中 国 贸 促 会 部 门 预 算 (2016 年 ) -1-
第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 机 构 设 置 三 预 算 编 报 范 围 四 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 格 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 六 部 门 收 支 总 表 七 部 门 收 入 总 表 八 部 门 支 出 总 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 -2-
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一 主 要 职 责 ( 一 ) 邀 请 和 接 待 国 外 经 贸 界 人 士 和 代 表 团 来 访 ; 组 织 中 国 经 济 贸 易 代 表 团 出 国 访 问 与 考 察, 与 有 关 国 际 组 织 区 域 性 组 织 及 各 国 贸 促 机 构 和 商 协 会 开 展 交 流 与 合 作 ; 参 加 有 关 国 际 组 织 及 其 活 动 ; 组 织 参 加 或 与 国 外 相 应 机 构 联 合 召 开 有 关 经 济 贸 易 技 术 合 作 和 法 律 方 面 的 国 际 会 议 ; 负 责 与 国 外 对 口 组 织 在 华 设 立 的 代 表 机 构 以 及 外 国 在 华 成 立 的 商 会 进 行 联 络 ; 推 动 在 国 外 组 建 中 资 企 业 商 协 会 ; ( 二 ) 促 进 内 地 与 香 港 澳 门 特 别 行 政 区, 祖 国 大 陆 与 台 湾 地 区 的 经 贸 交 流, 为 内 地 同 香 港 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 地 区 工 商 界 之 间 的 交 流 与 合 作 提 供 服 务 ; ( 三 ) 根 据 国 务 院 授 权, 审 批 和 管 理 各 地 区 各 单 位 出 国 举 办 经 贸 展 览 会 ; 代 表 国 家 参 加 国 际 展 览 局 的 活 动, 负 责 我 国 参 加 国 际 展 览 局 和 世 界 博 览 会 相 关 事 宜 的 组 织 协 调 监 督 和 管 理 工 作 ; 在 国 外 主 办 中 国 贸 易 展 览 会, 参 加 国 际 贸 易 博 览 会 和 展 览 会 ; 在 境 内 主 办 经 济 贸 易 展 览 会 和 博 览 会 ; 审 批 中 国 贸 促 会 系 统 在 境 内 举 办 的 涉 外 经 济 技 术 展 览 会 ; ( 四 ) 收 集 整 理 传 递 和 发 布 经 贸 信 息 ; 承 办 中 外 经 济 技 术 合 作 项 目 的 评 估 和 可 行 性 研 究 工 作 ; 联 系 组 织 经 贸 洽 谈 和 技 术 交 流 活 动 ; 向 国 内 外 有 关 企 业 和 机 构 提 供 培 训 经 贸 信 息 咨 询 和 资 信 调 查 等 各 类 服 务 ; 编 辑 出 版 报 纸 刊 物 电 子 出 版 物 及 其 他 出 版 物 ; -4-
( 五 ) 为 中 国 企 业 提 供 服 务 ; 向 政 府 有 关 部 门 反 映 企 业 界 有 关 情 况 和 意 见 ; 研 究 经 贸 领 域 的 有 关 问 题, 向 企 业 提 供 参 考 意 见 ; 协 调 国 际 商 会 的 对 华 业 务 和 国 际 商 会 中 国 国 家 委 员 会 与 国 际 商 会 交 往 的 有 关 事 宜 ; ( 六 ) 代 表 贸 促 会 和 商 界 向 国 家 立 法 部 门 提 供 立 法 建 议, 参 与 制 订 修 改 翻 译 国 际 贸 易 惯 例 ; 办 理 国 际 和 国 内 外 企 业 的 商 事 活 动 进 行 法 律 咨 询, 受 理 商 务 投 诉, 提 供 法 律 帮 助 ; 国 内 商 事 仲 裁 海 事 仲 裁 域 名 争 议 及 其 有 关 调 解 业 务, 用 仲 裁 调 解 等 多 元 争 议 解 决 方 式 处 理 纠 纷 ; 与 各 国 商 会 律 所 及 其 他 法 律 服 务 组 织 合 作, 建 立 国 际 商 事 法 律 服 务 平 台 ; 签 发 货 物 原 产 地 证 明 书 和 商 事 证 明 书, 出 具 不 可 抗 力 证 明, 代 办 涉 外 商 事 文 件 的 领 事 认 证 业 务 ; 受 理 共 同 海 损 和 单 独 海 损 理 算 业 务 ; 进 行 涉 外 商 事 法 律 及 争 议 解 决 的 理 论 和 实 务 研 究, 组 织 涉 外 商 事 法 律 方 面 的 对 外 交 流 活 动 ; 对 企 业 进 行 法 律 培 训, 制 定 编 撰 国 际 商 事 惯 例 ; ( 七 ) 代 理 中 国 企 业 和 个 人 在 国 内 外 或 外 国 企 业 和 个 人 在 中 国 的 专 利 申 请 和 商 标 注 册 业 务, 提 供 知 识 产 权 的 咨 询 争 议 解 决 等 法 律 服 务 ; 开 展 技 术 贸 易 等 工 作 ; 向 国 家 立 法 部 门 提 供 上 述 方 面 业 务 的 立 法 意 见 ; ( 八 ) 组 织 帮 助 或 代 理 中 国 企 业 和 个 人 在 海 外 维 权, 处 理 法 律 事 务, 办 理 反 垄 断 反 倾 销 等 涉 及 中 国 企 业 或 个 人 的 诉 讼 案 件 ; -5-
( 九 ) 作 为 中 国 国 际 商 会 及 其 他 全 国 性 社 会 团 体 的 业 务 主 管 部 门, 主 管 其 业 务 工 作 ; ( 十 ) 办 理 国 务 院 授 权 或 交 办 的 其 他 工 作 二 机 构 设 置 中 国 贸 促 会 内 设 机 构 共 九 个 部 门, 分 别 为 : 办 公 室 发 展 研 究 部 人 事 部 财 务 部 国 际 联 络 部 ( 外 事 办 公 室 ) 贸 易 投 资 促 进 部 ( 展 览 管 理 办 公 室 ) 法 律 事 务 部 直 属 机 关 党 委 和 离 退 休 干 部 办 公 室 三 预 算 编 报 范 围 按 照 预 算 管 理 的 有 关 规 定 和 预 算 的 编 制 原 则,2016 年 纳 入 中 国 贸 促 会 预 算 编 报 范 围 的 收 支 包 括 : ( 一 ) 行 政 单 位 的 全 部 收 入 和 支 出 行 政 单 位 为 中 国 贸 促 会 本 级 ; ( 二 ) 事 业 单 位 的 全 部 收 入 和 支 出 事 业 单 位 包 括 了 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 商 事 法 律 服 务 中 心 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 资 产 管 理 中 心 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 机 关 服 务 中 心 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 人 才 服 务 中 心 等 8 家 事 业 单 位, 除 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 商 事 法 律 服 务 中 心 和 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 人 才 服 务 中 心 有 财 政 拨 款 外, 其 他 6 家 事 业 单 位 均 无 财 政 拨 款 四 部 门 预 算 单 位 构 成 根 据 预 算 管 理 有 关 规 定, 中 国 贸 促 会 2016 年 部 门 预 算 -6-
