南 宁 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 系 统 2016 年 部 门 预 算 及 三 公 经 费 预 算 第 一 部 分 : 部 门 概 况 一 南 宁 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 及 所 属 单 位 概 况 ( 一 ) 主 要 职 责 南 宁 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 机 关 的 主 要 职 责 是 : 1. 拟 订 全 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 发 展 规 划, 组 织 起 草 人 力 资 源 和 社 会 保 障 工 作 的 地 方 性 法 规 规 章 草 案, 拟 订 相 关 政 策 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 2. 拟 订 人 力 资 源 市 场 发 展 规 划 和 人 力 资 源 流 动 政 策, 建 立 统 一 规 范 的 人 力 资 源 市 场, 促 进 人 力 资 源 合 理 流 动 有 效 配 置 3. 负 责 全 市 促 进 就 业 工 作 拟 订 统 筹 城 乡 就 业 发 展 规 划 政 策, 完 善 公 共 就 业 服 务 体 系 ; 拟 订 就 业 援 助 制 度, 拟 订 落 实 职 业 资 格 制 度 相 关 政 策, 统 筹 建 立 面 向 城 乡 劳 动 者 的 职 业 培 训 制 度, 贯 彻 落 实 高 校 职 业 学 校 技 工 学 校 毕 业 生 就 业 政 策 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 高 技 能 人 才 农 村 实 用 人 才 培 养 和 激 励 政 策 并 组 织 实 施, 拟 订 并 落 实 国 ( 境 ) 外 人 员 到 本 市 就 业 管 理 政 策 4. 建 立 健 全 覆 盖 全 市 城 乡 的 社 会 保 障 体 系 贯 彻 执 行 国 家 自 治 区 城 乡 社 会 保 险 及 其 补 充 保 险 政 策 和 标 准, 拟 订 全 市 医 疗 生 育 保 险 政 策 并 组 织 实 施 ; 组 织 实 施 统 一 的 社 会 保 险 关 系 转 续 办 法 和 社 会 保 险 基 金 统 筹 办 法 ; 会 同 有 关 部 门 建 立 和 完 善 社 会 - 1 -
保 险 及 其 补 充 保 险 基 金 管 理 和 监 督 机 制, 加 强 对 社 会 保 险 基 金 的 管 理 和 监 督, 健 全 完 善 社 会 保 险 基 金 监 督 机 制 ; 组 织 实 施 工 伤 认 定 和 劳 动 能 力 鉴 定 ; 落 实 机 关 企 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 政 策 5. 负 责 全 市 就 业 失 业 社 会 保 险 基 金 预 测 预 警 和 信 息 引 导, 拟 订 应 对 预 案, 实 施 预 防 调 节 和 控 制, 保 持 就 业 形 势 稳 定 和 社 会 保 险 基 金 总 体 收 支 平 衡 6. 会 同 有 关 部 门 拟 订 机 关 事 业 单 位 人 员 的 总 体 规 划 结 构 调 整 政 策, 负 责 市 本 级 行 政 机 关 事 业 单 位 补 充 人 员 计 划 的 核 准 ; 贯 彻 落 实 国 家 自 治 区 有 关 机 关 事 业 单 位 人 员 工 资 收 入 分 配 制 度 改 革 政 策 和 福 利 离 退 休 政 策, 拟 订 企 业 职 工 工 资 收 入 分 配 宏 观 调 控 政 策, 建 立 机 关 企 事 业 单 位 人 员 工 资 正 常 增 长 和 支 付 保 障 机 制 7. 实 施 人 才 强 市 战 略, 参 与 人 才 管 理 工 作 拟 订 事 业 单 位 人 员 和 机 关 后 勤 服 务 管 理 政 策 ; 拟 订 全 市 事 业 单 位 人 事 制 度 改 革 政 策 并 指 导 实 施 ; 拟 订 专 业 技 术 人 员 管 理 和 继 续 教 育 政 策 并 组 织 实 施, 牵 头 推 进 深 化 职 称 制 度 改 革 工 作 ; 负 责 高 层 次 专 业 技 术 人 才 选 拔 引 进 和 培 养 工 作 ; 会 同 有 关 部 门 具 体 规 划 部 署 南 宁 市 人 才 小 高 地 工 作 ; 拟 订 并 落 实 吸 引 国 ( 境 ) 外 留 学 人 员 来 本 市 工 作 或 定 居 政 策 8. 贯 彻 落 实 军 队 转 业 干 部 安 置 政 策, 会 同 有 关 部 门 拟 定 安 置 计 划 并 组 织 实 施, 组 织 协 调 军 队 转 业 干 部 培 训 工 作, 负 责 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 管 理 服 务 工 作, 会 同 有 关 部 门 做 好 企 业 军 队 转 业 干 部 解 困 工 作 - 2 -
9. 会 同 有 关 部 门 拟 订 农 民 工 工 作 综 合 性 政 策 和 规 划, 推 动 农 民 工 相 关 政 策 的 落 实, 协 调 解 决 重 点 难 点 问 题, 维 护 农 民 工 合 法 权 益 10. 贯 彻 落 实 国 家 自 治 区 引 进 国 外 智 力 规 划 政 策, 完 善 我 市 引 进 国 外 智 力 服 务 体 系, 归 口 管 理 国 ( 境 ) 培 训 工 作, 综 合 管 理 来 本 市 工 作 的 外 国 专 家 11. 贯 彻 落 实 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 制 度 和 劳 动 关 系 政 策, 完 善 劳 动 关 系 协 调 机 制 ; 贯 彻 落 实 消 除 非 法 使 用 童 工 政 策 和 女 工 未 成 年 工 的 特 殊 劳 动 保 护 政 策 ; 组 织 实 施 劳 动 监 察, 协 调 劳 动 者 维 权 工 作, 依 法 查 处 违 反 人 力 资 源 和 社 会 保 障 法 律 法 规 的 案 件 12. 建 立 健 全 人 力 资 源 和 社 会 保 障 系 统 信 访 维 护 稳 定 工 作 制 度, 会 同 有 关 部 门 协 调 处 理 重 大 信 访 事 件 或 突 发 事 件 13. 负 责 全 市 行 政 机 关 公 务 员 综 合 管 理, 拟 订 有 关 人 员 调 配 政 策 和 特 殊 人 员 安 置 政 策, 组 织 实 施 和 监 督 检 查 事 业 单 位 工 作 人 员 参 照 公 务 员 法 管 理 办 法 和 聘 任 制 公 务 员 管 理 办 法 14. 组 织 实 施 公 务 员 行 为 规 范 职 业 道 德 建 设 能 力 建 设 政 策 ; 组 织 实 施 公 务 员 职 位 分 类 标 准 和 管 理 办 法 ; 负 责 公 务 员 信 息 的 统 计 和 管 理 工 作 15. 组 织 实 施 公 务 员 考 试 录 用 制 度, 负 责 组 织 公 务 员 及 参 照 公 务 员 法 管 理 单 位 工 作 人 员 的 考 试 录 用 工 作 16. 组 织 实 施 公 务 员 考 核 制 度, 拟 订 公 务 员 培 训 规 划 计 划 和 标 准, 负 责 指 导 组 织 市 本 级 行 政 机 关 公 务 员 培 训 工 作 17. 组 织 实 施 公 务 员 申 诉 控 告 制 度 和 聘 任 制 公 务 员 人 事 争 - 3 -
