附 表 3: 上 市 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 简 要 情 况 明 细 表 表 3-1 沪 市 主 板 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 披 露 日 期 会 计 师 事 务 所 审 计 意 见 类 型 646 600152 维 科 精 华 2016-04-19 天 衡 标 准 无 647 600220 江 苏 阳 光 2016-04-19 立 信 标 准 无 648 600311 荣 华 实 业 2016-04-19 瑞 华 标 准 无 649 600370 三 房 巷 2016-04-19 江 苏 公 证 天 业 标 准 无 650 600706 曲 江 文 旅 2016-04-19 希 格 玛 标 准 无 651 600867 通 化 东 宝 2016-04-19 中 准 标 准 无 652 603167 渤 海 轮 渡 2016-04-19 立 信 标 准 无 653 600121 郑 州 煤 电 2016-04-19 亚 太 集 团 标 准 无 654 600199 金 种 子 酒 2016-04-19 华 普 天 健 标 准 无 655 600305 恒 顺 醋 业 2016-04-19 天 衡 标 准 无 656 600776 东 方 通 信 2016-04-19 瑞 华 标 准 无 657 600872 中 炬 高 新 2016-04-19 天 职 国 际 标 准 无 658 603600 永 艺 股 份 2016-04-19 天 健 标 准 无 659 601700 风 范 股 份 2016-04-19 立 信 标 准 无 660 603688 石 英 股 份 2016-04-19 中 汇 标 准 无 661 601718 际 华 集 团 2016-04-19 立 信 标 准 无 662 600185 格 力 地 产 2016-04-19 瑞 华 标 准 无 663 600478 科 力 远 2016-04-19 天 健 标 准 无 664 600480 凌 云 股 份 2016-04-19 瑞 华 标 准 无 665 600114 东 睦 股 份 2016-04-19 天 健 标 准 无 666 600089 特 变 电 工 2016-04-19 信 永 中 和 标 准 无 667 600510 黑 牡 丹 2016-04-19 江 苏 公 证 天 业 标 准 无
668 600521 华 海 药 业 2016-04-19 天 健 标 准 无 669 600782 新 钢 股 份 2016-04-19 大 华 标 准 无 670 603012 创 力 集 团 2016-04-19 立 信 标 准 无 671 600190 锦 州 港 2016-04-19 致 同 标 准 无 672 600015 华 夏 银 行 2016-04-19 德 勤 华 永 标 准 无 673 600658 电 子 城 2016-04-19 中 审 亚 太 标 准 无 674 601002 晋 亿 实 业 2016-04-19 天 健 标 准 无 675 603333 明 星 电 缆 2016-04-19 瑞 华 标 准 无 676 600363 联 创 光 电 2016-04-19 大 华 标 准 无 677 603979 金 诚 信 2016-04-19 中 汇 标 准 无 678 600597 光 明 乳 业 2016-04-19 德 勤 华 永 标 准 无 679 600848 上 海 临 港 2016-04-19 瑞 华 标 准 无 680 600330 天 通 股 份 2016-04-19 天 健 标 准 无 681 600526 菲 达 环 保 2016-04-19 天 健 标 准 无 682 601668 中 国 建 筑 2016-04-19 普 华 永 道 中 天 标 准 无 683 601555 东 吴 证 券 2016-04-20 天 衡 标 准 无 684 601599 鹿 港 科 技 2016-04-20 江 苏 公 证 天 业 标 准 无 685 601177 杭 齿 前 进 2016-04-20 天 健 标 准 无 686 600697 欧 亚 集 团 2016-04-20 信 永 中 和 标 准 无 687 600778 友 好 集 团 2016-04-20 瑞 华 标 准 无 688 600797 浙 大 网 新 2016-04-20 天 健 标 准 无 689 600010 包 钢 股 份 2016-04-20 大 华 标 准 无 690 600703 三 安 光 电 2016-04-20 中 审 众 环 标 准 无 691 600551 时 代 出 版 2016-04-20 华 普 天 健 标 准 无 692 600831 广 电 网 络 2016-04-20 希 格 玛 标 准 无
