2016 年 滨 州 市 统 计 局 部 门 预 算
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016 年 收 入 预 算 表 四 2016 年 支 出 预 算 表 五 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 七 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 八 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 九 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 十 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 1
第 一 部 分 部 门 概 况 2
一 主 要 职 能 滨 州 市 统 计 局 是 市 政 府 主 管 全 市 统 计 和 国 民 经 济 核 算 工 作 的 直 属 机 构, 主 要 职 能 是 : 1 承 担 组 织 领 导 和 协 调 全 市 统 计 工 作, 确 保 统 计 数 据 真 实 准 确 及 时 的 责 任 ; 制 定 全 市 统 计 政 策 规 划 统 计 制 度 和 统 计 标 准, 起 草 有 关 地 方 性 法 规 规 章 草 案 ; 依 法 监 督 涉 外 社 会 调 查 活 动 ; 依 法 查 处 统 计 违 法 行 为 2 建 立 健 全 全 市 国 民 经 济 核 算 体 系 和 统 计 指 标 体 系 ; 依 法 审 批 各 县 各 部 门 的 统 计 调 查 项 目, 审 核 统 计 计 划 调 查 方 案 ; 建 立 健 全 统 计 数 据 质 量 审 核 监 控 和 评 估 制 度, 开 展 对 重 要 统 计 数 据 的 审 核 监 控 和 评 估 ; 指 导 县 区 统 计 工 作 3 根 据 国 家 省 重 大 国 情 国 力 普 查 计 划 方 案, 拟 订 全 市 的 实 施 方 案, 会 同 有 关 部 门 组 织 实 施 人 口 经 济 农 业 等 重 大 国 情 国 力 普 查 ; 统 一 组 织 协 调 各 县 各 部 门 的 社 会 经 济 调 查, 汇 总 整 理 全 市 的 基 本 统 计 资 料 ; 对 全 市 国 民 经 济 科 技 进 步 和 社 会 发 展 等 情 况 进 行 统 计 分 析 统 计 预 测 和 统 计 监 督, 向 市 委 市 政 府 及 有 关 部 门 提 供 统 计 信 息 和 咨 询 建 议 4 统 一 核 定 管 理 公 布 全 市 性 的 基 本 统 计 资 料, 定 期 向 社 会 公 众 发 布 全 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 情 况 的 统 计 信 息 5 建 立 并 管 理 全 市 统 计 信 息 自 动 化 系 统 和 统 计 数 据 库 系 统, 指 导 各 县 统 计 信 息 化 系 统 建 设 6 协 助 各 县 ( 区 ) 统 计 局 局 长 副 局 长 指 导 全 市 统 计 基 础 建 设 和 统 计 队 伍 建 设 ; 组 织 实 施 统 计 从 业 资 格 认 定 工 作 7 指 导 全 市 统 计 科 学 研 究 干 部 培 训 等 工 作 8 承 办 市 委 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 3
二 部 门 预 算 单 位 构 成 滨 州 市 统 计 局 部 门 预 算 包 括 : 局 机 关 预 算 及 局 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 滨 州 市 统 计 局 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 滨 州 市 统 计 局 2 滨 州 市 社 会 经 济 调 查 队 3 滨 州 市 农 村 社 会 经 济 调 查 队 4 滨 州 市 企 业 调 查 队 5 滨 州 市 统 计 局 计 算 中 心 6 滨 州 市 普 查 中 心 滨 州 市 统 计 局 高 新 技 术 7 产 业 开 发 区 分 局 8 滨 州 市 社 情 民 意 调 查 中 心 4
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 5
表 1. 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 ( 预 算 科 目 ) 预 算 数 项 目 ( 预 算 科 目 ) 预 算 数 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 1201.12 一 般 公 共 服 务 支 出 946.37 一 般 公 共 预 算 1201.12 统 计 信 息 事 务 946.37 政 府 性 基 金 预 算 行 政 运 行 237.91 国 有 资 本 经 营 预 算 专 项 统 计 业 务 93 二 财 政 专 户 管 理 资 金 专 项 普 查 活 动 200 三 批 准 留 用 的 医 疗 收 费 事 业 运 行 415.46 四 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 及 医 疗 收 费 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 161.39 五 事 业 单 位 经 营 收 入 行 政 事 业 单 位 离 退 休 156.72 六 其 他 收 入 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 67.28 事 业 单 位 离 退 休 89.44 抚 恤 0.43 死 亡 抚 恤 0.43 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.24 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.24 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 37.94 医 疗 保 障 37.94 行 政 单 位 医 疗 15.56 事 业 单 位 医 疗 22.38 农 林 水 支 出 2.00 农 村 综 合 改 革 2.00 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 2.00 住 房 保 障 支 出 57.52 住 房 改 革 支 出 57.52 住 房 公 积 金 57.52 本 年 收 入 合 计 1201.12 本 年 支 出 合 计 1205.22 6
七 上 级 补 助 收 入 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 十 上 年 结 转 和 结 余 4.1 收 入 总 计 1205.22 支 出 总 计 1205.22 7
