 教 工 作 专 项 54.00 54.00 2012450 事 业 运 行 367.10 367.10 2012499 其 他 宗 教 事 务 支 出 276.00 276.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 402.45 402.45 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 369.15 369.15 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 276.20 276.20 2080502 事 业 单 位 离 退 休 92.95 92.95 20808 抚 恤 33.30 33.30 2080801 死 亡 抚 恤 33.30 33.30 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 97.49 97.49 21005 医 疗 保 障 97.49 97.49 2100501 行 政 单 位 医 疗 67.92 67.92 2100502 事 业 单 位 医 疗 29.57 29.57 229 其 他 支 出 256.00 256.00 22960 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 256.00 256.00 2296003 用 于 体 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 256.00 256.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 4

支 出 决 算 表 部 门 : 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 本 年 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 基 本 支 出 合 计 项 目 支 出 类 款 项 合 计 2,590.46 1,804.30 786.16 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1,834.52 1,304.36 530.16 20123 民 族 事 务 1,065.40 912.86 152.54 2012301 行 政 运 行 912.86 912.86 2012302 一 般 行 政 管 理 事 务 14.00 14.00 2012399 其 他 民 族 事 务 支 出 138.54 138.54 20124 宗 教 事 务 769.12 391.50 377.62 2012404 宗 教 工 作 专 项 54.00 54.00 2012450 事 业 运 行 391.50 391.50 2012499 其 他 宗 教 事 务 支 出 323.62 323.62 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 402.45 402.45 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 369.15 369.15 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 276.20 276.20 2080502 事 业 单 位 离 退 休 92.95 92.95 20808 抚 恤 33.30 33.30 2080801 死 亡 抚 恤 33.30 33.30 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 97.49 97.49 21005 医 疗 保 障 97.49 97.49 2100501 行 政 单 位 医 疗 67.92 67.92 2100502 事 业 单 位 医 疗 29.57 29.57 229 其 他 支 出 256.00 256.00 22960 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 256.00 256.00 出 2296003 用 于 体 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 256.00 256.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 公 开 03 表 单 位 : 万 元 对 附 属 单 位 补 助 支 出 5

财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 部 门 : 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 收 入 支 出 项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 小 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 公 开 04 表 单 位 : 万 元 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 2,211.22 一 一 般 公 共 服 务 支 出 30 1,719.60 1,719.60 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 256.00 二 外 交 支 出 31 3 三 国 防 支 出 32 4 四 公 共 安 全 支 出 33 5 五 教 育 支 出 34 6 六 科 学 技 术 支 出 35 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 36 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 37 402.45 402.45 9 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 38 97.49 97.49 10 十 节 能 环 保 支 出 39 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 40 12 十 二 农 林 水 支 出 41 13 十 三 交 通 运 输 支 出 42 14 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 43 15 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 44 16 十 六 金 融 支 出 45 17 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 46 18 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 47 19 十 九 住 房 保 障 支 出 48 20 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 49 21 二 十 一 其 他 支 出 50 256.00 256.00 22 二 十 二 债 务 还 本 支 出 51 23 二 十 三 债 务 付 息 支 出 52 本 年 收 入 合 计 24 2,467.22 本 年 支 出 合 计 53 2,475.54 2,219.54 256.00 年 初 财 政 拨 款 结 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 25 102.63 转 和 结 余 余 54 94.31 94.31 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 26 102.63 55 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 27 56 28 57 总 计 29 2,569.85 总 计 58 2,569.85 2,313.85 256.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 6

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 部 门 : 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 公 开 05 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 合 计 2,219.54 1,797.92 421.62 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1,719.60 1,297.98 421.62 20123 民 族 事 务 995.48 906.48 89.00 2012301 行 政 运 行 906.48 906.48 2012302 一 般 行 政 管 理 事 务 14.00 14.00 2012399 其 他 民 族 事 务 支 出 75.00 75.00 20124 宗 教 事 务 724.12 391.50 332.62 2012404 宗 教 工 作 专 项 54.00 54.00 2012450 事 业 运 行 391.50 391.50 2012499 其 他 宗 教 事 务 支 出 278.62 278.62 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 402.45 402.45 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 369.15 369.15 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 276.20 276.20 2080502 事 业 单 位 离 退 休 92.95 92.95 20808 抚 恤 33.30 33.30 2080801 死 亡 抚 恤 33.30 33.30 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 97.49 97.49 21005 医 疗 保 障 97.49 97.49 2100501 行 政 单 位 医 疗 67.92 67.92 2100502 事 业 单 位 医 疗 29.57 29.57 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 7

