2016 年 滨 州 市 商 务 局 部 门 预 算
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016 年 收 入 预 算 表 四 2016 年 支 出 预 算 表 五 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 七 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 八 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 1
第 一 部 分 部 门 概 况 2
一 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 省 有 关 商 务 领 域 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规 ; 拟 订 全 市 商 务 发 展 规 划 和 规 范 性 文 件 并 组 织 实 施 ; 研 究 经 济 全 球 化 区 域 经 济 合 作 的 发 展 趋 势 和 流 通 体 制 改 革 并 提 出 建 议 ( 二 ) 承 担 牵 头 协 调 整 顿 和 规 范 市 场 秩 序 工 作 的 责 任 ; 拟 订 规 范 市 场 运 行 流 通 秩 序 的 政 策 ; 负 责 重 要 生 产 资 料 流 通 管 理 工 作 ( 三 ) 拟 订 促 进 外 贸 发 展 方 式 转 变 的 政 策 并 组 织 实 施 ; 负 责 全 市 使 用 中 央 省 市 商 务 发 展 基 金 项 目 的 审 核 申 报, 按 规 定 负 责 审 核 和 监 督 管 理 重 要 工 业 品 原 材 料 和 重 要 农 产 品 ( 粮 食 棉 花 除 外 ) 进 出 口 计 划 及 配 额 ; 指 导 全 市 贸 易 促 进 活 动 和 外 贸 促 进 体 系 建 设 ( 四 ) 拟 订 机 电 产 品 进 出 口 发 展 规 划 政 策 并 组 织 实 施 ; 依 据 国 家 省 产 业 政 策 调 整 机 电 产 品 进 出 口 结 构 ; 负 责 机 电 产 品 进 出 口 申 报 审 核 和 管 理 工 作, 指 导 协 调 大 型 成 套 设 备 出 口 ; 组 织 企 业 开 拓 机 电 产 品 国 际 市 场 ; 监 督 协 调 全 市 机 电 产 品 国 际 招 标 投 标 工 作 ( 五 ) 拟 订 技 术 贸 易 发 展 规 划 政 策 并 组 织 实 施 ; 管 理 国 家 限 制 禁 止 出 口 的 技 术 和 引 进 技 术 的 出 口 与 再 出 口 业 务 ; 组 织 实 施 科 技 兴 贸 战 略 相 关 工 作, 承 担 高 新 技 术 产 品 贸 易 促 进 工 作 ; 指 导 管 理 加 工 贸 易, 按 规 定 核 准 加 工 贸 易 业 务 ; 3
按 规 定 负 责 两 用 物 项 易 制 毒 化 学 品 进 出 口 管 理 及 出 口 管 制 和 最 终 用 户 审 核 管 理 工 作 ; 推 进 进 出 口 贸 易 标 准 化 工 作 ( 六 ) 牵 头 拟 订 服 务 贸 易 发 展 规 划 并 开 展 相 关 工 作 ; 会 同 有 关 部 门 制 定 促 进 服 务 出 口 和 服 务 外 包 发 展 的 规 划 政 策 并 组 织 实 施 ; 推 动 服 务 外 包 平 台 建 设 ( 七 ) 会 同 有 关 部 门 拟 订 我 国 加 入 世 界 贸 易 组 织 后 地 方 综 合 应 对 方 案 并 组 织 实 施 ; 承 担 世 界 贸 易 组 织 相 关 规 则 协 议 的 咨 询 服 务 工 作 ; 组 织 协 调 涉 及 我 市 的 反 倾 销 反 补 贴 和 保 障 措 施 及 其 他 相 关 工 作 ; 指 导 协 调 企 业 对 进 口 产 品 发 起 的 反 倾 销 反 补 贴 和 保 障 措 施 调 查 ; 建 立 市 内 进 出 口 公 平 贸 易 预 警 机 制 ; 协 助 上 级 商 务 部 门 组 织 开 展 对 外 贸 易 壁 垒 调 查 和 产 业 损 害 调 查 ; 指 导 协 调 产 业 安 全 应 对 工 作 ; 按 规 定 承 担 对 经 营 者 集 中 行 为 进 行 反 垄 断 调 查 的 相 关 工 作 ( 八 ) 指 导 管 理 全 市 外 商 投 资 工 作 ; 拟 订 全 市 吸 引 外 商 投 资 发 展 规 划 和 政 策 ; 按 权 限 核 准 和 审 核 外 商 投 资 企 业 的 设 立 及 变 更 事 项 ; 依 法 监 督 检 查 外 商 投 资 企 业 执 行 有 关 法 律 法 规 规 章 合 同 章 程 的 情 况 并 协 调 解 决 有 关 问 题 ; 组 织 指 导 外 商 投 资 促 进 工 作 ( 九 ) 拟 订 全 市 走 出 去 发 展 规 划 政 策 并 组 织 实 施 ; 研 究 拟 订 境 外 投 资 的 管 理 办 法 和 具 体 政 策 ; 依 法 核 准 审 核 上 报 市 内 企 业 对 外 投 资 开 办 企 业 ( 金 融 企 业 除 外 ) ( 十 ) 负 责 对 外 经 济 合 作 和 对 外 援 助 工 作 ; 管 理 监 督 对 外 承 包 工 程 对 外 劳 务 合 作 等 对 外 经 济 合 作 业 务 ; 核 准 对 外 4
承 包 工 程 经 营 资 格 ; 审 核 对 外 劳 务 合 作 经 营 资 格 ; 按 规 定 负 责 外 派 劳 务 和 境 外 就 业 人 员 的 权 益 保 护 工 作 ; 审 核 管 理 我 市 承 办 的 国 家 对 外 援 助 项 目 ; 管 理 多 双 边 及 国 外 民 间 组 织 对 我 市 提 供 的 无 偿 援 助 和 赠 款 项 目 ( 不 含 财 政 合 作 项 下 外 国 政 府 及 国 际 金 融 组 织 对 我 市 赠 款 ) ( 十 一 ) 会 同 有 关 部 门 研 究 拟 订 全 市 经 济 开 发 区 保 税 港 区 保 税 区 出 口 加 工 区 保 税 物 流 中 心 等 发 展 规 划 政 策 ; 负 责 国 家 级 经 济 技 术 开 发 区 和 省 级 经 济 开 发 区 设 立 的 审 核 上 报 工 作 ; 负 责 经 济 开 发 区 的 综 合 评 价 统 计 考 核 工 作 ( 十 二 ) 负 责 发 展 我 市 与 有 关 国 际 经 济 组 织 国 外 地 方 政 府 友 好 省 ( 州 县 ) 友 好 城 市 间 的 经 贸 关 系, 建 立 联 系 机 制 并 组 织 开 展 相 关 工 作 ; 指 导 与 未 建 交 国 家 的 经 贸 活 动 ; 推 进 与 香 港 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 地 区 的 经 贸 合 作, 组 织 实 施 我 市 对 台 直 接 通 商 工 作 ( 十 三 ) 审 批 管 理 外 国 及 香 港 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 地 区 非 企 业 经 济 组 织 驻 我 市 代 表 机 构 ; 承 担 境 内 外 重 大 商 务 活 动 的 组 织 协 调 工 作 ; 办 理 外 国 商 务 人 员 来 访 邀 请, 负 责 审 批 商 务 系 统 科 级 及 其 以 下 人 员 因 公 出 国 ( 境 ) 任 务 ( 十 四 ) 负 责 本 机 关 及 所 属 单 位 的 安 全 管 理 工 作 承 办 市 委 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 5
