2016 年 滨 州 市 沾 化 区 人 社 局 部 门 预 算
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 二 2016 年 收 入 预 算 表 三 2016 年 支 出 预 算 表 四 2016 年 财 政 拨 款 收 支 总 表 五 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 六 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 七 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 八 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 九 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 1
第 一 部 分 部 门 概 况 2
一 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 省 市 有 关 人 力 资 源 和 社 会 保 障 工 作 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规, 拟 订 全 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 发 展 规 划 和 政 策, 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 ( 二 ) 拟 订 人 力 资 源 流 动 政 策, 建 立 统 一 规 范 的 人 力 资 源 市 场, 促 进 人 力 资 源 合 理 流 动 和 有 效 配 置 ( 三 ) 负 责 促 进 就 业 工 作 拟 订 统 筹 城 乡 就 业 发 展 规 划 和 政 策, 健 全 公 共 就 业 服 务 体 系 ; 建 立 完 善 职 业 资 格 制 度 就 业 援 助 制 度 和 城 乡 劳 动 者 职 业 培 训 制 度 ; 拟 订 全 区 职 业 培 训 机 构 发 展 政 策 ; 牵 头 拟 订 高 校 毕 业 生 就 业 政 策 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 高 技 能 人 才 农 村 实 用 人 才 培 养 和 激 励 政 策 ( 四 ) 统 筹 建 立 覆 盖 城 乡 的 社 会 保 障 体 系 拟 订 城 乡 社 会 保 险 及 其 补 充 保 险 政 策 和 标 准 并 组 织 实 施 ; 拟 订 机 关 企 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 政 策 并 逐 步 提 高 基 金 统 筹 层 次 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 社 会 保 险 及 其 补 充 保 险 基 金 管 理 和 监 督 制 度 ; 编 报 全 区 社 会 保 险 基 金 预 决 算 建 议 草 案 ; 参 与 制 定 全 区 社 会 保 险 基 金 投 资 政 策 ( 五 ) 负 责 就 业 失 业 社 会 保 险 基 金 预 测 预 警 和 信 息 引 导 ; 拟 订 应 对 预 案, 实 施 预 防 调 节 和 控 制, 保 持 就 业 形 势 稳 定 和 社 会 保 险 基 金 总 体 收 支 平 衡 ( 六 ) 会 同 有 关 部 门 拟 订 全 县 机 关 事 业 单 位 人 员 工 资 收 入 3
分 配 政 策, 建 立 健 全 机 关 企 事 业 单 位 人 员 工 资 正 常 增 长 和 支 付 保 障 机 制 ; 拟 订 机 关 企 事 业 单 位 人 员 福 利 和 离 退 休 政 策 并 组 织 实 施 ( 七 ) 指 导 事 业 单 位 人 事 制 度 改 革 ; 拟 订 事 业 单 位 人 员 和 机 关 工 勤 人 员 管 理 政 策 ; 制 定 专 业 技 术 人 员 管 理 和 继 续 教 育 政 策 ; 牵 头 推 进 深 化 职 称 制 度 改 革 工 作 ; 健 全 落 实 博 士 后 管 理 制 度 ; 负 责 高 层 次 专 业 技 术 人 才 选 拨 和 培 养 工 作 ( 八 ) 综 合 管 理 全 区 引 进 国 外 智 力 赴 国 ( 境 ) 外 培 训 和 留 学 人 员 来 我 区 工 作 拟 订 全 区 引 进 国 外 智 力 规 划 和 政 策, 编 报 引 进 国 外 智 力 专 项 经 费 预 算, 并 监 督 实 施 ; 负 责 全 区 出 国 ( 境 ) 培 训 项 目 及 人 员 的 审 核 报 批 备 案 和 来 我 区 工 作 外 国 专 家 的 管 理 工 作 ; 组 织 实 施 重 点 出 国 ( 境 ) 培 训 项 目 和 聘 请 外 国 专 家 规 划 ; 拟 订 吸 引 国 ( 境 ) 外 专 家 留 学 人 员 来 我 区 工 作 或 定 居 政 策 ; 管 理 非 教 育 系 统 公 派 留 学 工 作 ; 指 导 全 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 方 面 的 对 外 交 流 工 作 ( 九 ) 会 同 有 关 部 门 拟 订 军 队 转 业 干 部 安 置 政 策 和 安 置 计 划 ; 负 责 军 队 转 业 干 部 培 训 工 作 ; 指 导 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 管 理 服 务 工 作 ( 十 ) 负 责 行 政 机 关 公 务 员 综 合 管 理 ; 拟 订 有 关 人 员 调 配 政 策 和 援 建 地 区 重 点 建 设 项 目 人 员 安 置 政 策 ; 会 同 有 关 部 门 组 织 落 实 国 家 荣 誉 制 度, 拟 订 政 府 奖 励 制 度 并 组 织 实 施 ( 十 一 ) 会 同 有 关 部 门 拟 订 农 民 工 工 作 规 划 和 政 策, 并 组 织 4
