杭 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2016 年 部 门 预 算 一 部 门 基 本 情 况 ( 一 ) 主 要 职 能 : 一 是 贯 彻 执 行 党 和 国 家 省 关 于 人 力 资 源 和 社 会 保 障 工 作 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规 规 章 ; 起 草 人 力 资 源 和 社 会 保 障 工 作 地 方 性 法 规 规 章 草 案, 拟 订 相 应 的 政 策 及 实 施 办 法, 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 二 是 负 责 编 制 全 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 发 展 规 划 ; 编 制 全 市 机 关 和 市 属 事 业 单 位 的 人 员 计 划, 监 督 检 查 计 划 执 行 情 况 ; 负 责 全 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 方 面 的 统 计 工 作 三 是 综 合 管 理 全 市 人 才 开 发 工 作 四 是 负 责 促 进 就 业 创 业 工 作 五 是 负 责 统 筹 城 乡 社 会 保 障 体 系 六 是 会 同 有 关 部 门 拟 订 机 关 企 事 业 单 位 人 员 工 资 收 入 分 配 政 策, 建 立 机 关 企 事 业 单 位 人 员 工 资 正 常 增 长 和 支 付 保 障 机 制 ; 拟 订 机 关 企 事 业 单 位 人 员 福 利 和 离 退 休 政 策 ; 制 定 市 属 事 业 单 位 工 资 总 额 管 理 政 策 七 是 负 责 全 市 行 政 机 关 公 务 员 综 合 管 理 八 是 会 同 有 关 部 门 指 导 全 市 事 业 单 位 改 革 和 人 事 制 度 改 革 ; 拟 订 事 业 单 位 工 作 人 员 和 机 关 工 勤 人 员 管 理 政 策, 综 合 管 理 事 业 单 位 工 作 人 员 的 聘 用 考 核 培 训 奖 惩 以 及 公 开 招 聘 岗 位 设 置 等 工 作 九 是 综 合 管 理 全 市 专 业 技 术 人 员 队 伍 ; 牵 头 推 进 深 化 职 称 制 度 改 革, 实 施 专 业 技 术 职 ( 执 ) 业 资 格 制 度, 负 责 专 业 技 术 人 员 的 资 格 评 价 和 资 格 考 试 工 作 十 是 负 责 全 市 引 进 国 ( 境 ) 外 人 才 智 力 工 作, 全 市 外 国 专 家 及 港 澳 台 专 家 的 管 理 工 作 ; 归 口 管 理 全 市 出 国 ( 境 ) 培 训 工 作 十 一 是 会 同 有 关 部 门 拟 订 军 队 转 业 干 部 安 置 政 策 和 计 划 并 组 织 实 施 ; 负 责 军 队 转 业 干 部 上 岗 前 培 训 工 作 ; 承 担 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 管 理 服 务 工 作 十 二 是 构 建 和 谐 稳 定 劳 动 关 系
十 三 是 承 办 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 ( 二 ) 部 门 预 算 单 位 构 成 : 本 部 门 共 有 预 算 单 位 23 家, 其 中 : 行 政 单 位 1 家, 参 照 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 7 家, 事 业 单 位 15 家 具 体 为 : 行 政 单 位 是 杭 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 ; 参 照 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 是 杭 州 市 人 才 服 务 局 杭 州 市 就 业 管 理 服 务 局 杭 州 市 社 会 保 险 管 理 服 务 局 杭 州 市 医 疗 保 险 管 理 服 务 局 杭 州 市 人 事 考 试 办 公 室 杭 州 市 劳 动 保 障 监 察 支 队 杭 州 市 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 院 ; 事 业 单 位 是 杭 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 信 息 中 心 杭 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 咨 询 服 务 中 心 杭 州 市 企 业 退 休 人 员 管 理 服 务 中 心 杭 州 市 医 疗 保 险 事 务 受 理 中 心 杭 州 市 专 家 与 留 学 人 员 服 务 中 心 杭 州 市 职 业 技 能 培 训 指 导 中 心 杭 州 市 职 业 技 能 鉴 定 指 导 中 心 杭 州 市 干 部 培 训 中 心 杭 州 人 才 市 场 杭 州 第 一 技 师 学 院 杭 州 市 轻 工 高 级 技 工 学 校 杭 州 退 休 干 部 大 学 杭 州 人 才 大 厦 管 理 中 心 杭 州 市 退 休 干 部 管 理 委 员 会 杭 州 市 劳 动 鉴 定 委 员 会 二 2016 年 收 支 预 算 总 体 安 排 情 况 ( 一 ) 收 入 预 算 安 排 情 况 部 门 收 入 预 算 78695.76 万 元 其 中 : 一 般 公 共 预 算 资 金 71732.60 万 元, 政 府 性 基 金 1154.06 万 元, 专 户 资 金 164.30 万 元, 其 他 资 金 5644.80 万 元, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 0 万 元, 上 年 结 转 0 万 元 ( 二 ) 支 出 预 算 安 排 情 况 部 门 支 出 预 算 78695.76 万 元 1 按 支 出 功 能 分 类 : 教 育 支 出 12546.06 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 39248. 30 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 25399.34 万 元, 其 他 支 出 1154.06 万 元, 转 移 性 支 出 348 万 元
