国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 部 门 预 算 说 明 第 一 部 分 主 要 职 能 ( 一 ) 负 责 拟 订 新 闻 出 版 广 播 影 视 宣 传 的 方 针 政 策, 把 握 正 确 的 舆 论 导 向 和 创 作 导 向 ( 二 ) 负 责 起 草 新 闻 出 版 广 播 影 视 和 著 作 权 管 理 的 法 律 法 规 草 案, 制 定 部 门 规 章 政 策 行 业 标 准 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 ( 三 ) 负 责 制 定 新 闻 出 版 广 播 影 视 领 域 事 业 发 展 政 策 和 规 划, 组 织 实 施 重 大 公 益 工 程 和 公 益 活 动, 扶 助 老 少 边 穷 地 区 新 闻 出 版 广 播 影 视 建 设 和 发 展 负 责 制 定 国 家 古 籍 整 理 出 版 规 划 并 组 织 实 施 ( 四 ) 负 责 统 筹 规 划 新 闻 出 版 广 播 影 视 产 业 发 展, 制 定 发 展 规 划 产 业 政 策 并 组 织 实 施, 推 进 新 闻 出 版 广 播 影 视 领 域 的 体 制 机 制 改 革 依 法 负 责 新 闻 出 版 广 播 影 视 统 计 工 作 ( 五 ) 负 责 监 督 管 理 新 闻 出 版 广 播 影 视 机 构 和 业 务 以 及 出 版 物 广 播 影 视 节 目 的 内 容 和 质 量, 实 施 依 法 设 定 的 行 政 许 可 并 承 担 相 应 责 任, 指 导 对 市 场 经 营 活 动 的 监 督 管 理 工 作, 组 织 查 处 重 大 违 法 违 规 行 为 指 导 监 管 广 播 电 视 广 告 播 放 负 责 全 国 新 闻 记 者 证 的 监 制 管 理 1
( 六 ) 负 责 对 互 联 网 出 版 和 开 办 手 机 书 刊 手 机 文 学 业 务 等 数 字 出 版 内 容 和 活 动 进 行 监 管 负 责 对 网 络 视 听 节 目 公 共 视 听 载 体 播 放 的 广 播 影 视 节 目 进 行 监 管, 审 查 其 内 容 和 质 量 ( 七 ) 负 责 推 进 新 闻 出 版 广 播 影 视 与 科 技 融 合, 依 法 拟 订 新 闻 出 版 广 播 影 视 科 技 发 展 规 划 政 策 和 行 业 技 术 标 准, 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 负 责 对 广 播 电 视 节 目 传 输 覆 盖 监 测 和 安 全 播 出 进 行 监 管, 推 进 广 电 网 与 电 信 网 互 联 网 三 网 融 合, 推 进 应 急 广 播 建 设 负 责 指 导 协 调 新 闻 出 版 广 播 影 视 系 统 安 全 保 卫 工 作 ( 八 ) 负 责 印 刷 业 的 监 督 管 理 ( 九 ) 负 责 出 版 物 的 进 口 管 理 和 广 播 影 视 节 目 的 进 口 收 录 管 理, 协 调 推 动 新 闻 出 版 广 播 影 视 领 域 走 出 去 工 作 负 责 新 闻 出 版 广 播 影 视 和 著 作 权 管 理 领 域 对 外 及 对 港 澳 台 的 交 流 与 合 作 ( 十 ) 负 责 著 作 权 管 理 和 公 共 服 务, 组 织 查 处 有 重 大 影 响 和 涉 外 的 著 作 权 侵 权 盗 版 案 件, 负 责 处 理 涉 外 著 作 权 关 系 和 有 关 著 作 权 国 际 条 约 应 对 事 务 ( 十 一 ) 负 责 组 织 指 导 协 调 全 国 扫 黄 打 非 工 作, 组 织 查 处 大 案 要 案, 承 担 全 国 扫 黄 打 非 工 作 小 组 日 常 工 作 ( 十 二 ) 领 导 中 央 人 民 广 播 电 台 中 国 国 际 广 播 电 台 和 中 央 电 视 台, 对 其 宣 传 发 展 传 输 覆 盖 等 重 大 事 项 进 行 指 导 协 调 和 管 理 ( 十 三 ) 承 办 党 中 央 国 务 院 交 办 的 其 他 事 项 2
第 二 部 分 单 位 构 成 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 属 中 央 一 级 预 算 单 位, 内 设 22 个 职 能 司 局 纳 入 2015 年 预 算 的 共 有 36 个 二 级 预 算 单 位 ( 附 表 如 下 ) 序 号 单 位 名 称 1 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 本 级 2 中 央 人 民 广 播 电 台 3 中 国 国 际 广 播 电 台 4 中 央 电 视 台 5 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 无 线 电 台 管 理 局 6 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 监 管 中 心 7 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 机 关 服 务 中 心 8 中 国 广 播 艺 术 团 9 中 国 电 影 乐 团 10 中 国 爱 乐 乐 团 11 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 培 训 中 心 12 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 电 影 剧 本 规 划 策 划 中 心 13 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 广 播 影 视 人 才 交 流 中 心 14 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 电 影 卫 星 频 道 节 目 制 作 中 心 15 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 广 播 科 学 研 究 院 16 中 国 电 影 资 料 馆 ( 中 国 电 影 艺 术 研 究 中 心 ) 3
17 中 国 电 影 科 学 技 术 研 究 所 18 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 管 理 委 员 会 办 公 室 19 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 广 播 电 视 规 划 院 20 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 电 影 技 术 质 量 检 测 所 21 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 电 影 数 字 节 目 管 理 中 心 22 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 广 播 影 视 发 展 研 究 中 心 23 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 信 息 中 心 24 国 家 广 播 电 影 院 电 视 总 局 广 播 电 视 卫 星 直 播 管 理 中 心 25 国 家 出 版 基 金 规 划 管 理 办 公 室 26 中 国 版 本 图 书 馆 27 中 国 版 权 保 护 中 心 28 中 华 版 权 代 理 中 心 29 新 闻 出 版 总 署 出 版 产 品 质 量 监 督 检 测 中 心 30 中 国 新 闻 出 版 研 究 院 31 中 国 印 刷 博 物 馆 32 中 国 出 版 协 会 33 人 民 出 版 社 34 新 闻 出 版 总 署 信 息 中 心 35 新 闻 出 版 总 署 教 育 培 训 中 心 36 新 闻 出 版 总 署 机 关 服 务 局 4
第 三 部 分 2015 年 预 算 情 况 说 明 一 2015 年 财 政 拨 款 预 算 总 体 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 849883.83 万 元 收 入 方 面 : 本 年 收 入 779651.26 万 元 ( 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 755327.15 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 24324.11 万 元 ), 上 年 结 转 70232.57 万 元 ( 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 59727.57 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 10505.00 万 元 ) 支 出 方 面 : 外 交 支 出 101.44 万 元, 教 育 支 出 410.00 万 元, 科 学 技 术 支 出 35544.90 万 元, 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 787566.17 万 元, 社 会 保 障 与 就 业 支 出 5166.94 万 元, 住 房 保 障 支 出 21078.00 万 元, 结 转 下 年 16.38 万 元 2015 年 财 政 拨 款 支 出 构 成 情 况 5