议 仲 裁 制 度, 保 障 公 务 员 合 法 权 益 18. 拟 订 并 实 施 政 府 奖 励 制 度, 指 导 和 协 调 政 府 奖 励 工 作, 审 核 以 市 人 民 政 府 名 义 实 施 的 奖 励 活 动, 审 核 以 市 人 民 政 府 名 义 奖 励 的 人 选 19. 负 责 本 局 国 际 交 流 与 合 作 工 作 20. 承 办 市 人 民 政 府 交 办 的 其 他 事 项 ( 二 ) 预 算 单 位 构 成 南 宁 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 系 统 共 有 单 位 14 个, 其 中 : 行 政 机 关 1 个 : 南 宁 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 机 关 ; 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 10 个 : 南 宁 市 人 事 考 试 管 理 办 公 室 南 宁 市 人 才 服 务 管 理 办 公 室 南 宁 市 直 机 关 离 退 休 人 员 管 理 服 务 所 南 宁 市 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 管 理 服 务 中 心 南 宁 市 人 力 资 源 服 务 管 理 办 公 室 南 宁 市 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 南 宁 市 劳 动 保 障 监 察 支 队 南 宁 市 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 院 南 宁 市 社 会 保 障 卡 管 理 办 公 室 南 宁 市 社 会 保 险 事 业 局 ; 全 额 拨 款 事 业 单 位 2 个 : 南 宁 市 职 业 技 能 鉴 定 指 导 中 心 南 宁 市 劳 动 能 力 鉴 定 中 心 ; 自 收 自 支 事 业 单 位 1 个 : 南 宁 市 职 业 技 术 培 训 中 心 局 机 关 本 级 内 设 25 个 职 能 科 ( 室 ): 办 公 室 行 政 审 批 办 公 室 ( 政 策 法 规 科 ) 计 划 财 务 科 就 业 促 进 科 人 力 资 源 市 场 科 军 官 转 业 安 置 工 作 科 ( 南 宁 市 军 队 转 业 干 部 安 置 工 作 小 组 办 公 室 ) 职 业 能 力 建 设 科 ( 继 续 教 育 科 ) 专 业 技 术 人 员 管 理 科 ( 南 宁 市 职 称 改 革 领 导 小 组 办 公 室 ) 事 业 单 位 人 事 管 理 科 农 民 工 工 作 科 劳 动 关 系 科 工 资 福 利 科 养 老 保 险 科 ( 农 村 - 4 -
社 会 保 险 科 ) 失 业 保 险 科 医 疗 保 险 科 工 伤 保 险 科 基 金 监 督 科 调 解 仲 裁 管 理 科 劳 动 监 察 科 引 进 国 外 智 力 科 ( 南 宁 市 引 进 国 外 智 力 办 公 室 ) 公 务 员 考 试 录 用 科 公 务 员 职 位 管 理 科 公 务 员 考 核 奖 惩 ( 培 训 与 监 督 ) 科 信 访 科 人 事 科 二 人 员 构 成 情 况 南 宁 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 系 统 编 制 人 数 593 人, 其 中 行 政 编 制 76 人, 事 业 编 制 470 人 ( 包 含 : 实 行 公 务 员 制 度 管 理 408 人, 全 额 事 业 24 人, 自 收 自 支 38 人 ), 工 勤 编 制 47 人 实 有 人 数 1254 人, 其 中 : 编 制 内 实 有 人 数 545 人 ( 行 政 编 制 在 职 人 数 81 人, 事 业 编 制 在 职 人 数 464 人 ); 聘 用 人 员 627 人 ; 临 时 工 4 人 ; 其 他 编 外 在 职 实 有 人 数 40 人 实 有 离 退 休 人 员 263 人 ( 离 休 人 员 20 人, 退 休 人 员 243 人 ) 遗 属 人 员 8 人 各 单 位 人 员 构 成 情 况 如 下 : 1. 南 宁 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 机 关 行 政 编 制 人 数 76 人, 工 勤 编 制 8 人, 聘 用 人 员 编 制 7 人, 实 有 人 数 88 人, 其 中 : 编 制 内 实 有 人 数 81 人, 聘 用 人 员 7 人 ; 实 有 离 退 休 人 员 56 人 ( 离 休 人 员 2 人, 退 休 人 员 54 人 ); 遗 属 人 员 3 人 2. 南 宁 市 人 事 考 试 管 理 办 公 室 编 制 人 数 22 人, 实 有 人 数 33 人, 其 中 : 编 制 内 实 有 人 数 21 人, 聘 用 人 员 12 人 3. 南 宁 市 人 才 服 务 管 理 办 公 室 编 制 人 数 21 人, 其 中 : 事 业 编 制 人 数 19 人, 工 勤 编 制 2 人 实 有 人 数 79 人, 其 中 : 编 制 内 实 有 人 数 19 人, 聘 用 人 员 - 5 -
60 人 实 有 退 休 人 数 2 人 4. 南 宁 市 市 直 机 关 离 退 休 人 员 管 理 服 务 所 编 制 人 数 6 人, 其 中 : 事 业 编 制 人 数 5 人, 后 勤 编 制 1 人 实 有 编 制 内 实 有 人 数 5 人 实 有 离 退 休 人 员 93 人 ( 管 理 服 务 对 象 : 离 休 人 员 17 人, 退 休 人 员 74 人 ; 本 单 位 退 休 人 员 2 人 ); 享 受 遗 属 补 助 5 人 5. 南 宁 市 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 管 理 服 务 中 心 事 业 编 制 人 数 7 人 工 勤 编 制 数 1 人, 编 制 内 实 有 人 数 6 人 6. 南 宁 市 人 力 资 源 服 务 管 理 办 公 室 编 制 人 数 32 人 ( 其 中 : 事 业 编 制 29 人, 工 勤 编 制 3 人 ), 聘 用 人 员 编 制 45 人, 实 有 人 数 76 人, 其 中 : 编 制 内 实 有 人 数 31 人 ( 其 中 事 业 编 制 28 人, 工 勤 编 制 3 人 ), 聘 用 人 员 45 人 实 有 退 休 人 员 8 人 7. 南 宁 市 职 业 技 术 培 训 中 心 自 收 自 支 事 业 单 位 编 制 为 38 人, 实 有 人 数 38 人, 其 中 : 编 制 内 实 有 人 员 38 人, 合 同 制 人 员 12 人, 其 他 编 外 在 职 人 员 40 人 执 行 事 业 单 位 工 作 人 员 工 资 标 准 的 退 休 人 员 29 人 8. 南 宁 市 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 事 业 编 32 人, 工 勤 编 制 人 数 3 人, 聘 用 人 员 编 制 数 38 人 编 制 内 实 有 人 数 32 人, 聘 用 人 员 38 人 ( 南 宁 市 12333 人 力 资 源 和 社 会 保 障 咨 询 服 务 热 线 座 席 员 30 人, 劳 动 保 障 协 管 员 8 人 ); 实 有 离 退 休 人 员 24 人 ( 离 休 人 员 1 人, 退 休 人 员 23 人 ) 9. 南 宁 市 劳 动 保 障 监 察 支 队 - 6 -
编 制 人 数 46 人, 实 有 人 数 275 人, 其 中 : 编 制 内 实 有 人 数 45 人, 聘 用 人 员 230 人 实 有 离 退 休 人 员 2 人 10. 南 宁 市 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 院 事 业 编 制 人 数 43 人, 工 勤 编 制 人 数 5 人, 聘 用 人 员 编 制 13 人, 实 有 人 数 64 人, 其 中 : 编 制 内 实 有 人 数 41 人, 工 勤 编 制 实 有 人 数 5 人, 聘 用 人 员 实 有 13 人, 实 有 退 休 人 员 5 人 11. 南 宁 市 职 业 技 能 鉴 定 指 导 中 心 编 制 人 数 17 名, 其 中 : 事 业 编 制 15 人, 工 勤 编 制 2 人 聘 用 人 员 编 制 10 人 实 有 人 数 23 人, 其 中 : 编 制 内 实 有 人 数 13 名, 长 期 聘 用 人 员 10 名, 实 有 退 休 人 员 1 名 12. 南 宁 市 社 会 保 障 卡 管 理 办 公 室 事 业 编 制 人 数 19 人, 工 勤 编 制 2 人, 聘 用 人 员 编 制 15 人, 实 有 人 数 34 人, 其 中 : 编 制 内 实 有 人 数 19 人, 聘 用 人 15 人 13. 南 宁 市 社 会 保 险 事 业 局 我 局 事 业 编 制 人 数 为 193 人, 工 勤 编 制 人 数 12 人, 聘 用 人 员 编 制 人 数 185 人, 实 有 人 数 366 人, 其 中 : 编 制 内 实 有 人 数 181 人, 聘 用 人 员 185 人 ; 实 有 退 休 人 员 43 人 14. 南 宁 市 劳 动 能 力 鉴 定 中 心 事 业 编 制 人 数 9 人, 工 勤 编 制 1 人, 实 有 人 数 8 人, 其 中 : 编 制 内 实 有 人 数 8 人 - 7 -