实 施 ; 协 调 解 决 重 点 难 点 问 题, 维 护 农 民 工 合 法 权 益 ( 十 二 ) 统 筹 拟 订 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 制 度 和 劳 动 关 系 政 策, 完 善 劳 动 关 系 协 调 机 制 ; 拟 订 消 除 非 法 使 用 童 工 政 策 和 女 工 非 成 年 工 的 特 殊 劳 动 保 护 政 策 ; 组 织 实 施 劳 动 监 察, 协 调 劳 动 者 维 权 工 作, 依 法 查 处 违 法 案 件 ( 十 三 ) 负 责 本 机 关 及 所 属 单 位 的 安 全 管 理 工 作 ( 十 四 ) 承 办 区 委 区 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 人 社 局 部 门 预 算 包 括 : 局 机 关 预 算 局 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 人 社 局 局 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 二 级 预 算 单 位 包 括 : 1 人 社 局 局 机 关 2 劳 动 就 业 服 务 处 3 劳 动 保 险 事 业 处 4 机 关 养 老 保 险 事 业 处 5 职 工 医 疗 保 险 事 业 处 6 居 民 医 疗 保 险 事 业 处 7 农 村 社 会 养 老 保 险 事 业 处 5
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 6
表 1. 2016 年 收 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 2016 年 项 目 预 算 一 财 政 拨 款 854.43 一 般 公 共 预 算 854.43 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 二 财 政 专 户 管 理 资 金 三 批 准 留 用 的 医 疗 收 费 四 事 业 收 入 ( 不 含 教 育 及 医 疗 收 费 ) 五 事 业 单 位 经 营 收 入 六 其 他 收 入 项 目 2016 年 预 算 201 一 般 公 共 服 务 支 出 123.2 20110 人 力 资 源 事 务 123.2 2011099 其 他 人 力 资 源 事 务 123.2 支 出 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 687.92 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 614.53 理 事 务 2080101 行 506.53 政 运 行 2080108 信 100 息 化 建 设 2080199 其 他 人 力 资 源 和 社 8 会 保 障 管 理 事 务 支 出 20805 行 政 事 73.39 业 单 位 离 退 休 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 33.78 位 离 退 休 2080502 事 39.61 业 单 位 离 退 休 210 医 疗 卫 生 与 26.08 计 划 生 育 支 出 7
21005 医 疗 保 障 26.08 2100501 行 政 单 位 医 疗 11.99 2100502 事 业 单 位 医 疗 14.09 221 住 房 保 障 支 出 17.22 22102 住 房 改 革 支 出 17.22 本 年 收 入 合 计 854.43 本 年 支 出 合 计 854.43 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 年 末 结 转 合 结 余 结 转 九 上 年 结 转 收 入 总 计 854.43 支 出 总 计 854.43 8
表 2. 2016 年 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 批 准 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 合 计 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 国 有 资 本 经 营 预 算 留 用 的 医 疗 收 费 事 业 收 入 ( 不 含 教 育 及 医 疗 收 费 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 合 计 854.43 854.43 854.43 04 社 保 科 854.43 854.43 854.43 9
202 202 001 沾 化 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 沾 化 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 854.43 854.43 854.43 854.43 854.43 854.43 10
表 3. 2016 年 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 合 854.43 588.23 266.20 计 201 一 般 公 共 服 务 支 出 123.20 123.20 人 力 资 源 事 务 123.20 123.20 201 10 其 他 人 力 资 源 123.20 123.20 201 10 99 事 务 支 出 208 社 会 保 障 和 就 业 支 687.92 544.92 143.00 出 人 力 资 源 和 社 会 614.53 471.53 143.00 208 01 保 障 管 理 事 务 行 政 运 行 506.53 471.53 35.00 208 01 01 信 息 化 建 设 100.00 100.00 208 01 08 其 他 人 力 资 源 8.00 8.00 208 01 99 和 社 会 保 障 管 理 事 11
务 支 出 行 政 事 业 单 位 离 73.39 73.39 208 05 退 休 归 口 管 理 的 行 33.78 33.78 208 05 01 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 39.61 39.61 208 05 02 休 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 26.08 26.08 育 支 出 医 疗 保 障 26.08 26.08 210 05 行 政 单 位 医 疗 11.99 11.99 210 05 01 事 业 单 位 医 疗 14.09 14.09 210 05 02 221 住 房 保 障 支 出 17.22 17.22 住 房 改 革 支 出 17.22 17.22 221 02 住 房 公 积 金 17.22 17.22 221 02 01 12
