南 宁 市 房 屋 产 权 交 易 中 心 2016 年 部 门 预 算 及 三 公 经 费 预 算 第 一 部 分 : 部 门 概 况 一 部 门 基 本 情 况 ( 一 ) 我 单 位 是 隶 属 南 宁 市 住 房 保 障 和 房 产 管 理 局 管 理 的 副 处 级 事 业 单 位, 受 南 宁 市 住 房 保 障 和 房 产 管 理 局 委 托, 我 单 位 负 责 对 全 市 范 围 内 的 房 屋 进 行 登 记 管 理, 主 要 职 责 如 下 : 1 办 理 房 屋 权 属 登 记 业 务 ; 2 办 理 房 屋 租 赁 登 记 备 案 业 务 ; 3 办 理 商 品 房 预 售 许 可 初 审 商 品 房 现 房 销 售 备 案 及 商 品 房 预 售 合 同 登 记 备 案 业 务 ; 4 办 理 用 于 权 属 登 记 等 房 产 管 理 的 房 产 测 绘 成 果 审 核 备 案 业 务 ; 5 房 屋 权 属 档 案 管 理 ; 6 代 收 办 理 以 上 业 务 各 种 税 费 ( 二 )2016 年 主 要 工 作 任 务 及 目 标 一 是 进 一 步 深 化 规 范 化 管 理, 巩 固 规 范 化 建 设 成 果, 进 一 步 提 升 中 心 规 范 化 管 理 水 平 二 是 继 续 稳 步 推 进 信 息 化 建 设, 努 力 提 升 工 作 效 率 和 服 务 水 平 2016 年 预 计 全 年 上 缴 财 政 行 政 事 业 性 非 税 收 入 3000 万 元 ( 三 ) 人 员 构 成 情 况 目 前 我 单 位 有 事 业 编 制 159 人, 实 有 在 编 职 工 145 人, 其 中 有 处 级 领 导 2 人, 退 休 职 工 24 人, 聘 用 职 工
100 人, 在 编 车 辆 1 辆 设 有 产 权 管 理 科 商 品 房 管 理 科 交 易 管 理 科 等 14 个 科 室 2016 年, 预 计 实 有 在 编 职 工 146 人, 退 休 人 员 有 27 人, 聘 用 职 工 100 人 预 算 管 理 方 式 为 自 收 自 支, 由 纳 入 预 算 管 理 的 非 税 收 入 安 排 预 算 支 出
第 二 部 分 : 南 宁 市 房 屋 产 权 交 易 中 心 2016 年 度 部 门 预 算 报 表 表 一 : 财 政 拨 款 收 支 总 表 财 政 拨 款 收 支 总 表 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 本 年 收 入 2841.39 一 本 年 支 出 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 单 位 : 万 元 政 府 性 基 预 算 财 政 拨 款 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 2841.39 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 2644.5 ( 二 ) 政 府 性 基 预 算 拨 款 ( 二 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 三 ) 医 疗 卫 生 支 出 97.45 二 上 年 结 转 ( 四 ) 住 房 保 障 支 出 99.44 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转 ( 二 ) 其 他 结 转 收 入 合 计 2841.39 支 出 合 计 2841.39 表 二 : 一 般 公 共 预 算 支 出 表 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 单 位 代 单 位 ( 科 目 ) 名 称 总 计 码 工 资 福 利 类 款 项 合 计 支 出 基 本 支 出 项 目 支 出 对 个 人 基 本 支 工 资 商 品 和 服 务 和 家 庭 出 机 动 合 计 福 利 支 出 的 补 助 经 费 支 出 商 品 和 对 个 人 和 对 企 事 转 移 债 务 服 务 支 家 庭 的 补 业 单 位 性 支 利 息 出 助 的 补 贴 付 支 出 单 位 : 万 元 基 本 其 他 资 其 他 建 设 本 性 支 支 出 支 出 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合 计 2,841.39 2,020.77 1,656.21 156.52 208.04 0.00 820.62 0.00 701.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.00 0.38 201 一 般 公 共 服 务 支 出 2,644.50 1,823.89 1,558.77 156.52 108.60 0.00 820.62 0.00 701.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.00 0.38 99 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 2,644.50 1,823.89 1,558.77 156.52 108.60 0.00 820.62 0.00 701.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.00 0.38 99 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 2,644.50 1,823.89 1,558.77 156.52 108.60 0.00 820.62 0.00 701.