第 二 部 分 : 南 宁 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 本 级 预 算 及 所 属 单 位 预 算 在 内 的 2016 年 部 门 预 算 报 表 表 一 : 财 政 拨 款 收 支 总 表 部 门 收 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 项 目 预 算 数 项 目 合 计 支 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 一 本 年 收 入 24,044.29 一 本 年 支 24,417.29 24,417.29 0 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 24,044.29 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 3,142.70 3,142.70 0 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 0 ( 二 ) 教 育 支 663.03 663.03 0 ( 二 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 18,446.18 18,446.18 0 二 上 年 结 转 373.00 ( 三 ) 医 疗 卫 生 支 1,757.49 1,757.49 0 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转 373.00 ( 四 ) 住 房 保 障 支 407.89 407.89 0 ( 二 ) 其 他 结 转 收 入 合 计 24,417.29 支 合 计 24,417.29 24,417.29 0
表 二 : 一 般 公 共 预 算 支 表 科 目 编 码 单 位 ( 科 目 ) 名 称 总 计 类 款 项 合 计 一 般 公 共 预 算 支 预 算 表 工 资 福 利 支 基 本 支 商 品 和 服 务 支 9 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 基 本 支 机 动 经 费 合 计 工 资 福 利 支 项 目 支 商 品 和 服 务 支 单 位 : 万 元 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 其 他 资 本 性 支 合 计 24,044.29 9,124.92 6,232.47 746.52 1,903.86 242.07 14,919.37 2,404.06 8,180.78 3,413.85 920.68 201 一 般 公 共 服 务 支 3,142.70 3,142.70 498.90 2,635.80 8.00 10 人 力 资 源 事 务 3,142.70 3,142.70 498.90 2,635.80 8.00 06 军 队 转 业 干 部 安 置 2,608.30 2,608.30 32.50 2,575.80 11 公 务 员 招 考 302.00 302.00 294.00 8.00 99 其 他 人 力 资 源 事 务 支 232.40 232.40 172.40 60.00 205 教 育 支 663.03 663.03 663.03 208 08 进 修 及 培 训 663.03 663.03 663.03 01 03 培 训 支 663.03 663.03 663.03 01 02 社 会 保 障 和 就 业 支 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 18,073.18 6,959.53 4,474.98 746.52 1,495.97 242.07 11,113.64 2,404.06 7,018.85 778.05 912.68 15,840.07 5,463.66 4,474.98 744.69 1.93 242.07 10,376.41 2,404.06 7,018.85 40.81 912.68 870.07 870.07 689.47 134.71 0.30 45.59 508.24 508.24 441.70 15.33 51.21 05 劳 动 保 障 监 察 1,506.24 436.09 354.65 66.11 0.12 15.22 1,070.15 907.29 156.60 6.27 08 信 息 化 建 设 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 242.00 242.00 242.00
210 05 09 社 会 保 险 经 办 机 构 4,853.93 1,590.87 1,296.66 229.20 0.57 64.45 3,263.06 721.93 2,424.23 116.90 10 劳 动 关 系 和 维 权 446.31 446.31 378.63 52.67 0.18 14.83 11 12 99 01 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 劳 动 人 事 争 议 调 节 仲 裁 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2,423.99 841.19 693.07 113.14 0.21 34.77 1,582.80 348.68 1,037.35 25.48 171.29 195.51 195.51 17.64 167.87 10.00 4,793.76 1,279.12 1,062.51 148.86 0.55 67.20 3,514.64 408.52 2,791.10 315.02 1,592.93 1,495.88 1.83 1,494.05 97.05 97.05 372.02 372.02 0.98 371.04 02 事 业 单 位 离 退 休 1,220.91 1,123.86 0.85 1,123.01 97.05 97.05 07 就 业 补 助 223.20 223.20 223.20 99 99 其 他 就 业 补 助 支 223.20 223.20 223.20 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 416.98 416.98 416.98 416.98 416.98 416.98 1,757.49 1,757.49 1,757.49 05 医 疗 保 障 1,757.49 1,757.49 1,757.49 01 行 政 单 位 医 疗 104.54 104.54 104.54 02 事 业 单 位 医 疗 1,652.95 1,652.95 1,652.95 221 住 房 保 障 支 407.89 407.89 407.89 02 住 房 改 革 支 407.89 407.89 407.89 01 住 房 公 积 金 407.89 407.89 407.89 10
表 三 : 一 般 公 共 预 算 基 本 支 表 支 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 一 般 公 共 预 算 支 经 济 分 类 科 目 编 码 一 般 公 共 预 算 基 本 支 表 科 目 名 称 一 般 公 共 预 算 支 经 济 分 类 科 目 编 码 类 款 类 款 类 款 合 计 8,882.85 科 目 名 称 单 位 : 万 元 一 般 公 共 预 算 301 工 资 福 利 支 6,232.47 302 商 品 和 服 务 支 746.52 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1,903.86 301 01 基 本 工 资 1,469.79 302 01 办 公 费 66.74 303 01 离 休 费 214.82 301 02 津 贴 补 贴 1,610.54 302 02 印 刷 费 16.73 303 02 退 休 费 1,264.15 301 03 奖 金 118.51 302 05 水 费 13.28 303 03 退 职 ( 役 ) 费 301 04 社 会 保 障 缴 费 2,485.15 302 06 电 费 60.02 303 04 抚 恤 金 301 06 伙 食 补 助 费 302 07 邮 电 费 39.66 303 05 生 活 补 助 6.33 301 07 绩 效 工 资 196.48 302 11 差 旅 费 171.59 303 06 救 济 费 301 98 职 业 年 金 19.22 302 12 因 公 国 ( 境 ) 费 用 303 07 医 疗 费 301 99 其 他 工 资 福 利 支 332.78 302 13 维 修 ( 护 ) 费 19.57 303 08 助 学 金 302 15 会 议 费 37.26 303 09 奖 励 金 1.64 302 16 培 训 费 18.92 303 10 生 产 补 贴 302 17 公 务 接 待 费 17.00 303 11 住 房 公 积 金 407.89 302 28 工 会 经 费 67.67 303 12 提 租 补 贴 302 29 福 利 费 49.33 303 13 购 房 补 贴 302 31 公 务 用 车 运 行 维 护 费 135.25 303 15 物 业 服 务 补 贴 302 99 其 他 商 品 和 服 务 支 33.51 303 99 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 9.03 11
