目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 表 1:2015 年 度 收 入 支 出 决 算 总 表 二 表 2:2015 年 度 收 入 决 算 表 ( 按 单 位 ) 三 表 3:2015 年 度 支 出 决 算 表 ( 按 单 位 ) 四 表 4:2015 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 表 5: 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 表 6:2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 明 细 表 ( 按 单 位 ) 七 表 7:2015 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 八 表 8:2015 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 明 细 表 ( 按 单 位 ) 九 表 9:2015 年 政 府 采 购 情 况 表 十 表 10:2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 第 四 部 门 名 词 解 释
第 一 部 分 概 况
一 主 要 职 能 ( 一 ) 宣 传 和 贯 彻 执 行 国 家 宪 法 法 律 和 各 项 方 针 政 策, 参 与 有 关 国 家 事 务 和 地 方 事 务 重 要 问 题 的 讨 论 协 商, 推 动 社 会 力 量 积 极 参 加 两 个 文 明 建 设 ( 二 ) 调 整 和 处 理 统 一 战 线 各 方 面 的 关 系 和 政 协 内 部 重 要 事 项 ; 密 切 联 系 各 界 人 士, 反 映 他 们 及 群 众 的 意 见 和 要 求 ( 三 ) 组 织 委 员 视 察 参 观 和 调 查 了 解 情 况, 就 各 项 事 业 和 群 众 生 活 中 的 重 要 问 题 进 行 研 究 ; 向 国 家 机 关 其 他 有 关 组 织 和 国 家 工 作 人 员 提 出 建 议 和 批 评 ( 四 ) 组 织 和 推 动 委 员 在 自 愿 的 基 础 上, 学 习 马 列 主 义 毛 泽 东 思 想, 学 习 时 事 政 治, 学 习 交 流 业 务 和 科 学 文 化 知 识, 为 祖 国 建 设 服 务 ( 五 ) 宣 传 和 参 与 贯 彻 执 行 国 家 统 一 祖 国 的 方 针 政 策, 积 极 开 展 同 台 湾 同 胞 港 澳 同 胞 和 各 界 人 士 的 联 系, 促 进 祖 国 统 一 大 业 的 实 现 ( 六 ) 宣 传 和 协 助 贯 彻 执 行 国 家 的 知 识 分 子 政 策, 以 利 于 充 分 发 挥 知 识 分 子 在 四 化 建 设 中 的 作 用 ( 七 ) 宣 传 和 贯 彻 执 行 国 家 的 民 族 政 策, 反 映 少 数 民 族 的 意 愿 和 要 求, 为 增 进 各 族 人 民 大 团 结 祖 国 的 安 定 团 结 贡 献 力 量 二 部 门 决 算 单 位 构 成 烟 台 市 福 山 区 政 协 部 门 预 算 包 括 : 机 关 预 算 纳 入 烟 台 市 福 山 区 政 协 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细
情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 山 东 省 烟 台 市 福 山 区 委 员 会
第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 ( 详 见 附 表 )
第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明
一 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 收 入 总 计 348.98 万 元 ( 其 中 本 年 收 入 273.13 万 元 ), 包 括 : 财 政 拨 款 收 入 271.28 万 元, 其 他 收 入 1.85 万 元, 年 初 结 转 和 结 余 75.85 万 元 2015 年 支 出 总 计 348.98 万 元 ( 其 中 本 年 支 出 302.28 万 元 ), 包 括 : 1 按 功 能 分 类 科 目, 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 )302.28 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 46.7 万 元 2 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 ( 类 )113.42 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 ( 类 )153.97 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 11.91 万 元, 其 他 资 本 性 支 出 18.93 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 467 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 271.28 万 元, 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款, 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 271.28 万 元 年 初 结 转 和 结 余 26.95 万 元 2015 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 计 298.23 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 298.23 万 元, 主 要 用 于 保 障 机 关 运 行 委 员 视 察 工 作 召 开 全 委 会 购 置 车 辆 设 备 2 年 末 结 转 和 结 余 0 万 元 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况
2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 为 298.23 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 政 协 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 202.57 万 元, 主 要 用 于 保 障 机 关 正 常 运 行 2 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 政 协 事 务 ( 款 ) 政 协 会 议 ( 项 ) 支 出 30 万 元, 主 要 用 于 召 开 区 政 协 九 届 四 次 全 委 会 3 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 政 协 事 务 ( 款 ) 委 员 视 察 ( 项 ) 支 出 47.06 万 元, 主 要 用 于 保 障 委 员 视 察 工 作 顺 利 进 行 4 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 政 协 事 务 ( 款 ) 其 他 政 协 事 务 支 出 ( 项 ) 支 出 18.6 万 元, 主 要 用 于 购 置 车 辆 办 公 设 备 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 298.23 万 元, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 工 资 福 利 支 出 113.42 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 等. 2 商 品 和 服 务 支 出 153.97 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 3 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 11.91 万 元, 主 要 包 括 : 离 休 费