表 4. 2016 财 政 拨 款 收 支 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 一 般 公 共 预 算 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 ( 本 年 ) 854.43 854.43 854.43 201 一 般 公 共 服 务 支 出 123.2 20110 人 力 资 源 事 务 123.2 2011099 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 123.2 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 687.92 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 614.53 专 项 收 入 安 排 的 拨 款 2080101 行 政 运 行 506.53 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 2080108 信 息 化 建 设 100 国 有 资 产 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 2080199 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 8 纳 入 预 算 管 理 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 73.39 13
政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 33.78 上 级 专 款 支 出 ( 一 般 预 算 ) 2080502 事 业 单 位 离 退 休 39.61 上 级 转 移 支 付 ( 一 般 预 算 ) 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 26.08 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 ( 上 年 ) 21005 医 疗 保 障 26.08 收 回 单 位 结 余 结 转 资 金 安 排 的 拨 款 2100501 行 政 单 位 医 疗 11.99 政 府 性 基 金 预 算 2100502 事 业 单 位 医 疗 14.09 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 安 排 的 拨 款 221 住 房 保 障 支 出 17.22 上 级 专 款 支 出 ( 政 府 性 基 金 ) 22102 住 房 改 革 支 出 17.22 上 级 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 2210201 住 房 公 积 金 17.22 国 有 资 本 经 营 收 入 安 排 的 拨 款 收 入 总 计 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 一 般 公 共 预 算 854.43 854.43 854.43 支 出 总 计 854.43 201 一 般 公 共 服 务 支 出 123.2 20110 人 力 资 源 事 务 123.2 14
经 费 拨 款 ( 补 助 ) 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 ( 本 年 ) 854.43 2011099 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 123.2 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 687.92 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 614.53 专 项 收 入 安 排 的 拨 款 2080101 行 政 运 行 506.53 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 2080108 信 息 化 建 设 100 15
表 5. 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 项 目 支 出 对 个 人 和 日 常 公 用 工 资 福 利 小 计 家 庭 的 补 支 出 支 出 助 合 计 854.43 588.2 451.21 117.22 19.80 266.20 3 201 一 般 公 共 服 务 支 出 123.20 123.20 201 10 人 力 资 源 事 务 123.20 123.20 201 10 99 其 他 人 力 资 源 事 务 支 123.20 123.20 出 04 [04] 社 保 科 123.20 123.20 202 沾 化 区 人 力 资 源 和 社 123.20 123.20 会 保 障 局 沾 化 区 人 力 资 源 和 社 123.20 123.20 202001 会 保 障 局 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 687.92 544.9 425.13 100.00 19.80 143.00 2 16
208 01 人 力 资 源 和 社 会 保 障 614.53 471.5 351.74 100.00 19.80 143.00 管 理 事 务 3 208 01 01 行 政 运 行 506.53 471.5 351.74 100.00 19.80 35.00 3 04 [04] 社 保 科 506.53 471.5 351.74 100.00 19.80 35.00 3 202 沾 化 区 人 力 资 源 和 社 506.53 471.5 351.74 100.00 19.80 35.00 会 保 障 局 3 沾 化 区 人 力 资 源 和 社 506.53 471.5 351.74 100.00 19.80 35.00 202001 会 保 障 局 3 208 01 08 信 息 化 建 设 100.00 100.00 04 [04] 社 保 科 100.00 100.00 202 沾 化 区 人 力 资 源 和 社 100.00 100.00 会 保 障 局 沾 化 区 人 力 资 源 和 社 100.00 100.00 202001 会 保 障 局 208 01 99 其 他 人 力 资 源 和 社 会 8.00 8.00 保 障 管 理 事 务 支 出 04 [04] 社 保 科 8.00 8.00 202 沾 化 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 沾 化 区 人 力 资 源 和 社 202001 会 保 障 局 8.00 8.00 8.00 8.00 17