纳 入 了 会 本 级 和 下 属 8 个 事 业 单 位 共 9 个 单 位 的 收 支 预 算 情 况 纳 入 中 国 贸 促 会 2016 年 部 门 预 算 的 单 位 包 括 : 1. 中 国 贸 促 会 本 级 2. 中 国 贸 促 会 资 产 管 理 中 心 3. 中 国 贸 促 会 机 关 服 务 中 心 4. 中 国 贸 促 会 商 事 法 律 服 务 中 心 5. 中 国 贸 促 会 贸 易 推 广 交 流 中 心 6. 中 国 国 际 商 会 会 馆 7. 中 国 贸 促 会 房 屋 管 理 服 务 社 8. 中 国 对 外 贸 易 杂 志 社 9. 中 国 贸 促 会 人 才 服 务 中 心 -7-
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1. 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 填 报 单 位 : 中 国 贸 促 会 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 一 本 年 收 入 29,067.07 一 本 年 支 出 36,617.07 36,617.07 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 29,067.07 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 33,677.59 33,677.59 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 二 ) 外 交 支 出 50.00 50.00 ( 三 ) 教 育 支 出 290.00 290.00 二 上 年 结 转 7,550.00 ( 四 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2,324.48 2,324.48 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 7,550.00 ( 五 ) 住 房 保 障 支 出 275.00 275.00 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 单 位 : 万 元 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 二 结 转 下 年 收 入 总 计 36,617.07 支 出 总 计 36,617.07 36,617.07-9-
2. 一 般 公 共 预 算 支 出 表 填 报 单 位 : 中 国 贸 促 会 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 2016 年 预 算 数 行 数 科 目 编 码 科 目 名 称 2015 年 执 行 数 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 增 减 额 增 减 百 分 比 合 计 33,770.79 29,067.07 10,408.50 18,658.57-4,703.72-13.93% 201 一 般 公 共 服 务 支 出 30,320.19 26,197.59 7,809.02 18,388.57-4,122.60-13.60% 20129 群 众 团 体 事 务 30,320.19 26,197.59 7,809.02 18,388.57-4,122.60-13.60% 2012901 行 政 运 行 3,664.17 3,575.67 3,575.67-88.5-2.42% 2012902 一 般 行 政 管 理 事 务 21,571.56 17,058.57 17,058.57-4,513.0-20.92% 2012950 事 业 运 行 520.39 502.63 502.63-17.8-3.41% 2012999 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 4,564.07 5,060.72 3,730.72 1,330.00 496.7 10.88% 202 外 交 支 出 112.41 50.00 50.00-62.4-55.52% 20204 国 际 组 织 38.22 50.00 50.00 11.8 30.82% 2020401 国 际 组 织 会 费 38.22 50.00 50.00 11.8 30.82% 20299 其 他 外 交 支 出 74.19-74.2-100.00% 2029901 其 他 外 交 支 出 74.19-74.2-100.00% 205 教 育 支 出 104.18 220.00 220.00 115.8 111.17% 20508 进 修 及 培 训 104.18 220.00 220.00 115.8 111.17% 2050803 培 训 支 出 104.18 220.00 220.00 115.8 111.17% 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 370.00-370.0-100.00% 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 370.00-370.0-100.00% 2079903 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 370.00-370.0-100.00% 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2,639.67 2,324.48 2,324.48-315.2-11.94% 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2,639.67 2,324.48 2,324.48-315.2-11.94% 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 2,411.62 2,106.72 2,106.72 休 -304.9-12.64% 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 228.05 217.76 217.76-10.3-4.51% 221 住 房 保 障 支 出 224.33 275.00 275.00 50.7 22.59% 22102 住 房 改 革 支 出 224.33 275.00 275.00 50.7 22.59% 2210201 住 房 公 积 金 170.00 220.00 220.00 50.0 29.41% 2210202 提 租 补 贴 54.33 55.00 55.00 0.67 1.23% -10-