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.00 0.38 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 97.45 97.45 97.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 医 疗 保 障 97.45 97.45 97.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 事 业 单 位 医 疗 97.45 97.45 97.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住 房 保 障 支 出 99.44 99.44 0.00 0.00 99.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 住 房 改 革 支 出 99.44 99.44 0.00 0.00 99.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 住 房 公 积 99.44 99.44 0.00 0.00 99.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 601003 南 宁 市 房 屋 产 权 交 易 中 心 2,841.39 2,020.77 1,656.21 156.52 208.04 0.00 820.62 0.00 701.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.00 0.38 201 99 99 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 2,644.50 1,823.89 1,558.77 156.52 108.60 0.00 820.62 0.00 701.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.00 0.38 210 05 02 事 业 单 位 医 疗 97.45 97.45 97.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住 房 公 积 99.44 99.44 0.00 0.00 99.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 三 : 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 基 本 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 支 出 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 全 口 径 其 中 : 一 般 公 共 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 全 口 径 其 中 : 一 般 公 共 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 全 口 径 其 中 : 一 般 公 共 预 算 类 款 类 款 类 款 合 计 301 工 资 福 利 支 出 1,656.21 1,656.21 302 商 品 和 服 务 支 出 156.52 156.52 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 208.04 208.04 301 01 基 本 工 资 391.80 391.80 302 01 办 公 费 17.33 17.33 303 01 离 休 费 301 02 津 贴 补 贴 436.87 436.87 302 02 印 刷 费 4.29 4.29 303 02 退 休 费 84.00 84.00 301 03 奖 302 03 咨 询 费 303 03 退 职 ( 役 ) 费 301 04 社 会 保 障 缴 费 371.85 371.85 302 04 手 续 费 303 04 抚 恤 1.80 1.80 301 06 伙 食 补 助 费 302 05 水 费 3.34 3.34 303 05 生 活 补 助 301 07 绩 效 工 资 302 06 电 费 15.26 15.26 303 06 救 济 费 301 98 职 业 年 66.29 66.29 302 07 邮 电 费 10.57 10.57 303 07 医 疗 费 301 99 其 他 工 资 福 利 支 出 389.40 389.40 302 08 取 暖 费 303 08 助 学 302 09 物 业 管 理 费 303 09 奖 励 0.60 0.60 302 11 差 旅 费 44.84 44.84 303 10 生 产 补 贴 302 12 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 303 11 住 房 公 积 99.44 99.44 302 13 维 修 ( 护 ) 费 5.25 5.25 303 12 提 租 补 贴 302 14 租 赁 费 303 13 购 房 补 贴 302 15 会 议 费 9.54 9.54 303 14 采 暖 补 贴 302 16 培 训 费 4.93 4.93 303 15 物 业 服 务 补 贴 302 17 公 务 接 待 费 2.50 2.50 303 99 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 22.20 22.20 302 18 专 用 材 料 费 302 24 被 装 购 置 费 302 25 专 用 燃 料 费
