国务院三峡工程建设委员会办公室

国务院三峡工程建设委员会办公室 2016 年部门预算目录第一部分国务院三峡工程建设委员会办公室概况一主要职能二部门预算单位构成第二部分国务院三峡工程建设委员会办公室 2016 年部门预算表一财政拨款收支总表二一般公共预算支出表三一般公共预算基本支出表四一般公共预算三公经费支出表五政府性基金预算支出表六部门收支总表七部门收入总表八部门支出总表第三部分国务院三峡工程建设委员会办公室 2016 年部门预算情况说明第四部分名词解释 1

第一部分国务院三峡工程建设委员会办公室概况一主要职能国务院三峡工程建设委员会办公室 ( 国务院三峡工程建设委员会三峡工程稽察办公室 ), 为国务院三峡工程建设委员会的办事机构, 设 8 个职能司及机关党委主要职责是组织提出三峡工程 ( 枢纽工程输变电工程和移民工程 ) 的有关政策建议, 起草有关法规草案, 就三峡工程重大问题与有关省直辖市和有关部门进行协调 ; 研究制定三峡工程移民工作管理办法 ; 负责三峡后续工作规划的组织实施综合协调监督管理 ; 负责国务院三峡工程建设委员会全体会议和办公会议的准备工作, 督促检查会议决定事项的落实, 等等二部门预算单位构成包括机关本级及所属 3 个经费自理事业单位, 即机关服务中心培训中心移民管理咨询中心 ( 办公地点湖北省宜昌市 ) 第二部分国务院三峡工程建设委员会办公室 2016 年部门预算表 2

部门公开表 1 财政拨款收支总表单位 : 万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款一本年收入 11,757.65 一本年支出 11,757.65 3,623.65 8,134.00 ( 一 ) 一般公共预算拨款 3,623.65 ( 一 ) 一般公共服务支出 2,565.10 2,565.10 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 8,134.00 ( 二 ) 社会保障和就业支出 865.55 865.55 ( 三 ) 农林水支出 8,134.00 8,134.00 二上年结转 ( 四 ) 住房保障支出 193.00 193.00 ( 一 ) 一般公共预算拨款 ( 二 ) 政府性基金预算拨款二结转下年收入总计 11,757.65 支出总计 11,757.65 3,623.65 8,134.00 3

部门公开表 2 一般公共预算支出表功能分类科目 2015 年执行数 2016 年预算数 2016 年预算数比 2015 年执行数单位 : 万元 2016 年预算数比 2015 年执行数 ( 扣除发改委基建 ) 科目编码科目名称执行数扣除发改委基建后执行数年初预算数小计基本支出项目支出扣除发改委基建后预算数增减额增减 % 增减额增减 % 201 一般公共服务支出 2,676.90 2,676.90 2,565.10 1,857.99 707.11 2,565.10-111.80-4.18-111.80-4.18 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 2,676.90 2,676.90 2,565.10 1,857.99 707.11 2,565.10-111.80-4.18-111.80-4.18 2010301 行政运行 1,886.38 1,886.38 1,857.99 1,857.99 1,857.99-28.39-1.50-28.39-1.50 2010302 一般行政管理事务 788.60 788.60 707.11 707.11 707.11-81.49-10.33-81.49-10.33 2010350 事业运行 1.92 1.92-1.92-100.00-1.92-100.00 208 社会保障和就业支出 1,011.65 1,011.65 865.55 865.55 865.55-146.10-14.44-146.10-14.44 20805 行政事业单位离退休 1,011.65 1,011.65 865.55 865.55 865.55-146.10-14.44-146.10-14.44 2080501 归口管理的行政单位离退休 966.42 966.42 813.80 813.80 813.80-152.62-15.79-152.62-15.79 2080503 离退休人员管理机构 45.23 45.23 51.75 51.75 51.75 6.52 14.42 6.52 14.42 215 资源勘探信息等支出 600.00 600.00-600.00-100.00-600.00-100.00 21502 制造业 600.00 600.00-600.00-100.00-600.00-100.00 2150299 其他制造业支出 600.00 600.00-600.00-100.00-600.00-100.00 221 住房保障支出 184.00 184.00 193.00 193.00 193.00 9.00 4.89 9.00 4.89 22102 住房改革支出 184.00 184.00 193.00 193.00 193.00 9.00 4.89 9.00 4.89 2210201 住房公积金 80.00 80.00 85.00 85.00 85.00 5.00 6.25 5.00 6.25 2210202 提租补贴 23.00 23.00 24.00 24.00 24.00 1.00 4.35 1.00 4.35 2210203 购房补贴 81.00 81.00 84.00 84.00 84.00 3.00 3.70 3.00 3.70 合计 4,472.55 4,472.55 3,623.65 2,916.54 707.11 3,623.65-848.90-18.98-848.90-18.98 4