693 600090 啤 酒 花 2016-04-20 大 华 标 准 无 694 600978 宜 华 木 业 2016-04-20 广 东 正 中 珠 江 标 准 无 695 601010 文 峰 股 份 2016-04-20 信 永 中 和 标 准 无 696 600100 同 方 股 份 2016-04-20 信 永 中 和 标 准 无 697 600681 万 鸿 集 团 2016-04-20 中 审 众 环 标 准 无 698 600699 均 胜 电 子 2016-04-20 瑞 华 标 准 无 699 601028 玉 龙 股 份 2016-04-20 江 苏 公 证 天 业 标 准 无 700 600880 博 瑞 传 播 2016-04-20 四 川 华 信 标 准 无 701 601199 江 南 水 务 2016-04-20 江 苏 公 证 天 业 标 准 无 702 601117 中 国 化 学 2016-04-20 大 华 标 准 无 703 600148 长 春 一 东 2016-04-21 瑞 华 标 准 无 704 600969 郴 电 国 际 2016-04-21 天 职 国 际 标 准 无 705 601518 吉 林 高 速 2016-04-21 天 健 标 准 无 706 600213 亚 星 客 车 2016-04-21 山 东 和 信 标 准 无 707 601008 连 云 港 2016-04-21 上 会 标 准 无 708 600960 渤 海 活 塞 2016-04-21 中 兴 华 标 准 无 709 600225 天 津 松 江 2016-04-21 瑞 华 标 准 无 710 600352 浙 江 龙 盛 2016-04-21 天 健 标 准 无 711 601226 华 电 重 工 2016-04-21 立 信 标 准 无 712 600156 华 升 股 份 2016-04-21 天 健 标 准 无 713 600592 龙 溪 股 份 2016-04-21 致 同 标 准 无 714 601928 凤 凰 传 媒 2016-04-21 天 衡 标 准 无 715 600435 北 方 导 航 2016-04-21 瑞 华 标 准 无 716 603306 华 懋 科 技 2016-04-21 立 信 标 准 无 717 600545 新 疆 城 建 2016-04-22 中 审 华 寅 五 洲 标 准 无
718 600197 伊 力 特 2016-04-22 天 职 国 际 标 准 无 719 600475 华 光 股 份 2016-04-22 天 衡 标 准 无 720 600186 莲 花 健 康 2016-04-22 亚 太 集 团 标 准 无 721 600327 大 东 方 2016-04-22 江 苏 公 证 天 业 标 准 无 722 600104 上 汽 集 团 2016-04-22 德 勤 华 永 标 准 无 723 600759 洲 际 油 气 2016-04-22 中 汇 标 准 无 724 600804 鹏 博 士 2016-04-22 四 川 华 信 标 准 无 725 600701 工 大 高 新 2016-04-22 中 准 标 准 无 726 600084 中 葡 股 份 2016-04-22 北 京 永 拓 标 准 无 727 600634 中 技 控 股 2016-04-22 众 华 标 准 无 728 600138 中 青 旅 2016-04-22 大 信 标 准 无 729 600678 四 川 金 顶 2016-04-22 瑞 华 标 准 无 730 600481 双 良 节 能 2016-04-22 天 衡 标 准 无 731 600893 中 航 动 力 2016-04-22 瑞 华 标 准 无 732 601168 西 部 矿 业 2016-04-22 安 永 华 明 标 准 无 733 603188 亚 邦 股 份 2016-04-22 天 衡 734 600094 大 名 城 2016-04-22 天 职 国 际 标 准 无 735 601258 庞 大 集 团 2016-04-22 安 永 华 明 标 准 无 736 600482 风 帆 股 份 2016-04-22 立 信 标 准 无 737 600983 惠 而 浦 2016-04-22 安 永 华 明 标 准 无 738 600755 厦 门 国 贸 2016-04-22 致 同 标 准 无 739 603366 日 出 东 方 2016-04-22 致 同 标 准 无 740 600235 民 丰 特 纸 2016-04-22 天 健 标 准 无 741 600256 广 汇 能 源 2016-04-22 大 华 标 准 无 742 600277 亿 利 洁 能 2016-04-22 致 同 标 准 无