二 部 门 预 算 单 位 构 成 市 商 务 局 部 门 预 算 包 括 : 局 机 关 预 算 局 属 事 业 单 位 预 算 共 3 个 纳 入 市 商 务 局 局 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 滨 州 市 商 务 局 局 机 关 2 滨 州 市 外 商 投 诉 服 务 中 心 3 滨 州 市 整 顿 和 规 范 市 场 秩 序 办 公 室 6
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 7
表 1. 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 665.18 201 一 般 公 共 服 务 支 出 538.44 一 般 公 共 预 算 665.18 20113 商 贸 事 务 538.44 政 府 性 基 金 预 算 2011301 行 政 运 行 281.9 国 有 资 本 经 营 预 算 2011304 对 外 贸 易 管 理 20.00 二 财 政 专 户 管 理 资 金 2011305 国 际 经 济 合 作 35.29 三 事 业 收 入 2011306 外 资 管 理 54.97 四 事 业 单 位 经 营 收 入 2011307 国 内 贸 易 管 理 10.00 五 其 他 收 入 2011350 事 业 运 行 30.87 2011399 其 他 商 贸 事 务 支 出 105.41 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 100.26 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 96.36 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 79.82 本 年 收 入 合 计 665.18 2080502 事 业 单 位 离 退 休 16.54 六 上 级 补 助 收 入 20808 抚 恤 2.80 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 2080801 死 亡 抚 恤 2.80 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.10 九 上 年 结 转 73.67 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.10 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 30.89 21005 医 疗 保 障 30.89 2100501 行 政 单 位 医 疗 27.07 2100502 事 业 单 位 医 疗 3.82 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 38.90 21505 工 业 和 信 息 产 业 监 管 38.90 2150501 行 政 运 行 38.90 221 住 房 保 障 支 出 30.36 22102 住 房 改 革 支 出 30.36 2210201 住 房 公 积 金 30.36 收 入 总 计 738.85 支 出 总 计 738.85 8
表 2. 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 665.18 工 资 福 利 支 出 346.09 一 般 公 共 预 算 665.18 商 品 和 服 务 支 出 268.39 政 府 性 基 金 预 算 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 124.37 国 有 资 本 经 营 预 算 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 二 财 政 专 户 管 理 资 金 转 移 性 支 出 三 事 业 收 入 债 务 利 息 支 出 四 事 业 单 位 经 营 收 入 基 本 建 设 支 出 五 其 他 收 入 其 他 资 本 性 支 出 其 他 支 出 本 年 收 入 合 计 665.18 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 九 上 年 结 转 73.67 收 入 总 计 支 出 总 计 738.85 9
表 3. 2016 年 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 合 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 预 算 内 投 资 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 国 有 纳 入 政 府 资 源 预 算 性 基 ( 资 管 理 金 转 产 ) 有 的 其 列 一 偿 使 他 收 般 公 用 收 入 安 共 预 入 安 排 的 算 收 排 拨 款 入 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 专 项 收 入 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 124 商 务 局 738.85 665.18 665.18 73.67 124001 滨 州 市 商 务 局 641.75 568.08 568.08 73.67 124003 124004 滨 州 市 外 商 投 诉 服 务 中 心 滨 州 市 整 顿 和 规 范 市 场 秩 序 办 公 室 42.51 42.51 42.51 54.59 54.59 54.59 10