表 四 : 部 门 预 算 资 金 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 表 项 目 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 支 预 算 表 全 口 径 2015 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 2016 年 比 2015 年 增 减 % 其 中 : 一 般 公 共 预 算 2015 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 单 位 : 万 元 2016 年 比 2015 年 增 减 % 合 计 1,183.25 1,229.70 3.93% 1,183.25 1,229.70 3.93% 一 三 公 经 费 小 计 252.53 215.53-14.65% 252.53 215.53-14.65% ( 一 ) 因 公 国 ( 境 ) 费 ( 二 ) 公 务 接 待 费 39.47 28.25-28.42% 39.47 28.25-28.42% ( 三 ) 公 务 用 车 费 213.06 187.28-12.10% 213.06 187.28-12.10% 1. 公 务 用 车 运 行 费 213.06 187.28-12.10% 213.06 187.28-12.10% 2. 公 务 用 车 购 置 费 二 会 议 费 99.34 145.122 46.09% 99.34 145.12 46.09% 三 培 训 费 831.39 869.05 4.53% 831.39 869.05 4.53% 12
表 五 : 政 府 性 基 金 预 算 支 表 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 功 能 分 类 科 目 名 称 ) 总 计 合 计 工 资 福 利 支 基 本 支 项 目 支 结 转 下 年 支 商 品 和 服 务 支 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 合 计 工 资 福 利 支 商 品 和 服 务 支 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 转 移 性 支 付 债 务 利 息 支 基 本 建 设 支 其 他 资 本 性 支 其 他 支 合 计 基 本 支 结 转 项 目 支 结 转 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 数 据 注 : 市 人 社 局 系 统 没 有 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支, 故 本 表 无 表 六 : 部 门 收 支 总 表 收 支 预 算 总 表 收 入 支 项 目 2016 年 预 算 数 项 目 ( 按 支 功 能 科 目 分 类 ) 2016 年 预 算 数 项 目 ( 按 支 经 济 科 目 分 类 ) 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 24,044.29 一 一 般 公 共 服 务 支 3,142.70 一 基 本 支 9,124.92 1. 经 费 拨 款 21,038.74 二 外 交 支 1. 工 资 福 利 支 6,232.47 2. 纳 入 一 般 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 安 排 的 资 金 3,005.56 三 国 防 支 2. 商 品 和 服 务 支 746.52 13
(1) 专 项 收 入 安 排 的 资 金 四 公 共 安 全 支 3. 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1,903.86 (2) 行 政 事 业 性 收 费 收 入 安 排 的 资 金 1,277.36 五 教 育 支 663.03 4. 基 本 支 机 动 经 费 242.07 (3) 罚 没 收 入 安 排 的 资 金 六 科 学 技 术 支 二 项 目 支 14,919.37 (4) 国 有 资 本 经 营 收 入 安 排 的 资 金 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 1. 工 资 福 利 支 2,404.06 (5) 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 资 金 八 社 会 保 障 和 就 业 18,446.18 2. 商 品 和 服 务 支 8,180.78 (6) 其 他 收 入 安 排 的 资 金 1,728.20 九 社 会 保 险 基 金 支 3. 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 3,413.85 十 医 疗 卫 生 与 计 划 生 二 政 府 性 基 金 收 入 1,757.49 4. 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 育 支 三 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 收 入 安 排 的 资 金 十 一 节 能 环 保 支 5. 转 移 性 支 1. 国 有 资 本 经 营 收 入 安 排 的 资 金 十 二 城 乡 社 区 支 6. 债 务 利 息 支 2. 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 资 金 十 三 农 林 水 支 7. 基 本 建 设 支 3. 教 育 收 费 收 入 安 排 的 资 金 十 四 交 通 运 输 支 8. 其 他 资 本 性 支 920.68 4. 其 他 收 入 安 排 的 资 金 四 未 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 收 入 安 排 的 资 金 十 五 资 源 探 勘 信 息 等 支 十 六 商 业 服 务 业 等 支 14 9. 其 他 支 1. 事 业 收 入 安 排 的 资 金 十 七 金 融 支 1. 基 本 支 三 上 年 结 转 安 排 的 支 373.00 2. 经 营 收 入 安 排 的 资 金 十 八 援 助 其 他 地 区 支 2. 项 目 支 373.00 3. 其 他 收 入 安 排 的 资 金 十 九 住 房 保 障 支 407.89 本 年 收 入 合 计 24,044.29 本 年 支 合 计 24,417.29 本 年 支 合 计 24,417.29 五 上 年 结 余 收 入 373.00 二 十 七 结 转 下 年 四 结 转 下 年 1. 一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转 373.00 1. 基 本 支 (1) 经 费 拨 款 结 转 373.00 2. 项 目 支 (2) 纳 入 一 般 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 结 转 2. 政 府 性 基 金 结 转 3. 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 收 入 结 转 4. 未 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 收 入 结 转 5. 其 他 资 金 结 转 收 入 总 计 24,417.29 支 总 计 24,417.29 支 总 计 24,417.29