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 部 门 : 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 单 位 : 万 元 项 目 经 济 分 类 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 科 目 名 称 科 目 编 码 合 计 1,797.92 1,600.04 197.88 301 工 资 福 利 支 出 1,054.50 1,054.50 30101 基 本 工 资 255.77 255.77 30102 津 贴 补 贴 374.06 374.06 30103 奖 金 40.10 40.10 30104 社 会 保 障 缴 费 97.49 97.49 30107 绩 效 工 资 156.59 156.59 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 130.49 130.49 302 商 品 和 服 务 支 出 162.92 162.92 30201 办 公 费 3.11 3.11 30202 印 刷 费 13.16 13.16 30204 手 续 费 0.03 0.03 30206 电 费 1.97 1.97 30207 邮 电 费 8.61 8.61 30211 差 旅 费 18.30 18.30 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 4.52 4.52 30213 维 修 ( 护 ) 费 4.31 4.31 30214 租 赁 费 0.40 0.40 30215 会 议 费 17.91 17.91 30216 培 训 费 25.58 25.58 30217 公 务 接 待 费 1.86 1.86 30226 劳 务 费 0.38 0.38 30228 工 会 经 费 12.70 12.70 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 34.43 34.43 30239 其 他 交 通 费 用 10.80 10.80 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 4.86 4.86 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 545.54 545.54 30301 离 休 费 43.92 43.92 30302 退 休 费 288.63 288.63 30304 抚 恤 金 33.30 33.30 30305 生 活 补 助 0.40 0.40 30307 医 疗 费 21.49 21.49 30309 奖 励 金 3.25 3.25 30311 住 房 公 积 金 119.95 119.95 30313 购 房 补 贴 34.45 34.45 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 0.16 0.16 310 其 他 资 本 性 支 出 34.96 34.96 31002 办 公 设 备 购 置 15.00 15.00 31003 专 用 设 备 购 置 19.96 19.96 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 8

政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 部 门 : 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 科 目 编 码 科 目 名 称 年 初 结 转 和 结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 公 开 07 表 单 位 : 万 元 年 末 结 转 和 结 余 类 款 项 合 计 256.00 256.00 256.00 229 其 他 支 出 256.00 256.00 256.00 22960 2296003 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 用 于 体 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况 注 :2015 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 256.00 万 元 ; 本 年 支 出 256.00 万 元, 比 年 初 预 算 数 增 加 6 万 元, 主 要 原 因 是 追 加 用 于 体 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 6 万 元 年 末 无 结 转 和 结 余 主 要 用 于 安 排 参 加 第 十 届 全 国 少 数 民 族 传 统 体 育 运 动 会 经 费, 少 数 民 族 传 统 体 育 项 目 培 训 比 赛 经 费 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 部 门 : 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 公 开 08 表 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 52.95 4.52 34.43 34.43 14.00 注 :: 决 算 数 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 9

第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 一 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 收 入 总 计 2684.77 万 元 ( 其 中 本 年 收 入 2473.81 万 元 ), 包 括 : 财 政 拨 款 收 入 2467.22 万 元, 其 他 收 入 6.59 万 元,2015 年 初 结 转 和 结 余 210.96 万 元 2015 年 收 入 结 构 图 其 他 收 入, 6.59 万 元 2015 年 初 结 转 和 结 余, 210.96 万 元 财 政 拨 款 收 入, 2467.22 万 元 2015 年 支 出 总 计 2684.77 万 元 ( 其 中 本 年 支 出 2590.46 万 元 ), 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 )1834.52 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 )402.45 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 97.49 万 元, 其 他 支 出 ( 用 于 少 数 民 族 传 统 体 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 )256 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 94.31 万 元 10

2015 年 支 出 结 构 图 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 402.45 万 元 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 97.49 万 元 其 他 支 出 256 万 元 年 末 结 转 和 结 余 94.31 万 元 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 1834.52 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 2569.85 万 元, 包 括 : 本 年 财 政 拨 款 收 入 合 计 2467.22 万 元, 其 中 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 2211.22 万 元 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 256.00 万 元 ; 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 102.63 万 元, 全 部 为 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 2015 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 计 2569.85 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 1719.60 万 元, 主 要 用 于 省 民 委 ( 省 宗 教 局 ) 机 关 和 所 属 事 业 单 位 省 宗 教 事 务 联 络 中 心 正 常 运 行 开 展 民 族 宗 教 工 作 的 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 402.45 万 元, 主 要 用 于 省 民 委 ( 省 宗 教 局 ) 机 关 和 所 属 事 业 单 位 省 宗 教 事 务 联 络 中 心 离 退 休 人 员 的 经 费 支 出 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 97.49 万 元, 主 要 用 于 省 民 委 ( 省 宗 教 局 ) 机 关 和 所 属 事 业 单 位 省 宗 教 事 务 联 络 中 心 按 政 策 实 施 医 疗 保 险 方 面 的 支 出 11