2 按 支 出 用 途 分 类 : 基 本 支 出 55971.93 万 元, 项 目 支 出 22674.17 万 元, 事 业 单 位 经 营 支 出 0 万 元, 事 业 单 位 对 附 属 单 位 补 助 支 出 0 万 元, 事 业 单 位 上 缴 上 级 支 出 0 万 元, 其 他 支 出 49.66 万 元 ( 三 ) 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 部 门 预 算 中 财 政 拨 款 用 于 以 下 方 面 : 1 教 育 支 出 - 职 业 教 育 - 技 校 教 育 10123.06 万 元, 主 要 用 于 第 一 技 师 学 院 和 轻 工 高 级 技 工 学 校 的 支 出 2 教 育 支 出 - 进 修 及 培 训 - 培 训 支 出 52.20 万 元, 主 要 用 于 局 系 统 各 类 培 训 支 出 3 教 育 支 出 - 其 他 教 育 支 出 - 其 他 教 育 支 出 2370.8 万 元, 主 要 用 于 退 休 干 部 大 学 的 项 目 支 出 和 人 才 专 项 列 入 部 门 预 算 的 项 目 支 出 4 社 会 保 障 和 就 业 支 出 - 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 - 行 政 运 行 4211.49 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 的 基 本 支 出 5 社 会 保 障 和 就 业 支 出 - 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 - 一 般 行 政 管 理 事 务 2909.98 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 的 项 目 支 出 6 社 会 保 障 和 就 业 支 出 - 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 - 劳 动 保 障 监 察 1037.22 万 元, 主 要 用 于 劳 动 保 障 监 察 事 务 支 出 7 社 会 保 障 和 就 业 支 出 - 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 - 社 会 保 险 经 办 机 构 9821.89 万 元, 主 要 用 于 市 就 业 局 市 社 保 局 市 医 保 局 三 家 社 会 保 险 经 办 机 构 的 基 本 支 出 和 项 目 支 出 8 社 会 保 障 和 就 业 支 出 - 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 -
劳 动 人 事 争 议 调 节 仲 裁 321.64 万 元, 主 要 用 于 劳 动 人 事 仲 裁 院 的 基 本 支 出 和 项 目 支 出 9 社 会 保 障 和 就 业 支 出 - 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 - 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 13557.12 万 元, 主 要 用 于 局 系 统 其 他 单 位 的 基 本 支 出 和 项 目 支 出 10 社 会 保 障 和 就 业 支 出 - 行 政 事 业 单 位 离 退 休 - 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 757.90 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 和 参 照 公 务 员 管 理 单 位 的 离 退 休 经 费 支 出 11 社 会 保 障 和 就 业 支 出 - 行 政 事 业 单 位 离 退 休 - 事 业 单 位 离 退 休 877.81 万 元, 主 要 用 于 局 系 统 其 他 事 业 单 位 的 离 退 休 经 费 支 出 12 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 - 医 疗 保 障 - 行 政 单 位 医 疗 224.07 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 和 参 照 公 务 员 管 理 单 位 的 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费 支 出 13 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 - 医 疗 保 障 - 事 业 单 位 医 疗 262.89 万 元, 主 要 用 于 局 系 统 其 他 事 业 单 位 的 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费 支 出 14 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 - 医 疗 保 障 - 公 务 员 医 疗 补 助 24856.53 万 元, 主 要 用 于 杭 州 市 公 费 离 休 干 部 及 其 配 偶 保 健 干 部 的 医 疗 费 用 24070 万 元 和 局 系 统 公 务 员 医 疗 补 助 支 出 15 其 他 支 出 - 其 他 政 府 性 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 - 其 他 政 府 性 基 金 支 出 1107.40 万 元, 主 要 用 于 鉴 定 指 导 中 心 和 鉴 定 委 的 基 本 支
出 和 项 目 支 出 16 转 移 性 支 出 - 专 项 转 移 支 出 - 社 会 保 障 和 就 业 348 万 元, 主 要 用 于 各 区 社 保 权 益 记 录 单 邮 寄 费 等 方 面 的 支 出 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 情 况 部 门 预 算 中 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 53448.60 万 元, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 18398.69 万 元, 主 要 包 括 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 5037.05 万 元, 主 要 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 办 公 设 备 购 置 和 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 30012.86 万 元, 主 要 包 括 离 休 费 退 休 费 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 ( 五 ) 财 政 拨 款 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 预 算 数 567.53 万 元, 比 上 年 下 降 11.34% 下 降 的 主 要 原 因 是 我 部 门 认 真 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定, 省 市 关 于 厉 行 节 约 反 对 铺 张 浪 费 的 要 求, 严 格 控 制 压 缩 三 公 经 费 预 算 支 出 规 模 其 中 : 1 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 262.03 万 元, 与 上 年 持 平 主 要 用 于 机 关 及 下 属 预 算 单 位 人 员 的 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食
