中 国 红 十 字 会 总 会 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 概 况... 2 一 主 要 职 责... 2 二 部 门 预 算 单 位 构 成... 2 第 二 部 分 部 门 预 算 表... 3 一 财 政 拨 款 收 支 总 表... 3 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表... 4 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表... 5 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表... 6 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表... 7 六 部 门 收 支 总 表... 8 七 部 门 收 入 总 表... 9 八 部 门 支 出 总 表... 10 第 三 部 分 预 算 情 况 说 明... 11 一 财 政 拨 款 收 支 预 算 情 况 说 明... 11 ( 一 ) 总 体 说 明... 11 ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 情 况 说 明... 11 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 说 明... 13 ( 四 ) 三 公 经 费 预 算 情 况 说 明... 13 ( 五 ) 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 说 明... 14 二 部 门 收 支 预 算 情 况 说 明... 14 ( 一 ) 总 体 说 明... 14 ( 二 ) 收 入 预 算 情 况 说 明... 13 ( 三 ) 支 出 预 算 情 况 说 明... 14 三 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明... 15 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费... 15 ( 二 ) 政 府 采 购 情 况... 15 ( 三 ) 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况... 15 ( 四 ) 预 算 绩 效 情 况... 15 第 四 部 分 名 词 解 释... 16 1
第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 责 ( 一 ) 开 展 备 灾 救 灾 和 应 急 救 援 工 作, 在 自 然 灾 害 和 突 发 事 件 中, 对 伤 病 人 员 和 其 他 受 害 者 进 行 人 道 救 助 ; ( 二 ) 普 及 卫 生 救 护 和 防 病 知 识, 进 行 初 级 卫 生 救 护 培 训, 组 织 群 众 参 加 现 场 救 护 ; 参 与 输 血 献 血 工 作, 推 动 无 偿 献 血 ; 建 设 和 管 理 中 国 造 血 干 细 胞 捐 献 者 资 料 库, 开 展 捐 献 造 血 干 细 胞 的 宣 传 动 员 工 作 ; 依 法 开 展 和 推 动 遗 体 器 官 ( 组 织 ) 捐 献 工 作 ; 开 展 其 他 人 道 主 义 服 务 活 动 ; ( 三 ) 开 展 红 十 字 青 少 年 活 动 ; 传 播 国 际 人 道 法, 宣 传 国 际 红 十 字 和 红 新 月 运 动 的 基 本 原 则 和 日 内 瓦 公 约 及 其 附 加 议 定 书 ; ( 四 ) 开 展 国 际 人 道 主 义 援 助 工 作 和 港 澳 台 交 流 合 作 ; ( 五 ) 依 照 国 际 红 十 字 和 红 新 月 运 动 的 基 本 原 则, 完 成 人 民 政 府 委 托 事 宜 ; ( 六 ) 依 照 日 内 瓦 公 约 及 其 附 加 议 定 书 的 有 关 规 定 开 展 工 作 二 部 门 预 算 单 位 构 成 2016 年 中 国 红 十 字 会 总 会 部 门 预 算 包 括 : 总 会 本 级 预 算 以 及 中 国 造 血 干 细 胞 捐 献 者 资 料 库 管 理 中 心 中 国 红 十 字 会 总 会 备 灾 救 灾 中 心 和 中 国 人 体 器 官 捐 献 管 理 中 心 三 家 事 业 单 位 预 算 2
第 二 部 分 部 门 预 算 表 部 门 公 开 表 1 财 政 拨 款 收 支 总 表 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 单 位 : 万 元 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 一 本 年 收 入 48,870.71 一 本 年 支 出 52,244.61 7,532.58 44,712.03 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 7,170.71 ( 一 ) 外 交 支 出 1,555.21 1,555.21 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 41,700.00 ( 二 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5,777.37 5,777.37 ( 三 ) 住 房 保 障 支 出 200.00 200.00 二 上 年 结 转 3,373.90 ( 四 ) 其 他 支 出 44,712.03 44,712.03 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 361.87 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 3,012.03 二 结 转 下 年 收 入 总 计 52,244.61 支 出 总 计 52,244.61 7,532.58 44,712.03 3
部 门 公 开 表 2 一 般 公 共 预 算 支 出 表 功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 年 初 预 算 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 扣 除 发 改 委 基 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 202 外 交 支 出 1,429.65 1,429.65 1,428.47 1,428.47 1,428.47-1.18-0.08% -1.18-0.08% 20204 国 际 组 织 1,379.65 1,379.65 1,428.47 1,428.47 1,428.47 48.82 3.54% 48.82 3.54% 2020401 国 际 组 织 会 费 1,379.65 1,379.65 1,428.47 1,428.47 1,428.47 48.82 3.54% 48.82 3.54% 20299 其 他 外 交 支 出 50.00 50.00-50 -100.00% -50-100.00% 2029901 其 他 外 交 支 出 50.00 50.00-50 -100.00% -50-100.00% 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5,630.60 5,630.60 5,542.24 2,447.06 3,095.18 5,542.24-88.36-1.57% -88.36-1.57% 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 804.16 804.16 715.07 715.07 715.07-89.09-11.08% -89.09-11.08% 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 733.25 733.25 641.18 641.18 641.18-92.07-12.56% -92.07-12.56% 2080502 事 业 单 位 离 退 休 19.72 19.72 19.14 19.14 19.14-0.58-2.94% -0.58-2.94% 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 51.19 51.19 54.75 54.75 54.75 3.56 6.95% 