2016 年 烟 台 市 司 法 局 部 门 预 算
目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 二 2016 年 收 入 预 算 表 三 2016 年 支 出 预 算 表 ( 按 科 目 ) 四 2016 年 支 出 预 算 表 ( 按 单 位 ) 五 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 六 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 七 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明
第 一 部 分 概 况 -1-
一 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 省 司 法 行 政 工 作 方 针 政 策 和 法 律 法 规 ; 组 织 拟 订 司 法 行 政 规 范 性 文 件 ; 拟 订 全 市 司 法 行 政 工 作 规 划 政 策 并 组 织 实 施 ( 二 ) 指 导 和 监 督 监 狱 执 行 刑 罚 改 造 罪 犯 和 生 产 经 营 工 作 ( 三 ) 监 督 和 指 导 强 制 隔 离 戒 毒 工 作 ( 四 ) 指 导 管 理 全 市 社 区 矫 正 工 作 ; 指 导 对 刑 满 释 放 人 员 过 渡 性 帮 教 安 置 工 作 ( 五 ) 拟 订 全 市 法 制 宣 传 教 育 和 全 民 普 及 法 律 常 识 规 划 并 组 织 实 施 ; 指 导 依 法 治 理 工 作 和 对 外 法 制 宣 传 ( 六 ) 指 导 监 督 全 市 律 师 法 律 顾 问 和 公 证 工 作 并 承 担 相 应 责 任 ( 七 ) 指 导 监 督 全 市 司 法 所 建 设 人 民 调 解 和 基 层 法 律 服 务 工 作 ; 协 调 和 指 导 12348 法 律 服 务 专 线 工 作 ; 参 与 社 会 治 安 治 理 工 作 ; 配 合 人 民 法 院 做 好 人 民 陪 审 员 工 作 ( 八 ) 监 督 管 理 全 市 法 律 援 助 工 作 ( 九 ) 指 导 管 理 面 向 社 会 服 务 的 司 法 鉴 定 工 作 ; 负 责 仲 裁 机 构 的 审 核 申 报 工 作 ( 十 ) 指 导 管 理 全 市 司 法 行 政 系 统 装 备 工 作, 监 督 直 属 单 位 国 有 资 产 的 保 值 增 值 ( 十 一 ) 指 导 司 法 行 政 系 统 思 想 政 治 工 作 和 队 伍 建 设 ; 按 照 干 部 管 理 权 限, 协 管 县 市 区 司 法 行 政 部 门 负 责 人 ; 负 责 司 法 行 政 系 统 外 -2-
事 工 作 及 对 港 澳 台 联 络 工 作 ( 十 二 ) 按 规 定 承 担 国 家 司 法 考 试 有 关 工 作 ( 十 三 ) 承 办 市 委 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 -3-
二 部 门 预 算 单 位 构 成 烟 台 市 司 法 局 部 门 预 算 包 括 : 局 机 关 预 算 局 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 烟 台 市 司 法 局 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 烟 台 市 司 法 局 2 烟 台 市 法 律 援 助 中 心 3 山 东 省 烟 台 市 鲁 东 公 证 处 4 山 东 省 烟 台 监 狱 5 烟 台 市 强 制 隔 离 戒 毒 所 6 烟 台 市 司 法 行 政 法 律 服 务 中 心 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 -4-
表 1.2016 年 部 门 收 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 13430.53 201 一 般 公 共 服 务 支 出 6.15-5-
二 财 政 专 户 管 理 资 金 580.00 20106 财 政 事 务 6.15 三 事 业 收 入 2010608 财 政 委 托 业 务 支 出 6.15 四 事 业 单 位 经 营 收 入 204 公 共 安 全 支 出 18099.66 五 其 他 收 入 20406 司 法 1671.03 2040601 行 政 运 行 737.45 2040602 一 般 行 政 管 理 事 务 232.11 2040606 律 师 公 证 管 理 345.25 2040607 法 律 援 助 263.58 2040608 司 法 统 一 考 试 34.00 2040650 事 业 运 行 48.64 2040699 其 他 事 业 支 出 10.00 20407 监 狱 14266.77 2040701 行 政 运 行 8079.49 2040702 一 般 行 政 管 理 事 务 705.89 2040704 犯 人 生 活 1137.24 2040705 犯 人 改 造 308.88 2040706 狱 政 设 施 建 设 3,533.64 2040799 其 他 监 狱 支 出 501.63 20408 戒 毒 2161.86 2040801 行 政 运 行 1,459.12-6-