二 2015 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 支 出 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 年 初 预 算 支 出 755327.15 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 130523.99 万 元, 减 少 14.73%, 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 外 交 ( 类 ) 支 出 101.44 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 24.56 万 元, 减 少 19.49% 其 中 : 1. 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 会 费 ( 项 ) 支 出 101.44 万 元, 比 2014 年 执 行 增 加 35.44 万 元, 增 加 53.70% 主 要 原 因 : 亚 太 广 播 发 展 机 构 (AIBD) 及 亚 广 联 (ABU) 会 费 上 涨 2. 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 捐 赠 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 10 万 元, 减 少 100% 主 要 原 因 : 国 际 组 织 捐 赠 减 少 3. 外 交 ( 类 ) 其 他 外 交 支 出 ( 款 ) 其 他 外 交 支 出 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 50 万 元, 减 少 100% 主 要 原 因 :2014 年 预 算 包 含 了 追 加 的 亚 洲 区 域 合 作 项 目 ( 二 ) 教 育 ( 类 ) 支 出 410 万 元, 与 2014 年 执 行 数 持 平, 其 中 : 1. 教 育 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 干 部 教 育 ( 项 ) 支 出 60 万 元, 与 2014 年 执 行 数 持 平 2. 教 育 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 ) 支 出 350 万 元, 与 2014 年 执 行 数 持 平 6
( 三 ) 科 学 技 术 ( 类 ) 支 出 34084.95 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 2841.11 万 元, 减 少 7.69% 其 中 : 1. 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 机 构 运 行 ( 项 ) 支 出 5582.70 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 105.7 万 元, 增 长 1.93% 主 要 原 因 : 根 据 中 央 有 关 文 件 精 神, 加 大 对 科 研 机 构 稳 定 支 持 力 度, 增 加 科 研 机 构 在 职 人 员 经 费 预 算 2. 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 社 会 公 益 研 究 ( 项 ) 支 出 23412.25 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 1678.19 万 元, 增 长 7.72% 主 要 原 因 : 广 播 影 视 技 术 研 究 创 新 经 费 等 项 目 由 一 般 行 政 管 理 事 务 科 目 调 整 至 此 科 目 3. 科 学 技 术 ( 类 ) 技 术 研 究 与 开 发 ( 款 ) 产 业 技 术 研 究 与 开 发 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 4900 万 元, 减 少 100% 主 要 原 因 :2014 年 预 算 中 包 含 中 国 广 播 网 网 络 系 统 IPv6 升 级 改 造 直 播 卫 星 和 地 面 数 字 电 视 广 播 技 术 研 究 及 应 用 示 范 2 个 一 次 性 项 目 4. 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 科 技 条 件 专 项 ( 项 ) 支 出 3985 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 275 万 元, 增 长 7.41% 主 要 原 因 : 增 加 部 分 科 学 修 缮 购 置 一 次 性 项 目 预 算 5. 科 学 技 术 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 ) 支 出 1105 万 元, 与 2014 年 执 行 数 持 平 ( 四 ) 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 支 出 694613.82 万 元, 比 2014 7
年 执 行 数 减 少 129448.86 万 元, 减 少 15.71%, 其 中 : 1. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 文 化 ( 款 ) 艺 术 表 演 场 所 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 22000 万 元, 减 少 100% 主 要 原 因 :2014 年 预 算 包 含 了 追 加 的 爱 乐 乐 团 音 乐 厅 及 排 练 配 套 设 施 项 目 征 地 等 前 期 工 作 经 费 2. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 4357.96 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 287.12 万 元, 减 少 6.18% 主 要 原 因 :2014 年 预 算 执 行 中, 根 据 工 作 实 际 需 要 用 部 门 机 动 经 费 弥 补 本 级 公 用 经 费 不 足 3. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 20622.08 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 9292.86 万 元, 减 少 31.06% 主 要 原 因 :2014 年 预 算 中 包 含 了 部 分 追 加 项 目 预 算 4. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 11000.68 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 253.95 万 元, 减 少 2.26% 主 要 原 因 :2014 年 部 分 一 次 性 项 目 已 完 成 5. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 广 播 ( 项 ) 支 出 355182.61 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 30899.27 万 元, 减 少 8.00% 主 要 原 因 :2014 年 预 算 中 包 含 了 部 分 追 加 项 目 预 算 6. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 电 视 ( 项 ) 支 出 58925.00 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 24541 万 元, 减 少 29.4% 8
主 要 原 因 :2014 年 预 算 中 包 含 了 部 分 追 加 项 目 预 算 7. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 电 影 ( 项 ) 支 出 46335.07 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 563.00 万 元, 增 长 1.23% 主 要 原 因 : 增 加 了 电 影 数 字 平 台 及 应 用 管 理 系 统 改 造 升 级 等 基 本 建 设 项 目 支 出 8. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 广 播 电 视 监 控 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 56667.62 万 元, 减 少 100% 主 要 原 因 : 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 要 求, 从 2015 年 起, 将 广 播 电 视 监 控 科 目 下 经 费 调 整 至 其 他 广 播 影 视 支 出 科 目 9. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 其 他 广 播 影 视 支 出 ( 项 ) 支 出 94031.66 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 44750.70 万 元, 增 长 90.81% 主 要 原 因 : 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 要 求, 从 2015 年 起, 将 广 播 电 视 监 控 科 目 下 经 费 调 整 至 其 他 广 播 影 视 支 出 科 目 10. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 3278.91 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 144.17 万 元, 减 少 4.21% 主 要 原 因 :2014 年 预 算 执 行 中, 根 据 工 作 实 际 需 要 用 部 门 机 动 经 费 弥 补 本 级 公 用 经 费 不 足 11. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 21529.00 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 1582.78 万 元, 增 长 7.94% 主 要 原 因 : 主 要 是 出 版 走 出 去 工 作 任 务 增 加 9
12. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 198.31 万 元, 与 2014 年 执 行 数 持 平 13. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 出 版 发 行 ( 项 ) 支 出 65216.53 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 1454 万 元, 减 少 2.18% 主 要 原 因 :2014 年 预 算 中 包 含 了 部 分 追 加 项 目 预 算 14. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 版 权 管 理 ( 项 ) 支 出 5336.61 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 1588 万 元, 减 少 22.93% 主 要 原 因 : 主 要 是 国 家 版 权 监 管 平 台 二 期 项 目 经 费 减 少 15. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 出 版 市 场 管 理 ( 项 ) 支 出 3100 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 100 万 元, 增 长 3.33% 主 要 原 因 : 主 要 是 反 盗 版 举 报 奖 励 经 费 增 加 16. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 其 他 新 闻 出 版 支 出 ( 项 ) 支 出 3343.40 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 1927.65 万 元, 增 加 136.16% 主 要 原 因 : 增 加 中 国 印 刷 博 物 馆 的 基 建 项 目 17. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 ( 项 ) 支 出 2156 万 元, 与 2014 年 执 行 数 持 平 18. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 31245 万 元, 减 少 100% 主 要 原 因 :2014 年 预 算 执 行 数 中 10
含 追 加 文 化 产 业 发 展 资 金 项 目 预 算 ( 五 ) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 5166.94 万 元, 比 2014 年 预 算 执 行 数 增 加 0.54 万 元, 增 长 0.01% 其 中 : 1. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 4751.28 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 108.86 万 元, 增 加 2.34% 主 要 原 因 : 离 退 休 人 员 增 加, 所 需 经 费 增 加 2. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ) 支 出 415.66 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 108.32 万 元, 减 少 20.67% 主 要 原 因 :2014 年 预 算 中 包 含 追 加 的 行 政 单 位 离 退 休 人 员 管 理 机 构 经 费 预 算 ( 六 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 支 出 20950.00 万 元, 比 2014 年 预 算 执 行 数 增 加 1790.00 万 元, 增 长 9.34% 其 中 : 1. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 支 出 14500.00 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 1000.00 万 元, 增 长 7.41% 主 要 原 因 : 人 员 变 动, 住 房 公 积 金 实 际 需 求 增 加 2. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ) 支 出 1180.00 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 20 万 元, 增 长 1.72% 主 要 原 因 : 人 员 变 动, 提 租 补 贴 实 际 需 求 增 加 3. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ) 支 出 5270.00 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 770.00 万 元, 增 加 11
17.11% 主 要 原 因 : 人 员 变 动, 购 房 补 贴 实 际 需 求 增 加 三 2015 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 153223.31 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 102145.70 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 日 常 公 用 经 费 51077.61 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 四 2015 年 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 8975.68 万 元, 比 2014 年 预 算 执 行 数 减 少 114.61 万 元, 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 3941.66 万 元, 比 2014 年 预 算 执 行 数 12
增 加 356.8 万 元, 主 要 原 因 : 为 配 合 做 好 丝 绸 之 路 经 济 带 重 大 战 略 的 相 关 工 作, 增 加 了 相 关 国 家 的 出 访 和 交 流 任 务 2. 公 务 用 车 购 置 费 262 万 元, 比 2014 年 预 算 执 行 数 减 少 46.35 万 元, 主 要 原 因 : 为 贯 彻 落 实 中 央 和 国 家 机 关 公 务 用 车 制 度 改 革 精 神, 减 少 公 务 用 车 购 置 预 算 3. 公 务 用 车 运 行 费 3855.38 万 元, 比 2014 年 预 算 执 行 数 减 少 169.42 万 元, 主 要 原 因 : 为 贯 彻 落 实 中 央 和 国 家 机 关 公 务 用 车 制 度 改 革 精 神, 减 少 公 务 用 车 运 行 费 4. 公 务 接 待 费 916.64 万 元, 比 2014 年 预 算 执 行 数 减 少 255.64 万 元 主 要 原 因 是 按 照 中 央 八 项 规 定 要 求, 厉 行 节 约, 严 格 控 制 公 务 接 待 活 动 及 支 出 五 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 政 府 性 基 金 本 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 24324.11 万 元, 为 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 支 出, 其 中 : 基 本 支 出 419.11 万 元, 占 1.72%; 项 目 支 出 23905 万 元, 占 98.28% 六 2015 年 部 门 总 收 支 情 况 按 照 综 合 预 算 的 原 则, 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 收 入 包 括 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 ; 支 出 包 括 : 外 13
交 支 出 教 育 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 住 房 保 障 支 出 等 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 收 支 总 预 算 1265595.46 万 元 七 2015 年 部 门 收 入 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 收 入 预 算 1265595.46 万 元, 其 中 : 上 年 结 转 70602.89 万 元, 占 5.58%; 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 755327.15 万 元, 占 59.68%; 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 24324.11 万 元, 占 1.92%; 事 业 收 入 341197.40 万 元, 占 26.96%; 事 业 单 位 经 营 收 入 33735.00 万 元, 占 2.67%; 其 他 收 入 35322.44 万 元, 占 2.79%; 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 5086.47 万 元, 占 0.40% 2015 年 部 门 收 入 情 况 14
八 2015 年 部 门 支 出 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 部 门 支 出 当 年 预 算 1232580.32 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 525309.89 万 元, 占 42.62%; 项 目 支 出 707270.43 万 元, 占 57.38% 2015 年 部 门 支 出 情 况 九 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 4378.94 万 元, 较 2014 年 预 算 减 少 120.95 万 元, 降 低 2.69%, 主 要 原 因 : 根 据 公 用 经 费 定 额 标 准 核 定 减 少 ( 二 ) 政 府 采 购 情 况 15
