附 表 3: 上 市 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 简 要 情 况 明 细 表 表 3-1 沪 市 主 板 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 披 露 日 期 会 计 师 事 务 所 审 计 意 见 类 型 是 存 在 812 601169 北 京 银 行 2015-4-28 安 永 华 明 标 准 813 600500 中 化 国 际 2015-4-30 安 永 华 明 标 准 814 601188 龙 江 交 通 2015-4-28 北 京 永 拓 标 准 815 600863 内 蒙 华 电 2015-4-28 北 京 中 证 天 通 标 准 816 600594 益 佰 制 药 2015-4-29 北 京 中 证 天 通 标 准 817 600760 中 航 黑 豹 2015-4-29 北 京 中 证 天 通 标 准 818 600779 水 井 坊 2015-4-30 毕 马 威 华 振 定 意 见 819 600780 通 宝 能 源 2015-4-28 大 华 标 准 820 600866 星 湖 科 技 2015-4-28 大 华 标 准 821 600010 包 钢 股 份 2015-4-29 大 华 标 准 822 601216 内 蒙 君 正 2015-4-29 大 华 标 准 823 600562 国 睿 科 技 2015-4-30 大 华 标 准 824 600656 *ST 博 元 2015-4-30 大 华 定 意 见 是 825 600811 东 方 集 团 2015-4-30 大 华 标 准 826 600900 长 江 电 力 2015-4-30 大 华 标 准 827 601616 广 电 电 气 2015-4-30 大 华 标 准 828 600556 慧 球 科 技 2015-4-28 大 信 标 准 829 600257 大 湖 股 份 2015-4-29 大 信 标 准
830 600280 中 央 商 场 2015-4-29 大 信 是 存 在 831 600586 金 晶 科 技 2015-4-30 大 信 标 准 832 600619 海 立 股 份 2015-4-28 德 勤 华 永 标 准 833 601166 兴 业 银 行 2015-4-28 德 勤 华 永 标 准 834 600870 厦 华 电 子 2015-4-30 福 建 华 兴 835 600589 广 东 榕 泰 2015-4-28 广 东 正 中 珠 江 标 准 836 600190 锦 州 港 2015-4-28 华 普 天 健 标 准 837 600199 金 种 子 酒 2015-4-28 华 普 天 健 标 准 838 600237 铜 峰 电 子 2015-4-29 华 普 天 健 标 准 839 600418 江 淮 汽 车 2015-4-29 华 普 天 健 标 准 840 601890 亚 星 锚 链 2015-4-28 江 苏 公 证 天 业 标 准 841 601199 江 南 水 务 2015-4-29 江 苏 公 证 天 业 标 准 842 600083 博 信 股 份 2015-4-28 立 信 标 准 843 600527 江 南 高 纤 2015-4-28 立 信 标 准 844 600695 绿 庭 投 资 2015-4-28 立 信 标 准 845 600745 中 茵 股 份 2015-4-28 立 信 标 准 846 601222 林 洋 电 子 2015-4-28 立 信 标 准 847 601567 三 星 电 气 2015-4-28 立 信 标 准 848 601718 际 华 集 团 2015-4-28 立 信 标 准 849 603167 渤 海 轮 渡 2015-4-28 立 信 标 准
是 存 在 850 600145 *ST 国 创 2015-4-29 立 信 定 意 见 是 851 600509 天 富 能 源 2015-4-29 立 信 标 准 852 600630 龙 头 股 份 2015-4-29 立 信 标 准 853 600638 新 黄 浦 2015-4-29 立 信 标 准 854 600726 华 电 能 源 2015-4-29 立 信 标 准 855 600838 上 海 九 百 2015-4-29 立 信 标 准 856 600881 亚 泰 集 团 2015-4-29 立 信 标 准 857 600097 开 创 国 际 2015-4-30 立 信 标 准 858 600177 雅 戈 尔 2015-4-30 立 信 标 准 859 600408 安 泰 集 团 2015-4-30 立 信 定 意 见 860 600421 仰 帆 控 股 2015-4-30 立 信 861 600613 神 奇 制 药 2015-4-30 立 信 标 准 862 600626 申 达 股 份 2015-4-30 立 信 标 准 863 600895 张 江 高 科 2015-4-30 立 信 标 准 864 600730 中 国 高 科 2015-4-30 利 安 达 标 准 865 601009 南 京 银 行 2015-4-28 普 华 永 道 中 天 标 准 866 601006 大 秦 铁 路 2015-4-29 普 华 永 道 中 天 标 准 867 600246 万 通 地 产 2015-4-30 普 华 永 道 中 天 标 准 868 600088 中 视 传 媒 2015-4-28 瑞 华 标 准 869 600185 格 力 地 产 2015-4-28 瑞 华 标 准