743 601218 吉 鑫 科 技 2016-04-22 中 兴 华 标 准 无 744 600522 中 天 科 技 2016-04-22 中 兴 华 标 准 无 745 600513 联 环 药 业 2016-04-22 天 衡 标 准 无 746 601311 骆 驼 股 份 2016-04-22 中 审 众 环 标 准 无 747 601113 华 鼎 股 份 2016-04-22 立 信 标 准 无 748 601777 力 帆 股 份 2016-04-22 天 健 标 准 无 749 600033 福 建 高 速 2016-04-23 致 同 标 准 无 750 600160 巨 化 股 份 2016-04-23 天 健 标 准 无 751 600288 大 恒 科 技 2016-04-23 北 京 兴 华 标 准 无 752 600883 博 闻 科 技 2016-04-23 瑞 华 标 准 无 753 601888 中 国 国 旅 2016-04-23 瑞 华 标 准 无 754 600006 东 风 汽 车 2016-04-23 立 信 标 准 无 755 600360 华 微 电 子 2016-04-23 众 华 标 准 无 756 600383 金 地 集 团 2016-04-23 德 勤 华 永 标 准 无 757 600467 好 当 家 2016-04-23 山 东 和 信 标 准 无 758 900951 大 化 B 股 2016-04-23 大 华 标 准 无 759 600543 莫 高 股 份 2016-04-23 瑞 华 标 准 无 760 600975 新 五 丰 2016-04-23 天 健 标 准 无 761 900956 东 贝 B 股 2016-04-23 大 信 标 准 无 762 600395 盘 江 股 份 2016-04-23 立 信 标 准 无 763 600509 天 富 能 源 2016-04-23 立 信 标 准 无 764 600640 号 百 控 股 2016-04-23 中 审 众 环 标 准 无 765 600751 天 海 投 资 2016-04-23 普 华 永 道 中 天 标 准 无 766 600113 浙 江 东 日 2016-04-23 天 健 标 准 无 767 600198 大 唐 电 信 2016-04-23 立 信 标 准 无
768 600401 *ST 海 润 2016-04-23 大 华 标 准 无 769 600973 宝 胜 股 份 2016-04-23 立 信 标 准 无 770 600365 通 葡 股 份 2016-04-23 中 准 771 600490 鹏 欣 资 源 2016-04-23 中 审 众 环 标 准 无 772 603003 龙 宇 燃 油 2016-04-23 立 信 标 准 无 773 603123 翠 微 股 份 2016-04-23 瑞 华 标 准 无 774 601118 海 南 橡 胶 2016-04-23 立 信 定 意 见 775 601225 陕 西 煤 业 2016-04-23 希 格 玛 标 准 无 776 601999 出 版 传 媒 2016-04-23 瑞 华 标 准 无 表 3-2 深 市 主 板 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 披 露 日 期 会 计 师 事 务 所 审 计 意 见 类 型 292 000525 红 太 阳 2016-04-19 立 信 标 准 无 293 000581 威 孚 高 科 2016-04-19 江 苏 公 证 天 业 标 准 无 294 000625 长 安 汽 车 2016-04-19 安 永 华 明 标 准 无 295 000916 华 北 高 速 2016-04-19 瑞 华 标 准 无 296 000738 中 航 动 控 2016-04-19 瑞 华 标 准 无 297 000962 东 方 钽 业 2016-04-19 中 天 运 标 准 无 298 000933 神 火 股 份 2016-04-19 瑞 华 标 准 无 299 000889 茂 业 通 信 2016-04-19 中 兴 华 标 准 无 300 000926 福 星 股 份 2016-04-19 致 同 标 准 无 301 000620 新 华 联 2016-04-19 天 健 标 准 无 302 000415 渤 海 金 控 2016-04-19 天 职 国 际 标 准 无 303 000778 新 兴 铸 管 2016-04-19 立 信 标 准 无
304 000766 通 化 金 马 2016-04-20 中 准 305 000650 仁 和 药 业 2016-04-20 大 华 标 准 无 306 000538 云 南 白 药 2016-04-20 中 审 众 环 标 准 无 307 000717 韶 钢 松 山 2016-04-20 瑞 华 标 准 无 308 000560 昆 百 大 A 2016-04-20 中 审 众 环 标 准 无 309 000792 盐 湖 股 份 2016-04-20 瑞 华 标 准 无 310 000913 钱 江 摩 托 2016-04-20 天 健 标 准 无 311 000501 鄂 武 商 A 2016-04-21 中 审 众 环 标 准 无 312 