302 26 劳 务 费 2.00 2.00 302 27 委 托 业 务 费 302 28 工 会 经 费 16.57 16.57 302 29 福 利 费 15.89 15.89 302 31 公 务 用 车 运 行 维 护 费 1.70 1.70 302 39 其 他 交 通 费 用 302 40 税 及 附 加 费 用 302 99 其 他 商 品 和 服 务 支 出 2.50 2.50 表 四 : 部 门 预 算 资 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 表 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 全 口 径 其 中 : 一 般 公 共 预 算 项 目 2015 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 2016 年 比 2015 年 增 减 % 2015 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 2016 年 比 2015 年 增 减 % 合 计 23.79 18.67-21.53% 23.79 18.67-21.53% 一 三 公 经 费 小 计 9.80 4.20-57.14% 9.80 4.20-57.14% ( 一 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 费 ( 二 ) 公 务 接 待 费 3.00 2.50-16.67% 3.00 2.50-16.67% ( 三 ) 公 务 用 车 费 6.80 1.70-75.00% 6.80 1.70-75.00% 1. 公 务 用 车 运 行 费 6.80 1.70-75.00% 6.80 1.70-75.00% 2. 公 务 用 车 购 置 费 二 会 议 费 9.54 9.54 9.54 9.54 三 培 训 费 4.45 4.93 10.71% 4.45 4.93 10.71%
表 五 : 政 府 性 基 预 算 支 出 表 政 府 性 基 预 算 表 单 位 : 万 元 预 算 11 表 单 位 : 万 元 项 目 支 基 本 支 出 出 单 位 ( 科 目 ) 名 称 总 计 商 品 和 对 个 人 基 本 支 商 品 和 对 个 人 对 企 事 其 他 资 工 资 福 工 资 福 转 移 性 债 务 利 基 本 建 合 计 服 务 支 和 家 庭 出 机 动 合 计 服 务 支 和 家 庭 业 单 位 本 性 支 其 他 支 出 利 支 出 利 支 出 支 付 息 支 出 设 支 出 出 的 补 助 经 费 出 的 补 助 的 补 贴 出 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 南 宁 市 房 屋 产 权 交 易 中 心 本 级 预 算 单 位 没 有 政 府 性 基 预 算 拨 款 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据 表 六 : 部 门 收 支 总 表 收 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 ( 按 支 出 功 能 科 目 分 类 ) 2016 年 预 算 数 项 目 ( 按 支 出 经 济 科 目 分 类 ) 2016 年 预 算 数 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 2,841.39 一 一 般 公 共 服 务 支 出 2,644.50 一 基 本 支 出 2,020.77 1. 经 费 拨 款 二 外 交 支 出 1. 工 资 福 利 支 出 1,656.21 2. 纳 入 一 般 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 安 排 的 资 2,841.39 三 国 防 支 出 2. 商 品 和 服 务 支 出 156.52 (1) 专 项 收 入 安 排 的 资 四 公 共 安 全 支 出 3. 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 208.04 (2) 行 政 事 业 性 收 费 收 入 安 排 的 资 2,841.39 五 教 育 支 出 4. 基 本 支 出 机 动 经 费 (3) 罚 没 收 入 安 排 的 资 六 科 学 技 术 支 出 二 项 目 支 出 820.62 (4) 国 有 资 本 经 营 收 入 安 排 的 资 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1. 工 资 福 利 支 出 (5) 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 资 八 社 会 保 障 和 就 业 2. 商 品 和 服 务 支 出 701.24