3.56 6.95% 20816 红 十 字 事 业 4,826.44 4,826.44 4,827.17 1,731.99 3,095.18 4,827.17 0.73 0.02% 0.73 0.02% 2081601 行 政 运 行 1,385.83 1,385.83 1,436.79 1,436.79 1,436.79 50.96 3.68% 50.96 3.68% 2081602 一 般 行 政 管 理 事 务 2,953.06 2,953.06 2,873.18 2,873.18 2,873.18-79.88-2.70% -79.88-2.70% 2081603 机 关 服 务 136.00 136.00 222.00 222.00 222.00 86 63.24% 86 63.24% 2081699 其 他 红 十 字 事 业 支 出 351.55 351.55 295.20 295.20 295.20-56.35-16.03% -56.35-16.03% 221 住 房 保 障 支 出 184.00 184.00 200.00 200.00 200.00 16 8.70% 16 8.70% 22102 住 房 改 革 支 出 184.00 184.00 200.00 200.00 200.00 16 8.70% 16 8.70% 2210201 住 房 公 积 金 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 0 0.00% 0 0.00% 2210202 提 租 补 贴 24.00 24.00 25.00 25.00 25.00 1 4.17% 1 4.17% 2210203 购 房 补 贴 75.00 75.00 90.00 90.00 90.00 15 20.00% 15 20.00% 合 计 7,244.25 7,244.25 7,170.71 2,647.06 4,523.65 7,170.71-73.54-1.02% -73.54-1.02% 4
部 门 公 开 表 3 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 2016 年 基 本 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 日 常 公 用 经 费 301 工 资 福 利 支 出 942.90 942.90 30101 基 本 工 资 345.73 345.73 30102 津 贴 补 贴 459.09 459.09 30103 奖 金 26.50 26.50 30104 社 会 保 障 缴 费 75.60 75.60 30106 伙 食 补 助 费 29.10 29.10 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 6.88 6.88 302 商 品 和 服 务 支 出 747.74 747.74 30201 办 公 费 159.60 159.60 30202 印 刷 费 35.50 35.50 30204 手 续 费 4.50 4.50 30205 水 费 15.20 15.20 30206 电 费 27.00 27.00 30207 邮 电 费 51.00 51.00 30208 取 暖 费 50.00 50.00 30209 物 业 管 理 费 91.00 91.00 30211 差 旅 费 28.00 28.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 19.00 19.00 30215 会 议 费 44.00 44.00 30216 培 训 费 19.00 19.00 30217 公 务 接 待 费 3.00 3.00 30226 劳 务 费 1.00 1.00 30228 工 会 经 费 4.50 4.50 30229 福 利 费 1.44 1.44 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 41.16 41.16 30239 其 他 交 通 费 用 99.84 99.84 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 53.00 53.00 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 918.42 918.42 30301 离 休 费 73.00 73.00 30302 退 休 费 482.36 482.36 30304 抚 恤 金 40.00 40.00 30311 住 房 公 积 金 85.00 85.00 30312 提 租 补 贴 25.00 25.00 30313 购 房 补 贴 90.00 90.00 30314 采 暖 补 贴 64.29 64.29 30315 物 业 服 务 补 贴 43.81 43.81 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 14.96 14.96 310 其 他 资 本 性 支 出 38.00 38.00 31002 办 公 设 备 购 置 8.00 8.00 31099 其 他 资 本 性 支 出 30.00 30.00 合 计 2,647.06 1,861.32 785.74 5
部 门 公 开 表 4 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 单 位 : 万 元 2015 年 预 算 数 2015 年 预 算 执 行 数 2016 年 预 算 数 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 306.29 182.13 41.16 83 306.29 182.13 41.16 83 306.29 182.13 41.16 83 6
部 门 公 开 表 5 科 目 编 码 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 本 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 229 其 他 支 出 41,700.00 41,700.00 22960 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 41,700.00 41,700.00 2296005 用 于 红 十 字 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 41,700.00 41,700.00 合 计 41,700.00 41,700.00 7
部 门 公 开 表 6 部 门 收 支 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 7,170.71 一 外 交 支 出 1,555.21 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 41,700.00 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5,953.38 三 事 业 收 入 三 住 房 保 障 支 出 208.00 四 事 业 单 位 经 营 收 入 四 其 他 支 出 44,712.03 五 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 48,870.71 本 年 支 出 合 计 52,428.62 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 上 年 结 转 3,557.91 收 入 总 计 52,428.62 支 出 总 计 52,428.62 8