2040802 一 般 行 政 管 理 事 务 194.21 2040804 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 生 活 2040805 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 教 育 162.00 31.16 2040806 所 政 设 施 建 设 105.10 2040899 其 他 强 制 隔 离 戒 毒 支 出 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 210.27 6.73 21005 医 疗 保 障 6.73 2100501 行 政 单 位 医 疗 4.80 2100502 事 业 单 位 医 疗 1.93 本 年 收 入 合 计 14590.53 本 年 支 出 合 计 18112.54 上 级 补 助 收 入 上 缴 上 级 支 出 附 属 单 位 上 缴 收 入 对 附 属 单 位 补 助 支 出 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 余 分 配 上 年 结 转 3581.16 结 转 下 年 59.15 收 入 总 计 18171.69 支 出 总 计 18171.69-7-
表 2.2016 年 部 门 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 专 户 核 拨 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 225 烟 台 市 司 法 局 18,171.69 14,010.53 580.00 3,581.16 225001 烟 台 市 司 法 局 1,003.56 917.63 85.93 225002 烟 台 市 法 律 援 助 中 心 263.58 254.46 9.12 225003 山 东 省 烟 台 市 鲁 东 公 证 处 356.27 344.15 12.12 225004 山 东 省 烟 台 监 狱 14,284.42 10,531.50 580.00 3,172.92 225005 烟 台 市 强 制 隔 离 戒 毒 所 2,203.29 1,902.22 301.07 225006 烟 台 市 司 法 行 政 法 律 服 务 中 心 60.57 60.57-8-
表 3. 2016 年 部 门 支 出 预 算 表 ( 按 科 目 ) 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 201 一 般 公 共 服 务 支 出 6.15 6.15 201 06 财 政 事 务 6.15 6.15 201 06 08 财 政 委 托 业 务 支 出 6.15 6.15 204 公 共 安 全 支 出 18099.66 10715.09 7384.57 204 06 司 法 1671.03 1176.48 494.55 204 06 01 行 政 运 行 737.45 737.45 204 06 02 一 般 行 政 管 理 事 务 232.11 232.11 204 06 08 司 法 统 一 考 试 34 34 204 06 07 法 律 援 助 263.58 144.72 118.86-9-
204 06 06 律 师 公 证 管 理 345.25 245.67 99.58 204 06 50 事 业 运 行 48.64 48.64 204 06 99 其 他 司 法 支 出 10 10 204 07 监 狱 14,266.77 8,079.49 6,187.28 204 07 01 行 政 运 行 8,079.49 8,079.49 204 07 02 一 般 行 政 管 理 事 务 705.89 705.89 204 07 04 犯 人 生 活 1,137.24 1,137.24 204 07 05 犯 人 改 造 308.88 308.88 204 07 06 狱 政 设 施 建 设 3,533.64 3,533.64 204 07 99 其 他 监 狱 支 出 501.63 501.63 204 08 戒 毒 2161.86 1459.12 702.74 204 08 01 行 政 运 行 1,459.12 1,459.12 204 08 02 一 般 行 政 管 理 事 务 194.21 194.21-10-
204 08 04 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 生 活 162 162 204 08 05 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 教 育 31.16 31.16 204 08 06 所 政 设 施 建 设 105.1 105.1 204 08 99 其 他 强 制 隔 离 戒 毒 支 出 210.27 210.27 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 6.73 6.73 210 05 医 疗 保 障 6.73 6.73 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 4.8 4.8 210 05 02 事 业 单 位 医 疗 1.93 1.93-11-
表 4. 2016 年 部 门 支 出 预 算 表 ( 按 单 位 ) 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 225 烟 台 市 司 法 局 18,112.54 10,721.82 7,390.72 225001 烟 台 市 司 法 局 1,003.56 737.45 266.11 225002 烟 台 市 法 律 援 助 中 心 263.58 144.72 118.86 225003 山 东 省 烟 台 市 鲁 东 公 证 处 356.20 250.47 105.73 225004 山 东 省 烟 台 监 狱 14,266.77 8,079.49 6,187.28 225005 烟 台 市 强 制 隔 离 戒 毒 所 2,161.86 1,459.12 702.74-12-