(6) 其 他 收 入 安 排 的 资 九 社 会 保 险 基 支 出 3. 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 二 政 府 性 基 收 入 十 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 97.45 4. 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 三 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 收 入 安 排 的 资 十 一 节 能 环 保 支 出 5. 转 移 性 支 出 1. 国 有 资 本 经 营 收 入 安 排 的 资 十 二 城 乡 社 区 支 出 6. 债 务 利 息 支 出 2. 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 资 十 三 农 林 水 支 出 7. 基 本 建 设 支 出 3. 教 育 收 费 收 入 安 排 的 资 十 四 交 通 运 输 支 出 8. 其 他 资 本 性 支 出 119.00 4. 其 他 收 入 安 排 的 资 十 五 资 源 探 勘 信 息 等 支 出 9. 其 他 支 出 0.38 四 未 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 收 入 安 排 的 资 十 六 商 业 服 务 业 等 支 出 三 上 年 结 转 安 排 的 支 出 1. 事 业 收 入 安 排 的 资 十 七 融 支 出 1. 基 本 支 出 2. 经 营 收 入 安 排 的 资 十 八 援 助 其 他 地 区 支 出 2. 项 目 支 出 3. 其 他 收 入 安 排 的 资 十 九 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 二 十 住 房 保 障 支 出 99.44 二 十 一 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 二 其 他 支 出 二 十 三 转 移 性 支 出 二 十 四 债 务 还 本 支 出 二 十 五 债 务 付 息 支 出 二 十 六 债 务 发 行 费 用 支 出 本 年 收 入 合 计 2,841.39 本 年 支 出 合 计 2,841.39 本 年 支 出 合 计 2,841.39 五 上 年 结 余 收 入 二 十 七 结 转 下 年 四 结 转 下 年 1. 一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转 1. 基 本 支 出 (1) 经 费 拨 款 结 转 2. 项 目 支 出 (2) 纳 入 一 般 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 结 转 2. 政 府 性 基 结 转 3. 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 收 入 结 转 4. 未 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 收 入 结 转 5. 其 他 资 结 转 收 入 总 计 2,841.39 支 出 总 计 2,841.39 支 出 总 计 2,841.39 表 七 : 部 门 收 入 总 表 收 入 预 算 总 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 单 位 代 码 单 位 ( 科 目 ) 名 称 总 计 类 款 项 合 计 经 费 拨 款 小 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 纳 入 一 般 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 安 排 的 资 专 项 行 政 事 业 罚 没 国 有 国 有 收 入 性 收 费 收 收 入 资 本 资 源 安 排 入 安 排 的 安 排 经 营 ( 资 其 他 收 入 安 排 政 府 性 基 收 入 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 收 入 安 排 的 资 国 有 国 有 资 教 育 其 他 资 本 源 ( 资 收 费 收 入 合 计 经 营 产 ) 有 收 入 安 排 收 入 偿 使 用 安 排 的 资 未 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 收 入 安 排 的 资 事 业 经 营 收 入 收 入 其 他 收 入 安 合 计 安 排 安 排 排 的 资 的 资 的 额
的 资 资 的 资 收 入 产 ) 有 的 资 安 排 收 入 安 的 资 资 安 排 的 资 偿 使 用 收 入 安 排 的 资 的 资 排 的 资 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合 计 2,841.39 2,841.39 2,841.39 2,841.39 201 一 般 公 共 服 务 支 出 2,644.50 2,644.50 2,644.50 2,644.50 99 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 2,644.50 2,644.50 2,644.50 2,644.50 99 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 2,644.50 2,644.50 2,644.50 2,644.50 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 97.45 97.45 97.45 97.45 05 医 疗 保 障 97.45 97.45 97.45 97.45 02 事 业 单 位 医 疗 