表 2. 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 ( 预 算 科 目 ) 预 算 数 项 目 ( 预 算 科 目 ) 预 算 数 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 1201.12 工 资 福 利 支 出 657.40 一 般 公 共 预 算 1201.12 商 品 和 服 务 支 出 229.41 政 府 性 基 金 预 算 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 175.61 国 有 资 本 经 营 预 算 二 财 政 专 户 管 理 资 金 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 转 移 性 支 出 三 批 准 留 用 的 医 疗 收 费 债 务 利 息 支 出 四 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 及 医 疗 收 费 ) 基 本 建 设 支 出 五 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 资 本 性 支 出 142.80 六 其 他 收 入 其 他 支 出 本 年 收 入 合 计 1201.12 本 年 支 出 合 计 1205.22 七 上 级 补 助 收 入 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 十 上 年 结 转 和 结 余 4.10 收 入 总 计 1205.22 支 出 总 计 1205.22 8
表 3. 2016 年 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 上 年 结 转 合 计 一 般 公 共 预 算 合 计 1205.22 1201.12 1201.12 4.10 004 [004] 行 政 政 法 科 1205.22 1201.12 1201.12 4.10 125 统 计 1205.22 1201.12 1201.12 4.10 125001 滨 州 市 统 计 局 637.07 632.97 632.97 4.10 125002 滨 州 市 社 会 经 济 调 查 队 43.32 43.32 43.32 125003 滨 州 市 农 村 社 会 经 济 调 查 队 155.98 155.98 155.98 125004 滨 州 市 企 业 调 查 队 163.2 163.2 163.2 125005 滨 州 市 统 计 局 计 算 中 心 70.36 70.36 70.36 125006 滨 州 市 普 查 中 心 60.55 60.55 60.55 125010 滨 州 市 统 计 局 高 新 技 术 产 业 开 发 区 分 局 25.65 25.65 25.65 125011 滨 州 市 社 情 民 意 调 查 中 心 49.09 49.09 49.09 9
表 4.2016 年 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 合 计 1205.22 906.12 299.10 201 一 般 公 共 服 务 支 出 946.37 649.27 297.10 201 05 统 计 信 息 事 务 946.37 649.27 297.10 201 05 01 行 政 运 行 237.91 233.81 4.10 201 05 05 专 项 统 计 业 务 93.00 93.00 201 05 07 专 项 普 查 活 动 200.00 200.00 201 05 50 事 业 运 行 415.46 415.46 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 161.39 161.39 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 156.72 156.72 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 67.28 67.28 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 89.44 89.44 208 08 抚 恤 0.43 0.43 10
208 08 01 死 亡 抚 恤 0.43 0.43 208 99 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.24 4.24 208 99 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.24 4.24 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 37.94 37.94 210 05 医 疗 保 障 37.94 37.94 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 15.56 15.56 210 05 02 事 业 单 位 医 疗 22.38 22.38 213 农 林 水 支 出 2.00 2.00 213 07 农 村 综 合 改 革 2.00 2.00 213 07 05 补 助 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 2.00 2.00 221 住 房 保 障 支 出 57.52 57.52 221 02 住 房 改 革 支 出 57.52 57.52 221 02 01 住 房 公 积 金 57.52 57.52 11
表 5. 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 2016 年 预 项 目 算 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 1201.12 一 般 公 共 服 务 支 出 942.27 一 般 公 共 预 算 ( 本 级 财 力 ) 1201.12 统 计 信 息 事 务 942.27 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 1201.12 行 政 运 行 233.81 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 ( 本 年 ) 专 项 统 计 业 务 93 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 专 项 普 查 活 动 200 专 项 收 入 安 排 的 拨 款 事 业 运 行 415.46 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 社 会 保 障 和 就 业 支 出 161.39 国 有 资 产 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 行 政 事 业 单 位 离 退 休 156.72 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 67.28 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 事 业 单 位 离 退 休 89.44 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 抚 恤 0.43 12