表 七 : 部 门 收 入 总 表 收 入 预 算 总 表 单 位 ( 科 目 ) 名 称 总 计 合 计 经 费 拨 款 一 般 公 共 预 算 拨 款 纳 入 一 般 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 安 排 的 资 金 小 计 专 项 收 入 安 排 的 资 金 行 政 事 业 性 收 费 收 入 安 排 的 资 金 罚 没 收 入 安 排 的 资 金 国 有 资 本 经 营 收 入 安 排 的 资 金 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 资 金 其 他 收 入 安 排 的 资 金 政 府 性 基 金 收 入 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 收 入 安 排 的 资 金 合 计 国 有 资 本 经 营 收 入 安 排 的 资 金 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 资 金 教 育 收 费 收 入 安 排 的 资 金 其 他 收 入 安 排 的 资 金 单 位 : 万 元 未 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 收 入 安 排 的 资 金 合 计 事 业 收 入 安 排 的 资 金 经 营 收 入 安 排 的 额 资 金 其 他 收 入 安 排 的 资 金 合 计 24,044.29 24,044.29 21,038.74 3,005.56 1,277.36 1,728.20 201 10 06 一 般 公 共 服 务 支 人 力 资 源 事 务 军 队 转 业 干 部 安 置 3,142.70 3,142.70 3,142.70 3,142.70 3,142.70 3,142.70 2,608.30 2,608.30 2,608.30 11 公 务 员 招 考 302.00 302.00 302.00 99 其 他 人 力 资 源 事 务 支 232.40 232.40 232.40 205 教 育 支 663.03 663.03 643.83 19.20 19.20 08 进 修 及 培 训 663.03 663.03 643.83 19.20 19.20 208 03 培 训 支 663.03 663.03 643.83 19.20 19.20 社 会 保 障 和 就 业 支 18,073.18 18,073.18 15,138.22 2,934.96 1,258.16 1,676.80 01 人 力 资 源 和 15,840.07 15,840.07 13,002.16 2,837.90 1,258.16 1,579.74 15
05 01 02 05 08 09 10 11 12 99 01 02 社 会 保 障 管 理 事 务 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 劳 动 保 障 监 察 信 息 化 建 设 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 社 会 保 险 经 办 机 构 劳 动 关 系 和 维 权 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 劳 动 人 事 争 议 调 节 仲 裁 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 870.07 870.07 870.07 508.24 508.24 508.24 1,506.24 1,506.24 1,506.24 242.00 242.00 242.00 4,853.93 4,853.93 4,853.93 446.31 446.31 446.31 2,423.99 2,423.99 2,249.19 174.80 174.80 195.51 195.51 195.51 4,793.76 4,793.76 2,130.66 2,663.10 1,083.36 1,579.74 1,592.93 1,592.93 1,495.88 97.05 97.05 372.02 372.02 372.02 1,220.91 1,220.91 1,123.86 97.05 97.05 07 就 业 补 助 223.20 223.20 223.20 99 99 其 他 就 业 补 助 支 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 223.20 223.20 223.20 416.98 416.98 416.98 16
210 221 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 416.98 416.98 416.98 1,757.49 1,757.49 1,734.93 22.56 22.56 05 医 疗 保 障 1,757.49 1,757.49 1,734.93 22.56 22.56 02 01 02 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 住 房 保 障 支 住 房 改 革 支 104.54 104.54 104.54 1,652.95 1,652.95 1,630.39 22.56 22.56 407.89 407.89 379.06 28.83 28.83 407.89 407.89 379.06 28.83 28.83 01 住 房 公 积 金 407.89 407.89 379.06 28.83 28.83 表 八 : 部 门 支 总 表 科 目 编 码 单 位 ( 科 目 ) 总 计 类 款 项 合 计 名 称 201 工 资 福 利 支 基 本 支 商 品 和 服 务 支 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 预 算 总 表 基 本 支 机 动 经 费 合 计 工 资 福 利 支 商 品 和 服 务 支 项 目 支 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 转 移 性 支 付 单 位 : 万 元 合 计 24,044.29 9,124.92 6,232.47 746.52 1,903.86 242.07 14,919.37 2,404.06 8,180.78 3,413.85 920.68 一 般 公 共 服 务 支 3,142.70 3,142.70 498.90 2,635.80 8.00 10 人 力 资 3,142.70 3,142.70 498.90 2,635.80 8.00 债 务 利 息 支 基 本 建 设 支 其 他 资 本 性 支 其 他 支 17
源 事 务 205 208 08 01 06 11 99 03 01 02 军 队 转 业 干 部 安 置 公 务 员 招 考 其 他 人 力 资 源 事 务 支 教 育 支 进 修 及 培 训 培 训 支 社 会 保 障 和 就 业 支 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 2,608.30 2,608.30 32.50 2,575.80 302.00 302.00 294.00 8.00 232.40 232.40 172.40 60.00 663.03 663.03 663.03 663.03 663.03 663.03 663.03 663.03 663.03 18,073.18 6,959.53 4,474.98 746.52 1,495.97 242.07 11,113.64 2,404.06 7,018.85 778.05 912.68 15,840.07 5,463.66 4,474.98 744.69 1.93 242.07 10,376.41 2,404.06 7,018.85 40.81 912.68 870.07 870.07 689.47 134.71 0.30 45.59 508.24 508.24 441.70 15.33 51.21 18