表 4. 2016 年 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 合 计 738.85 513.18 225.67 201 一 般 公 共 服 务 支 出 538.44 312.77 225.67 201 13 124 商 贸 事 务 538.44 312.77 225.67 201 13 01 124 行 政 运 行 281.90 281.90 201 13 04 124 对 外 贸 易 管 理 20.00 20.00 201 13 05 124 国 际 经 济 合 作 35.29 35.29 201 13 06 124 外 资 管 理 54.97 54.97 201 13 07 124 国 内 贸 易 管 理 10.00 10.00 201 13 50 124 事 业 运 行 30.87 30.87 201 13 99 124 其 他 商 贸 事 务 支 出 105.41 105.41 208 124 社 会 保 障 和 就 业 支 出 100.26 100.26 208 05 124 行 政 事 业 单 位 离 退 休 96.36 96.36 208 05 01 124 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 79.82 79.82 208 05 02 124 事 业 单 位 离 退 休 16.54 16.54 208 08 124 抚 恤 2.80 2.80 208 08 01 124 死 亡 抚 恤 2.80 2.80 208 99 124 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.10 1.10 208 99 01 124 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.10 1.10 11
210 124 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 30.89 30.89 210 05 124 医 疗 保 障 30.89 30.89 210 05 01 124 行 政 单 位 医 疗 27.07 27.07 210 05 02 124 事 业 单 位 医 疗 3.82 3.82 215 124 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 38.90 38.90 215 05 124 工 业 和 信 息 产 业 监 管 38.90 38.90 215 05 01 124 行 政 运 行 38.90 38.90 221 124 住 房 保 障 支 出 30.36 30.36 221 02 124 住 房 改 革 支 出 30.36 30.36 221 02 01 124 住 房 公 积 金 30.36 30.36 12
表 5. 2016 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 665.18 201 一 般 公 共 服 务 支 出 464.77 一 般 公 共 预 算 ( 本 级 财 力 ) 665.18 20113 商 贸 事 务 464.77 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 665.18 2011301 行 政 运 行 281.90 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 ( 本 年 ) 2011304 对 外 贸 易 管 理 20.00 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 2011305 国 际 经 济 合 作 20.00 专 项 收 入 安 排 的 拨 款 2011306 外 资 管 理 50.00 国 有 资 产 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 2011307 国 内 贸 易 管 理 10.00 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 2011350 事 业 运 行 30.87 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 2011399 其 他 商 贸 事 务 支 出 52.00 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 ( 上 年 ) 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 100.26 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 安 排 的 拨 款 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 96.36 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 安 排 的 拨 款 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 79.82 省 级 转 移 支 付 本 级 支 出 ( 一 般 公 共 预 算 ) 2080502 事 业 单 位 离 退 休 16.54 13
省 级 转 移 支 付 本 级 支 出 ( 政 府 性 基 金 ) 20808 抚 恤 2.80 2080801 死 亡 抚 恤 2.80 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.10 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.10 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 30.89 21005 医 疗 保 障 30.89 2100501 行 政 单 位 医 疗 27.07 2100502 事 业 单 位 医 疗 3.82 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 38.90 21505 工 业 和 信 息 产 业 监 管 38.90 2150501 行 政 运 行 38.90 221 住 房 保 障 支 出 30.36 22102 住 房 改 革 支 出 30.36 2210201 住 房 公 积 金 30.36 收 入 总 计 665.18 支 出 总 计 665.18 14