4 其 他 支 出 256 万 元, 为 彩 票 公 益 基 金 安 排 的 支 出, 主 要 用 于 少 数 民 族 传 统 体 育 事 业 的 支 出 5 年 末 结 转 和 结 余 94.31 万 元, 主 要 是 上 年 度 结 转 资 金 安 排 基 本 支 出, 同 时, 年 度 内 严 格 执 行 中 央 厉 行 节 约 规 定, 大 力 压 减 各 项 支 出 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 2219.54 万 元, 比 年 初 预 算 数 增 加 558.91 万 元, 主 要 原 因 是 落 实 工 资 津 补 贴 提 标 政 策 ; 增 加 省 民 族 宗 教 事 业 发 展 金 宗 教 院 校 补 助 经 费 ; 落 实 省 委 民 族 工 作 会 议 精 神, 表 彰 全 省 民 族 团 结 进 步 模 范 个 人, 追 加 全 省 民 族 团 结 进 步 模 范 个 人 奖 金 ; 追 加 人 员 死 亡 抚 恤 金 等 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 民 族 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 民 族 事 务 )( 项 ) 支 出 906.48 万 元, 主 要 用 于 省 民 委 ( 省 宗 教 局 ) 保 障 本 级 机 构 正 常 云 行, 开 展 民 族 宗 教 工 作 的 基 本 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 40.79 万 元, 主 要 原 因 是 是 落 实 工 资 津 补 贴 提 标 政 策 等 2 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 民 族 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 民 族 事 务 )( 项 ) 支 出 14.00 万 元, 主 要 用 于 全 省 民 族 团 结 进 步 创 建 活 动 费 用 支 出, 与 年 初 预 算 数 持 平 3 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 民 族 事 务 ( 款 ) 其 他 民 族 事 务 支 出 ( 项 ) 支 出 75.00 万 元, 主 要 用 于 民 族 团 结 进 步 宣 传 月 活 动 费 用 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 64.00 万 元, 主 要 原 因 是 落 实 省 委 民 族 工 作 会 议 精 神, 表 彰 全 省 民 族 团 结 进 步 模 范 个 人, 追 加 全 省 民 族 团 结 进 步 模 范 个 人 奖 金 经 费 4 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 宗 教 事 务 ( 款 ) 宗 教 工 作 专 项 ( 项 ) 支 出 12

54.00 万 元, 主 要 用 于 特 殊 宗 教 工 作 经 费 支 出, 与 年 初 预 算 数 持 平 5 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 宗 教 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ) 支 出 391.50 万 元, 主 要 用 于 省 宗 教 事 务 联 络 中 心 机 构 正 常 云 行, 开 展 宗 教 工 作 的 基 本 支 出 比 年 初 预 算 数 增 加 75.52 万 元, 主 要 原 因 是 是 落 实 基 本 工 资 和 绩 效 工 资 提 标 政 策 等 6 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 宗 教 事 务 ( 款 ) 其 他 宗 教 事 务 支 出 ( 项 ) 支 出 278.62 万 元, 主 要 用 于 宗 教 教 职 人 员 培 训 教 职 人 员 认 定 备 案 工 作 走 访 慰 问 宗 教 界 人 士 及 宗 教 界 活 动 等 宗 教 工 作 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 120.00 万 元, 主 要 原 因 年 中 追 加 宗 教 院 校 修 缮 经 费 7 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 276.20 万 元, 主 要 用 于 机 关 离 退 休 人 员 的 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 162.14 万 元, 主 要 原 因 是 人 员 变 动 和 工 资 标 准 调 整, 相 应 支 出 增 加 8 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 费 ( 项 ) 支 出 92.95 万 元, 主 要 用 于 省 民 委 ( 省 宗 教 局 ) 归 口 事 业 单 位 省 宗 教 事 务 联 络 中 心 离 退 休 人 员 的 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 63.16 万 元, 主 要 原 因 是 人 员 变 动 和 工 资 标 准 调 整, 相 应 支 出 增 加 9 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 抚 恤 ( 款 ) 死 亡 抚 恤 ( 项 ) 支 出 33.30 万 元, 主 要 用 于 省 民 委 ( 省 宗 教 局 ) 及 所 属 单 位 省 宗 教 事 务 联 络 中 心 人 员 死 亡 抚 恤 经 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 33.30 万 元, 主 要 原 因 是 年 中 追 加 人 员 死 亡 抚 恤 经 费 10 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 67.92 万 元, 主 要 用 于 省 民 委 ( 省 宗 教 局 ) 机 关 人 员 医 13

