2016 年 禹 城 市 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 预 算 -1-
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 表 1 2016 年 收 支 预 算 总 表 表 2 2016 年 收 入 预 算 表 ( 科 目 ) 表 3 2016 年 收 入 预 算 表 ( 单 位 ) 表 4 2016 年 支 出 预 算 表 表 5 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 表 6 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 表 7 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 表 8 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 表 9 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 -2-
第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 落 实 中 央 和 国 家 及 省 委 省 政 府 行 政 管 理 体 制 改 革 机 构 改 革 事 业 单 位 改 革 和 机 构 编 制 管 理 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规 ; 拟 订 相 关 文 件 和 地 方 性 规 定 并 监 督 实 施 ; 研 究 行 政 管 理 体 制 改 革 事 业 单 位 改 革 重 大 问 题 并 提 出 政 策 建 议 ( 二 ) 负 责 全 市 各 级 党 政 机 关, 人 大 政 协 法 院 检 察 院 机 关, 人 民 团 体 机 关 机 构 改 革 ; 拟 订 机 关 机 构 改 革 方 案, 经 批 准 后 组 织 实 施 ; 审 核 机 关 主 要 职 责 内 设 机 构 和 人 员 编 制 规 定 草 案 ; 指 导 各 机 关 行 政 管 理 体 制 改 革 机 构 改 革 相 关 工 作 ; 指 导 乡 镇 机 构 改 革 ( 三 ) 牵 头 负 责 全 市 事 业 单 位 管 理 体 制 和 运 营 机 制 改 革, 落 实 中 央 和 国 家 省 事 业 单 位 改 革 政 策 ; 拟 订 全 市 事 业 单 位 改 革 相 关 文 件 并 组 织 实 施 ; 审 核 事 业 单 位 改 革 方 案 并 监 督 实 施 ( 四 ) 负 责 机 构 编 制 管 理 有 关 工 作 对 全 市 各 级 机 关 事 业 单 位 机 构 编 制 实 行 总 量 控 制 和 结 构 管 理 ; 按 照 管 理 权 限, 审 核 审 批 机 关 事 业 单 位 机 构 设 置 职 责 配 置 经 费 来 源 人 员 编 制 结 构 比 例 领 导 职 数 等 事 项 ; 落 实 全 省 事 业 单 位 编 制 标 准 ; 审 核 审 批 股 级 行 政 机 构 事 业 机 构 设 置 和 调 整 事 项 ; 审 核 申 报 副 科 级 以 上 行 政 机 构 事 业 机 构 设 置 和 调 整 -3-
事 项 ; 拟 订 全 市 行 政 编 制 分 配 调 整 方 案 和 事 业 单 位 机 构 编 制 总 量 调 控 方 案 ( 五 ) 牵 头 负 责 机 构 编 制 实 名 制 管 理 拟 订 全 市 机 构 编 制 实 名 制 管 理 实 施 意 见 并 监 督 实 施 ; 负 责 机 关 事 业 单 位 的 编 制 使 用 审 批 核 落 编 制 减 人 备 案 等 事 项 ; 负 责 落 实 机 构 编 制 实 名 制 社 会 公 示 制 度, 建 立 健 全 机 构 编 制 实 名 制 动 态 管 理 机 制 ; 会 同 有 关 部 门 键 全 完 善 机 构 编 制 人 员 与 财 政 预 算 相 结 合 的 管 理 机 制 ; 对 全 市 机 关 事 业 单 位 发 放 工 资 人 员 进 行 审 核 ( 六 ) 负 责 议 事 协 调 机 构 设 立 或 调 整 的 审 核 工 作 ; 协 调 市 直 机 关 各 部 门 之 间 和 市 直 机 关 各 部 门 与 乡 镇 之 间 的 职 责 分 工 ( 七 ) 负 责 全 市 机 构 编 制 监 督 检 查 工 作 监 督 检 查 全 市 机 构 编 制 管 理 法 律 法 规 政 策 制 度 的 执 行 情 况 和 机 构 改 革 方 案 以 及 部 门 三 定 规 定 的 落 实 情 况 ; 建 立 机 构 编 制 监 督 检 查 工 作 联 动 机 制 ; 建 立 健 全 机 构 编 制 工 作 考 核 评 估 制 度 ; 负 责 受 理 违 反 机 构 编 制 管 理 规 定 问 题 的 举 报, 会 同 有 关 部 门 查 处 机 构 编 制 违 法 违 纪 行 为 ( 八 ) 负 责 全 市 事 业 单 位 登 记 管 理 工 作 落 实 中 央 和 国 家 省 事 业 单 位 登 记 管 理 法 律 法 规 和 政 策 规 定 并 组 织 实 施, 依 法 对 事 业 单 位 进 行 登 记 管 理 并 落 实 年 检 制 度 ; 推 动 事 业 单 位 建 立 和 完 善 法 人 治 理 结 构, 建 立 事 业 单 位 考 核 评 估 制 度 并 -4-
实 行 跟 踪 监 管 ; 依 法 为 事 业 单 位 申 请 免 税 资 格 出 据 相 关 证 明, 协 助 有 关 部 门 做 好 免 税 资 格 认 定 工 作 ( 九 ) 负 责 全 市 机 构 编 制 统 计 工 作 负 责 对 全 市 机 关 事 业 单 位 机 构 编 制 统 计 报 表 进 行 审 核 汇 总 分 析 ; 负 责 机 构 编 制 统 计 资 料 的 编 印 工 作 ; 建 立 健 全 机 构 编 制 信 息 化 管 理 体 系 ; 指 导 全 市 机 构 编 制 系 统 信 息 化 建 设 ( 十 ) 承 办 市 委 市 政 府 和 市 机 构 编 制 委 员 会 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 预 算 包 括 : 编 办 机 关 预 算 市 政 府 审 改 办 预 算 纳 入 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 编 办 机 关 2 市 政 府 审 改 办 -5-
-6- 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表