部 门 公 开 表 7 部 门 收 入 总 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 金 额 事 业 收 入 其 中 : 教 育 收 费 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 202 外 交 支 出 1,555.21 126.74 1,428.47 20204 国 际 组 织 1,505.21 76.74 1,428.47 2020401 国 际 组 织 会 费 1,505.21 76.74 1,428.47 20299 其 他 外 交 支 出 50.00 50.00 2029901 其 他 外 交 支 出 50.00 50.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5,953.38 411.14 5,542.24 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 715.07 715.07 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 641.18 641.18 2080502 事 业 单 位 离 退 休 19.14 19.14 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 54.75 54.75 20816 红 十 字 事 业 5,238.31 411.14 4,827.17 2081601 行 政 运 行 1,445.43 8.64 1,436.79 2081602 一 般 行 政 管 理 事 务 3,275.68 402.50 2,873.18 2081603 机 关 服 务 222.00 222.00 2081699 其 他 红 十 字 事 业 支 出 295.20 295.20 221 住 房 保 障 支 出 208.00 8.00 200.00 22102 住 房 改 革 支 出 208.00 8.00 200.00 2210201 住 房 公 积 金 85.00 85.00 2210202 提 租 补 贴 25.00 25.00 2210203 购 房 补 贴 98.00 8.00 90.00 229 其 他 支 出 44,712.03 3,012.03 41,700.00 22960 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 44,712.03 3,012.03 41,700.00 2296005 用 于 红 十 字 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 44,712.03 3,012.03 41,700.00 合 计 52,428.62 3,557.91 7,170.71 41,700.00 9
部 门 公 开 表 8 部 门 支 出 总 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 202 外 交 支 出 1,555.21 1,555.21 20204 国 际 组 织 1,505.21 1,505.21 2020401 国 际 组 织 会 费 1,505.21 1,505.21 20299 其 他 外 交 支 出 50.00 50.00 2029901 其 他 外 交 支 出 50.00 50.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5,953.38 2,455.70 3,497.68 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 715.07 715.07 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 641.18 641.18 2080502 事 业 单 位 离 退 休 19.14 19.14 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 54.75 54.75 20816 红 十 字 事 业 5,238.31 1,740.63 3,497.68 2081601 行 政 运 行 1,445.43 1,445.43 2081602 一 般 行 政 管 理 事 务 3,275.68 3,275.68 2081603 机 关 服 务 222.00 222.00 2081699 其 他 红 十 字 事 业 支 出 295.20 295.20 221 住 房 保 障 支 出 208.00 208.00 22102 住 房 改 革 支 出 208.00 208.00 2210201 住 房 公 积 金 85.00 85.00 2210202 提 租 补 贴 25.00 25.00 2210203 购 房 补 贴 98.00 98.00 229 其 他 支 出 44,712.03 44,712.03 22960 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 44,712.03 44,712.03 2296005 用 于 红 十 字 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 44,712.03 44,712.03 合 计 52,428.62 2,663.70 49,764.92 10
第 三 部 分 预 算 情 况 说 明 一 财 政 拨 款 收 支 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 总 体 说 明 中 国 红 十 字 会 总 会 2016 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 52,244.61 万 元 收 入 包 括 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 7,170.71 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 41,700.00 万 元, 上 年 结 转 3,373.90 万 元 ; 支 出 包 括 : 外 交 支 出 1,555.21 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5,777.37 万 元, 住 房 保 障 支 出 200.00 万 元, 其 他 支 出 44,712.03 万 元 ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 情 况 说 明 1. 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 规 模 变 化 情 况 2016 年 中 国 红 十 字 会 总 会 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 7,170.71 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 73.54 万 元, 减 少 1.02%, 主 要 是 减 少 了 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 一 般 行 政 管 理 事 务 其 他 红 十 字 事 业 支 出 等 科 目 预 算 2. 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 结 构 情 况 外 交 支 出 ( 类 ) 支 出 1,428.47 万 元, 占 19.92%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 支 出 5,542.24 万 元, 占 77.29%; 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 支 出 200.00 万 元, 占 2.79% 3. 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 具 体 使 用 情 况 (1) 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 会 费 ( 项 ):2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 1,428.47 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 48.82 万 元, 增 长 3.54%, 主 要 原 因 是 按 照 国 际 组 织 相 关 规 定 应 缴 纳 的 会 费 增 加 11