3. 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 填 报 单 位 : 中 国 贸 促 会 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 合 计 10,408.50 5,761.84 4,646.66 301 工 资 福 利 支 出 3,347.63 3,347.63 30101 基 本 工 资 1,954.87 1,954.87 30102 津 贴 补 贴 1,326.76 1,326.76 30103 奖 金 23.00 23.00 30104 社 会 保 障 缴 费 18.00 18.00 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 25.00 25.00 302 商 品 和 服 务 支 出 4,477.36 4,477.36 30201 办 公 费 339.00 339.00 30202 印 刷 费 144.00 144.00 30205 水 费 33.00 33.00 30206 电 费 174.00 174.00 30207 邮 电 费 262.50 262.50 30208 取 暖 费 193.00 193.00 30209 物 业 管 理 费 624.50 624.50 30211 差 旅 费 409.50 409.50 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 25.00 25.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 95.00 95.00 30214 租 赁 费 50.00 50.00 30215 会 议 费 199.50 199.50 30216 培 训 费 7.00 7.00 30217 公 务 接 待 费 6.84 6.84 30218 专 用 材 料 费 43.00 43.00 30226 劳 务 费 22.00 22.00 30228 工 会 经 费 6.00 6.00 30229 福 利 费 35.00 35.00 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 99.11 99.11 30239 其 他 交 通 费 用 896.00 896.00 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 813.41 813.41 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 2,414.21 2,414.21 30301 离 休 费 364.72 364.72 30302 退 休 费 1,584.76 1,584.76 30304 抚 恤 金 78.00 78.00 30305 生 活 补 助 48.00 48.00 30307 医 疗 费 55.21 55.21 30309 奖 励 金 3.00 3.00 30311 住 房 公 积 金 220.00 220.00-11-
30312 提 租 补 贴 55.00 55.00 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 5.52 5.52 310 其 他 资 本 性 支 出 169.30 169.30 31002 办 公 设 备 购 置 68.00 68.00 31099 其 他 资 本 性 支 出 101.30 101.30-12-
4. 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 填 报 单 位 : 中 国 贸 促 会 单 位 : 万 元 2015 年 预 算 数 2015 年 预 算 执 行 数 2016 年 预 算 数 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 4998.28 4638.35 219.11 219.11 140.82 3077.07 2861.65 163.48 163.48 51.94 4568.91 4208.98 219.11 219.11 140.82-13-
5. 部 门 收 支 总 表 填 报 单 位 : 中 国 贸 促 会 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 29,067.07 一 一 般 公 共 服 务 支 出 49,639.11 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 二 外 交 支 出 50.00 三 事 业 收 入 1,279.72 三 教 育 支 出 290.00 四 事 业 单 位 经 营 收 入 5,426.80 四 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2,324.48 五 其 他 收 入 8,927.98 五 住 房 保 障 支 出 432.48 本 年 收 入 合 计 44,701.57 本 年 支 出 合 计 52,736.07 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 784.50 结 转 下 年 300.00 上 年 结 转 7,550.00 收 入 总 计 53,036.07 支 出 总 计 53,036.07-14-
6. 部 门 收 入 总 表 填 报 单 位 : 中 国 贸 促 会 单 位 : 万 元 上 年 结 转 本 年 收 入 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 小 计 小 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 事 业 收 入 金 额 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 合 计 53,036.07 7,550.00 45,486.07 29,067.07 1,279.72 5,426.80 8,927.98 784.50 201 一 般 公 共 服 务 支 出 20129 群 众 团 体 事 务 2012901 行 政 运 行 3,575.67 3,575.67 3,575.67 2012902 一 般 行 政 管 理 事 务 23,468.57 4,730.00 18,738.57 17,058.57 1,680.00 2012950 事 业 运 行 2,902.63 2,902.63 502.63 260.00 820.00 770.00 550.00 其 他 群 众 团 体 事 2012999 务 19,992.24 2,750.00 17,242.24 5,060.72 1,019.72 4,606.80 6,321.00 234.50 202 外 交 支 出 50.00 50.00 50.00 20204 国 际 组 织 50.00 50.00 50.00 2020401 国 际 组 织 会 费 50.00 50.00 50.00 205 教 育 支 出 290.00 70.00 220.00 220.00 20508 进 修 及 培 训 290.00 70.00 220.00 220.00 2050803 培 训 支 出 290.00 70.00 220.00 220.00 208 20805 2080501 2080503 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2,324.48 2,324.48 2,324.48 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2,324.48 2,324.48 2,324.48 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2,106.72 2,106.72 2,106.72 离 退 休 人 员 管 理 机 构 217.76 217.76 217.76 221 住 房 保 障 支 出 432.48 432.48 275.00 157.48 22102 住 房 改 革 支 出 432.48 432.48 275.00 157.48 2210201 住 房 公 积 金 220.00 220.00 220.00 2210202 提 租 补 贴 55.00 55.00 55.00 2210203 购 房 补 贴 157.48 157.48 157.48-15-