国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 政 府 采 购 预 算 总 额 115621.23 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 47429.49 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 18148.43 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 50043.31 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 截 至 2014 年 6 月 1 日, 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 共 有 车 辆 1398 辆, 其 中 : 部 级 领 导 干 部 用 车 28 辆 一 般 公 务 用 车 823 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 0 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 114 辆 其 他 用 车 433 辆 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 725 台 ( 套 ) 2015 年 部 门 预 算 安 排 购 置 车 辆 14 辆, 其 中 : 部 级 领 导 干 部 用 车 1 辆 一 般 公 务 用 车 1 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 0 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 0 辆 其 他 用 车 12 辆 安 排 购 置 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 8 台 ( 套 ) ( 四 ) 预 算 绩 效 情 况 2014 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 24 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 211747 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 13 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 150555 万 元 2015 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 62 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 265659.71 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 2 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 85000 万 元 十 名 词 解 释 ( 一 ) 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 中 央 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 16
按 现 行 管 理 制 度, 中 央 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 仅 包 括 一 般 公 共 预 算 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 二 ) 事 业 收 入 : 指 所 属 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 如 广 播 电 台 电 影 卫 星 频 道 节 目 制 作 中 心 的 广 告 收 入 新 闻 出 版 活 动 收 入 科 研 单 位 科 研 收 入 等 ( 三 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 所 属 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 ( 四 ) 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入, 主 要 是 所 属 行 政 事 业 单 位 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 ( 五 ) 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 所 属 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 ( 六 ) 上 年 结 转 : 指 所 属 行 政 事 业 单 位 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 至 本 年 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 和 以 前 年 度 已 完 成 项 目 剩 余 资 金 经 批 准 用 于 新 用 途 使 用 的 资 金 ( 七 ) 外 交 支 出 : 指 新 闻 出 版 和 广 播 电 视 有 关 国 际 组 织 会 费 等 支 出 1. 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 会 费 ( 项 ) 支 出 : 指 以 我 国 政 府 或 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 名 义 参 加 国 际 组 织, 按 17
国 际 组 织 规 定 缴 纳 的 会 费, 主 要 是 亚 太 广 播 发 展 机 构 (AIBD) 及 亚 广 联 (ABU) 会 费 2. 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 捐 赠 ( 项 ) 支 出 : 指 以 我 国 政 府 或 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 名 义, 向 国 际 组 织 的 认 捐 救 灾 馈 赠 等 支 出 3. 外 交 ( 类 ) 其 他 外 交 支 出 ( 款 ) 其 他 外 交 支 出 ( 项 ) 支 出 : 指 除 上 述 支 出 以 外 其 他 用 于 外 交 方 面 的 支 出 ( 八 ) 教 育 支 出 : 指 新 闻 出 版 各 广 播 影 视 有 关 干 部 教 育 和 培 训 支 出 1. 教 育 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 干 部 教 育 ( 项 ) 支 出 : 指 新 闻 出 版 广 电 总 局 培 训 部 门 用 于 干 部 教 育 的 支 出 2. 教 育 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 ) 支 出 : 指 新 闻 出 版 广 电 总 局 培 训 部 门 用 于 培 训 及 课 程 开 发 的 支 出 ( 九 ) 科 学 技 术 支 出 : 指 所 属 科 研 单 位 的 日 常 运 转 以 及 基 础 设 施 修 缮 和 设 备 购 置 等 方 面 支 出 1. 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 机 构 运 行 ( 项 ) 支 出 : 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 科 研 单 位 日 常 运 行 支 出 2. 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 社 会 公 益 研 究 ( 项 ) 支 出 : 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 科 研 单 位 用 于 社 会 公 益 研 究 的 支 出 3. 科 学 技 术 ( 类 ) 技 术 研 究 与 开 发 ( 款 ) 产 业 技 术 研 究 与 开 发 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 参 与 的 推 进 产 业 18
发 展 中 重 大 共 性 关 键 性 技 术 研 究 与 开 发, 加 速 产 业 技 术 进 步 和 结 构 调 整 等 项 目 的 支 出 4. 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 科 技 条 件 专 项 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 科 研 单 位 参 与 的 用 于 完 善 科 技 条 件 的 支 出 5. 科 学 技 术 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 : 反 映 其 他 科 学 技 术 支 出 中 除 以 上 各 项 外 用 于 科 技 方 面 的 支 出 ( 十 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 : 指 所 属 新 闻 出 版 广 播 影 视 相 关 单 位 日 常 运 转 以 及 宣 传 事 业 发 展 等 方 面 支 出 1. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 文 化 ( 款 ) 艺 术 表 演 场 所 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 所 属 艺 术 团 体 排 练 及 表 演 场 地 的 支 出 2. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 机 关 广 播 影 视 方 面 的 基 本 支 出 3. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 机 关 广 播 影 视 方 面 的 项 目 支 出 4. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 为 行 政 单 位 提 供 后 勤 服 务 的 19
广 播 影 视 方 面 的 支 出 5. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 广 播 ( 项 ) 支 出 : 反 映 广 播 电 台 广 播 发 射 台 广 播 转 播 台 及 有 线 广 播 站 的 支 出 6. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 电 视 ( 项 ) 支 出 : 反 映 电 视 台 电 视 发 射 台 电 视 转 播 台 等 方 面 的 支 出 7. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 电 影 ( 项 ) 支 出 : 反 映 电 影 制 片 发 行 放 映 等 方 面 的 工 作 8. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 广 播 电 视 监 控 ( 项 ) 支 出 : 此 科 目 已 取 消 9. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 其 他 广 播 影 视 支 出 ( 项 ) 支 出 : 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 广 播 影 视 方 面 的 支 出 10. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 机 关 新 闻 出 版 方 面 的 基 本 支 出 11. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 机 关 新 闻 出 版 方 面 的 项 目 支 出 12. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 为 行 政 单 位 提 供 后 勤 服 务 的 新 闻 出 版 方 面 的 支 出 20
13. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 出 版 发 行 ( 项 ) 支 出 : 反 映 图 书 报 纸 期 刊 音 像 电 子 网 络 出 版 物 出 版 印 刷 复 制 和 发 行 等 方 面 的 支 出 14. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 版 权 管 理 ( 项 ) 支 出 : 反 映 版 权 管 理 方 面 的 支 出 15. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 出 版 市 场 管 理 ( 项 ) 支 出 : 反 映 用 于 打 击 盗 版 扫 黄 打 非 整 顿 和 规 范 新 闻 出 版 秩 序 等 方 面 的 支 出 16. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 其 他 新 闻 出 版 支 出 ( 项 ) 支 出 : 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 新 闻 出 版 方 面 的 支 出 17. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 ( 项 ) 支 出 : 反 映 按 照 国 家 有 关 政 策 支 持 宣 传 文 化 单 位 发 展 的 专 项 支 出 18. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 项 ) 支 出 : 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 方 面 的 支 出 ( 十 一 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 : 指 行 政 单 位 离 退 休 人 员 经 费 以 及 离 退 休 人 员 管 理 机 构 等 方 面 支 出 1. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 21
局 机 关 离 退 休 人 员 的 支 出 2. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ) 支 出 : 反 映 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 的 离 退 休 干 部 局 的 支 出 ( 十 二 ) 住 房 保 障 支 出 : 指 行 政 事 业 单 位 按 照 国 家 政 策 规 定 用 于 住 房 改 革 方 面 的 支 出 1. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 支 出 : 是 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 代 中 期, 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 近 20 年 时 间 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴, 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 2. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ) 支 出 : 是 经 国 务 院 批 准, 于 2000 年 开 始 针 对 在 京 中 央 单 位 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 中 央 在 京 单 位 按 照 在 编 职 工 人 数 和 离 退 休 人 数 以 及 相 应 职 级 的 补 贴 标 准 确 定, 人 均 月 补 贴 90 元 22
3. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ) 支 出 : 是 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 1998 23 号 ) 的 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 2005 8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 ( 十 三 ) 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 ( 十 四 ) 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 ( 十 五 ) 结 转 下 年 : 指 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 延 迟 到 以 后 年 度 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 ( 十 六 ) 三 公 经 费 : 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 23
反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 ( 十 七 ) 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 24
部 门 公 开 表 1 2015 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 一 本 年 收 入 779651.26 一 本 年 支 出 849867.45 815038.34 34829.11 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 755327.15 ( 一 ) 外 交 支 出 101.44 101.44 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 24324.11 ( 二 ) 教 育 支 出 410.00 410.00 ( 三 ) 科 学 技 术 支 出 35544.90 35544.90 二 上 年 结 转 70232.57 ( 四 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 787566.17 752737.06 34829.11 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 59727.57 ( 五 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5166.94 5166.94 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 10505.00 ( 六 ) 住 房 保 障 支 出 21078.00 21078.00 二 结 转 下 年 16.38 16.38 收 入 总 计 849883.83 支 出 总 计 849883.83 815054.72 34829.11
部 门 公 开 表 2 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 科 目 2014 年 执 行 数 2015 年 预 算 数 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 年 初 预 算 数 2015 年 预 算 数 比 2014 年 执 行 数 2015 年 预 算 数 比 2014 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 扣 除 发 改 委 安 排 的 基 建 后 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 合 计 885,851.14 819,596.14 755,327.15 153,223.31 602,103.84 733,432.15-130,523.99-14.73% -86,163.99-10.51% 202 外 交 126.00 126.00 101.44-101.44 101.44-24.56-19.49% -24.56-19.49% 20204 国 际 组 织 76.00 76.00 101.44-101.44 101.44 25.44 33.47% 25.44 33.47% 2020401 国 际 组 织 会 费 66.00 66.00 101.44 101.44 101.44 35.44 53.70% 35.44 53.70% 2020402 国 际 组 织 捐 赠 10.00 10.00 - - - - -10.00-100.00% -10.00-100.00% 20299 其 他 外 交 支 出 50.00 50.00 - - - - -50.00-100.00% -50.00-100.00% 2029901 其 他 外 交 支 出 50.00 50.00 - - - - -50.00-100.00% -50.00-100.00% 205 教 育 支 出 410.00 410.00 410.00-410.00 410.00-0.00% - 0.00% 20508 进 修 及 培 训 410.00 410.00 410.00-410.00 410.00-0.00% - 0.00% 2050802 干 部 教 育 60.00 60.00 60.00-60.00 60.00-0.00% - 0.00% 2050803 培 训 支 出 350.00 350.00 350.00-350.00 350.00-0.00% - 0.00% 