(2) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ): 2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 715.07 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 89.09 万 元, 减 少 11.08% 具 体 情 况 如 下 : 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ):2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 641.18 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 92.07 万 元, 减 少 12.56%, 主 要 原 因 是 离 退 休 人 员 减 少 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ):2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 19.14 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 0.58 万 元, 减 少 2.94% 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ):2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 54.75 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 3.56 万 元, 增 长 6.95% (3) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 红 十 字 事 业 ( 款 ):2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 4,827.17 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 0.73 万 元, 增 长 0.02% 具 体 情 况 如 下 : 行 政 运 行 ( 项 ):2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 1,436.79 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 50.96 万 元, 增 长 3.68%, 主 要 原 因 是 编 制 内 实 有 人 数 增 加 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ):2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 2,873.18 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 79.88 万 元, 减 少 2.70%, 主 要 原 因 是 减 少 了 信 息 化 建 设 项 目 支 出 机 关 服 务 ( 项 ):2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 222.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 86 万 元, 主 要 原 因 是 机 关 购 买 服 务 工 作 量 增 加 2016 年 安 排 支 出 增 加 其 他 红 十 字 事 业 支 出 ( 项 ):2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 295.20 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 56.35 万 元, 减 少 16.03%, 12
主 要 原 因 是 事 业 单 位 编 制 内 实 有 人 数 减 少 (4) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ):2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 200.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 16 万 元, 增 长 8.70% 具 体 情 况 如 下 : 住 房 公 积 金 ( 项 ):2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 85.00 万 元, 与 2015 年 执 行 数 持 平 提 租 补 贴 ( 项 ):2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 25.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 1 万 元, 增 长 4.17%, 主 要 原 因 是 职 工 晋 职 晋 档, 提 租 补 贴 预 算 增 加 购 房 补 贴 ( 项 ): 2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 90.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 15 万 元, 增 长 20.00%, 主 要 原 因 是 增 加 了 一 次 性 购 房 补 贴 预 算 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 说 明 2016 年 中 国 红 十 字 会 总 会 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 2,647.06 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 1,861.32 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 以 及 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 ; 日 常 公 用 经 费 785.74 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 以 及 其 他 资 本 性 支 出 13
( 四 ) 三 公 经 费 预 算 情 况 说 明 2016 年 中 国 红 十 字 会 总 会 三 公 经 费 预 算 数 为 306.29 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 182.13 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 41.16 万 元, 公 务 接 待 费 83.00 万 元 2016 年 三 公 经 费 与 2015 年 预 算 数 持 平 ( 五 ) 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 说 明 2016 年 中 国 红 十 字 会 总 会 政 府 性 基 金 预 算 支 出 41,700.00 万 元, 全 部 为 项 目 支 出 其 中 : 贫 困 患 儿 救 助 项 目 20,000.00 万 元, 中 国 造 血 干 细 胞 捐 献 者 资 料 库 项 目 9,210.00 万 元, 红 十 字 人 道 救 助 救 援 项 目 7,672.00 万 元, 红 十 字 生 命 健 康 安 全 教 育 项 目 2,969.00 万 元, 失 能 老 人 养 老 项 目 1,003.00 万 元, 人 体 器 官 捐 献 项 目 846.00 万 元 二 部 门 收 支 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 总 体 说 明 2016 年 中 国 红 十 字 会 总 会 收 支 总 预 算 52,428.62 万 元 收 入 包 括 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 上 年 结 转 ; 支 出 包 括 : 外 交 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 住 房 保 障 支 出 其 他 支 出 ( 二 ) 收 入 预 算 情 况 说 明 2016 年 中 国 红 十 字 会 总 会 收 入 预 算 52,428.62 万 元, 其 中 : 上 年 结 转 3,557.91 万 元, 占 6.79%; 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 7,170.71 万 元, 占 13.68%; 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 41,700.00 万 元, 占 79.53% ( 三 ) 支 出 预 算 情 况 说 明 14
