滨州市服务业发展局2016年部门预算

滨 州 市 服 务 业 发 展 局 2016 年 部 门 预 算

目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016 年 收 入 预 算 表 四 2016 年 支 出 预 算 表 五 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 七 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 八 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 九 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 十 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 1

第 一 部 分 部 门 概 况 2

一 主 要 职 能 ( 一 ) 编 制 并 组 织 实 施 全 市 服 务 业 总 体 规 划 ; 组 织 指 导 有 关 部 门 编 制 服 务 业 专 项 规 划 ; 负 责 衔 接 国 家 省 有 关 规 划, 指 导 县 区 服 务 业 规 划 编 制 工 作 ; 研 究 提 出 全 市 服 务 业 发 展 的 战 略 和 政 策 措 施 ; 根 据 国 家 法 律 法 规 和 有 关 规 定, 研 究 提 出 服 务 业 市 场 准 入 有 关 规 定 ; 对 有 关 服 务 业 法 律 法 规 发 展 规 划 政 策 措 施 的 执 行 情 况 进 行 督 促 落 实 检 查 指 导 ; 指 导 全 市 服 务 业 行 业 协 会 的 组 建 和 发 展 ( 二 ) 负 责 对 服 务 业 相 关 部 门 的 组 织 协 调 和 宏 观 指 导 ; 调 度 分 析 全 市 服 务 业 有 关 情 况, 研 究 提 出 解 决 重 大 问 题 的 意 见 和 建 议 ; 负 责 全 市 服 务 业 发 展 的 绩 效 考 核 工 作 ; 研 究 提 出 多 渠 道 增 加 服 务 业 投 入 和 扩 大 服 务 业 就 业 规 模 的 政 策 ; 协 调 指 导 服 务 业 政 策 性 贷 款 有 关 工 作 ; 管 理 服 务 业 发 展 引 导 资 金 ; 指 导 服 务 业 企 业 招 商 引 资 和 利 用 外 资 工 作 ; 协 调 指 导 组 织 实 施 服 务 业 重 点 示 范 项 目, 检 查 评 估 项 目 建 设 进 度 和 质 量 ( 三 ) 研 究 拟 订 并 组 织 实 施 全 市 商 品 流 通 和 餐 饮 服 务 业 发 展 战 略 行 业 规 划 和 有 关 政 策 措 施 ; 负 责 商 贸 服 务 业 管 理 工 作, 提 出 促 进 商 贸 中 小 企 业 发 展 的 政 策 建 议 ; 研 究 拟 订 优 化 流 通 产 业 结 构 深 化 流 通 体 制 改 革 的 政 策 措 施, 指 导 流 通 企 业 改 革 ; 研 究 拟 订 并 组 织 实 施 流 通 标 准 化 连 锁 经 营 商 业 特 许 经 营 电 子 商 务 物 流 配 送 等 现 代 流 通 方 式 的 发 展 政 策 措 施 ; 核 准 外 商 投 资 商 业 领 域 项 目 的 可 行 性 研 究 和 立 项 ; 会 同 有 关 部 门 组 织 指 导 服 务 业 行 业 的 职 工 教 育 培 训 工 作 3