206 科 学 技 术 支 出 36,926.06 36,926.06 34,084.95 5,582.70 28,502.25 34,084.95-2,841.11-7.69% -2,841.11-7.69% 20603 应 用 研 究 27,211.06 27,211.06 28,994.95 5,582.70 23,412.25 28,994.95 1,783.89 6.56% 1,783.89 6.56% 2060301 机 构 运 行 5,477.00 5,477.00 5,582.70 5,582.70 5,582.70 105.70 1.93% 105.70 1.93% 2060302 社 会 公 益 研 究 21,734.06 21,734.06 23,412.25-23,412.25 23,412.25 1,678.19 7.72% 1,678.19 7.72% 20604 技 术 研 究 与 开 发 4,900.00 4,900.00 - - - - -4,900.00-100.00% -4,900.00-100.00% 2060403 产 业 技 术 研 究 与 开 发 4,900.00 4,900.00 - - - - -4,900.00-100.00% -4,900.00-100.00% 20605 科 技 条 件 与 服 务 3,710.00 3,710.00 3,985.00-3,985.00 3,985.00 275.00 7.41% 275.00 7.41% 2060503 科 技 条 件 专 项 3,710.00 3,710.00 3,985.00 3,985.00 3,985.00 275.00 7.41% 275.00 7.41% 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 1,105.00 1,105.00 1,105.00-1,105.00 1,105.00-0.00% - 0.00% 第 1 页, 共 3 页
2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 科 目 2014 年 执 行 数 2015 年 预 算 数 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 年 初 预 算 数 2015 年 预 算 数 比 2014 年 执 行 数 2015 年 预 算 数 比 2014 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 扣 除 发 改 委 安 排 的 基 建 后 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00-0.00% - 0.00% 207 文 化 体 育 与 传 媒 824,062.68 757,807.68 694,613.82 121,523.67 573,090.15 672,718.82-129,448.86-15.71% -85,088.86-11.23% 20701 文 化 22,000.00 - - - - -22,000.00-100.00% - 0.00% 2070106 艺 术 表 演 场 所 22,000.00 - - - - -22,000.00-100.00% - 0.00% 20704 广 播 影 视 667,083.18 625,112.18 590,455.06 115,641.52 474,813.54 570,908.06-76,628.12-11.49% -54,204.12-8.67% 2070401 行 政 运 行 4,645.08 4,645.08 4,357.96 4357.96-4,357.96-287.12-6.18% -287.12-6.18% 2070402 一 般 行 政 管 理 事 务 29,914.94 29,914.94 20,622.08-20622.08 20,622.08-9,292.86-31.06% -9,292.86-31.06% 2070403 机 关 服 务 11,254.63 11,254.63 11,000.68 5745.68 5255.00 11,000.68-253.95-2.26% -253.95-2.26% 2070404 广 播 386,081.88 358,230.88 355,182.61 85,201.99 269,980.62 345,170.61-30,899.27-8.00% -13,060.27-3.65% 2070405 电 视 83,466.00 83,466.00 58,925.00-58,925.00 58,925.00-24,541.00-29.40% -24,541.00-29.40% 2070406 电 影 45,772.07 43,677.07 46,335.07 3,314.07 43,021.00 43,777.07 563.00 1.23% 100.00 0.23% 2070407 广 播 电 视 监 控 56,667.62 47,267.62 - - - - -56,667.62-100.00% -47,267.62-100.00% 2070499 其 他 广 播 影 视 支 出 49,280.96 46,655.96 94,031.66 17,021.82 77,009.84 87,054.66 44,750.70 90.81% 40,398.70 86.59% 20705 新 闻 出 版 101,578.50 99,294.50 102,002.76 5,882.15 96,120.61 99,654.76 424.26 0.42% 360.26 0.36% 2070501 行 政 运 行 3,423.08 3,423.08 3,278.91 3278.91-3,278.91-144.17-4.21% -144.17-4.21% 2070502 一 般 行 政 管 理 事 务 19,946.22 18,136.22 21,529.00-21529.00 21,529.00 1,582.78 7.94% 3,392.78 18.71% 2070503 机 关 服 务 198.31 198.31 198.31 198.31 0.00 198.31-0.00% - 0.00% 2070505 出 版 发 行 66,670.53 66,566.53 65,216.53 1,731.53 63,485.00 65,216.53-1,454.00-2.18% -1,350.00-2.03% 2070506 版 权 管 理 6,924.61 6,554.61 5,336.61 372.13 4,964.48 4,471.61-1,588.00-22.93% -2,083.00-31.78% 2070507 出 版 市 场 管 理 3,000.00 3,000.00 3,100.00-3,100.00 3,100.00 100.00 3.33% 100.00 3.33% 2070599 其 他 新 闻 出 版 支 出 1,415.75 1,415.75 3,343.40 301.27 3,042.13 1,860.40 1,927.65 136.16% 444.65 31.41% 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 33,401.00 33,401.00 2,156.00-2,156.00 2,156.00-31,245.00-93.55% -31,245.00-93.55% 第 2 页, 共 3 页
2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 科 目 2014 年 执 行 数 2015 年 预 算 数 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 年 初 预 算 数 2015 年 预 算 数 比 2014 年 执 行 数 2015 年 预 算 数 比 2014 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 扣 除 发 改 委 安 排 的 基 建 后 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 2079902 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 2,156.00 2,156.00 2,156.00-2,156.00 2,156.00-0.00% - 0.00% 2079903 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 31,245.00 31,245.00 - - - - -31,245.00-100.00% -31,245.00-100.00% 208 社 会 保 障 和 就 业 5,166.40 5,166.40 5,166.94 5,166.94-5,166.94 0.54 0.01% 0.54 0.01% 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 5,166.40 5,166.40 5,166.94 5,166.94-5,166.94 0.54 0.01% 0.54 0.01% 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 4,642.42 4,642.42 4,751.28 4751.28-4,751.28 108.86 2.34% 108.86 2.34% 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 523.98 523.98 415.66 415.66-415.66-108.32-20.67% -108.32-20.67% 221 住 房 保 障 支 出 19,160.00 19,160.00 20,950.00 20,950.00-20,950.00 1,790.00 9.34% 1,790.00 9.34% 22102 住 房 改 革 支 出 19,160.00 19,160.00 20,950.00 20,950.00-20,950.00 1,790.00 9.34% 1,790.00 9.34% 2210201 住 房 公 积 金 13,500.00 13,500.00 14,500.00 14,500.00-14,500.00 1,000.00 7.41% 1,000.00 7.41% 2210202 提 租 补 贴 1,160.00 1,160.00 1,180.00 1,180.00-1,180.00 20.00 1.72% 20.00 1.72% 2210203 购 房 补 贴 4,500.00 4,500.00 5,270.00 5,270.00-5,270.00 770.00 17.11% 770.00 17.11% 第 3 页, 共 3 页