208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 73.39 73.39 73.39 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 33.78 33.78 33.78 离 退 休 04 [04] 社 保 科 33.78 33.78 33.78 202 沾 化 区 人 力 资 源 和 社 33.78 33.78 33.78 会 保 障 局 沾 化 区 人 力 资 源 和 社 33.78 33.78 33.78 202001 会 保 障 局 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 39.61 39.61 39.61 04 [04] 社 保 科 39.61 39.61 39.61 202 沾 化 区 人 力 资 源 和 社 39.61 39.61 39.61 会 保 障 局 沾 化 区 人 力 资 源 和 社 39.61 39.61 39.61 202001 会 保 障 局 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 26.08 26.08 26.08 支 出 210 05 医 疗 保 障 26.08 26.08 26.08 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 11.99 11.99 11.99 04 [04] 社 保 科 11.99 11.99 11.99 18
202 沾 化 区 人 力 资 源 和 社 11.99 11.99 11.99 会 保 障 局 沾 化 区 人 力 资 源 和 社 11.99 11.99 11.99 202001 会 保 障 局 210 05 02 事 业 单 位 医 疗 14.09 14.09 14.09 04 [04] 社 保 科 14.09 14.09 14.09 202 沾 化 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 沾 化 区 人 力 资 源 和 社 202001 会 保 障 局 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09 221 住 房 保 障 支 出 17.22 17.22 17.22 221 02 住 房 改 革 支 出 17.22 17.22 17.22 221 02 01 住 房 公 积 金 17.22 17.22 17.22 19
表 6. 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 上 年 结 转 2016 年 预 算 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 其 他 支 出 20
表 7.2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 科 目 代 码 科 目 名 称 金 额 其 中 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 合 计 854.43 854.43 301 工 资 福 利 支 出 451.21 451.21 30101 基 本 工 资 184.16 184.16 3010101 职 务 工 资 ( 行 政 ) 23.52 23.52 3010102 级 别 工 资 ( 行 政 ) 62.27 62.27 3010103 技 术 等 级 工 资 ( 工 0.70 0.70 人 ) 3010104 岗 位 工 资 ( 工 人 ) 2.55 2.55 3010106 岗 位 工 资 ( 事 业 ) 55.62 55.62 3010107 薪 级 工 资 ( 事 业 ) 36.17 36.17 3010109 见 习 期 工 资 ( 事 3.34 3.34 业 ) 30102 津 贴 补 贴 167.57 167.57 3010201 事 业 单 位 津 补 贴 95.01 95.01 3010202 工 作 性 津 贴 72.44 72.44 3010205 特 殊 津 补 贴 0.13 0.13 30104 社 会 保 障 缴 费 99.47 99.47 3010401 养 老 保 险 73.39 73.39 3010403 医 疗 保 险 25.69 25.69 3010407 大 额 医 疗 救 助 0.40 0.40 302 商 品 和 服 务 支 出 174.80 174.80 30201 办 公 费 41.30 41.30 30205 水 费 0.50 0.50 30206 电 费 5.00 5.00 30207 邮 电 费 3.00 3.00 30211 差 旅 费 1.00 1.00 30216 培 训 费 1.00 1.00 30217 公 务 接 待 费 0.50 0.50 30228 工 会 经 费 1.50 1.50 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 1.00 1.00 费 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 120.00 120.00 出 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 125.22 125.22 30301 离 休 费 8.67 8.67 30305 生 活 补 助 9.73 9.73 21
30311 住 房 公 积 金 17.22 17.22 30313 购 房 补 贴 79.15 79.15 30314 采 暖 补 贴 10.44 10.44 399 其 他 支 出 103.20 103.20 39999 其 他 支 出 103.20 103.20 22
表 8. 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 资 金 来 源 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 自 有 资 金 上 年 结 转 23
表 9. 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 1.5 1 1 0.5 24
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 25