( 四 ) 负 责 餐 饮 业 住 宿 业 国 内 展 览 业 的 行 业 管 理, 组 织 实 施 有 关 技 术 指 标 服 务 质 量 标 准 及 餐 饮 业 宾 馆 饭 店 的 分 等 定 级 ; 按 规 定 对 拍 卖 典 当 租 赁 寄 卖 汽 车 流 通 旧 货 流 通 再 生 资 源 流 通 报 废 汽 车 回 收 ( 含 拆 解 ) 等 特 殊 流 通 行 业 进 行 监 督 管 理 ; 组 织 实 施 对 旧 机 动 车 市 场 监 督 管 理 ; 指 导 广 告 业 的 发 展 ( 五 ) 研 究 提 出 引 导 国 内 外 资 金 投 向 市 场 体 系 建 设 的 政 策 建 议, 促 进 城 乡 市 场 发 展 ; 指 导 和 规 范 城 市 商 业 网 点 建 设 商 业 体 系 建 设 工 作 ; 推 进 农 村 市 场 体 系 建 设, 组 织 实 施 农 村 现 代 流 通 网 络 工 程 ; 指 导 大 宗 产 品 批 发 市 场 的 规 划 工 作 ( 六 ) 监 测 分 析 市 场 运 行 和 重 要 消 费 品 的 供 求 状 况, 调 查 分 析 商 品 价 格 信 息, 组 织 协 调 生 产 与 流 通 的 衔 接, 指 导 相 关 企 业 市 场 营 销 工 作 ; 负 责 建 立 健 全 生 活 必 需 品 市 场 供 应 应 急 管 理 机 制, 组 织 实 施 重 要 消 费 品 ( 含 肉 类 食 糖 小 包 装 食 品 等 ) 的 储 备 管 理 市 场 调 控 和 流 通 管 理 工 作 ; 组 织 指 导 三 绿 工 程 和 菜 篮 子 产 品 流 通 ; 指 导 协 调 酒 类 产 销 工 作 ( 七 ) 会 同 有 关 部 门 协 调 整 顿 和 规 范 市 场 经 济 秩 序 工 作 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 规 范 市 场 运 行 流 通 秩 序 的 政 策 措 施, 培 育 发 展 和 完 善 市 场 体 系 ; 会 同 有 关 部 门 制 定 服 务 业 标 准 化 发 展 规 划 服 务 业 标 准 体 系, 指 导 服 务 业 标 准 的 推 广 实 施 和 试 点 工 作 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 服 务 贸 易 发 展 规 划 并 开 展 相 关 工 作 ; 会 同 有 关 部 门 制 定 促 进 服 务 出 口 和 服 务 外 包 发 展 的 规 划 政 策 措 施 并 做 4

好 相 关 实 施 工 作 ( 八 ) 承 担 市 服 务 业 工 作 领 导 小 组 办 公 室 的 日 常 工 作 ( 九 ) 负 责 本 机 关 及 所 属 单 位 的 安 全 管 理 工 作 ( 十 ) 承 办 市 委 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 部 门 预 算 包 括 : 局 机 关 预 算 5

第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 6

表 1.2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 ( 预 算 科 目 ) 预 算 数 项 目 ( 预 算 科 目 ) 预 算 数 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 634.40 201 一 般 公 共 服 务 支 出 563.23 一 般 公 共 预 算 634.40 20104 发 展 与 改 革 事 务 563.23 政 府 性 基 金 预 算 2010401 行 政 运 行 385.20 国 有 资 本 经 营 预 算 2010499 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 178.03 二 财 政 专 户 管 理 资 金 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 114.26 三 批 准 留 用 的 医 疗 收 费 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 104.79 四 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 及 医 疗 收 费 ) 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 98.49 五 事 业 单 位 经 营 收 入 2080502 事 业 单 位 离 退 休 6.30 六 其 他 收 入 20808 抚 恤 8.63 2080801 死 亡 抚 恤 8.63 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.84 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.84 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 30.42 21005 医 疗 保 障 30.42 2100501 行 政 单 位 医 疗 30.42 213 农 林 水 支 出 1.23 21307 农 村 综 合 改 革 1.23 2130705 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 1.23 216 商 业 服 务 业 等 支 出 20.76 本 年 收 入 合 计 634.40 21602 商 业 流 通 事 务 20.76 七 上 级 补 助 收 入 2160299 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 20.76 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 221 住 房 保 障 支 出 29.66 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 22102 住 房 改 革 支 出 29.66 十 上 年 结 转 和 结 余 125.16 2210201 住 房 公 积 金 29.66 收 入 总 计 759.56 支 出 总 计 759.56 7