7. 部 门 支 出 总 表 填 报 单 位 : 中 国 贸 促 会 单 位 : 万 元 对 附 属 单 科 目 编 上 缴 上 级 事 业 单 位 经 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 位 补 助 支 码 支 出 营 支 出 出 合 计 52,736.07 16,388.60 30,965.52 0.00 5,381.95 0.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 49,639.11 13,631.64 30,625.52 0.00 5,381.95 20129 群 众 团 体 事 务 49,639.11 13,631.64 30,625.52 0.00 5,381.95 2012901 行 政 运 行 3,575.67 3,575.67 2012950 事 业 运 行 2,902.63 717.63 2,185.00 2012902 一 般 行 政 管 理 事 务 23,468.57 23,468.57 2012999 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 19,692.24 9,338.34 7,156.95 0.00 3,196.95 202 外 交 支 出 50.00 50.00 20204 国 际 组 织 50.00 50.00 2020401 国 际 组 织 会 费 50.00 50.00 205 教 育 支 出 290.00 290.00 20508 进 修 及 培 训 290.00 290.00 2050803 培 训 支 出 290.00 290.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2,324.48 2,324.48 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2,324.48 2,324.48 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2,106.72 2,106.72 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 217.76 217.76 221 住 房 保 障 支 出 432.48 432.48 22102 住 房 改 革 支 出 432.48 432.48 2210201 住 房 公 积 金 220.00 220.00 2210202 提 租 补 贴 55.00 55.00 2210203 购 房 补 贴 157.48 157.48-16-
8. 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 填 报 单 位 ; 中 国 贸 促 会 科 目 编 码 科 目 名 称 单 位 代 码 本 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 单 位 : 万 元 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 注 : 中 国 贸 促 会 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据 合 计 -17-
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一 中 国 贸 促 会 2016 年 收 支 预 算 情 况 的 总 体 说 明 按 照 综 合 预 算 的 原 则, 中 国 贸 促 会 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 收 入 包 括 : 上 年 结 转 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 ; 支 出 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 教 育 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 住 房 保 障 支 出 等 中 国 贸 促 会 2016 年 收 支 总 预 算 53036.07 万 元 二 关 于 中 国 贸 促 会 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 中 国 贸 促 会 2016 年 收 入 预 算 53036.07 万 元, 其 中 : 上 年 结 转 7550.00 万 元, 占 14.24%; 财 政 拨 款 收 入 29067.07 万 元, 占 54.81%; 事 业 收 入 1279.72 万 元, 占 2.41%; 事 业 单 位 经 营 收 入 5426.80 万 元, 占 10.23%; 其 他 收 入 8927.98 万 元, 占 16.83%; 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 784.50 万 元, 占 1.48% 5426.80 784.50 上 年 结 转 8927.98 7550.00 财 政 拨 款 收 入 29067.07 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 1279.72 其 他 收 入 -19-
三 关 于 中 国 贸 促 会 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 贸 促 会 2016 年 支 出 预 算 52736.07 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 16388.60 万 元, 占 31.08%; 项 目 支 出 30965.52 万 元, 占 58.72%; 事 业 单 位 经 营 支 出 5381.95 万 元, 占 10.21% 5381.95 16388.6 30965.52 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 四 关 于 中 国 贸 促 会 2016 年 财 政 拨 款 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 财 政 拨 款 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 29067.07 万 元, 占 2016 年 收 入 总 计 的 54.81% -20-
23969 29067.07 财 政 拨 款 其 他 万 元 ) 财 政 拨 款 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 变 化 图 ( 单 位 : 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 2016 年 预 算 数 2015 年 执 行 数 0 ( 二 ) 财 政 拨 款 预 算 结 构 情 况, 具 体 如 下 : 1. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团 体 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 -21-