一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 854.43 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 854.43 万 元, 财 政 专 户 管 理 资 金 0 万 元, 上 年 结 转 0 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 854.43 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 )123.2 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 )687.92 万 元, 医 疗 卫 生 和 计 划 生 育 支 出 26.08 万 元, 住 房 保 障 支 出 17.22 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 ( 类 )451.21 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 174.8 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 125.22 万 元, 其 他 支 出 103.2 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 854.43 万 元, 其 中 : 经 费 拨 款 854.43 万 元, 中 央 转 移 支 付 0 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 854.43 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 123.2 万 元, 主 要 用 于 人 力 资 源 事 务 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 687.92 万 元, 主 要 用 于 行 政 运 行 信 息 化 建 设 行 政 事 业 单 位 离 退 休 人 员 支 出 3 医 疗 卫 生 和 计 划 生 育 支 出 26.08, 主 要 用 于 行 政 事 业 单 位 医 疗 保 障, 4 住 房 保 障 支 出 17.22 万 元, 主 要 用 于 单 位 住 房 改 革 支 出 和 住 房 公 积 金 支 出 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 854.43 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 123.2 万 元, 主 要 用 于 人 力 资 源 事 务 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 33.78 万 元, 主 要 用 于 离 退 休 人 员 工 资 保 障 支 出 ( 四 ) 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 为 0 万 元 26
( 五 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 2016 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 854.43 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 451.21 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 险 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 日 常 公 用 经 费 174.8 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 为 125.22 万 元, 主 要 包 括 离 休 费 生 活 补 助 住 房 公 积 金 等 其 他 支 出 为 103.2 万 元 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 0 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 1.5 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 0 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 1 万 元, 公 务 接 待 费 0.5 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 0.6 万 元, 其 中 : 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 0.7 万 元, 公 务 接 待 费 与 2015 年 基 本 持 平 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 大 部 分 公 务 人 员 办 公 出 行 选 择 自 己 车 辆 出 行 27
第 四 部 分 名 词 解 释 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 财 政 专 户 管 理 资 金 : 指 单 位 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 资 金 包 括 : 教 育 收 费 社 会 公 益 机 构 接 受 的 公 益 捐 赠 收 入, 以 及 幼 儿 园 接 受 的 捐 赠 收 入 等 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 如 :xx 单 位 开 展 xx 活 动 取 得 的 xx 收 入 等 四 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 如 xx 单 位 开 展 xx 活 动 取 得 的 xx 收 入 等 五 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 六 上 级 补 助 收 入 : 指 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 28
七 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 规 定 上 缴 的 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 九 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 十 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 十 一 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 二 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 29
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