收 费 安 排 的 拨 款 ( 上 年 ) 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 安 排 的 拨 款 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 安 排 的 拨 款 省 级 转 移 支 付 本 级 支 出 ( 一 般 公 共 预 算 ) 省 级 转 移 支 付 本 级 支 出 ( 政 府 性 基 金 ) 死 亡 抚 恤 0.43 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.24 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.24 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 37.94 医 疗 保 障 37.94 行 政 单 位 医 疗 15.56 事 业 单 位 医 疗 22.38 农 林 水 支 出 2.00 农 村 综 合 改 革 2.00 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 2.00 住 房 保 障 支 出 57.52 住 房 改 革 支 出 57.52 住 房 公 积 金 57.52 收 入 总 计 1201.12 支 出 总 计 1201.12 13
表 6. 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 类 款 项 合 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 项 目 支 出 合 计 1,201.12 906.12 657.40 174.77 73.95 295.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 942.27 649.27 479.15 96.17 73.95 293.00 201 05 统 计 信 息 事 务 942.27 649.27 479.15 96.17 73.95 293.00 201 05 01 行 政 运 行 233.81 233.81 171.05 37.41 25.35 125001 滨 州 市 统 计 局 233.81 233.81 171.05 37.41 25.35 201 05 05 专 项 统 计 业 务 93.00 93.00 125001 滨 州 市 统 计 局 93.00 93.00 201 05 07 专 项 普 查 活 动 200.00 200.00 125001 滨 州 市 统 计 局 200.00 200.00 201 05 50 事 业 运 行 415.46 415.46 308.10 58.76 48.60 125002 滨 州 市 社 会 经 济 调 查 队 33.01 33.01 20.73 4.18 8.10 125003 滨 州 市 农 村 社 会 经 济 调 查 队 113.53 113.53 85.75 16.08 11.70 14
125004 滨 州 市 企 业 调 查 队 118.72 118.72 89.75 17.27 11.70 125005 滨 州 市 统 计 局 计 算 中 心 51.28 51.28 38.48 7.40 5.40 125006 滨 州 市 普 查 中 心 44.32 44.32 32.78 6.14 5.40 125010 滨 州 市 统 计 局 高 新 技 术 产 业 开 发 区 分 局 18.62 18.62 14.16 2.66 1.80 125011 滨 州 市 社 情 民 意 调 查 中 心 35.98 35.98 26.45 5.03 4.50 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 161.39 161.39 143.43 17.96 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 156.72 156.72 139.19 17.53 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 67.28 67.28 49.75 17.53 125001 滨 州 市 统 计 局 67.28 67.28 49.75 17.53 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 89.44 89.44 89.44 125002 滨 州 市 社 会 经 济 调 查 队 6.04 6.04 6.04 125003 滨 州 市 农 村 社 会 经 济 调 查 队 24.87 24.87 24.87 125004 滨 州 市 企 业 调 查 队 26.06 26.06 26.06 125005 滨 州 市 统 计 局 计 算 中 心 11.18 11.18 11.18 125006 滨 州 市 普 查 中 心 9.50 9.50 9.50 125010 滨 州 市 统 计 局 高 新 技 术 产 业 开 发 区 分 局 4.12 4.12 4.12 125011 滨 州 市 社 情 民 意 调 查 中 心 7.67 7.67 7.67 208 08 抚 恤 0.43 0.43 0.43 208 08 01 死 亡 抚 恤 0.43 0.43 0.43 125001 滨 州 市 统 计 局 0.43 0.43 0.43 15
208 99 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.24 4.24 4.24 208 99 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.24 4.24 4.24 125001 滨 州 市 统 计 局 0.36 0.36 0.36 125002 滨 州 市 社 会 经 济 调 查 队 0.27 0.27 0.27 125003 滨 州 市 农 村 社 会 经 济 调 查 队 1.07 1.07 1.07 125004 滨 州 市 企 业 调 查 队 1.13 1.13 1.13 125005 滨 州 市 统 计 局 计 算 中 心 0.48 0.48 0.48 125006 滨 州 市 普 查 中 心 0.41 0.41 0.41 125010 滨 州 市 统 计 局 高 新 技 术 产 业 开 发 区 分 局 0.18 0.18 0.18 125011 滨 州 市 社 情 民 意 调 查 中 心 0.34 0.34 0.34 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 37.94 37.94 34.82 3.12 210 05 医 疗 保 障 37.94 37.94 34.82 3.12 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 15.56 15.56 12.44 3.12 125001 滨 州 市 统 计 局 15.56 15.56 12.44 3.12 210 05 02 事 业 单 位 医 疗 22.38 22.38 22.38 125002 滨 州 市 社 会 经 济 调 查 队 1.51 1.51 1.51 125003 滨 州 市 农 村 社 会 经 济 调 查 队 6.22 6.22 6.22 125004 滨 州 市 企 业 调 查 队 6.52 6.52 6.52 125005 滨 州 市 统 计 局 计 算 中 心 2.80 2.80 2.80 125006 滨 州 市 普 查 中 心 2.38 2.38 2.38 16