表 5-1.2016 年 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 科 目 代 码 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 基 本 工 资 津 贴 补 贴 工 资 福 利 支 出 奖 金 社 会 保 障 缴 伙 食 补 助 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 离 休 退 休 退 职 抚 恤 金 支 出 基 本 支 出 生 活 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 救 济 医 疗 助 学 金 奖 励 金 生 产 补 贴 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 单 位 : 万 元 合 计 225 烟 台 市 司 法 局 9854.16 2123. 1912. 537.2 1135. 199.1 236.4 1177. 773.1 1089. 277.8 236.4 6.78 51.78 64.15 09 04 5 32 2 5 63 2 62 2 5 31.61 225001 烟 台 市 司 法 局 647.70 134.6 118.2 1 3 33.5173.82 31.3723.18 0 1.17 3.25 75.71 47.9 70.6117.8815.04 1.42 204 公 共 安 全 支 出 647.70 134.6 118.2 1 3 33.5173.82 31.3723.18 0 1.17 3.25 75.71 47.9 70.6117.8815.04 1.42 20406 司 法 647.70 134.6 118.2 1 3 33.5173.82 31.3723.18 0 1.17 3.25 75.71 47.9 70.6117.8815.04 1.42 2040601 行 政 运 行 647.70 134.6 118.2 1 3 33.5173.82 31.3723.18 0 1.17 3.25 75.71 47.9 70.6117.8815.04 1.42 225002 烟 台 市 法 律 援 助 中 心 131.80 32.9332.84 8.10 16.99 0.6 12.15 11.59 11.52 2.73 2.33 0.02 204 公 共 安 全 支 出 131.80 32.9332.84 8.10 16.99 0.6 12.15 11.59 11.52 2.73 2.33 0.02 20406 司 法 131.80 32.9332.84 8.10 16.99 0.6 12.15 11.59 11.52 2.73 2.33 0.02 2040607 法 律 援 助 131.80 32.9332.84 8.10 16.99 0.6 12.15 11.59 11.52 2.73 2.33 0.02 225003 山 东 省 烟 台 市 鲁 东 公 证 处 207.33 32.9346.9510.5321.61 9.65 3.92 0 0 1.3 25.08 15.05 28.6 6.07 5.13 0.51 204 公 用 安 全 支 出 207.33 32.9346.9510.5321.61 9.65 3.92 0 0 1.3 25.08 15.05 28.6 6.07 5.13 0.51 20406 司 法 207.33 32.9346.9510.5321.61 9.65 3.92 0 0 1.3 25.08 15.05 28.6 6.07 5.13 0.51 2040606 律 师 公 证 管 理 207.33 32.9346.9510.5321.61 9.65 3.92 0 0 1.3 25.08 15.05 28.6 6.07 5.13 0.51 210 4.8 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 -13-
21005 4.8 2100501 4.8 225004 山 东 省 烟 台 监 狱 7481.49 1,623 1274. 410.8 855.0 208.9.67 76 2 7 158.1 5 6.78 50.61 49.15 204 公 共 安 全 支 出 7481.49 1,623 1274. 410.8 855.0 208.9.67 76 2 7 158.1 5 6.78 50.61 49.15 20407 监 狱 7481.49 1,623 1274. 410.8 855.0 208.9.67 76 2 7 158.1 5 6.78 50.61 49.15 2040701 行 政 运 行 7481.49 1,623 1274. 410.8.67 76 2 225005 烟 台 市 强 制 隔 离 戒 毒 所 1334.32 286.8 428.3 2 6 74.29161.7 5 204 公 共 安 全 支 出 1334.32 286.8 428.3 2 6 74.29161.7 5 20408 司 法 1334.32 286.8 428.3 2 6 74.29161.7 5 2040801 强 制 隔 离 戒 毒 1334.32 286.8 428.3 2 6 74.29161.7 5 烟 台 市 司 法 行 政 法 律 服 务 225006 中 心 855.0 7 158.1 208.9 5 6.78 50.61 49.15 945.9 9 945.9 9 945.9 9 945.9 9 0.4 5.05 114.1 0.4 5.05 114.1 0.4 5.05 114.1 0.4 5.05 114.1 587.0 2 587.0 2 587.0 2 587.0 2 107.4 8 107.4 8 