费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 2 公 务 接 待 费 190.50 万 元, 比 上 年 下 降 21.65%, 主 要 用 于 公 务 接 待 等 支 出 下 降 的 主 要 原 因 是 厉 行 节 约, 严 格 执 行 公 务 接 待 标 准, 控 制 接 待 支 出 3 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 115.00 万 元, 比 上 年 下 降 14.78% 其 中, 公 务 用 车 购 置 支 出 0 万 元 ; 公 务 用 车 运 行 维 护 费 支 出 115 万 元, 主 要 用 于 所 需 的 公 务 用 车 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 下 降 的 主 要 原 因 是 厉 行 节 约, 严 格 控 制 三 名 词 解 释 财 政 拨 款 收 入 : 市 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金, 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 和 政 府 性 基 金 预 算 收 入 专 户 资 金 收 入 : 当 年 财 政 专 户 核 拨 的 资 金, 主 要 指 部 门 上 缴 财 政 专 户 的 各 类 政 府 非 税 收 入 其 他 资 金 收 入 : 除 财 政 拨 款 专 户 资 金 之 外 的 收 入, 主 要 包 括 事 业 收 入 ( 不 含 专 户 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 和 其 他 杂 项 收 入 基 本 支 出 : 是 部 门 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 项 目 支 出 : 部 门 为 完 成 其 特 定 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标, 在 基 本 支 出 预 算 之 外
所 发 生 的 支 出 其 他 支 出 : 指 上 述 规 定 范 围 以 外 的 各 项 支 出 包 括 解 缴 财 政 支 出 等 因 公 出 国 ( 境 ) 费 : 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 公 务 接 待 费 : 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 费 用 公 务 用 车 购 置 费 : 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 公 务 用 车 运 行 维 护 费 : 单 位 按 规 定 保 留 的 公 务 用 车 的 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 公 务 用 车, 指 用 于 履 行 公 务 的 机 动 车 辆, 包 括 一 般 公 务 用 车 执 法 执 勤 用 车 特 种 专 业 技 术 用 车 和 其 他 用 车 表 1:2016 年 市 级 部 门 收 支 预 算 总 表 部 门 名 称 : 杭 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 单 位 : 万 元 收 入 支 出 ( 按 支 出 功 能 分 ) 支 出 ( 按 支 出 用 途 分 ) 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 财 政 拨 款 资 金 72,886.66 教 育 支 出 12,546.06 一 基 本 支 出 55,971.93 其 中 : 一 般 公 共 预 算 71,732.60 职 业 教 育 10,123.06 二 项 目 支 出 22,674.17 政 府 性 基 金 预 算 1,154.06 技 校 教 育 10,123.06 三 事 业 单 位 经 营 支 出 0.00 二 财 政 专 户 管 理 资 四 事 业 单 位 对 附 属 单 位 补 助 164.30 进 修 及 培 训 52.20 金 支 出 0.00 三 其 他 资 金 5,644.80 培 训 支 出 52.20 五 事 业 单 位 上 缴 上 级 支 出 0.00 其 他 教 育 支 出 2,370.80 六 其 他 支 出 49.66 其 他 教 育 支 出 2,370.80 社 会 保 障 和 就 业 支 出 39,248.30
人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 37,612.59 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 4,211.49 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 2,909.98 机 关 服 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 995.93 理 事 务 ) 劳 动 保 障 监 察 1,037.22 社 会 保 险 经 办 机 构 9,821.89 164.30 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 劳 动 人 事 争 议 调 节 仲 裁 321.64 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 18,150.14 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,635.71 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 757.90 事 业 单 位 离 退 休 877.81 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 25,399.34 医 疗 保 障 25,399.34 行 政 单 位 医 疗 224.07 事 业 单 位 医 疗 282.84 公 务 员 医 疗 补 助 24,892.43 其 他 支 出 1,154.06 其 他 政 府 性 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 1,154.06 入 安 排 的 支 出 其 他 政 府 性 基 金 支 出 1,154.06 转 移 性 支 出 348.00 专 项 转 移 支 付 348.00 348.00 社 会 保 障 和 就 业 ( 专 项 转 移 支 付 ) 本 年 收 入 合 计 78,695.76 本 年 支 出 合 计 78,695.76 本 年 支 出 合 计 78,695.76 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 0.00 结 转 下 年 结 转 下 年 上 年 结 转 其 中 : 一 般 公 共 预 算 结 转 其 中 : 一 般 公 共 预 算 结 转 其 中 : 一 般 公 共 预 算 结 转 政 府 性 基 金 结 转 政 府 性 基 金 结 转 政 府 性 基 金 结 转 其 他 资 金 结 转 其 他 资 金 结 转