125010 滨 州 市 统 计 局 高 新 技 术 产 业 开 发 区 分 局 1.03 1.03 1.03 125011 滨 州 市 社 情 民 意 调 查 中 心 1.92 1.92 1.92 213 农 林 水 支 出 2.00 2.00 213 07 农 村 综 合 改 革 2.00 2.00 213 07 05 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 2.00 2.00 125001 滨 州 市 统 计 局 2.00 2.00 221 住 房 保 障 支 出 57.52 57.52 57.52 221 02 住 房 改 革 支 出 57.52 57.52 57.52 221 02 01 住 房 公 积 金 57.52 57.52 57.52 125001 滨 州 市 统 计 局 20.53 20.53 20.53 125002 滨 州 市 社 会 经 济 调 查 队 2.49 2.49 2.49 125003 滨 州 市 农 村 社 会 经 济 调 查 队 10.29 10.29 10.29 125004 滨 州 市 企 业 调 查 队 10.77 10.77 10.77 125005 滨 州 市 统 计 局 计 算 中 心 4.62 4.62 4.62 125006 滨 州 市 普 查 中 心 3.94 3.94 3.94 125010 滨 州 市 统 计 局 高 新 技 术 产 业 开 发 区 分 局 1.70 1.70 1.70 125011 滨 州 市 社 情 民 意 调 查 中 心 3.18 3.18 3.18 17
表 7. 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 上 年 结 转 2016 年 预 算 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 ( 我 部 门 不 涉 及 本 表 内 容 ) 18
表 8.2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 科 目 代 码 科 目 名 称 其 中 : 一 般 公 共 预 算 金 额 财 政 拨 款 安 排 合 计 906.12 906.12 301 工 资 福 利 支 出 657.40 657.40 30101 基 本 工 资 213.50 213.50 30102 津 贴 补 贴 265.65 265.65 30104 社 会 保 障 缴 费 178.25 178.25 302 商 品 和 服 务 支 出 73.95 73.95 30201 办 公 费 6.70 6.70 30202 印 刷 费 11.50 11.50 30205 水 费 1.30 1.30 30206 电 费 2.50 2.50 30207 邮 电 费 5.60 5.60 30208 取 暖 费 1.00 1.00 19
30209 物 业 管 理 费 2.20 2.20 30211 差 旅 费 6.40 6.40 30215 会 议 费 3.90 3.90 30216 培 训 费 11.30 11.30 30217 公 务 接 待 费 4.80 4.80 30228 工 会 经 费 1.00 1.00 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 11.80 11.80 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 3.95 3.95 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 174.77 174.77 30304 抚 恤 金 0.43 0.43 30307 医 疗 费 3.12 3.12 30311 住 房 公 积 金 57.52 57.52 30313 购 房 补 贴 88.12 88.12 30314 采 暖 补 贴 22.00 22.00 30315 物 业 服 务 补 贴 3.58 3.58 20
表 9. 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 单 位 科 目 名 称 单 位 名 称 编 码 总 计 类 款 项 合 计 资 金 来 源 财 政 拨 款 国 有 资 一 般 公 共 预 政 府 性 基 金 本 经 营 算 预 算 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 自 有 资 金 上 年 结 转 合 计 125 20.55 20.55 20.55 125 统 计 20.55 20.55 20.55 201 05 07 专 项 统 计 业 务 125001 滨 州 市 统 计 局 20.55 20.55 20.55 21
表 10. 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行 经 费 维 护 费 公 务 接 待 费 33.90 24.50 24.50 9.40 22
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 23
一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 1205.22 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 1201.12 万 元, 上 年 结 转 4.1 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 1205.22 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 一 般 公 共 服 务 支 出 946.37 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 161.39 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 37.94 万 元, 农 林 水 支 出 2 万 元, 住 房 保 障 支 出 57.52 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 657.4 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 229.41 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 