( 项 )2016 年 预 算 数 为 3575.67 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 88.50 万 元, 下 降 2.42%, 主 要 是 节 约 行 政 成 本, 压 缩 办 公 经 费 2. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团 体 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 17058.57 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 4513.00 万 元, 下 降 20.92%, 主 要 是 2015 年 执 行 的 米 兰 世 博 会 项 目 属 于 一 次 性 项 目,2016 年 此 类 项 目 拨 款 减 少 3. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团 体 事 务 ( 款 ) 国 际 组 织 会 费 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 50 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 11.80 万 元, 增 长 30.82%, 原 因 是 国 际 组 织 会 费 付 款 期 间 不 一 致, 有 的 为 两 年 一 付, 有 的 为 一 年 一 付 4. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团 体 事 务 ( 款 ) 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 5060.72 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 496.70 万 元, 增 长 10.88% 主 要 原 因 是 2016 年 贸 促 会 加 大 了 驻 外 代 表 处 的 工 作 力 度, 增 加 了 派 驻 人 员, 导 致 预 算 增 长 5. 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 220 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 115.80 万 元, 增 长 111.17%, 主 要 是 2015 年 底 执 行 的 部 分 培 训 活 动 在 2016 年 结 算, 导 致 2015 年 执 行 数 偏 低 6. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) -22-
归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 2106.72 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 304.90 万 元, 主 要 是 2015 年 根 据 国 家 规 定 一 次 性 补 发 了 2014-2015 年 度 的 离 退 休 人 员 津 补 贴 7. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 217.76 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 10.30 万 元, 下 降 4.51% 8. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 220 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 50.00 万 元, 增 长 29.41%, 原 因 是 根 据 工 资 改 革 要 求,2016 年 住 房 公 积 金 基 数 调 整, 导 致 预 算 数 增 加 9. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 55 万 元, 与 2015 年 执 行 数 基 本 持 平 11. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 502.63 万 元, 与 2015 年 执 行 数 持 平 2016 年 财 政 拨 款 预 算 结 构 与 2015 年 执 行 数 对 比 图 ( 单 位 : 万 元 ) -23-
25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 2016 年 预 算 数 2015 年 执 行 数 五 关 于 中 国 贸 促 会 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 说 明 中 国 贸 促 会 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 10408.50 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 5761.84 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 ( 款 ) 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 医 疗 费 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 ; 日 常 公 用 经 费 4646.66 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 -24-
他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 六 关 于 中 国 贸 促 会 2016 年 三 公 经 费 预 算 情 况 说 明 2016 年 我 会 三 公 经 费 预 算 数 4568.91 万 元, 比 2015 年 预 算 数 减 少 429.37 万 元, 下 降 8.59% 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 4208.98 万 元, 比 2015 年 预 算 数 减 少 429.37 万 元 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 219.11 万 元, 与 2015 年 预 算 数 持 平 ; 公 务 接 待 费 140.82 万 元, 与 2015 年 预 算 数 持 平 七 2016 年 政 府 采 购 情 况 说 明 2016 年 我 会 政 府 采 购 预 算 总 额 8457.58 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 588.08 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 7869.50 万 元 八 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 截 止 2015 年 年 底, 我 会 共 有 车 辆 67 辆, 其 中, 副 部 ( 省 ) 级 及 以 上 领 导 用 车 3 辆 一 般 公 务 用 车 28 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 0 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 0 辆 其 他 用 车 36 辆 ; 单 价 200 万 元 ( 含 ) 以 上 的 设 备 5 台 ( 套 ) 九 预 算 绩 效 情 况 说 明 2016 年 贸 促 会 一 般 公 共 预 算 拨 款 项 目 均 实 行 绩 效 目 标 管 理, 涉 及 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 18658.57 万 元, 纳 入 绩 效 评 价 试 点 项 目 2 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 5720 万 元 -25-