表 2.2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 ( 预 算 科 目 ) 预 算 数 项 目 ( 预 算 科 目 ) 预 算 数 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 634.40 工 资 福 利 支 出 342.70 一 般 公 共 预 算 634.40 商 品 和 服 务 支 出 226.42 政 府 性 基 金 预 算 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 163.44 国 有 资 本 经 营 预 算 二 财 政 专 户 管 理 资 金 三 批 准 留 用 的 医 疗 收 费 四 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 及 医 疗 收 费 ) 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 转 移 性 支 出 债 务 利 息 支 出 基 本 建 设 支 出 五 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 资 本 性 支 出 27.00 六 其 他 收 入 其 他 支 出 本 年 收 入 合 计 634.40 七 上 级 补 助 收 入 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 十 上 年 结 转 和 结 余 125.16 收 入 总 计 759.56 支 出 总 计 759.56 8

表 3.2016 年 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 合 计 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 批 准 留 用 的 医 疗 收 费 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 及 医 疗 收 费 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 合 计 759.56 634.40 634.40 125.16 227 服 务 业 759.56 634.40 634.40 125.16 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 759.56 634.40 634.40 125.16 9

表 4.2016 年 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 合 计 759.56 526.40 233.16 201 一 般 公 共 服 务 支 出 563.23 354.00 209.23 201 04 发 展 与 改 革 事 务 563.23 354.00 209.23 201 04 01 行 政 运 行 385.20 354.00 31.20 201 04 99 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 178.03 178.03 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 114.26 112.32 1.94 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 104.79 104.79 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 98.49 98.49 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 6.30 6.30 208 08 抚 恤 8.63 6.69 1.94 208 08 01 死 亡 抚 恤 8.63 6.69 1.94 208 99 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.84 0.84 208 99 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.84 0.84 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 30.42 30.42 210 05 医 疗 保 障 30.42 30.42 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 30.42 30.42 213 农 林 水 支 出 1.23 1.23 213 07 农 村 综 合 改 革 1.23 1.23 213 07 05 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 1.23 1.23 216 商 业 服 务 业 等 支 出 20.76 20.76 216 02 商 业 流 通 事 务 20.76 20.76 216 02 99 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 20.76 20.76 221 住 房 保 障 支 出 29.66 29.66 221 02 住 房 改 革 支 出 29.66 29.66 221 02 01 住 房 公 积 金 29.66 29.66 10

表 5.2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 634.40 201 一 般 公 共 服 务 支 出 462.00 一 般 公 共 预 算 ( 本 级 财 力 ) 634.40 20104 发 展 与 改 革 事 务 462.00 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 634.40 2010401 行 政 运 行 354.00 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 ( 本 年 ) 2010499 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 108.00 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 112.32 专 项 收 入 安 排 的 拨 款 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 104.79 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 98.49 国 有 资 产 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 2080502 事 业 单 位 离 退 休 6.30 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 20808 抚 恤 6.69 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 2080801 死 亡 抚 恤 6.69 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 ( 上 年 ) 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.84 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 安 排 的 拨 款 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.84 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 安 排 的 拨 款 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 30.42 省 级 转 移 支 付 本 级 支 出 ( 一 般 公 共 预 算 ) 21005 医 疗 保 障 30.42 省 级 转 移 支 付 本 级 支 出 ( 政 府 性 基 金 ) 2100501 行 政 单 位 医 疗 30.42 213 农 林 水 支 出 21307 农 村 综 合 改 革 2130705 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 216 商 业 服 务 业 等 支 出 21602 商 业 流 通 事 务 2160299 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 221 住 房 保 障 支 出 29.66 22102 住 房 改 革 支 出 29.66 2210201 住 房 公 积 金 29.66 收 入 总 计 634.40 支 出 总 计 634.40 11