05 05 08 09 10 11 12 99 01 02 劳 动 保 障 监 察 信 息 化 建 设 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 社 会 保 险 经 办 机 构 劳 动 关 系 和 维 权 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 劳 动 人 事 争 议 调 节 仲 裁 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 1,506.24 436.09 354.65 66.11 0.12 15.22 1,070.15 907.29 156.60 6.27 242.00 242.00 242 4,853.93 1,590.87 1,296.66 229.20 0.57 64.45 3,263.06 721.93 2,424.23 116.9 446.31 446.31 378.63 52.67 0.18 14.83 2,423.99 841.19 693.07 113.14 0.21 34.77 1,582.80 348.68 1,037.35 25.48 171.29 195.51 195.51 17.64 167.87 10.00 4,793.76 1,279.12 1,062.51 148.86 0.55 67.20 3,514.64 408.52 2,791.10 315.02 1,592.93 1,495.88 1.83 1,494.05 97.05 97.05 372.02 372.02 0.98 371.04 1,220.91 1,123.86 0.85 1,123.01 97.05 97.05 19
210 221 07 99 05 02 99 01 01 02 01 就 业 补 助 其 他 就 业 补 助 支 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 住 房 保 障 支 住 房 改 革 支 住 房 公 积 金 223.20 223.20 223.20 223.20 223.20 223.20 416.98 416.98 416.98 416.98 416.98 416.98 1,757.49 1,757.49 1,757.49 1,757.49 1,757.49 1,757.49 104.54 104.54 104.54 1,652.95 1,652.95 1,652.95 407.89 407.89 407.89 407.89 407.89 407.89 407.89 407.89 407.89 表 九 : 预 算 绩 效 目 标 表 详 见 附 件 1 20
第 三 部 分 :2016 年 部 门 预 算 及 三 公 经 费 预 算 报 表 说 明 一 2016 年 收 支 总 体 情 况 ( 一 ) 收 入 预 算 说 明 2016 年 收 入 总 预 算 24,417.29 万 元, 同 比 20,794.35 增 加 3,622.94 万 元, 增 长 17.42% 收 入 增 加 原 因 是 南 宁 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 系 统 各 单 位 专 项 支 增 加 如 : 南 宁 市 社 会 保 险 事 业 局 项 目 增 加 2016 年 办 公 楼 维 护 费 等 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 24,044.29 万 元, 同 比 20,794.35 万 元 增 加 3,249.94 万 元, 增 长 15.63% 上 年 结 余 收 入 373 万 元, 同 比 增 加 373 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转 373 万 元, 同 比 增 加 373 万 元 内 容 是 南 宁 市 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 结 转 2015 年 2015 年 农 民 工 担 保 贷 款 贴 息 资 金 专 项 资 金, 用 于 农 民 工 创 业 担 保 贷 款 贴 息 资 金 ( 二 ) 支 预 算 说 明 2016 年 支 总 预 算 24,417.29 万 元, 基 本 支 9,124.92 万 元, 占 支 总 预 算 的 37.95%, 同 比 9,899.83 减 少 774.91 万 元, 下 降 7.83%; 项 目 支 14,919.37 万 元, 占 支 总 预 算 的 62.05%, 同 比 10,894.52 增 加 4,024.85 万 元, 增 长 36.94% 基 本 支 同 比 减 少 原 因 是 2015 年 聘 用 人 员 经 费 在 基 本 支 中 核 算,2016 年 调 整 到 专 项 支 中 核 算 专 项 支 同 比 增 加 主 要 原 因 一 是 2016 年 列 支 部 分 单 位 聘 用 人 员 经 费 ; 二 是 局 机 关 和 南 宁 市 社 会 保 险 事 业 局 2016 年 项 目 增 加 上 年 结 转 安 排 的 支 373 万 元 - 21 -
1. 按 支 功 能 分 类 科 目 划 分, 共 分 为 五 类, 其 中 : (1) 一 般 公 共 服 务 支 科 目 3,142.7 万 元, 占 支 总 预 算 的 12.87%, 同 比 2,039.07 增 加 1,103.63 万 元, 增 长 54.12% 支 增 长 主 要 原 因 是 高 技 能 人 才 等 公 共 服 务 类 专 项 支 增 长 (2) 教 育 支 科 目 663.03 万 元, 占 支 总 预 算 的 2.72%, 同 比 682.73 减 少 19.7 万 元, 下 降 2.89% 支 减 少 的 主 要 原 因 是 培 训 专 项 经 费 支 减 少 (3) 社 会 保 障 和 就 业 支 科 目 18,446.18 万 元 ( 含 上 年 结 余 373 万 元 ), 占 支 总 预 算 的 75.55%, 同 比 15,852.88 增 加 2,593.3 万 元, 增 长 16.36% 支 增 长 主 要 原 因 一 是 2016 年 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 等 社 保 纳 入 预 算 ; 二 是 南 宁 市 社 会 保 险 事 业 局 增 加 办 公 楼 维 护 费 专 项 支 (4) 医 疗 卫 生 支 科 目 1,757.49 万 元, 占 支 总 预 算 的 7.2%, 同 比 1,889.82 减 少 132.33 万 元, 下 降 7% 该 科 目 核 算 机 关 事 业 单 位 人 员 医 疗 保 险 支 减 少 的 主 要 原 因 是 2016 年 在 职 在 编 人 员 较 上 年 减 少 (5) 住 房 保 障 支 科 目 407.89 万 元, 占 支 总 预 算 的 1.67%, 同 比 329.85 增 加 78.04 万 元, 增 长 23.66% 该 科 目 核 算 住 房 公 积 金, 支 增 长 原 因 是 2015 年 机 关 事 业 单 位 人 员 调 资, 住 房 公 积 金 基 数 增 长 2. 按 支 结 构 分 类 划 分, 分 为 基 本 支 预 算 和 项 目 支 预 算 (1) 基 本 支 预 算 基 本 支 预 算 9,124.92 万 元, 占 支 总 预 算 的 37.95%, 同 比 - 22 -
9,899.83 减 少 774.91 万 元, 下 降 7.83% 基 本 支 减 少 的 主 要 原 因 是 2016 年 将 聘 用 人 员 列 入 专 项 支 工 资 福 利 支 预 算 6,232.47 万 元, 占 基 本 支 预 算 的 68.27%, 同 比 7241.12 减 少 1,008.65 万 元, 下 降 13.93%, 支 减 少 的 主 要 原 因 是 2016 年 将 聘 用 人 员 列 入 专 项 支 商 品 和 服 务 支 预 算 746.52 万 元, 占 基 本 支 预 算 的 8.18%, 同 比 减 少 9.24 万 元, 下 降 1.22% 支 减 少 的 主 要 原 因 是 2016 年 在 职 在 编 人 员 较 上 年 减 少, 按 综 合 预 算 定 额 标 准 计 算 的 商 品 和 服 务 支 相 应 减 少 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 预 算 1,903.86 万 元, 占 基 本 支 预 算 的 20.86%, 同 比 增 加 204.82 万 元, 增 12.06% 该 科 目 主 要 核 算 离 退 休 人 员 费 用 和 住 房 公 积 金, 增 长 原 因 一 是 2015 年 离 退 休 费 标 准 提 高 ; 二 是 2015 年 机 关 事 业 单 位 人 员 调 资, 住 房 公 积 金 基 数 增 长 基 本 支 机 动 经 费 支 预 算 242.07 万 元, 占 基 本 支 预 算 的 2.65%, 同 比 增 加 38.16 元, 增 长 18.71% 支 增 加 的 主 要 原 因 是 2014 年 10 月 起 机 关 事 业 单 位 基 本 工 资 标 准 上 调 (2) 项 目 支 预 算 项 目 支 14,919.37 万 元, 占 支 总 预 算 的 62.05%, 同 比 增 加 4024.85 万 元, 增 长 36.94% 增 长 主 要 原 因 是 南 宁 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 系 统 各 单 位 专 项 支 增 加 如 : 南 宁 市 社 会 保 险 事 业 局 项 目 增 加 2016 年 办 公 楼 维 护 费 等 二 2016 年 部 门 财 政 拨 款 支 预 算 情 况 - 23 -