疗 保 险 生 育 保 险 大 病 保 险 及 工 勤 人 员 失 业 保 险 缴 费 支 出 与 年 初 预 算 数 持 平 11 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 29.57 万 元, 主 要 用 于 省 民 委 ( 省 宗 教 局 ) 所 属 单 位 省 宗 教 事 务 联 络 中 心 人 员 医 疗 保 险 生 育 保 险 大 病 保 险 及 失 业 保 险 缴 费 支 出 与 年 初 预 算 数 持 平 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 1797.92 万 元, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 人 员 经 费 1600.04 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 公 用 经 费 197.88 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 说 明 汇 总 2015 年 度 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 )( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 180.55 万 元 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 政 府 采 购 金 额 83.96 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 金 14

额 48.08 万 元 政 府 采 购 服 务 金 额 35.88 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 3.00 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 0.04%, 其 中 : 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 80.96 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 99.96% ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 11 辆, 其 中, 公 务 用 车 11 辆, 无 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 1 三 公 经 费 支 出 情 况 及 增 减 变 动 原 因 2015 年 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 数 为 52.95 万 元 ( 含 委 ( 局 ) 机 关 及 1 个 所 属 预 算 单 位 ), 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 4.52 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 34.43 万 元, 公 务 接 待 费 14.00 万 元 2015 年 三 公 经 费 决 算 比 年 初 预 算 数 减 少 24.05 万 元, 主 要 原 因 是 省 民 委 ( 宗 教 局 ) 积 极 贯 彻 中 央 八 项 规 定 精 神 和 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例 要 求, 严 控 三 公 经 费 支 出, 有 效 地 降 低 了 三 公 经 费 支 出 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 7.48 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 7.57 万 元 公 务 接 待 费 减 少 9.00 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 的 主 要 原 因 是 因 工 作 原 因 一 批 次 出 国 任 务 未 能 实 施 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 积 极 贯 彻 中 央 八 项 规 定 精 神 和 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例 要 求, 加 强 车 辆 管 理, 严 控 油 耗 和 车 辆 使 用, 有 效 地 降 低 车 辆 运 行 经 费 支 出 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 积 极 贯 彻 中 央 八 项 规 定 精 神 和 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例 要 求, 严 格 执 行 文 件 精 神, 有 效 降 低 了 经 费 支 出 15

2 三 公 经 费 支 出 相 关 情 况 说 明 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 2015 年 使 用 财 政 拨 款 安 排 省 民 委 ( 省 宗 教 局 ) 机 关 单 位 参 加 上 级 出 国 ( 境 ) 培 训 1 人 次 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 其 中 : 无 公 务 用 车 购 置 费 ; 公 务 用 车 运 行 维 护 费 34.43 万 元 主 要 用 于 公 务 用 车 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 2015 年 单 位 财 政 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 为 11 辆 2015 年 公 务 接 待 全 部 为 国 内 公 务 接 待, 主 要 用 于 接 待 宗 教 界 人 士, 少 数 民 族 代 表 人 士, 地 方 民 族 宗 教 工 作 部 门 来 委 ( 局 ) 商 谈 业 务, 其 他 省 份 民 族 宗 教 工 作 系 统 少 数 民 族 人 士 宗 教 界 人 士 来 鲁 考 察 学 习, 上 级 工 作 部 门 及 其 安 排 的 西 部 边 疆 地 区 少 数 民 族 来 鲁 的 考 察 学 习 等, 共 计 接 待 50 批 次,333 人 次 16

第 四 部 分 名 词 解 释 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 决 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 二 上 级 补 助 收 入 : 指 事 业 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 包 括 事 业 单 位 收 到 的 财 政 专 户 实 际 核 拨 的 教 育 收 费 等 四 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 事 业 单 位 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 有 关 规 定 上 缴 的 收 入 六 其 他 收 入 : 指 单 位 取 得 的 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 等 以 外 的 各 项 收 入 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 八 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 九 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 17

非 财 政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 十 年 末 结 转 和 结 余 : 指 单 位 按 照 有 关 规 定 结 转 到 下 年 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 十 一 基 本 支 出 : 指 单 位 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 十 二 项 目 支 出 : 指 单 位 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 的 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 三 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 十 四 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 五 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 等 18