表 6.2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 类 款 项 合 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 项 目 支 出 合 计 634.40 526.40 337.70 136.50 52.20 108.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 462.00 354.00 247.17 54.63 52.20 108.00 201 04 发 展 与 改 革 事 务 462.00 354.00 247.17 54.63 52.20 108.00 201 04 01 行 政 运 行 354.00 354.00 247.17 54.63 52.20 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 354.00 354.00 247.17 54.63 52.20 201 04 99 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 108.00 108.00 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 108.00 108.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 112.32 112.32 72.59 39.73 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 104.79 104.79 71.75 33.04 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 98.49 98.49 65.45 33.04 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 98.49 98.49 65.45 33.04 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 6.30 6.30 6.30 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 6.30 6.30 6.30 208 08 抚 恤 6.69 6.69 6.69 208 08 01 死 亡 抚 恤 6.69 6.69 6.69 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 6.69 6.69 6.69 208 99 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.84 0.84 0.84 208 99 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.84 0.84 0.84 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 0.84 0.84 0.84 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 30.42 30.42 17.94 12.48 210 05 医 疗 保 障 30.42 30.42 17.94 12.48 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 30.42 30.42 17.94 12.48 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 30.42 30.42 17.94 12.48 213 农 林 水 支 出 213 07 农 村 综 合 改 革 213 07 05 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 216 商 业 服 务 业 等 支 出 216 02 商 业 流 通 事 务 216 02 99 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 221 住 房 保 障 支 出 29.66 29.66 29.66 221 02 住 房 改 革 支 出 29.66 29.66 29.66 221 02 01 住 房 公 积 金 29.66 29.66 29.66 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 29.66 29.66 29.66 12

表 7.2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 类 款 项 合 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 合 计 201 一 般 公 共 服 务 支 出 201 04 发 展 与 改 革 事 务 201 04 01 行 政 运 行 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 201 04 99 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 208 08 抚 恤 208 08 01 死 亡 抚 恤 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 208 99 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 208 99 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 210 05 医 疗 保 障 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 213 农 林 水 支 出 213 07 农 村 综 合 改 革 213 07 05 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 216 商 业 服 务 业 等 支 出 216 02 商 业 流 通 事 务 216 02 99 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 221 住 房 保 障 支 出 221 02 住 房 改 革 支 出 221 02 01 住 房 公 积 金 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 单 位 : 万 元 项 目 支 出 13

表 8. 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 数 科 目 代 码 经 济 科 目 名 称 金 额 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 合 计 526.40 526.40 301 工 资 福 利 支 出 337.70 337.70 30101 基 本 工 资 109.10 109.10 30102 津 贴 补 贴 138.07 138.07 30104 社 会 保 障 缴 费 90.53 90.53 302 商 品 和 服 务 支 出 49.20 49.20 30201 办 公 费 4.00 4.00 30202 印 刷 费 3.00 3.00 30204 手 续 费 1.00 1.00 30205 水 费 2.00 2.00 30206 电 费 4.00 4.00 30207 邮 电 费 3.00 3.00 30209 物 业 管 理 费 6.00 6.00 30211 差 旅 费 3.00 3.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 3.20 3.20 30215 会 议 费 3.00 3.00 30217 公 务 接 待 费 3.00 3.00 30226 劳 务 费 3.00 3.00 30228 工 会 经 费 6.00 6.00 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 3.00 3.00 30240 税 金 及 附 加 费 用 1.00 1.00 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 1.00 1.00 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 139.50 139.50 30304 抚 恤 金 6.69 6.69 30307 医 疗 费 15.48 15.48 30311 住 房 公 积 金 29.66 29.66 30313 购 房 补 贴 62.80 62.80 30314 采 暖 补 贴 17.49 17.49 30315 物 业 服 务 补 贴 7.38 7.38 14

表 9.2016 年 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 资 金 来 源 科 目 名 称 单 位 编 码 单 位 名 称 类 款 项 总 计 合 计 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 资 金 上 年 结 转 合 计 26.50 25.50 25.50 1.00 227 服 务 业 216 04 99 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 227001 滨 州 市 服 务 业 发 展 局 26.50 25.50 25.50 1.00 26.50 25.50 25.50 1.00 15