2016 年 部 门 财 政 拨 款 支 预 算 24,044.29 万 元, 其 中 : 基 本 支 9,124.92 万 元, 项 目 支 14,919.37 万 元 具 体 支 预 算 如 下 : 军 队 转 业 干 部 安 置 科 目 预 算 数 为 2,608.30 万 元, 全 部 是 项 目 支 预 算 主 要 用 于 : 军 队 转 业 干 部 安 置 相 关 支 公 务 员 招 考 科 目 预 算 数 为 302 万 元, 全 部 是 项 目 支 预 算 主 要 用 于 : 南 宁 市 2016 年 公 务 员 考 试 录 用 支 其 他 人 事 事 务 支 科 目 预 算 数 为 232.4 万 元, 全 部 是 项 目 支 预 算 主 要 用 于 : 高 技 能 人 才 类 项 目 支 如 : 高 技 能 人 才 培 训 基 地 建 设 经 费 技 能 大 师 工 作 室 建 设 经 费 等 培 训 支 科 目 预 算 数 为 663.03 万 元, 全 部 是 项 目 支 预 算 主 要 用 于 : 一 是 南 宁 市 全 市 公 务 员 培 训 支 ; 二 是 市 人 社 局 机 关 和 13 个 局 属 事 业 单 位 为 完 成 各 项 人 社 工 作 任 务 而 进 行 的 业 务 培 训 支 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 ) 科 目 预 算 数 为 870.07 万 元, 全 部 是 基 本 支 预 算 主 要 用 于 : 市 人 社 局 机 关 为 保 证 日 常 运 转 发 生 的 基 本 支 如 根 据 国 家 规 定 的 基 本 工 资 和 津 补 贴 标 准 等 安 排 的 人 员 经 费 支 按 南 宁 市 统 一 规 定 的 开 支 标 准 安 排 的 办 公 费 印 刷 费 水 电 费 培 训 费 差 旅 费 会 议 费 等 日 常 公 用 经 费 支 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 ) 科 目 预 算 数 为 508.24 万 元, 全 部 是 项 目 支 预 算 主 要 用 于 : 市 人 社 局 机 关 的 专 项 业 务 支 如 : 人 力 资 源 和 社 会 保 障 业 务 工 作 经 费 等 - 24 -
劳 动 保 障 监 察 科 目 预 算 数 为 1,506.24 万 元, 其 中, 基 本 支 预 算 436.09 万 元, 项 目 支 预 算 1,070.15 万 元 主 要 用 于 : 局 属 单 位 南 宁 市 劳 动 保 障 监 察 支 队 为 保 证 日 常 运 转 发 生 的 基 本 支 和 执 法 检 查 办 案 等 工 作 而 发 生 的 专 项 支 信 息 化 建 设 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 科 目 预 算 数 为 242 万 元, 全 部 是 项 目 支 预 算 主 要 用 于 : 局 属 单 位 南 宁 市 社 会 保 障 卡 管 理 办 公 室 为 金 保 工 程 系 统 正 常 运 行 而 发 生 的 建 设 维 护 支 社 会 保 险 经 办 机 构 科 目 预 算 数 为 4,853.93 万 元, 其 中, 基 本 支 预 算 1,590.87 万 元, 项 目 支 预 算 3,263.06 万 元 主 要 用 于 : 局 属 单 位 南 宁 市 社 会 保 险 事 业 局 为 保 证 日 常 运 转 发 生 的 基 本 支 和 开 展 南 宁 市 社 保 工 作 而 发 生 的 专 项 支 劳 动 关 系 和 维 权 科 目 预 算 数 为 446.31 万 元, 全 部 是 基 本 支 预 算 主 要 用 于 : 局 属 单 位 南 宁 市 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 院 为 保 证 日 常 运 转 发 生 的 基 本 支 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 科 目 预 算 数 为 2,423.99 万 元, 其 中, 基 本 支 预 算 841.19 万 元, 项 目 支 预 算 1,582.8 万 元 主 要 用 于 : 局 属 单 位 南 宁 市 人 力 资 源 服 务 管 理 办 公 室 南 宁 市 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 南 宁 市 社 会 保 障 卡 管 理 办 公 室 3 个 单 位 为 保 证 日 常 运 转 发 生 的 基 本 支 和 开 展 南 宁 市 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 工 作 而 发 生 的 专 项 支 劳 动 人 事 争 议 调 节 仲 裁 科 目 预 算 数 为 195.51 万 元, 全 部 是 项 目 支 预 算 主 要 用 于 : 局 属 单 位 南 宁 市 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 院 开 - 25 -
展 劳 动 人 事 争 议 调 节 仲 裁 工 作 而 发 生 的 专 项 支 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 科 目 预 算 数 为 4,793.76 万 元, 其 中, 基 本 支 预 算 1,279.12 万 元, 项 目 支 预 算 3,514.64 万 元 主 要 用 于 : 市 人 社 局 机 关 南 宁 市 人 事 考 试 管 理 办 公 室 南 宁 市 人 才 服 务 管 理 办 公 室 南 宁 市 市 直 机 关 离 退 休 人 员 管 理 服 务 所 南 宁 市 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 管 理 服 务 中 心 南 宁 市 职 业 技 术 培 训 中 心 南 宁 市 职 业 技 能 鉴 定 指 导 中 心 南 宁 市 劳 动 能 力 鉴 定 中 心 8 个 单 位 涉 及 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 方 面 的 支 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 科 目 预 算 数 为 372.02 万 元, 全 部 是 基 本 支 预 算 主 要 用 于 : 市 人 社 局 机 关 离 退 休 人 员 退 休 金 及 定 额 公 用 经 费 的 支 事 业 单 位 离 退 休 科 目 预 算 数 为 1,220.91 万 元, 全 部 是 基 本 支 预 算 主 要 用 于 :13 个 局 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 退 休 金 及 定 额 公 用 经 费 的 支 其 他 就 业 补 助 支 科 目 预 算 数 为 223.2 万 元, 全 部 是 项 目 支 预 算 主 要 用 于 : 未 就 业 随 军 家 属 生 活 补 贴 支 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 科 目 预 算 数 为 416.98 万 元, 全 部 是 项 目 支 预 算 主 要 用 于 : 特 困 失 业 人 员 企 业 离 退 休 人 员 等 春 节 慰 问 支 行 政 单 位 医 疗 科 目 预 算 数 为 104.54 万 元, 全 部 是 基 本 支 预 算 主 要 用 于 : 根 据 南 宁 市 统 一 规 定, 按 行 政 机 关 在 职 职 工 工 资 总 额 的 一 定 比 例 计 缴 的 医 疗 保 险 支 - 26 -