是 存 在 870 600215 长 春 经 开 2015-4-28 瑞 华 标 准 871 600368 五 洲 交 通 2015-4-28 瑞 华 标 准 872 600645 中 源 协 和 2015-4-28 瑞 华 标 准 873 600652 游 久 游 戏 2015-4-28 瑞 华 标 准 874 600776 东 方 通 信 2015-4-28 瑞 华 标 准 875 600855 航 天 长 峰 2015-4-28 瑞 华 标 准 876 603333 明 星 电 缆 2015-4-28 瑞 华 877 600148 长 春 一 东 2015-4-29 瑞 华 标 准 878 600225 天 津 松 江 2015-4-29 瑞 华 879 600429 三 元 股 份 2015-4-29 瑞 华 标 准 880 601106 中 国 一 重 2015-4-29 瑞 华 标 准 881 600071 凤 凰 光 学 2015-4-30 瑞 华 标 准 882 600091 ST 明 科 2015-4-30 瑞 华 883 600139 西 部 资 源 2015-4-30 瑞 华 884 600356 恒 丰 纸 业 2015-4-30 瑞 华 标 准 885 600781 辅 仁 药 业 2015-4-30 瑞 华 标 准 886 600783 鲁 信 创 投 2015-4-30 瑞 华 标 准 887 600979 广 安 爱 众 2015-4-30 瑞 华 标 准 888 601989 中 国 重 工 2015-4-30 瑞 华 标 准 889 600157 永 泰 能 源 2015-4-28 山 东 和 信 标 准
是 存 在 890 600601 方 正 科 技 2015-4-28 上 会 标 准 891 600642 申 能 股 份 2015-4-29 上 会 标 准 892 600155 宝 硕 股 份 2015-4-29 四 川 华 信 标 准 893 600793 ST 宜 纸 2015-4-30 四 川 华 信 894 600128 弘 业 股 份 2015-4-30 天 衡 标 准 895 600106 重 庆 路 桥 2015-4-28 天 健 标 准 896 600321 国 栋 建 设 2015-4-28 天 健 标 准 897 600369 西 南 证 券 2015-4-28 天 健 标 准 898 600387 海 越 股 份 2015-4-28 天 健 标 准 899 601002 晋 亿 实 业 2015-4-28 天 健 标 准 900 600331 宏 达 股 份 2015-4-29 天 健 标 准 901 603308 应 流 股 份 2015-4-29 天 健 标 准 902 600466 蓝 光 发 展 2015-4-30 天 健 标 准 903 600567 山 鹰 纸 业 2015-4-30 天 健 904 600575 皖 江 物 流 2015-4-30 天 健 定 意 见 是 905 600975 新 五 丰 2015-4-30 天 健 标 准 906 601901 方 正 证 券 2015-4-30 天 健 907 600197 伊 力 特 2015-4-28 天 职 国 际 标 准 908 600962 国 投 中 鲁 2015-4-28 天 职 国 际 标 准 909 600479 千 金 药 业 2015-4-29 天 职 国 际 标 准
是 存 在 910 600501 航 天 晨 光 2015-4-30 天 职 国 际 标 准 911 600648 外 高 桥 2015-4-30 天 职 国 际 标 准 912 600706 曲 江 文 旅 2015-4-28 希 格 玛 标 准 913 600302 标 准 股 份 2015-4-30 希 格 玛 标 准 914 600100 同 方 股 份 2015-4-28 信 永 中 和 标 准 915 600239 云 南 城 投 2015-4-28 信 永 中 和 标 准 916 600072 *ST 钢 构 2015-4-30 信 永 中 和 标 准 917 600749 西 藏 旅 游 2015-4-30 信 永 中 和 标 准 918 601001 大 同 煤 业 2015-4-30 