其 他 资 金 结 转 收 入 总 计 0 支 出 总 计 支 出 总 计 表 2:2016 年 市 级 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 部 门 名 称 : 杭 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 备 注 合 计 72,840.00 54,025.92 18,814.08 教 育 支 出 12,546.06 7,484.06 5,062.00 职 业 教 育 10,123.06 7,484.06 2,639.00 技 校 教 育 10,123.06 7,484.06 2,639.00 进 修 及 培 训 52.20 0.00 52.20 培 训 支 出 52.20 0.00 52.20
其 他 教 育 支 出 2,370.80 0.00 2,370.80 其 他 教 育 支 出 2,370.80 0.00 2,370.80 社 会 保 障 和 就 业 支 出 33,495.05 20,621.05 12,874.00 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 31,859.34 18,985.34 12,874.00 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 4,211.49 4,211.49 0.00 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 2,909.98 0.00 2,909.98 劳 动 保 障 监 察 1,037.22 629.62 407.60 社 会 保 险 经 办 机 构 9,821.89 7,942.69 1,879.20 劳 动 人 事 争 议 调 节 仲 裁 321.64 264.64 57.00 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 13,557.12 5,936.90 7,620.22 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,635.71 1,635.71 0.00 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 757.90 757.90 0.00 事 业 单 位 离 退 休 877.81 877.81 0.00 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 25,343.49 25,343.49 0.00 医 疗 保 障 25,343.49 25,343.49 0.00 行 政 单 位 医 疗 224.07 224.07 0.00 事 业 单 位 医 疗 262.89 262.89 0.00 公 务 员 医 疗 补 助 24,856.53 24,856.53 0.00 其 他 支 出 1,107.40 577.32 530.08 其 他 政 府 性 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 1,107.40 577.32 530.08 其 他 政 府 性 基 金 支 出 1,107.40 577.32 530.08 转 移 性 支 出 348.00 0.00 348.00 专 项 转 移 支 付 348.00 0.00 348.00 社 会 保 障 和 就 业 ( 专 项 转 移 支 付 ) 348.00 0.00 348.00 注 : 本 表 含 一 般 公 共 预 算 和 政 府 性 基 金 预 算 表 3:2016 年 市 级 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 部 门 名 称 : 杭 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 名 称 预 算 数 合 计 53,448.60 工 资 福 利 支 出 18,398.69 基 本 工 资 3,143.95 津 贴 补 贴 2,806.36
奖 金 555.91 社 会 保 障 缴 费 3,055.57 绩 效 工 资 4,247.77 其 他 工 资 福 利 支 出 4,589.13 商 品 和 服 务 支 出 5,037.05 办 公 费 206.47 印 刷 费 22.30 咨 询 费 17.20 手 续 费 13.70 水 费 90.70 电 费 257.15 邮 电 费 159.72 物 业 管 理 费 1,271.66 差 旅 费 159.44 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 100.03 维 修 ( 护 ) 费 79.40 会 议 费 98.60 培 训 费 117.38 公 务 接 待 费 148.50 专 用 材 料 费 35.80 劳 务 费 36.50 工 会 经 费 247.00 福 利 费 816.07 公 务 用 车 运 行 维 护 费 95.00 其 他 交 通 费 用 570.98 办 公 设 备 购 置 165.55 其 他 商 品 和 服 务 支 出 327.90 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 30,012.86 离 休 费 276.50 退 休 费 1,359.21 生 活 补 助 5.36 医 疗 费 25,085.69 助 学 金 227.60 奖 励 金 4.14 住 房 公 积 金 1,521.55 提 租 补 贴 2.33 购 房 补 贴 1,509.09 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 21.39
表 4:2016 年 市 级 部 门 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 表 部 门 名 称 : 杭 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 单 位 : 万 元 项 目 预 算 数 合 计 567.53 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 262.03 2. 公 务 接 待 费 190.50 3. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 115.00 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 0.00
公 务 用 车 运 行 维 护 费 115.00 注 :2016 年 本 部 门 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 数 567.53 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 553.53 万 元 政 府 性 基 金 14 万 元