表 2 2016 2016 年 禹 城 市 编 办 收 入 预 算 表 ( 科 目 ) 单 位 名 称 : 编 办 机 关 科 目 编 码 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 单 位 : 万 元 科 目 名 称 总 计 类 款 项 小 计 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 一 般 公 共 预 算 专 项 收 入 罚 没 收 入 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 国 有 资 源 其 他 ( 资 产 ) 财 政 有 偿 使 用 拨 款 收 入 收 入 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 财 政 事 业 收 其 国 有 事 业 单 专 户 入 ( 不 含 他 资 本 位 经 营 管 理 专 户 资 收 经 营 收 入 资 金 金 ) 入 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 上 年 结 转 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合 计 76.08 76.08 76.08 76.08 201 一 般 公 共 服 务 支 出 54.48 54.48 54.48 54.48 10 人 力 资 源 事 务 54.48 54.48 54.48 54.48 201 10 01 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 事 54.48 54.48 54.48 54.48 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 9.47 9.47 9.47 9.47 01 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 0.40 0.40 0.40 0.40 208 01 02 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 0.40 0.40 0.40 0.40 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 9.07 9.07 9.07 9.07 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 9.07 9.07 9.07 9.07 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 3.43 3.43 3.43 3.43 05 医 疗 保 障 3.43 3.43 3.43 3.43 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 3.25 3.25 3.25 3.25 210 05 99 其 他 医 疗 保 障 支 出 0.18 0.18 0.18 0.18-7-
221 住 房 保 障 支 出 8.70 8.70 8.70 8.70 02 住 房 改 革 支 出 8.70 8.70 8.70 8.70 221 02 01 住 房 公 积 金 3.63 3.63 3.63 3.63 221 02 03 购 房 补 贴 5.07 5.07 5.07 5.07-8-
3 2016 年 禹 城 市 编 办 收 入 预 算 表 ( 单 位 ) 单 位 名 称 : 编 办 机 关 单 位 : 万 元 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 附 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 小 计 一 般 公 共 预 算 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 专 项 收 入 罚 没 收 入 国 有 资 纳 入 预 源 ( 资 其 他 财 算 管 理 产 ) 有 政 拨 款 的 行 政 偿 使 用 收 入 性 收 费 收 入 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 收 入 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 专 户 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 属 单 位 上 缴 收 入 上 年 结 转 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合 计 76.08 76.08 76.08 76.08 104 编 办 76.08 76.08 76.08 76.08 104001 编 办 机 关 76.08 76.08 76.08 76.08-9-
-10- 表 4 2016 年 禹 城 市 编 办 支 出 预 算 表 单 位 名 称 : 编 办 机 关 单 位 : 万 元 科 目 编 码 对 附 属 单 事 业 单 位 单 位 编 码 ( 功 能 科 目 编 码 ) 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 位 的 补 助 上 缴 上 级 待 分 配 支 出 类 款 项 经 营 支 出 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合 计 76.08 75.68 0.40 104 编 办 76.08 75.68 0.40 104001 编 办 机 关 76.08 75.68 0.40 201 一 般 公 共 服 务 支 出 54.48 54.48 10 人 力 资 源 事 务 54.48 54.48 201 10 01 2011001 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 54.48 54.48 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 9.47 9.07 0.40 01 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 0.40 0.40 208 01 02 2080102 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 0.40 0.40 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 9.07 9.07 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 9.07 9.07 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 3.43 3.43 05 医 疗 保 障 3.43 3.43 210 05 01 2100501 行 政 单 位 医 疗 3.25 3.25 210 05 99 2100599 其 他 医 疗 保 障 支 出 0.18 0.18 221 住 房 保 障 支 出 8.70 8.70 02 住 房 改 革 支 出 8.70 8.70 221 02 01 2210201 住 房 公 积 金 3.63 3.63 221 02 03 2210203 购 房 补 贴 5.07 5.07