信 永 中 和 标 准 919 601268 *ST 二 重 2015-4-30 信 永 中 和 920 600186 莲 花 味 精 2015-4-30 亚 太 集 团 921 600247 *ST 成 城 2015-4-30 亚 太 集 团 无 法 表 示 意 见 922 600281 太 化 股 份 2015-4-28 致 同 标 准 923 600361 华 联 综 超 2015-4-28 致 同 标 准 924 600020 中 原 高 速 2015-4-30 致 同 标 准 925 601933 永 辉 超 市 2015-4-30 致 同 标 准 926 601558 *ST 锐 电 2015-4-28 中 汇 定 意 见 927 600747 大 连 控 股 2015-4-30 中 勤 万 信 928 600821 津 劝 业 2015-4-28 中 审 华 寅 五 洲 标 准 929 601003 柳 钢 股 份 2015-4-29 中 审 华 寅 五 洲 定 意 见
是 存 在 930 600490 鹏 欣 资 源 2015-4-28 中 审 亚 太 标 准 931 600608 上 海 科 技 2015-4-28 中 审 亚 太 标 准 932 600409 三 友 化 工 2015-4-28 中 喜 标 准 933 600696 多 伦 股 份 2015-4-29 中 喜 定 意 见 934 600234 山 水 文 化 2015-4-30 中 喜 定 意 见 是 935 600146 大 元 股 份 2015-4-30 中 兴 财 光 华 936 600110 中 科 英 华 2015-4-28 中 准 标 准 937 600191 华 资 实 业 2015-4-28 中 准 标 准 938 600612 老 凤 祥 2015-4-28 众 华 标 准 939 600732 上 海 新 梅 2015-4-28 众 华 定 意 见 是 940 600338 西 藏 珠 峰 2015-4-30 众 华 标 准 941 600360 华 微 电 子 2015-4-30 众 华 标 准 942 600851 海 欣 股 份 2015-4-30 众 华 标 准 943 600107 美 尔 雅 2015-4-28 众 环 海 华 标 准 944 600523 贵 航 股 份 2015-4-28 众 环 海 华 标 准 945 600998 九 州 通 2015-4-28 众 环 海 华 标 准 946 600242 中 昌 海 运 2015-4-30 众 环 海 华 标 准 947 600345 长 江 通 信 2015-4-30 众 环 海 华 标 准
表 3-2 深 市 主 板 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 披 露 日 期 会 计 师 事 务 所 审 计 意 见 类 型 是 存 在 401 000861 海 印 股 份 2015-4-29 北 京 兴 华 标 准 402 000723 美 锦 能 源 2015-4-30 北 京 兴 华 标 准 403 000498 山 东 路 桥 2015-4-28 北 京 中 证 天 通 标 准 404 000036 华 联 控 股 2015-4-28 大 华 标 准 405 000616 海 航 投 资 2015-4-28 大 华 标 准 406 000679 大 连 友 谊 2015-4-29 大 华 标 准 407 200160 南 江 B 2015-4-29 大 华 标 准 408 000061 农 产 品 2015-4-30 大 华 标 准 409 000638 万 方 发 展 2015-4-28 大 信 标 准 410 000408 金 谷 源 2015-4-29 大 信 411 000883 湖 北 能 源 2015-4-29 大 信 标 准 412 000511 烯 碳 新 材 2015-4-30 大 信 定 意 见 413 000869 张 裕 A 2015-4-28 德 勤 华 永 标 准 414 000630 铜 陵 有 色 2015-4-29 华 普 天 健 标 准 415 200054 建 摩 B 2015-4-28 立 信 标 准 416 000567 海 德 股 份 2015-4-29 立 信 标 准 417 000033 *ST 新 都 2015-4-30 立 信 定 意 见 418 000599 青 岛 双 星 2015-4-30 立 信 标 准 419 000659 *ST 中 富 2015-4-30 普 华 永 道 中 天 标 准