97.45 97.45 97.45 97.45 221 住 房 保 障 支 出 99.44 99.44 99.44 99.44 02 住 房 改 革 支 出 99.44 99.44 99.44 99.44 01 住 房 公 积 99.44 99.44 99.44 99.44 601003 南 宁 市 房 屋 产 权 交 易 中 心 2,841.39 2,841.39 2,841.39 2,841.39 201 99 99 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 2,644.50 2,644.50 2,644.50 2,644.50 210 05 02 事 业 单 位 医 疗 97.45 97.45 97.45 97.45 221 02 01 住 房 公 积 99.44 99.44 99.44 99.44 表 八 : 部 门 支 出 总 表 支 出 预 算 总 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 单 位 代 单 位 ( 科 目 ) 名 称 总 计 码 类 款 项 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 商 品 和 对 个 人 基 本 支 商 品 和 对 个 人 对 企 事 工 资 福 利 工 资 福 转 移 性 服 务 支 和 家 庭 出 机 动 合 计 服 务 支 和 家 庭 业 单 位 支 出 利 支 出 支 付 出 的 补 助 经 费 出 的 补 助 的 补 贴 其 他 资 债 务 利 基 本 建 其 他 本 性 支 息 支 出 设 支 出 支 出 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合 计 2,841.39 2,020.77 1,656.21 156.52 208.04 820.62 701.24 119.00 0.38 201 一 般 公 共 服 务 支 出 2,644.50 1,823.89 1,558.77 156.52 108.60 820.62 701.24 119.00 0.38 99 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 2,644.50 1,823.89 1,558.77 156.52 108.60 820.62 701.24 119.00 0.38
99 出 其 他 一 般 公 共 服 务 支 2,644.50 1,823.89 1,558.77 156.52 108.60 820.62 701.24 119.00 0.38 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 97.45 97.45 97.45 05 医 疗 保 障 97.45 97.45 97.45 02 事 业 单 位 医 疗 97.45 97.45 97.45 221 住 房 保 障 支 出 99.44 99.44 99.44 02 住 房 改 革 支 出 99.44 99.44 99.44 01 住 房 公 积 99.44 99.44 99.44 601003 南 宁 市 房 屋 产 权 交 易 中 心 2,841.39 2,020.77 1,656.21 156.52 208.04 820.62 701.24 119.00 0.38 201 99 99 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 2,644.50 1,823.89 1,558.77 156.52 108.60 820.62 701.24 119.00 0.38 210 05 02 事 业 单 位 医 疗 97.45 97.45 97.45 221 02 01 住 房 公 积 99.44 99.44 99.44 表 九 : 预 算 绩 效 目 标 表 财 政 支 出 绩 效 目 标 申 报 表 项 目 名 称 购 买 各 类 权 属 证 书 项 目 属 性 新 增 项 目 延 续 项 目 主 管 部 门 项 目 实 施 单 位 项 目 起 止 时 间 南 宁 市 住 房 保 障 和 房 产 管 理 局 主 管 部 门 编 码 南 宁 市 房 屋 产 权 交 易 项 目 负 责 人 陆 宁 生 联 系 电 话 5620523 中 心 2016 年 1 月 ----2016 年 12 月 项 目 资 申 请 ( 万 元 ) 资 总 额 : 163 一 般 预 算 拨 款 :163 政 府 性 基 拨 款 : 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 收 入 安 排 的 资 :
未 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 收 入 安 排 的 资 : 上 年 结 余 收 入 : 单 位 职 能 概 述 承 担 房 屋 权 属 登 记 相 关 事 务 性 工 作, 负 责 房 屋 交 易 各 类 档 案 和 资 料 的 收 集 整 理 归 档 利 用 等 工 作 项 目 概 况 向 住 房 与 城 乡 建 设 部 订 购 各 类 权 属 证 书 约 36 万 本 项 目 立 项 情 况 项 目 立 项 的 依 据 国 家 住 建 部 令 第 168 号 房 屋 登 记 办 法 项 目 申 报 的 可 行 性 按 规 定 的 程 序 设 立, 经 过 风 险 评 估 集 体 决 策 项 目 申 报 的 必 要 性 符 合 全 市 社 会 办 证 量 需 求 项 目 实 施 进 度 计 划 项 目 实 施 内 容 开 始 时 间 完 成 时 间 1 订 购 各 类 权 属 证 书 2016 年 1 月 2016 年 6 月 2 订 购 各 类 权 属 证 书 2016 年 7 月 2016 年 12 月 项 目 绩 效 目 标 长 期 目 标 年 度 目 标 依 据 国 家 法 律 法 规 办 理 房 屋 登 记 业 务, 加 强 房 屋 登 记 管 理. 