表 6. 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 代 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 小 计 工 资 福 利 对 个 人 和 家 日 常 公 用 类 款 项 码 支 出 庭 的 补 助 支 出 项 目 支 出 合 计 665.18 513.18 346.09 123.87 43.22 152 201 一 般 公 共 服 务 支 出 464.77 312.77 224.04 49.19 39.54 152 201 13 商 贸 事 务 464.77 312.77 224.04 49.19 39.54 152 201 13 01 行 政 运 行 281.90 281.90 200.62 44.44 36.84 124001 滨 州 市 商 务 局 281.90 281.90 200.62 44.44 36.84 201 13 04 对 外 贸 易 管 理 20.00 20.00 124001 滨 州 市 商 务 局 20.00 20.00 201 13 05 国 际 经 济 合 作 20.00 20.00 124001 滨 州 市 商 务 局 20.00 20.00 201 13 06 外 资 管 理 50.00 50.00 124001 滨 州 市 商 务 局 50.00 50.00 201 13 07 国 内 贸 易 管 理 10.00 10.00 124001 滨 州 市 商 务 局 10.00 10.00 201 13 50 事 业 运 行 30.87 30.87 23.42 4.75 2.70 124003 滨 州 市 外 商 投 诉 服 务 中 心 30.87 30.87 23.42 4.75 2.70 201 13 99 其 他 商 贸 事 务 支 出 52.00 52.00 124001 滨 州 市 商 务 局 52.00 52.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 100.26 100.26 74.70 25.56 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 96.36 96.36 73.60 22.76 15
208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 79.82 79.82 58.34 21.48 124001 滨 州 市 商 务 局 79.82 79.82 58.34 21.48 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 16.54 16.54 15.26 1.28 124003 滨 州 市 外 商 投 诉 服 务 中 心 6.82 6.82 6.82 滨 州 市 整 顿 和 规 范 市 场 秩 序 办 公 室 9.72 9.72 8.44 1.28 208 08 抚 恤 2.80 2.80 2.80 208 08 01 死 亡 抚 恤 2.80 2.80 2.80 124001 滨 州 市 商 务 局 2.80 2.80 2.80 208 99 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.10 1.10 1.10 208 99 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.10 1.10 1.10 124001 滨 州 市 商 务 局 0.42 0.42 0.42 124003 滨 州 市 外 商 投 诉 服 务 中 心 0.30 0.30 0.30 124004 滨 州 市 整 顿 和 规 范 市 场 秩 序 办 公 室 0.38 0.38 0.38 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 30.89 30.89 18.41 12.48 210 05 医 疗 保 障 30.89 30.89 18.41 12.48 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 27.07 27.07 14.59 12.48 124001 滨 州 市 商 务 局 27.07 27.07 14.59 12.48 210 05 02 事 业 单 位 医 疗 3.82 3.82 3.82 124003 滨 州 市 外 商 投 诉 服 务 中 心 1.71 1.71 1.71 124004 滨 州 市 整 顿 和 规 范 市 场 秩 序 办 公 室 2.11 2.11 2.11 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 38.90 38.90 28.94 6.28 3.68 215 05 工 业 和 信 息 产 业 监 管 38.90 38.90 28.94 6.28 3.68 215 05 01 行 政 运 行 38.90 38.90 28.94 6.28 3.68 124004 滨 州 市 整 顿 和 规 范 市 场 秩 序 办 公 室 38.90 38.90 28.94 6.28 3.68 221 住 房 保 障 支 出 30.36 30.36 30.36 16
221 02 住 房 改 革 支 出 30.36 30.36 30.36 221 02 01 住 房 公 积 金 30.36 30.36 30.36 124001 滨 州 市 商 务 局 24.07 24.07 24.07 124003 滨 州 市 外 商 投 诉 服 务 中 心 2.81 2.81 2.81 124004 滨 州 市 整 顿 和 规 范 市 场 秩 序 办 公 室 3.48 3.48 3.48 17