单 位 名 称 : 编 办 机 关 表 5 2016 年 禹 城 市 编 办 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 一 般 公 共 预 算 76.08 一 般 公 共 服 务 支 出 54.48 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 76.08 人 力 资 源 事 务 54.48 专 项 收 入 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 54.48 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 社 会 保 障 和 就 业 支 出 9.47 罚 没 收 入 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 0.40 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 0.40 其 他 财 政 拨 款 收 入 行 政 事 业 单 位 离 退 休 9.07 二 政 府 性 基 金 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 9.07 三 国 有 资 本 经 营 预 算 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 3.43 医 疗 保 障 3.43 行 政 单 位 医 疗 3.25 其 他 医 疗 保 障 支 出 0.18 住 房 保 障 支 出 8.70 住 房 改 革 支 出 8.70 住 房 公 积 金 3.63 购 房 补 贴 5.07 收 入 76.08 支 出 76.08-11-
-12- 表 6 2016 年 禹 城 市 编 办 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 名 称 : 编 办 机 关 单 位 : 万 元 类 科 目 编 码 款 项 基 本 支 出 单 位 编 码 ( 功 能 科 目 编 码 ) 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 合 计 工 资 福 对 个 人 和 家 庭 的 商 品 和 服 务 支 项 目 支 出 小 计 利 支 出 补 助 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合 计 76.08 75.68 57.84 8.70 9.14 0.40 104 编 办 76.08 75.68 57.84 8.70 9.14 0.40 104001 编 办 机 关 76.08 75.68 57.84 8.70 9.14 0.40 201 一 般 公 共 服 务 支 出 54.48 54.48 45.34 9.14 20110 人 力 资 源 事 务 54.48 54.48 45.34 9.14 201 10 01 2011001 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 54.48 54.48 45.34 9.14 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 9.47 9.07 9.07 0.40 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 0.40 0.40 208 01 02 2080102 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 0.40 0.40 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 9.07 9.07 9.07 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 9.07 9.07 9.07 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 3.43 3.43 3.43 21005 医 疗 保 障 3.43 3.43 3.43 210 05 01 2100501 行 政 单 位 医 疗 3.25 3.25 3.25 210 05 99 2100599 其 他 医 疗 保 障 支 出 0.18 0.18 0.18 221 住 房 保 障 支 出 8.70 8.70 8.70 22102 住 房 改 革 支 出 8.70 8.70 8.70 221 02 01 2210201 住 房 公 积 金 3.63 3.63 3.63 221 02 03 2210203 购 房 补 贴 5.07 5.07 5.07
表 7 2016 年 禹 城 市 编 办 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 编 码 ( 功 能 科 目 编 码 ) 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 合 计 类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6-13-