按 计 划 通 过 订 购 各 类 权 属 证 书, 发 放 各 类 权 属 证 书 约 36 万 本, 满 足 本 市 人 民 群 众 办 理 房 屋 登 记 业 务 需 要, 提 高 办 理 证 书 工 作 效 率 长 期 绩 效 指 标 一 级 指 标 二 级 指 标 指 标 内 容 指 标 值 备 注 产 出 指 标 数 量 指 标 发 放 房 产 权 属 证 书 100% 满 足 群 众 办 理 房 屋 登 记 需 要 发 放 各 类 权 属 证 约 36 万 本 书 数 量 质 量 指 标 办 证 合 格 率 100% 达 到 房 屋 登 记 管 理 办 法 要 求 时 效 指 标 完 成 时 间 2016 年 内 完 成
成 本 指 标 购 买 各 类 权 属 证 书 费 用 163 万 元 效 益 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 满 足 本 市 群 众 办 理 房 屋 登 记 需 要 受 益 业 主 100% 环 境 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 规 范 房 屋 登 记 管 理 符 合 国 家 住 建 部 制 定 规 范 服 务 对 象 满 意 度 指 标 具 体 指 标 群 众 满 意 程 度 95% 以 上 年 度 绩 效 指 标 一 级 指 标 二 级 指 标 指 标 内 容 指 标 值 备 注 产 出 指 标 数 量 指 标 发 放 房 产 权 属 证 书 约 36 万 本 质 量 指 标 办 证 合 格 率 100% 达 到 房 屋 登 记 管 理 办 法 要 求 时 效 指 标 年 内 完 成 ( 完 成 时 间 ) 2016 年 12 月 31 日 成 本 指 标 购 置 证 书 成 本 163 万 元 效 益 指 标 经 济 效 益 指 非 税 收 入 3000 万 元 标 社 会 效 益 指 满 足 本 市 群 众 办 受 益 业 主 100% 标 理 房 屋 登 记 需 要
环 境 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 规 范 房 屋 登 记 管 理 符 合 国 家 住 建 部 制 定 规 范 服 务 对 象 满 意 度 指 标 具 体 指 标 群 众 满 意 程 度 95% 以 上 其 他 说 明 的 问 题 填 报 人 : 宁 芳 单 位 负 责 人 : 覃 兰 秋 填 报 日 期 : 2015 年 11 月 10 日
第 三 部 分 :2016 年 部 门 预 算 及 三 公 经 费 预 算 报 表 说 明 一 2016 年 收 支 总 体 情 况 南 宁 市 房 屋 产 权 交 易 中 心 部 门 预 算 实 行 综 合 预 算, 反 映 南 宁 市 房 屋 产 权 交 易 中 心 所 有 的 收 入 和 支 出 预 算 ( 一 )2016 年 收 入 预 算 总 计 2841.39 万 元 同 比 增 加 89.58 万 元, 增 长 3.26% 加 的 主 要 原 因 是 基 本 支 出 定 额 标 准 的 预 算 增 加 其 中 : 公 共 财 政 预 算 拨 款 2841.39 万 元, 同 比 增 加 89.58 万 元, 增 长 3.26% ( 二 )2016 年 支 出 预 算 总 计 2841.39 万 元 基 本 支 出 2020.77 万 元, 占 支 出 总 预 算 的 71.11%, 同 比 增 加 383.46 万 元, 增 长 23.42%; 项 目 支 出 820.62 万 元, 占 支 出 总 预 算 的 28.89%, 同 比 减 少 293.88 万 元, 减 少 26.37% 1 按 支 出 功 能 分 类 科 目 划 分, 共 分 为 三 类, 其 中 : (1) 一 般 公 共 服 务 2644.5 万 元 占 支 出 总 预 算 的 93.07%, 同 比 增 加 95.16 万 元, 增 长 3.73%, 支 出 增 加 的 主 要 原 因 是 基 本 支 出 定 额 标 准 的 预 算 增 加 (2) 医 疗 卫 生 97.45 万 元 占 支 出 总 预 算 的 3.43%, 同 比 减 少 20.3 万 元, 减 少 17.24% (3) 住 房 保 障 支 出 99.44 万 元 占 支 出 总 预 算 的 3.5%, 同 比 增 加 14.72 万 元, 增 长 17.37% 2 按 支 出 结 构 分 类 划 分, 分 为 基 本 支 出 预 算 和 项 目 支 出 预 算