一般公共预算基本支出表部门公开表 3 单位 : 万元经济分类 2016 年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 962.47 962.47 30101 基本工资 394.60 394.60 30102 津贴补贴 518.47 518.47 30103 奖金 33.90 33.90 30104 社会保障缴费 7.00 7.00 30199 其他工资福利支出 8.50 8.50 302 商品和服务支出 892.93 892.93 30201 办公费 26.30 26.30 30202 印刷费 15.50 15.50 30203 咨询费 20.00 20.00 30205 水费 9.20 9.20 30206 电费 72.80 72.80 30207 邮电费 56.00 56.00 30208 取暖费 45.30 45.30 30209 物业管理费 79.60 79.60 30211 差旅费 39.00 39.00 30213 维修 ( 护 ) 费 21.00 21.00 30215 会议费 80.00 80.00 30216 培训费 32.00 32.00 30217 公务接待费 7.00 7.00 30226 劳务费 12.00 12.00 30227 委托业务费 55.00 55.00 30228 工会经费 26.00 26.00 30229 福利费 10.80 10.80 30231 公务用车运行维护费 86.00 86.00 30239 其他交通费用 93.00 93.00 30299 其他商品和服务支出 106.43 106.43 303 对个人和家庭的补助 1,049.70 1,049.70 30301 离休费 32.90 32.90 30302 退休费 726.30 726.30 30309 奖励金 1.00 1.00 30311 住房公积金 85.00 85.00 30312 提租补贴 24.00 24.00 30313 购房补贴 84.00 84.00 30314 采暖补贴 43.40 43.40 30315 物业服务补贴 43.10 43.10 30399 其他对个人和家庭的补助支出 10.00 10.00 310 其他资本性支出 11.44 11.44 31002 办公设备购置 11.44 11.44 合计 2,916.54 2,012.17 904.37 5

部门公开表 5 政府性基金预算支出表单位 : 万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出 213 农林水支出 8,134.00 8,134.00 21367 三峡水库库区基金支出 3,500.00 3,500.00 2136703 库区维护和管理 3,500.00 3,500.00 21369 国家重大水利工程建设基金支出及对应专项债务收入安排的支出 4,634.00 4,634.00 2136902 三峡工程后续工作 4,634.00 4,634.00 合计 8,134.00 8,134.00 7

部门公开表 6 部门收支总表单位 : 万元收入支出项目预算数项目预算数一一般公共预算拨款收入 3,623.65 一一般公共服务支出 7,423.98 二政府性基金预算拨款收入 8,134.00 二社会保障和就业支出 865.55 三事业收入 4941.47 三农林水支出 8,134.00 四事业单位经营收入四住房保障支出 312.19 五其他收入 36.60 本年收入合计 16,735.72 本年支出合计 16,735.72 用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计 16,735.72 支出总计 16,735.72 8

部门公开表 7 部门收入总表单位 : 万元科目事业收入科目编码科目名称一般公共预政府性基金合计上年结转其中 : 教育收算拨款收入预算拨款收入金额费事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额 201 一般公共服务支出 7,423.98 2,565.10 4,822.28 36.60 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 7,423.98 2,565.10 4,822.28 36.60 2010301 行政运行 1,857.99 1,857.99 2010302 一般行政管理事务 707.11 707.11 2010350 事业运行 4,858.88 4,822.28 36.60 208 社会保障和就业支出 865.55 865.55 20805 行政事业单位离退休 865.55 865.55 2080501 归口管理的行政单位离退休 813.80 813.80 2080503 离退休人员管理机构 51.75 51.75 213 农林水支出 8,134.00 8,134.00 21367 三峡水库库区基金支出 3,500.00 3,500.00 2136703 库区维护和管理 3,500.00 3,500.00 21369 国家重大水利工程建设基金支出 4,634.00 4,634.00 2136902 三峡工程后续工作 4,634.00 4,634.00 221 住房保障支出 312.19 193.00 119.19 22102 住房改革支出 312.19 193.00 119.19 2210201 住房公积金 177.04 85.00 92.04 2210202 提租补贴 30.15 24.00 6.15 2210203 购房补贴 105.00 84.00 21.00 合计 16,735.72 3,623.65 8,134.00 4,941.47 36.60 9