175.61 万 元, 其 他 资 本 性 支 出 142.8 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 1201.12 万 元, 其 中 : 经 费 拨 款 1201.12 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 1201.12 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 支 出 942.27 万 元, 主 要 用 于 在 职 人 员 经 费 支 出 日 常 公 用 经 费 支 出 及 统 计 项 目 调 查 普 查 经 费 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 161.39 万 元, 主 要 用 于 在 职 及 离 退 休 人 员 社 保 缴 费 及 死 亡 职 工 遗 属 补 助 支 出 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 37.94 万 元, 主 要 用 于 医 疗 保 险 缴 费 及 计 划 生 育 补 贴 4 农 林 水 支 出 2 万 元, 主 要 用 于 第 一 书 记 驻 村 支 出 24
5 住 房 保 障 支 出 57.52 万 元, 主 要 用 于 住 房 公 积 金 缴 纳 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 1201.12 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 行 政 运 行 支 出 233.81 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 的 基 本 支 出 ; 专 项 统 计 业 务 支 出 93 万 元, 主 要 用 于 统 计 机 关 在 日 常 业 务 之 外 开 展 专 项 统 计 工 作 的 支 出 ; 专 项 普 查 活 动 支 出 200 万 元, 主 要 用 于 开 展 人 口 普 查 经 济 普 查 农 业 普 查 投 入 产 出 调 查 等 周 期 性 普 查 工 作 的 支 出 ; 事 业 运 行 支 出 415.46 万 元, 主 要 用 于 事 业 单 位 基 本 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 支 出 67.28 万 元, 主 要 用 于 归 口 管 理 的 行 政 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 ; 事 业 单 位 离 退 休 支 出 89.44 万 元, 主 要 用 于 归 口 管 理 的 事 业 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 ; 死 亡 抚 恤 支 出 0.43 万 元, 主 要 用 于 去 世 职 工 遗 属 补 助 ; 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.24 万 元, 主 要 用 于 事 业 单 位 职 工 工 伤 保 险 职 业 年 金 等 其 他 社 会 保 险 缴 费 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 行 政 单 位 医 疗 支 出 15.56 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 医 疗 保 险 缴 费 ; 事 业 单 位 医 疗 支 出 22.38 万 元, 主 要 用 于 事 业 单 位 医 疗 保 险 缴 费 4 农 林 水 支 出 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 支 出 2 万 元, 主 要 用 于 第 一 书 记 驻 村 支 出 5 住 房 保 障 支 出 住 房 公 积 金 支 出 57.52 万 元, 主 要 用 25
于 住 房 公 积 金 缴 纳 ( 四 ) 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 为 0 ( 五 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 2016 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 906.12 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 832.17 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 社 会 保 险 缴 费 抚 恤 金 医 疗 费 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 等 日 常 公 用 经 费 73.95 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 20.55 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 20.55 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 33.9 万 元, 其 中 : 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 24.5 万 元, 公 务 接 待 费 9.4 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 增 加 3.8 万 元, 其 26
中 : 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 减 少 2.5 万 元 公 务 接 待 费 增 加 6.3 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 减 少 的 主 要 原 因 是 公 务 用 车 改 革 公 务 接 待 费 增 加 的 主 要 原 因 是 第 三 次 农 业 普 查 期 间 国 家 及 省 督 导 检 查 验 收 等 工 作 量 加 大 27
第 四 部 分 名 词 解 释 28
一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 市 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 市 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 三 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 四 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 五 三 公 经 费 : 指 市 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 29