表 10.2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 20.00 3.00 11.00 11.00 6.00 16

第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 17

一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 759.56 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 634.4 万 元, 上 年 结 转 和 结 余 125.16 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 759.56 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 一 般 公 共 服 务 支 出 563.23 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 114.26 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 30.42 万 元, 农 林 水 支 出 1.23 万 元, 商 业 服 务 业 等 支 出 20.76 万 元, 住 房 保 障 支 出 29.66 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 342.7 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 226.42 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 163.44 万 元, 其 他 资 本 性 支 出 27 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 634.4 万 元, 其 中 : 经 费 拨 款 634.4 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 634.4 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 支 出 462 万 元, 主 要 用 于 保 障 局 机 关 日 常 运 转 和 人 员 工 资, 以 及 服 务 业 发 展 和 改 革 方 面 的 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 112.32 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 离 退 休 人 员 支 出 遗 属 抚 恤 金 支 出 和 社 会 保 障 缴 费 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 30.42 万 元, 主 要 用 于 缴 纳 职 工 医 疗 保 险 费 4 住 房 保 障 支 出 29.66 万 元, 主 要 用 于 缴 纳 住 房 公 积 金 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 634.4 万 18

元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 发 展 与 改 革 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 354 万 元, 主 要 用 于 保 障 局 机 关 日 常 运 转 和 人 员 工 资 ; 其 他 发 展 与 改 革 事 务 ( 项 ) 支 出 108 万 元, 主 要 用 于 服 务 业 发 展 和 改 革 方 面 的 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 98.49 万 元, 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 6.3 万 元, 主 要 用 于 离 退 休 人 员 支 出 ; 抚 恤 ( 款 ) 死 亡 抚 恤 ( 项 ) 支 出 6.69 万 元, 主 要 用 于 遗 属 抚 恤 金 支 出 ; 其 他 社 会 保 障 和 就 业 ( 款 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 ( 项 ) 支 出 0.84 万 元, 主 要 用 于 社 会 保 障 缴 费 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 30.42 万 元, 主 要 用 于 缴 纳 职 工 医 疗 保 险 费 4 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 支 出 29.66 万 元, 主 要 用 于 缴 纳 住 房 公 积 金 ( 四 ) 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 为 0 万 元 ( 五 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 2016 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 526.4 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 477.2 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 社 会 保 障 缴 费 抚 恤 金 医 疗 费 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 等 日 常 公 用 经 费 49.2 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 19

费 会 议 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 26.5 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 25.5 万 元, 上 年 结 转 资 金 安 排 1 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 20 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 3 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 11 万 元, 公 务 接 待 费 6 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 1.5 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 与 2015 年 基 本 持 平 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 6.5 万 元 公 务 接 待 费 增 加 5 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 今 年 将 实 施 公 车 改 革, 公 务 车 辆 将 有 所 减 少, 相 应 的 公 车 运 行 费 减 少 公 务 接 待 费 由 于 去 年 预 算 安 排 过 少, 今 年 适 当 增 加 20

第 四 部 分 名 词 解 释 21

一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 市 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 市 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 财 政 专 户 管 理 资 金 : 指 单 位 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 资 金 包 括 : 教 育 收 费 社 会 公 益 机 构 接 受 的 公 益 捐 赠 收 入, 以 及 幼 儿 园 接 受 的 捐 赠 收 入 等 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 如 :xx 单 位 开 展 xx 活 动 取 得 的 xx 收 入 等 四 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 如 xx 单 位 开 展 xx 活 动 取 得 的 xx 收 入 等 五 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 存 款 利 息 收 入 等 六 上 级 补 助 收 入 : 指 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 规 定 上 缴 的 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 22

九 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 十 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 十 一 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 二 三 公 经 费 : 指 市 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 23