部门公开表 8 部门支出总表科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出 201 一般公共服务支出 7,423.98 6,716.87 707.11 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 7,423.98 6,716.87 707.11 2010301 行政运行 1,857.99 1,857.99 2010302 一般行政管理事务 707.11 707.11 2010350 事业运行 4,858.88 208 社会保障和就业支出 865.55 865.55 20805 行政事业单位离退休 865.55 865.55 2080501 归口管理的行政单位离退休 813.80 813.80 2080503 离退休人员管理机构 51.75 51.75 213 农林水支出 8,134.00 8,134.00 21367 三峡水库库区基金支出 3,500.00 3,500.00 2136703 库区维护和管理 3,500.00 3,500.00 21369 国家重大水利工程建设基金支出 4,634.00 4,634.00 2136902 三峡工程后续工作 4,634.00 4,634.00 221 住房保障支出 312.19 312.19 22102 住房改革支出 312.19 312.19 2210201 住房公积金 177.04 177.04 2210202 提租补贴 30.15 30.15 2210203 购房补贴 105.00 105.00 合计 16,735.72 7,894.61 8,841.11 事业单位经营支出单位 : 万元对下级单位补助支出 10

第三部分. 国务院三峡工程建设委员会办公室 2016 年部门预算情况说明一关于 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2016 年财政拨款收支总预算 11757.65 万元收入包括 : 一般公共预算拨款 3623.65 万元, 政府性基金预算拨款 8134.00 万元支出包括 : 一般公共服务支出 2565.10 万元, 社会保障和就业支出 865.55 万元, 住房保障支出 193 万元, 农林水支出 8134.00 万元, 其中农林水支出为政府性基金预算拨款, 其他为一般公共预算拨款二关于 2016 年一般公共预算当年财政拨款情况说明 ( 一 ) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况 2016 年一般公共预算当年财政拨款 3623.65 万元, 比 2015 年执行数减少 848.90 万元, 下降 18.98% 主要原因是 2015 年执行数中的资源勘探信息等支出 600.00 万元为一次性项目, 造成上年基数较高, 剔除此因素后同比下降 6.43% 11

( 二 ) 一般公共预算当年财政拨款结构情况一般公共服务 ( 类 ) 支出 2565.10 万元, 占 70.79%; 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 865.55 万元, 占 23.89%; 住房保障 ( 类 ) 支出 193 万元, 占 5.33% ( 三 ) 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 1 一般公共服务 ( 类 ) 政府办公厅及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 )2016 年财政拨款预算数为 1857.99 万元, 比 2015 年执行数减少 28.39 万元, 下降 1.50% 2 一般公共服务 ( 类 ) 政府办公厅及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )2016 年财政拨款预算数为 707.11 万元, 比 2015 年执行数减少 81.49 万元, 下降 10.33%, 主要原因是随着三峡工程整体竣工验收的全面完成, 三峡工程建设及收尾工作量减少 3 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政事业单位离退休 ( 项 )2016 年财政拨款预算数为 813.80 万元, 比 2015 年执行数减少 152.62 万元, 下降 15.79%, 12

主要原因一是上年追加的抚恤金及增人增资, 二是因职工住宅区物业管理和供热采暖改革而减少了公用经费 4 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 离退休人员管理机构 ( 项 )2016 年财政拨款预算数为 51.75 万元, 比 2015 年执行数增加 6.52 万元, 增长 14.42%, 主要是由于增人增资晋级晋档等因素, 人员经费支出增加 5 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 2016 年财政拨款预算数为 85 万元, 比 2015 年执行数增加 5.00 万元, 增长 6.25%, 主要是 2016 年住房公积金缴存基数增加 6 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ) 2016 年财政拨款预算数为 24 万元, 比 2015 年执行数增加 1.00 万元, 增长 4.35% 7 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ) 2016 年财政拨款预算数为 84.00 万元, 比 2015 年执行数增加 3.00 万元, 增长 3.70% 三关于 2016 年一般公共预算基本支出情况说明 2016 年一般公共预算基本支出 2916.54 万元, 其中 : 人员经费 2012.17 万元, 主要包括 : 基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费其他工资福利支出离休费退休费奖励金住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出日常公用经费 904.37 万元, 主要包括 : 办公费印刷费 13