000032 深 桑 达 A 2016-04-21 立 信 标 准 无 313 000030 富 奥 股 份 2016-04-21 瑞 华 标 准 无 314 000038 深 大 通 2016-04-21 瑞 华 标 准 无 315 000780 平 庄 能 源 2016-04-22 立 信 标 准 无 316 000417 合 肥 百 货 2016-04-22 大 华 标 准 无 317 000937 冀 中 能 源 2016-04-22 致 同 标 准 无 318 000989 九 芝 堂 2016-04-22 华 普 天 健 标 准 无 319 000950 建 峰 化 工 2016-04-22 天 健 标 准 无 320 000806 银 河 生 物 2016-04-22 中 审 华 寅 五 洲 标 准 无 321 000960 锡 业 股 份 2016-04-22 瑞 华 标 准 无 322 000688 建 新 矿 业 2016-04-22 瑞 华 标 准 无 323 000917 电 广 传 媒 2016-04-22 信 永 中 和 标 准 无 324 000655 金 岭 矿 业 2016-04-23 大 信 标 准 无 325 000957 中 通 客 车 2016-04-23 信 永 中 和 标 准 无 326 000589 黔 轮 胎 A 2016-04-23 众 华 标 准 无 327 000823 超 声 电 子 2016-04-23 信 永 中 和 标 准 无 328 000503 海 虹 控 股 2016-04-23 大 华 标 准 无
329 000752 西 藏 发 展 2016-04-23 信 永 中 和 标 准 无 330 000753 漳 州 发 展 2016-04-23 福 建 华 兴 标 准 无 331 000751 锌 业 股 份 2016-04-23 华 普 天 健 标 准 无 332 000700 模 塑 科 技 2016-04-23 江 苏 公 证 天 业 标 准 无 333 000967 盈 峰 环 境 2016-04-23 天 健 标 准 无 334 000821 京 山 轻 机 2016-04-23 中 勤 万 信 标 准 无 335 000955 欣 龙 控 股 2016-04-23 大 华 标 准 无 336 000592 平 潭 发 展 2016-04-23 瑞 华 标 准 无 337 000720 新 能 泰 山 2016-04-23 大 信 标 准 无 338 000632 三 木 集 团 2016-04-23 福 建 华 兴 标 准 无 339 000007 全 新 好 2016-04-23 亚 太 集 团 标 准 无 340 000069 华 侨 城 A 2016-04-23 瑞 华 标 准 无 341 000523 广 州 浪 奇 2016-04-23 立 信 标 准 无 342 000931 中 关 村 2016-04-23 中 兴 华 标 准 无 343 000995 *ST 皇 台 2016-04-23 希 格 玛 标 准 无 344 000803 金 宇 车 城 2016-04-23 中 喜 标 准 无 345 000663 永 安 林 业 2016-04-23 致 同 346 000828 东 莞 控 股 2016-04-23 北 京 兴 华 标 准 无 表 3-3 中 小 企 业 板 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 披 露 日 期 会 计 师 事 务 所 审 计 意 见 类 型 28 002696 百 洋 股 份 2016-04-19 大 信 标 准 无 29 002708 光 洋 股 份 2016-04-19 信 永 中 和 30 002320 海 峡 股 份 2016-04-20 立 信 标 准 无
31 002673 西 部 证 券 2016-04-21 信 永 中 和 标 准 无 32 002178 延 华 智 能 2016-04-21 天 职 国 际 标 准 无 33 002698 博 实 股 份 2016-04-22 瑞 华 标 准 无 34 002682 龙 洲 股 份 2016-04-22 天 职 国 际 标 准 无 35 002477 雏 鹰 农 牧 2016-04-22 大 信 标 准 无 36 002046 轴 研 科 技 2016-04-22 立 信 标 准 无 37 002204 大 连 重 工 2016-04-22 瑞 华 标 准 无 38 002500 山 西 证 券 2016-04-22 毕 马 威 华 振 标 准 无 39 002044 美 年 健 康 2016-04-22 瑞 华 标 准 无 表 3-4 创 业 板 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 披 露 日 期 会 计 师 事 务 所 审 计 意 见 类 型 7 300086 康 芝 药 业 2016-04-19 中 审 众 环 标 准 无