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一 财 政 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 二 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 三 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 四 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 五 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 六 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 七 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 八 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 九 事 业 单 位 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 -27-
十 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团 体 事 务 ( 款 ): 反 映 中 国 贸 促 会 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 贸 促 活 动 方 面 的 支 出 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 ( 二 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 反 映 中 国 贸 促 会 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 ( 三 ) 事 业 运 行 ( 项 ): 反 映 中 国 贸 促 会 下 属 机 关 服 务 中 心 法 律 事 务 部 的 基 本 支 出 ( 四 ) 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 ( 项 ): 反 映 中 国 贸 促 会 除 上 述 项 目 之 外 的 群 众 团 体 事 务 支 出 十 一 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 : 中 国 贸 促 会 配 合 工 作 开 展 各 项 培 训 的 支 出 十 二 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ): 反 映 中 国 贸 促 会 用 于 行 政 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 经 费 以 及 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 工 作 的 离 退 休 人 员 管 理 机 构 的 支 出 ( 一 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 中 国 贸 -28-
促 会 离 退 休 干 部 办 公 室 统 一 管 理 的 会 机 关 离 退 休 人 员 的 经 费 ( 二 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 中 国 贸 促 会 下 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 经 费 ( 三 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ): 反 映 中 国 贸 促 会 用 于 离 退 休 干 部 办 公 室 为 会 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 的 支 出 十 三 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ): 反 映 中 国 贸 促 会 机 关 及 会 属 单 位 按 照 国 家 政 策 规 定 用 于 住 房 改 革 方 面 的 支 出 ( 一 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 代 中 期, 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 近 20 年 时 间 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴, 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 ( 二 ) 提 租 补 贴 ( 项 ): 经 国 务 院 批 准, 于 2000 年 开 始 针 对 在 京 中 央 单 位 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 中 -29-
央 在 京 单 位 按 照 在 职 在 编 职 工 人 数 和 离 退 休 人 数 以 及 相 应 职 级 的 补 贴 标 准 确 定, 人 均 月 补 贴 90 元 ( 三 ) 购 房 补 贴 ( 项 ): 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 [1998]23 号 ) 的 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 [2005]8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 十 四 三 公 经 费 : 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 ( 一 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 费 : 反 映 中 国 贸 促 会 公 务 出 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ( 二 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 : 反 映 中 国 贸 促 会 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ( 三 ) 公 务 接 待 费 : 反 映 中 国 贸 促 会 按 规 定 开 支 的 各 类 -30-
公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 -31-