退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 4 其 他 资 本 性 支 出 18.93 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 设 备 购 置 公 务 用 车 购 置 等 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 说 明 机 关 运 行 经 费 支 出 206.62 万 元, 比 上 年 增 加 12.44 万 元, 增 加 6.4% 主 要 原 因 是 :2014 年 10 月 工 资 进 行 了 调 整 且 增 长 数 量 较 多,2015 年 对 工 资 进 行 补 发 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 政 府 采 购 金 额 18.93 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 金 额 18.93 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 6 辆, 其 中, 一 般 公 务 用 车 6 辆 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 1 三 公 经 费 支 出 情 况 及 增 减 变 动 原 因,2015 年 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 山 东 省 烟 台 市 福 山 区 委 员 会 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 数 为 42.69 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 0 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 33.43 万 元, 公 务 接 待 费 9.26 万 元 2015 年 三 公 经 费 决 算 比 年 初 预 算 数 减 少 0.87 万 元, 主 要 原 因 是 是 严 格 按 照 中 央 八 项 规 定 厉 行 节 约 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 与 2015 年 基 本 持 平 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 增 加 0.37 万 元 公 务 接
待 费 减 少 1.24 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 增 加 的 主 要 原 因 是 我 单 位 2015 年 新 购 置 车 辆, 导 致 运 行 维 护 费 用 有 所 增 长 公 务 接 待 费 增 加 ( 减 少 ) 的 主 要 原 因 是 严 格 公 务 接 待 项 目 标 准 范 围 和 程 序 管 理, 减 少 陪 客 人 数 2 三 公 经 费 支 出 相 关 情 况 说 明 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 2015 年 使 用 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 支 出 国 ( 境 ) 团 则 0 个, 全 年 因 公 出 国 ( 境 ) 累 计 0 人 次 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 17.98 万 元 2015 年 使 用 财 政 拨 款 购 置 公 务 用 车 1 辆 ; 公 务 用 车 运 行 维 护 费 15.45 万 元 主 要 用 于 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 使 用 财 政 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 为 6 辆 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 其 中 : 国 内 接 待 费 9.26 万 元 主 要 用 于 工 作 餐, 专 家 研 讨 接 待 费 用, 共 计 接 待 16 批 次,420 人 次 ( 五 ) 关 于 预 算 执 行 管 理 工 作 开 展 情 况 说 明 2015 年 我 局 各 项 支 出 严 格 执 行 年 初 预 算
第 四 部 分 名 词 解 释
一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 区 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 财 政 部 统 一 规 定 和 要 求, 区 级 部 门 决 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 二 上 级 补 助 收 入 : 指 事 业 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 包 括 事 业 单 位 收 到 的 财 政 专 户 实 际 核 拨 的 教 育 收 费 等 四 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 事 业 单 位 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 有 关 规 定 上 缴 的 收 入 六 其 他 收 入 : 指 单 位 取 得 的 除 上 述 收 入 以 外 的 各 项 收 入 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 八 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 九 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财 政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 十 年 末 结 转 和 结 余 : 指 单 位 按 照 有 关 规 定 结 转 到 下 年 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金
十 一 基 本 支 出 : 指 单 位 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 十 二 项 目 支 出 : 指 单 位 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 的 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 三 三 公 经 费 : 指 区 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 四 机 关 运 行 经 费 : 指 行 政 单 位 和 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 使 用 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 的 日 常 公 用 经 费 支 出 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等