420 000038 深 大 通 2015-4-28 瑞 华 421 000048 康 达 尔 2015-4-28 瑞 华 带 强 调 事 项 段 的 带 强 调 事 项 段 的 是 存 在 422 000807 云 铝 股 份 2015-4-28 瑞 华 标 准 423 000030 富 奥 股 份 2015-4-29 瑞 华 标 准 424 000596 古 井 贡 酒 2015-4-29 瑞 华 标 准 425 000611 内 蒙 发 展 2015-4-29 瑞 华 无 法 表 示 意 见 426 000629 攀 钢 钒 钛 2015-4-29 瑞 华 标 准 427 000089 深 圳 机 场 2015-4-30 瑞 华 标 准 428 000096 广 聚 能 源 2015-4-30 瑞 华 标 准 429 000691 亚 太 实 业 2015-4-30 瑞 华 430 000918 嘉 凯 城 2015-4-30 瑞 华 标 准 431 000972 新 中 基 2015-5-4 瑞 华 标 准 432 000506 中 润 资 源 2015-4-28 山 东 和 信 标 准 433 000155 ST 川 化 2015-4-30 四 川 华 信 434 000876 新 希 望 2015-4-30 四 川 华 信 标 准 435 000517 荣 安 地 产 2015-4-28 天 衡 标 准 436 000426 兴 业 矿 业 2015-4-30 天 衡 标 准 437 000788 北 大 医 药 2015-4-28 天 健 带 强 调 事 项 段 的 438 000998 隆 平 高 科 2015-4-28 天 健 标 准 439 000979 中 弘 股 份 2015-4-29 天 健 标 准
是 存 在 440 000899 赣 能 股 份 2015-4-30 天 健 标 准 441 000415 渤 海 租 赁 2015-4-29 天 职 国 际 标 准 442 000863 三 湘 股 份 2015-4-29 天 职 国 际 标 准 443 000590 紫 光 古 汉 2015-4-30 天 职 国 际 标 准 444 000409 山 东 地 矿 2015-4-28 信 永 中 和 标 准 445 000520 *ST 凤 凰 2015-4-28 信 永 中 和 标 准 446 000564 西 安 民 生 2015-4-28 信 永 中 和 标 准 447 000801 四 川 九 洲 2015-4-28 信 永 中 和 标 准 448 000917 电 广 传 媒 2015-4-29 信 永 中 和 标 准 449 200168 雷 伊 B 2015-4-28 亚 太 集 团 标 准 450 000820 金 城 股 份 2015-4-29 亚 太 集 团 451 000594 *ST 国 恒 2015-4-30 亚 太 集 团 无 法 表 示 意 见 452 000882 华 联 股 份 2015-4-28 致 同 标 准 453 000937 冀 中 能 源 2015-4-29 致 同 标 准 454 000403 ST 生 化 2015-4-30 致 同 定 意 见 455 000673 当 代 东 方 2015-4-30 致 同 456 000909 数 源 科 技 2015-4-29 中 汇 标 准 457 000538 云 南 白 药 2015-4-28 中 审 亚 太 标 准 458 000651 格 力 电 器 2015-4-28 中 审 亚 太 标 准 459 000560 昆 百 大 A 2015-4-29 中 审 亚 太 标 准
是 存 在 460 000709 河 北 钢 铁 2015-4-28 中 兴 财 光 华 标 准 461 000760 斯 太 尔 2015-4-30 中 兴 财 光 华 标 准 462 000809 铁 岭 新 城 2015-4-30 中 兴 华 标 准 463 000622 恒 立 实 业 2015-4-30 中 准 标 准 464 000009 中 国 宝 安 2015-4-29 众 环 海 华 标 准 465 200770 *ST 武 锅 B 2015-4-29 众 环 海 华 标 准 466 000668 荣 丰 控 股 2015-4-30 众 环 海 华 定 意 见 表 3-3 中 小 企 业 板 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 披 露 日 期 会 计 师 事 务 所 审 计 意 见 类 型 是 存 在 36 002142 宁 波 银 行 2015-4-28 安 永 华 明 标 准 37 002121 科 陆 电 子 2015-4-28 大 华 标 准 38 002718 友 邦 吊 顶 2015-4-28 立 信 标 准 39 002046 轴 研 科 技 2015-4-29 立 信 标 准 40 002358 森 源 电 气 2015-4-29 立 信 标 准 41 002399 海 普 瑞 2015-4-28 瑞 华 标 准 42 002204 大 连 重 工 2015-4-29 瑞 华 标 准 43 002736 国 信 证 券 2015-4-29 瑞 华 标 准 44 002267 陕 天 然 气 2015-4-28 天 健 标 准