(1) 基 本 支 出 预 算 2020.77 万 元 占 支 出 总 预 算 的 71.11%, 同 比 增 加 383.46 万 元, 增 长 23.42% 增 加 的 主 要 原 因 是 聘 用 人 员 工 资 福 利 费 和 基 本 支 出 定 额 标 准 的 增 加 其 中 : 工 资 福 利 支 出 1656.21 万 元 ; 占 基 本 支 出 预 算 的 81.96%, 同 比 增 加 383.47 万 元, 增 长 30.13% 增 加 的 主 要 原 因 是 是 聘 用 人 员 工 资 福 利 费 增 加 及 社 会 保 障 费 的 增 加 商 品 和 服 务 支 出 156.52 万 元 ; 占 基 本 支 出 预 算 的 7.75 %, 同 比 增 加 10.45 万 元, 增 长 7.15%, 支 出 增 加 的 主 要 原 因 是 基 本 支 出 定 额 标 准 的 增 加 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 208.04 万 元 占 基 本 支 出 预 算 的 10.3%, 同 比 增 加 24.83 万 元, 增 加 13.55%, 支 出 增 加 的 主 要 原 因 是 退 休 人 员 费 用 及 职 工 住 房 公 积 的 增 加 (2) 项 目 支 出 预 算 820.62 万 元 占 支 出 总 预 算 的 28.89%, 同 比 减 少 293.88 万 元, 减 少 26.37% 其 中 : 其 他 资 本 性 支 出 119 万 元 ; 其 他 支 出 0.38 万 元 二 2016 年 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 2841.39 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 预 算 2020.77 万 元, 项 目 支 出 预 算 820.62 万 元 具 体 支 出 预 算 如 下 :(1) 一 般 公 共 服 务 2644.5 万 元 是 为 保 证 单 位 日 常 运 转 发 生 的 基 本 支 出 和 各 项 房 屋 登 记 工 作 任 务 保 障 本 市 各 类 房 屋 登 记 事 业 发 展 而 发 生 的 项 目 支 出 如 根 据 国 家 规 定 的 基 本 工 资 和 绩 效 工 资 等 安 排 的 人 员 经 费 支 出 按 南 宁 市 统 一 规 定 的 开 支 标 准 安 排 的 办 公 费 印 刷 费 水 电 费 培 训 费 差 旅 费 会 议 费 等 日 常 公 用 经 费 支 出 以 及 用 于 南 宁 市 房 屋 登 记 信 息 化 建 设 权 属 证 书 的 购
置 设 备 更 新 购 置 等 方 面 的 项 目 支 出 (2) 医 疗 卫 生 97.45 万 元 根 据 南 宁 市 统 一 规 定, 按 规 定 的 比 例 计 缴 的 医 疗 保 险 (3) 住 房 保 障 支 出 99.44 万 元 是 按 照 国 家 统 一 规 定, 为 单 位 职 工 计 缴 的 住 房 公 积 三 2016 年 部 门 预 算 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 ( 一 )2016 年 部 门 预 算 全 口 径 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 共 安 排 三 公 经 费 支 出 预 算 4.2 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 支 出 预 算 0 万 元, 公 务 接 待 费 支 出 预 算 2.5 万 元, 公 务 用 车 购 置 费 支 出 预 算 0 万 元, 公 务 用 车 运 行 维 护 费 支 出 预 算 1.7 万 元 ( 二 )2016 年 一 般 公 共 预 算 资 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 资 安 排 的 三 公 经 费 支 出 预 算 4.2 万 元, 比 2015 年 预 算 9.8 万 元 减 少 5.6 万 元, 同 比 下 降 57.14% 其 中 : 1. 公 务 接 待 费 2016 年 预 算 2.5 万 元, 比 2015 年 预 算 3 万 元 减 少 0.5 万 元, 同 比 下 降 16.67% 2. 公 务 用 车 运 行 维 护 费 2016 年 预 算 1.7 万 元, 比 2015 年 预 算 6.8 万 元 减 少 5.1 万 元, 同 比 下 降 75%, 减 少 的 原 因 主 要 是 : 旧 的 公 务 车 已 报 废, 只 有 一 辆 公 务 车 正 常 运 行 四 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费
2016 年 本 部 门 机 关 运 行 经 费 预 算 156.52 万 元, 比 2015 年 预 算 减 少 10.45 万 元, 下 降 7.15% ( 二 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 本 部 门 政 府 采 购 预 算 总 额 232.08 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 232.08 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 0 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 0 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 2016 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 1 辆, 为 一 般 公 务 用 车 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 预 算 绩 效 情 况 2016 年 纳 入 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 1 个, 涉 及 额 163 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 163 万 元