2016 年 中 国 红 十 字 会 总 会 支 出 预 算 52,428.62 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 2,663.70 万 元, 占 5.08%; 项 目 支 出 49,764.92 万 元, 占 94.92% 三 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 2016 年 总 会 各 预 算 单 位 财 政 拨 款 机 关 运 行 经 费 预 算 785.74 万 元, 比 2015 年 预 算 执 行 数 增 加 19.87 万 元, 增 长 2.59%, 主 要 原 因 是 编 制 内 实 有 人 数 增 加 ( 二 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 中 国 红 十 字 会 总 会 各 预 算 单 位 政 府 采 购 预 算 总 额 18,982.09 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 9,765.00 万 元, 政 府 采 购 服 务 预 算 9,217.09 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 截 至 2015 年 6 月 1 日, 中 国 红 十 字 会 总 会 本 级 共 有 车 辆 11 辆, 其 中 部 级 领 导 干 部 用 车 2 辆 一 般 公 务 用 车 9 辆 ; 二 级 预 算 单 位 共 有 车 辆 7 辆 ( 四 ) 预 算 绩 效 情 况 2016 年 所 有 项 目 全 部 纳 入 绩 效 目 标 管 理 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 9 个, 涉 及 当 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 1,206.01 万 元, 当 年 政 府 性 基 金 4,1700.00 万 元, 占 当 年 财 政 拨 款 预 算 的 88% 15
第 四 部 分 名 词 解 释 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 一 般 公 共 预 算 资 金 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 政 府 性 基 金 预 算 资 金 三 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 四 结 转 下 年 : 指 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 延 迟 到 以 后 年 度 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 五 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 会 费 ( 项 ): 指 中 国 红 十 字 会 以 我 国 政 府 或 中 国 红 十 字 会 名 义 向 国 际 组 织 交 纳 的 会 费 捐 款 等 支 出 六 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ): 指 中 国 红 十 字 会 总 会 本 级 及 纳 入 财 政 预 算 管 理 的 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 支 出 以 及 为 总 会 本 级 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 工 作 的 离 退 休 干 部 机 构 的 支 出 ( 一 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 中 国 红 十 字 会 总 会 统 一 管 理 的 机 关 本 级 离 退 休 人 员 的 支 出 ; ( 二 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 纳 入 财 政 预 算 管 理 的 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 支 出 ; ( 三 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ): 指 为 中 国 红 十 字 会 总 会 本 级 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 的 离 退 休 干 部 机 构 的 支 出 ; 16
七 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 红 十 字 事 业 ( 款 ): 指 政 府 支 持 红 十 字 会 开 展 红 十 字 社 会 公 益 活 动 等 方 面 的 支 出 ( 一 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 指 中 国 红 十 字 会 总 会 本 级 用 于 保 障 机 构 正 常 运 转 的 基 本 支 出 ( 二 ) 机 关 服 务 ( 项 ): 指 为 中 国 红 十 字 会 总 会 提 供 后 勤 服 务 的 事 业 单 位 的 支 出 ( 三 ) 其 他 红 十 字 事 业 支 出 ( 项 ): 指 纳 入 财 政 预 算 管 理 的 事 业 单 位 用 于 保 障 机 构 正 常 运 转 的 基 本 支 出 八 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ): 指 中 国 红 十 字 会 总 会 及 纳 入 财 政 预 算 管 理 的 事 业 单 位 按 照 国 家 政 策 规 定 用 于 住 房 改 革 方 面 的 支 出 ( 一 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 是 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 代 中 期, 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 多 年 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴, 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 ( 二 ) 提 租 补 贴 ( 项 ): 是 经 国 务 院 批 准, 于 2000 年 开 始 针 对 在 京 中 央 单 位 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 中 央 在 17
京 单 位 按 照 在 编 职 工 人 数 和 离 退 休 人 数 以 及 相 应 职 级 的 补 贴 标 准 确 定, 人 均 月 补 贴 90 元 ( 三 ) 购 房 补 贴 ( 项 ): 是 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 1998 23 号 ) 的 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 2005 8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 九 基 本 支 出 : 指 为 保 证 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 和 公 用 支 出 十 项 目 支 出 : 指 为 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 一 其 他 支 出 ( 类 ) 彩 票 公 益 金 安 排 的 支 出 ( 款 ): 指 中 央 专 项 彩 票 公 益 金 用 于 支 持 红 十 字 事 业 的 项 目 支 出 十 二 三 公 经 费 : 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 18
宿 费 伙 食 费 公 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 三 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 财 政 补 助 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 2016 年 4 月 15 日 19