-14- 表 8 禹 城 市 编 办 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 单 位 名 称 编 办 机 关 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 事 其 其 在 其 他 单 位 编 码 ( 功 能 科 单 位 名 称 ( 功 能 科 业 他 他 生 职 合 计 社 会 离 退 抚 救 医 助 奖 住 房 在 职 对 个 类 款 项 目 编 码 ) 目 名 称 ) 基 本 津 贴 奖 绩 工 工 小 退 职 活 取 小 计 保 障 休 休 恤 济 疗 学 励 公 积 住 房 人 和 工 资 补 贴 金 效 资 资 计 ( 役 ) 费 补 暖 缴 费 费 费 金 费 费 金 金 金 补 贴 家 庭 工 福 补 助 补 补 助 资 利 贴 贴 商 品 和 服 务 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合 计 75.68 57.84 25.32 20.02 12.50 8.70 3.63 5.07 9.14 104 编 办 75.68 57.84 25.32 20.02 12.50 8.70 3.63 5.07 9.14 104001 编 办 机 关 75.68 57.84 25.32 20.02 12.50 8.70 3.63 5.07 9.14 201 一 般 公 共 服 务 支 54.48 45.34 25.32 20.02 9.14 20110 人 力 资 源 事 务 54.48 45.34 25.32 20.02 9.14 201 10 01 2011001 行 政 运 行 ( 54.48 45.34 25.32 20.02 9.14 208 社 会 保 障 和 就 业 9.07 9.07 9.07 20801 人 力 资 源 和 社 208 01 02 2080102 一 般 行 政 管 20805 行 政 事 业 单 位 9.07 9.07 9.07 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 9.07 9.07 9.07 210 医 疗 卫 生 与 计 划 3.43 3.43 3.43 21005 医 疗 保 障 3.43 3.43 3.43 210 05 01 2100501 行 政 单 位 医 3.25 3.25 3.25 210 05 99 2100599 其 他 医 疗 保 0.18 0.18 0.18 221 住 房 保 障 支 出 8.70 8.70 3.63 5.07
22102 住 房 改 革 支 出 8.70 8.70 3.63 5.07 221 02 01 2210201 住 房 公 积 金 3.63 3.63 3.63 221 02 03 2210203 购 房 补 贴 5.07 5.07 5.07-15-
表 9 2016 年 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 预 算 部 门 ( 单 位 ) 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 单 位 : 万 元 ** 1 2 3 4 5 6 编 办 机 关 5.50 2.00 2.00 3.50-16-
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ㈠ 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 76.08 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 ( 补 助 )76.08 万 元, 财 政 专 户 资 金 0 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 76.08 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 54.48 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 9.47 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 3.43 万 元, 住 房 保 障 支 出 8.7 万 元 ㈡ 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 76.08 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 76.08 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 0 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 76.08 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 支 出 54.48 万 元, 主 要 用 于 机 关 日 常 工 作 ; 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 9.47 万 元, 主 要 用 于 机 关 的 在 职 养 老 保 险 支 出 2 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 3.43 万 元, 主 要 用 于 机 关 的 医 疗 保 险 支 出, 其 中 在 职 基 本 医 疗 保 险 3.25 万 元, 其 他 医 疗 保 障 支 出 0.18 万 元 3 住 房 保 障 支 出 8.7 万 元, 其 中 住 房 公 积 金 3.63 万 元, 购 房 补 贴 5.07 万 元 二 重 要 事 项 说 明 ㈠ 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 0 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 0 万 元, 财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 0 万 元 -17-
㈡ 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 5.5 万 元, 其 中 因 公 出 国 ( 境 ) 费 0 万 元, 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 2 万 元, 公 务 接 待 费 3.5 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 0.2 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 与 2015 年 基 本 持 平 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 与 2015 年 基 本 持 平 公 务 接 待 费 减 少 0.2 万 元 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 进 一 步 落 实 厉 行 节 约 有 关 规 定, 压 缩 公 务 接 待 预 算 -18-