表 7.2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 科 目 代 码 科 目 名 称 金 额 其 中 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 合 计 513.18 301 工 资 福 利 支 出 346.09 30101 基 本 工 资 118.51 30102 津 贴 补 贴 134.47 30104 社 会 保 障 缴 费 93.11 302 商 品 和 服 务 支 出 43.22 30201 办 公 费 6.08 30202 印 刷 费 6.00 30203 咨 询 费 0.30 30204 手 续 费 0.54 30205 水 费 1.00 30206 电 费 3.00 30207 邮 电 费 2.20 30209 物 业 管 理 费 6.10 30213 维 修 ( 护 ) 费 3.60 30217 公 务 接 待 费 4.60 30226 劳 务 费 5.20 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 4.60 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 123.87 30304 抚 恤 金 2.80 30307 医 疗 费 12.48 30311 住 房 公 积 金 30.36 30313 购 房 补 贴 58.49 30314 采 暖 补 贴 14.63 30315 物 业 服 务 补 贴 5.11 18
表 8. 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 34.20 12.00 11.60 11.60 10.60 19
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 20
一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 738.85 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 665.18 万 元, 上 年 结 转 73.67 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 738.85 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 )538.44 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 )100.26 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 )30.89 万 元, 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 )38.90 万 元, 住 房 保 障 支 出 ( 类 )30.36 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 ( 类 ) 346.09 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 ( 类 )268.39 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 ( 类 )124.37 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 665.18 万 元, 其 中 全 部 为 经 费 拨 款 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 665.18 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 464.77 万 元, 主 要 用 于 商 贸 事 务 方 面 的 支 出, 包 括 商 务 局 局 机 关 和 外 商 投 诉 服 务 中 心 的 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 等 基 本 支 出, 以 及 商 贸 部 门 对 外 贸 易 管 理 国 际 经 济 合 作 外 资 管 理 国 内 贸 易 管 理 经 济 开 发 区 管 理 经 费 破 产 关 闭 企 21
业 维 稳 经 费 综 合 业 务 费 等 项 目 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 100.26 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 和 事 业 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 按 规 定 用 于 烈 士 和 牺 牲 病 故 人 员 家 属 的 定 期 抚 恤 金 及 丧 葬 补 助 费 等 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 25.9 万 元, 主 要 用 于 财 政 部 门 集 中 安 排 的 行 政 事 业 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 行 政 事 业 单 位 的 工 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 4 资 源 勘 探 信 息 等 ( 类 ) 支 出 38.90 万 元, 主 要 用 于 整 顿 和 规 范 市 场 秩 序 办 公 室 的 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 及 商 品 和 服 务 支 出 5 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出 30.36 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 及 事 业 单 位 按 人 事 部 和 财 政 部 规 定 的 基 本 工 资 和 津 补 贴 以 及 规 定 比 例 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 665.18 万 元, 其 中 全 部 为 经 费 拨 款 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 665.18 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 464.77 万 元, 主 要 用 于 商 贸 事 务 方 面 的 支 出, 包 括 商 务 局 局 机 关 和 外 商 投 诉 服 务 中 心 的 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 等 基 本 支 出, 以 及 商 贸 部 门 对 外 贸 易 管 理 国 际 经 济 合 作 外 22