咨询费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修 ( 护 ) 费会议费培训费公务接待费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出办公设备购置四关于 2016 年三公经费预算情况说明 2016 年三公经费预算数为 179.60 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 78.60 万元, 公务用车购置及运行费 86.00 万元, 公务接待费 15.00 万元 2016 年三公经费预算比 2015 年减少 22.91 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 公务接待费持平 ; 公务用车购置及运行费因公务车制度改革, 公务车数量减少, 相应减少支出五关于政府性基金预算支出的说明 2016 年基金预算支出共 8134.00 万元, 其中农林水支出 ( 类 ) 三峡水库库区基金支出 ( 款 ) 库区维护和管理 ( 项 )3500.00 万元 ; 农林水支出 ( 类 ) 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 三峡工程后续工作 ( 项 )4634.00 万元六关于 2016 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则, 所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括 : 一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入 ; 支出包括 : 一般公共服务支出社会保障和就业支出农林水支出住房保障支出等 2016 年收支总预算 16735.72 万元 14

七关于 2016 年收入预算情况说明 2016 年收入预算 16735.72 万元, 其中一般公共预算拨款收入 3623.65 万元, 占 21.65%; 政府性基金预算拨款收入 8134.00 万元, 占 48.60%; 事业收入 4941.47 万元, 占 29.53%; 其他收入 36.60 万元, 占 0.22% 八关于 2016 年支出预算情况说明 2016 年支出预算 16735.72 万元, 其中 : 基本支出 7894.61 万元, 占 47.17%; 项目支出 8841.11 万元, 占 52.83% 15

九其他重要事项情况说明 ( 一 ) 机关运行经费 2016 年办机关本级机关运行经费财政拨款预算 904.37 万元, 较 2015 年执行数增加 57.06 万元, 增长 6.73%, 主要原因是公用经费定额标准略有调整 ( 二 ) 政府采购情况 2016 年各单位政府采购预算总额 248.60 万元, 其中 : 政府采购货物预算 63.60 万元政府采购工程预算 50.00 万元政府采购服务预算 135.00 万元 ( 三 ) 国有资产占有使用情况截至 2015 年 6 月 1 日, 国务院三峡办所属各预算单位共有车辆 25 辆, 其中, 部级领导干部用车 11 辆一般公务用车 14 辆单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 2016 年部门预算未安排购置车辆和单位价值 200 万元以上大型设备 ( 四 ) 预算绩效情况 16

2015 年纳入绩效评价试点的项目 1 个, 涉及一般公共预算拨款 84.00 万元 2016 年实行绩效目标管理的项目 33 个 ( 不含机动经费 ), 其中涉及一般公共预算拨款 561.56 万元 ; 纳入绩效评价试点的项目 1 个, 涉及一般公共预算拨款 75.81 万元第四部分名词解释 1 财政拨款收入 : 指中央财政当年拨付的资金 2 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 3 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 4 其他收入 : 指除上述以外的收入主要是存款利息收入等 5 一般公共服务 : 指用于保障机构正常运行开展行政管理活动的支出具体包括行政运行一般行政管理事务事业运行 3 个项级支出科目 (1) 行政运行 : 指机关 ( 不含离退休机构及离退休, 下同 ) 用于保障机构正常运转的基本支出, 包括用于基本工资津贴补贴等人员经费以及办公费印刷费水电费办公设备购置费等日常公用经费方面的支出 (2) 一般行政管理事务 : 指机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作等方面的支出, 如外事及部 17

门机动经费等, 以及其他临时事项 (3) 事业运行 : 指事业单位用于其保障机构正常运转的基本支出 6 社会保障和就业 : 指用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员管理机构的支出具体包括归口管理的行政单位离退休离退休人员管理机构 2 个项级支出科目 7 住房保障支出 : 指机关及直属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出, 具体包括住房公积金提租补贴购房补贴 3 个项级支出科目 (1) 住房公积金指按照住房公积金管理条例的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金该项政策始于上世纪九十年代中期, 在全国机关企事业单位在职职工中普遍实施, 缴存比例最低不低于 5%, 最高不超过 12%, 缴存基数为职工本人上年工资, 目前已实施近 20 年时间行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资级别工资机关工人岗位工资和技术等级 ( 职务 ) 工资年终一次性奖金特殊岗位津贴艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴生活性补贴等 ; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资薪级工资绩效工资艰苦边远地区津贴特殊岗位津贴 (2) 提租补贴是经国务院批准, 于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴, 中央在京单位按照在 18

编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定, 人均月补贴 90 元 (3) 购房补贴是根据国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知 ( 国发 1998 23 号 ) 的规定, 从 1998 年下半年停止实物分房后, 房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金, 地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金, 企业根据本单位情况自行确定在京中央单位按照中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位 < 关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见 > 的通知 ( 厅字 2005 8 号 ) 规定的标准执行, 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行 8 基本支出 : 指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 9 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 10 事业单位经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 11 机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专 19

用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用 ; 12 三公经费 : 纳入中央财政预决算管理的三公经费, 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 20