事 业 单 位 医 疗 科 目 预 算 数 为 1,652.95 万 元, 全 部 是 基 本 支 预 算 主 要 用 于 : 根 据 南 宁 市 统 一 规 定, 按 局 属 13 个 事 业 单 位 在 职 职 工 工 资 总 额 的 一 定 比 例 计 缴 的 医 疗 保 险 支 住 房 公 积 金 科 目 预 算 数 为 407.89 万 元, 全 部 是 基 本 支 预 算 主 要 用 于 : 按 照 国 家 统 一 规 定, 为 市 人 社 局 机 关 和 13 个 局 属 事 业 单 位 职 工 计 缴 的 住 房 公 积 金 支 三 2016 年 部 门 预 算 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 ( 一 )2016 年 部 门 预 算 全 口 径 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 共 安 排 三 公 经 费 支 预 算 215.53 万 元 ( 全 口 径 ), 其 中 : 因 公 国 ( 境 ) 经 费 支 预 算 0 万 元, 公 务 接 待 费 支 预 算 28.25 万 元, 公 务 用 车 购 置 费 支 预 算 0 万 元, 公 务 用 车 运 行 维 护 费 支 预 算 187.28 万 元 ( 二 )2016 年 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 的 三 公 经 费 支 预 算 215.53 万 元, 比 2015 年 预 算 252.53 万 元 减 少 37 万 元, 同 比 下 降 14.65% 三 公 经 费 支 总 体 减 少 的 原 因 主 要 是 : 认 真 贯 彻 落 实 中 央 关 于 厉 行 节 约 的 各 项 要 求, 进 一 步 严 格 控 制 国 经 费 公 务 接 待 费 公 务 用 改 革 车 费 的 开 支, 因 此 2016 年 公 共 财 政 资 金 安 排 的 三 公 经 费 比 2015 年 预 算 有 所 减 少 其 中 : 1. 因 公 国 ( 境 ) 经 费 2016 年 预 算 0 万 元, 与 上 年 持 平 2. 公 务 接 待 费 2016 年 预 算 28.25 万 元, 比 2015 年 预 算 39.47 万 元 减 少 11.22 万 元, 同 比 下 降 28.42%, 减 少 的 原 因 主 要 是 : 本 - 27 -
着 厉 行 节 约 反 对 浪 费 原 则, 严 格 按 照 有 关 规 定 开 支 主 要 用 于 : 安 排 接 待 人 社 部 及 区 人 社 厅 其 他 地 市 人 社 部 门 来 我 市 参 加 人 社 会 议 重 大 活 动 和 调 研 考 察 等 公 务 活 动 的 接 待 费 用 以 及 开 展 业 务 活 动 需 要 开 支 的 公 务 接 待 费 用 预 计 国 内 公 务 接 待 批 次 约 220 批 次, 预 计 2175 人 次 3. 公 务 用 车 购 置 费 2016 年 预 算 0 万 元, 与 上 年 持 平 4. 公 务 用 车 运 行 维 护 费 2016 年 预 算 187.28 万 元, 比 2015 年 预 算 213.06 万 元 减 少 25.78 万 元, 同 比 下 降 12.1%, 减 少 的 原 因 主 要 是 : 本 着 厉 行 节 约 反 对 浪 费 原 则, 严 格 按 照 有 关 规 定 开 支 主 要 用 于 : 市 内 执 行 公 务 以 及 开 展 各 项 人 社 工 作 检 查 车 辆 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 以 及 车 辆 年 审 等 支 截 至 2015 年 12 月 31 日, 全 系 统 机 动 车 辆 实 有 数 78 辆, 已 办 理 定 编 车 辆 数 77 辆, 未 办 理 定 编 车 辆 数 1 辆 其 中 : 1 南 宁 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 机 关 机 动 车 辆 实 有 数 19 辆, 其 中 已 办 理 定 编 车 辆 数 19 辆 2 南 宁 市 人 事 考 试 管 理 办 公 室 机 动 车 辆 实 有 数 2 辆, 其 中 已 办 理 定 编 车 辆 数 2 辆 3 南 宁 市 人 才 服 务 管 理 办 公 室 机 动 车 辆 实 有 数 2 辆, 其 中 已 办 理 定 编 车 辆 数 2 辆 4 南 宁 市 市 直 机 关 离 退 休 人 员 管 理 服 务 所 机 动 车 辆 实 有 数 2 辆, 其 中 已 办 理 定 编 车 辆 数 2 辆 5 南 宁 市 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 管 理 服 务 中 心 机 动 车 辆 实 有 数 1 辆, 其 中 已 办 理 定 编 车 辆 数 1 辆 - 28 -
6 南 宁 市 人 力 资 源 服 务 管 理 办 公 室 机 动 车 辆 实 有 数 2 辆, 其 中 已 经 办 理 定 编 车 辆 数 2 辆 7 南 宁 市 职 业 技 术 培 训 中 心 机 动 车 辆 实 有 数 5 辆, 其 中 已 办 理 定 编 车 辆 数 4 辆 8 南 宁 市 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 机 动 车 辆 实 有 数 4 辆, 其 中 已 办 理 定 编 车 辆 数 4 辆 9 南 宁 市 劳 动 保 障 监 察 支 队 机 动 车 辆 实 有 数 12 辆, 其 中 已 办 理 定 编 车 辆 数 12 辆 10 南 宁 市 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 院 机 动 车 辆 实 有 数 3 辆, 其 中 已 办 理 定 编 车 辆 数 3 辆 11 南 宁 市 职 业 技 能 鉴 定 指 导 中 心 车 辆 控 制 数 2 辆, 实 有 公 务 用 车 2 辆 12 南 宁 市 社 会 保 障 卡 管 理 办 公 室 机 动 车 辆 实 有 数 2 辆, 其 中 已 办 理 定 编 车 辆 数 2 辆 13 南 宁 市 社 会 保 险 事 业 局 机 动 车 辆 实 有 数 22 辆, 其 中 已 办 理 定 编 车 辆 数 22 辆 14 南 宁 市 劳 动 能 力 鉴 定 中 心 无 车 辆 四 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 2016 年 本 部 门 机 关 运 行 经 费 预 算 668.61 万 元, 比 2015 年 预 算 655.73 万 元 增 加 12.88 万 元, 增 长 1.96%, 增 加 的 原 因 主 要 是 : 2016 年 部 门 预 算 基 本 支 综 合 预 算 定 额 标 准 的 调 增 - 29 -
( 二 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 本 部 门 政 府 采 购 预 算 总 额 2,674.14 万 元, 同 比 3, 393.07 万 元 减 少 718.93 万 元, 下 降 21.19% 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 632.44 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 1,070.4 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 971.3 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 78 辆, 其 中 : 处 级 领 导 干 部 用 车 0 辆 一 般 公 务 用 车 68 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 10 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 0 辆 其 他 用 车 0 辆 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 预 算 绩 效 情 况 2016 年 纳 入 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 24 个, 涉 及 金 额 7629.29 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 7629.29 万 元 - 30 -