经 济 分 类 科 目 2015 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 2015 年 基 本 支 出 部 门 公 开 表 3 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 合 计 153223.31 102145.70 51077.61 301 工 资 福 利 支 出 46390.22 46390.22 0.00 30101 基 本 工 资 15834.33 15834.33 30102 津 贴 补 贴 17644.05 17644.05 30103 奖 金 1354.12 1354.12 30104 社 会 保 障 缴 费 3318.06 3318.06 30105 伙 食 费 14.89 14.89 30106 伙 食 补 助 费 1294.28 1294.28 30107 绩 效 工 资 4225.66 4225.66 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 2704.83 2704.83 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 55755.48 55755.48 0.00 30301 离 休 费 3873.71 3873.71 30302 退 休 费 29601.76 29601.76 30303 退 职 ( 役 ) 费 47.80 47.80 30304 抚 恤 金 342.16 342.16 30305 生 活 补 助 425.01 425.01 30306 救 济 费 1.00 1.00 30307 医 疗 费 112.49 112.49 30308 助 学 金 5.00 5.00 30309 奖 励 金 130.00 130.00 30311 住 房 公 积 金 14500.00 14500.00 30312 提 租 补 贴 1180.00 1180.00 30313 购 房 补 贴 5270.00 5270.00 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 266.55 266.55 302 商 品 和 服 务 支 出 47180.56 0.00 47180.56 30201 办 公 费 2746.97 2746.97 30202 印 刷 费 843.56 843.56 30203 咨 询 费 239.71 239.71 30204 手 续 费 186.64 186.64 30205 水 费 623.20 623.20 30206 电 费 1946.51 1946.51
经 济 分 类 科 目 2015 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 2015 年 基 本 支 出 部 门 公 开 表 3 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 30207 邮 电 费 2945.82 2945.82 30208 取 暖 费 3044.80 3044.80 30209 物 业 管 理 费 3440.95 3440.95 30211 差 旅 费 4322.95 4322.95 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 408.82 408.82 30213 维 修 ( 护 ) 费 4653.91 4653.91 30214 租 赁 费 42.00 42.00 30215 会 议 费 1519.02 1519.02 30216 培 训 费 1761.93 1761.93 30217 公 务 接 待 费 285.63 285.63 30218 专 用 材 料 费 1570.30 1570.30 30226 劳 务 费 3630.89 3630.89 30227 委 托 业 务 费 3060.67 3060.67 30228 工 会 经 费 1596.57 1596.57 30229 福 利 费 791.66 791.66 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 1846.11 1846.11 30239 其 他 交 通 费 用 1805.64 1805.64 30240 税 金 及 附 加 费 用 107.67 107.67 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 3758.63 3758.63 310 其 他 资 本 性 支 出 3897.05 0.00 3897.05 31002 办 公 设 备 购 置 2460.65 2460.65 31003 专 用 设 备 购 置 1436.40 1436.40
部 门 公 开 表 4 2015 年 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 单 位 : 万 元 2014 年 预 算 数 2014 年 预 算 执 行 数 2015 年 预 算 数 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 9,090.29 3,584.86 4,333.15 308.35 4,024.80 1,172.28 9,090.29 3,584.86 4,333.15 308.35 4,024.80 1,172.28 8,975.68 3,941.66 4,117.38 262.00 3,855.38 916.64 第 1 页, 共 1 页
2015 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 部 门 公 开 表 5 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 24324.11 419.11 23905.00 20707 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 支 出 24324.11 419.11 23905.00 2070701 资 助 国 产 影 片 放 映 4000.00 4000.00 2070702 资 助 城 市 影 院 3050.00 3050.00 2070703 资 助 少 数 民 族 电 影 译 制 1200.00 1200.00 2070799 其 他 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 支 出 16074.11 419.11 15655.00 合 计 24324.11 419.11 23905.00
2015 年 部 门 收 支 总 表 部 门 公 开 表 6 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 755327.15 一 外 交 支 出 101.44 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 24324.11 二 教 育 支 出 410.00 三 事 业 收 入 341197.40 三 科 学 技 术 支 出 54907.96 四 事 业 单 位 经 营 收 入 33735.00 四 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1146680.62 五 其 他 收 入 35322.44 五 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6486.94 六 住 房 保 障 支 出 23993.36 本 年 收 入 合 计 1189906.10 本 年 支 出 合 计 1232580.32 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 5086.47 结 转 下 年 33015.14 上 年 结 转 70602.89 收 入 总 计 1265595.46 支 出 总 计 1265595.46
2015 年 部 门 收 入 总 表 部 门 公 开 表 7 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 202 外 交 支 出 101.44 101.44 20204 国 际 组 织 101.44 101.44 2020401 国 际 组 织 会 费 101.44 101.44 205 教 育 支 出 410.00 410.00 20508 进 修 及 培 训 410.00 410.00 2050802 干 部 教 育 60.00 60.00 2050803 培 训 支 出 350.00 350.00 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 金 额 事 业 收 入 其 中 : 教 育 收 费 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 206 科 学 技 术 支 出 54907.96 1459.95 34084.95 14049.00 3180.59 2133.47 20603 应 用 研 究 48618.70 260.69 28994.95 14049.00 3180.59 2133.47 2060301 机 构 运 行 24945.76 5582.70 14049.00 3180.59 2133.47 2060302 社 会 公 益 研 究 23672.94 260.69 23412.25 20604 技 术 研 究 与 开 发 1199.26 1199.26 2060403 产 业 技 术 研 究 与 开 发 1199.26 1199.26 20605 科 技 条 件 与 服 务 3985.00 3985.00 2060503 科 技 条 件 专 项 3985.00 3985.00 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 1105.00 1105.00 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 1105.00 1105.00 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1179695.76 68993.94 694613.82 24324.11 326507.76 33735.00 28676.13 2845.00 20704 广 播 影 视 996201.52 58370.12 590455.06 316686.40 450.00 27399.94 2840.00 2070401 行 政 运 行 5807.96 4357.96 1450.00 2070402 一 般 行 政 管 理 事 务 20975.69 353.61 20622.08 2070403 机 关 服 务 31313.79 461.61 11000.68 9920.00 9931.50 2070404 广 播 489782.95 47706.99 355182.61 77743.87 7149.48 2000.00 2070405 电 视 273457.20 1.20 58925.00 207431.00 7100.00 2070406 电 影 55664.20 111.00 46335.07 7759.53 450.00 1008.60 2070499 其 他 广 播 影 视 支 出 119199.73 9735.71 94031.66 13832.00 760.36 840.00 20705 新 闻 出 版 146509.13 118.82 102002.76 9654.64 33285.00 1442.91 5.00 2070501 行 政 运 行 3278.91 3278.91