资 管 理 国 内 贸 易 管 理 经 济 开 发 区 管 理 经 费 破 产 关 闭 企 业 维 稳 经 费 综 合 业 务 费 等 项 目 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 100.26 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 和 事 业 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 按 规 定 用 于 烈 士 和 牺 牲 病 故 人 员 家 属 的 定 期 抚 恤 金 及 丧 葬 补 助 费 等 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 25.9 万 元, 主 要 用 于 财 政 部 门 集 中 安 排 的 行 政 事 业 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 行 政 事 业 单 位 的 工 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 4 资 源 勘 探 信 息 等 ( 类 ) 支 出 38.90 万 元, 主 要 用 于 整 顿 和 规 范 市 场 秩 序 办 公 室 的 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 及 商 品 和 服 务 支 出 5 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出 30.36 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 及 事 业 单 位 按 人 事 部 和 财 政 部 规 定 的 基 本 工 资 和 津 补 贴 以 及 规 定 比 例 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 ( 四 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 2016 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 513.18 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 469.96 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 险 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 日 常 公 用 经 费 43.22 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 23
咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 二 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 34.20 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 12.00 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 11.60 万 元, 公 务 接 待 费 10.60 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 33 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 10 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 21 万 元 公 务 接 待 费 减 少 2 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 的 主 要 原 因 是 精 简 因 公 出 国 次 数 及 开 支 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 按 照 市 委 市 政 府 要 求 计 划 2016 年 度 取 消 公 务 用 车 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 严 格 控 制 公 务 接 待 次 数 及 规 模 24
第 四 部 分 名 词 解 释 25
一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 市 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 市 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 财 政 专 户 管 理 资 金 : 指 单 位 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 资 金 包 括 : 教 育 收 费 社 会 公 益 机 构 接 受 的 公 益 捐 赠 收 入, 以 及 幼 儿 园 接 受 的 捐 赠 收 入 等 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 如 :xx 单 位 开 展 xx 活 动 取 得 的 xx 收 入 等 四 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 如 xx 单 位 开 展 xx 活 动 取 得 的 xx 收 入 等 五 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 存 款 利 息 收 入 等 六 上 级 补 助 收 入 : 指 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 规 定 上 缴 的 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 26
年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 九 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 十 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 十 一 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 二 三 公 经 费 : 指 市 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 27