2015 年 部 门 收 入 总 表 部 门 公 开 表 7 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 2070502 一 般 行 政 管 理 事 务 21529.00 21529.00 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 金 额 事 业 收 入 其 中 : 教 育 收 费 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 2070503 机 关 服 务 2340.28 198.31 1917.97 224.00 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 2070505 出 版 发 行 100715.86 118.44 65216.53 1795.20 33285.00 295.69 5.00 2070506 版 权 管 理 9295.70 5336.61 3747.37 211.72 2070507 出 版 市 场 管 理 3800.00 3100.00 700.00 2070599 其 他 新 闻 出 版 支 出 5549.38 0.38 3343.40 2194.10 11.50 20707 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 支 出 34829.11 10505.00 24324.11 2070701 资 助 国 产 影 片 放 映 12985.00 8985.00 4000.00 2070702 资 助 城 市 影 院 4050.00 1000.00 3050.00 2070703 资 助 少 数 民 族 电 影 译 制 1200.00 1200.00 2070799 其 他 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 支 出 16594.11 520.00 16074.11 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2156.00 2156.00 2079902 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 2156.00 2156.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6486.94 5166.94 1320.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 6486.94 5166.94 1320.00 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 5931.28 4751.28 1180.00 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 555.66 415.66 140.00 221 住 房 保 障 支 出 23993.36 149.00 20950.00 807.36 1979.00 108.00 22102 住 房 改 革 支 出 23993.36 149.00 20950.00 807.36 1979.00 108.00 2210201 住 房 公 积 金 15251.15 50.00 14500.00 595.15 106.00 2210202 提 租 补 贴 1249.13 48.00 1180.00 19.13 2.00 2210203 购 房 补 贴 7493.08 51.00 5270.00 193.08 1979.00 合 计 1265595.46 70602.89 755327.15 24324.11 341364.12 33735.00 35155.72 5086.47
2015 年 部 门 支 出 总 表 部 门 公 开 表 8 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 下 级 单 位 补 助 支 出 202 外 交 支 出 101.44 101.44 20204 国 际 组 织 101.44 101.44 2020401 国 际 组 织 会 费 101.44 101.44 205 教 育 支 出 410.00 410.00 20508 进 修 及 培 训 410.00 410.00 2050802 干 部 教 育 60.00 60.00 2050803 培 训 支 出 350.00 350.00 206 科 学 技 术 支 出 54907.96 24945.76 29962.20 20603 应 用 研 究 48618.70 24945.76 23672.94 2060301 机 构 运 行 24945.76 24945.76 2060302 社 会 公 益 研 究 23672.94 23672.94 20604 技 术 研 究 与 开 发 1199.26 1199.26 2060403 产 业 技 术 研 究 与 开 发 1199.26 1199.26 20605 科 技 条 件 与 服 务 3985.00 3985.00 2060503 科 技 条 件 专 项 3985.00 3985.00 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 1105.00 1105.00 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 1105.00 1105.00 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1146680.62 469883.83 676796.79 20704 广 播 影 视 996195.52 452902.06 543293.46 2070401 行 政 运 行 5807.96 5807.96 2070402 一 般 行 政 管 理 事 务 20975.69 20975.69 2070403 机 关 服 务 31313.79 25597.18 5716.61 2070404 广 播 489782.95 172695.34 317087.61 2070405 电 视 273457.20 204165.20 69292.00 2070406 电 影 55658.20 12192.20 43466.00 2070499 其 他 广 播 影 视 支 出 119199.73 32444.18 86755.55 20705 新 闻 出 版 113499.99 16412.66 97087.33 2070501 行 政 运 行 3278.91 3278.91
2015 年 部 门 支 出 总 表 部 门 公 开 表 8 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 下 级 单 位 补 助 支 出 2070502 一 般 行 政 管 理 事 务 21529.00 21529.00 2070503 机 关 服 务 2340.28 2340.28 2070505 出 版 发 行 67725.86 4140.86 63585.00 2070506 版 权 管 理 9295.70 4164.50 5131.20 2070507 出 版 市 场 管 理 3800.00 3800.00 2070599 其 他 新 闻 出 版 支 出 5530.24 2488.11 3042.13 20707 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 支 出 34829.11 569.11 34260.00 2070701 资 助 国 产 影 片 放 映 12985.00 12985.00 2070702 资 助 城 市 影 院 4050.00 4050.00 2070703 资 助 少 数 民 族 电 影 译 制 1200.00 1200.00 2070799 其 他 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 支 出 16594.11 569.11 16025.00 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2156.00 2156.00 2079902 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 2156.00 2156.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6486.94 6486.94 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 6486.94 6486.94 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 5931.28 5931.28 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 555.66 555.66 221 住 房 保 障 支 出 23993.36 23993.36 22102 住 房 改 革 支 出 23993.36 23993.36 2210201 住 房 公 积 金 15251.15 15251.15 2210202 提 租 补 贴 1249.13 1249.13 2210203 购 房 补 贴 7493.08 7493.08 合 计 1232580.32 525309.89 707270.43