107.4 8 107.4 8 872.9 224.2 191.2 1 1 1 22.24 872.9 224.2 191.2 1 1 1 22.24 872.9 224.2 191.2 1 1 1 22.24 872.9 224.2 191.2 1 1 1 22.24 101.7 25.8221.79 6.73 3 101.7 25.8221.79 6.73 3 101.7 25.8221.79 6.73 3 101.7 25.8221.79 6.73 3 44.79 12.13 10.9 8.01 4.6 4.08 4.25 1.11 0.95 0.69 204 公 用 安 全 支 出 42.86 12.13 10.9 6.08 4.6 4.08 4.25 1.11 0.95 0.69 20406 司 法 42.86 12.13 10.9 6.08 4.6 4.08 4.25 1.11 0.95 0.69 2040650 事 业 运 行 42.86 12.13 10.9 6.08 4.6 4.08 4.25 1.11 0.95 0.69 210 1.93 1.93 21005 1.93 1.93 2100502 1.93 1.93 表 5-2.2016 年 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 -14-
单 位 : 万 元 科 目 代 码 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 办 公 印 刷 咨 询 手 续 水 电 邮 电 取 暖 物 业 管 理 差 旅 因 公 出 国 用 维 修 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 租 赁 会 议 培 训 公 务 接 待 专 用 材 料 被 装 购 置 专 用 燃 料 劳 务 委 托 业 务 工 会 经 福 利 公 务 用 车 运 行 维 护 其 他 交 通 用 税 金 及 其 他 商 附 加 品 和 服 用 务 支 出 项 目 支 出 合 计 225 烟 台 市 司 法 局 61.1 7 12.2 8 22.6 110. 2 102. 127. 07 11 45.9 9 19.9 7 74 17.9 4 32.2 9 64.4 55.1 0.87 9 8 121. 5 7390.72 225001 烟 台 市 司 法 局 10 1.5 0.5 1.0 1.5 4 9 8 6 2 8.95 16.9 10.4 10 266. 11 204 公 用 安 全 支 出 10 1.5 0.5 1.0 1.5 4 9 8 6 2 8.95 16.9 10.4 10 266. 11 20406 司 法 10 1.5 0.5 1.0 1.5 4 9 8 6 2 8.95 16.9 10.4 10 266. 11 2040601 行 政 运 行 10 1.5 0.5 1.0 1.5 4 9 8 6 2 8.95 16.9 10.4 10 2040602 一 般 行 政 管 理 事 务 266. 11 225002 烟 台 市 法 律 援 助 中 心 0.6 0.5 0.1 0.2 0.5 0.84 0.58 2 2.22 1 2.18 2.2 118. 86 204 公 共 安 全 支 出 0.6 0.5 0.1 0.2 0.5 0.84 0.58 2 2.22 1 2.18 2.2 118. 86 20406 司 法 0.6 0.5 0.1 0.2 0.5 0.84 0.58 2 2.22 1 2.18 2.2 118. 86 2040607 法 律 援 助 0.6 0.5 0.1 0.2 0.5 0.84 0.58 2 2.22 1 2.18 2.2 118. 86 225003 山 东 省 烟 台 市 鲁 东 公 证 处 2.67 1.2 0.4 1 0.87 2.67 1.21 1.49 0.68 0.78 0.41 0.87 2.99 21.1 105. -15-
204 公 共 安 全 支 出 2.67 1.2 0.4 1 0.87 2.67 1.21 1.49 0.68 0.78 0.41 0.87 2.99 21.1 105. 73 20406 司 法 2.67 1.2 0.4 1 0.87 2.67 1.21 1.49 0.68 0.78 0.41 0.87 2.99 21.1 105. 73 2040606 律 师 公 证 管 理 2.67 1.2 0.4 1 0.87 2.67 1.21 1.49 0.68 0.78 0.41 0.87 2.99 21.1 99.5 8 201 一 般 公 共 服 务 支 出 6.15 20106 财 政 事 务 6.15 2010608 财 政 委 托 业 务 支 出 6.15 225004 山 东 省 烟 台 监 狱 29.9 5.98 19.6 100 89.7 119. 6 204 公 用 安 全 支 出 29.9 5.98 19.6 100 89.7 119. 6 20407 监 狱 29.9 5.98 19.6 100 89.7 119. 6 2040701 行 政 运 行 29.9 5.98 19.6 100 89.7 119. 6 2040702 一 般 行 政 管 理 事 务 2040704 犯 人 生 活 2040705 犯 人 改 造 2040706 狱 政 设 施 建 设 2040799 其 他 监 狱 支 出 29.9 5.98 59.8 11.9 6 29.9 5.98 59.8 11.9 6 29.9 5.98 59.8 11.9 6 29.9 5.98 59.8 11.9 6 205005 烟 台 市 强 制 隔 离 戒 毒 所 17 3 2 8 9.5 5 2 5 2 20 42.4 8.9 35.8 8 35.8 8 35.8 8 35.8 8 73 89.7 6187.28 89.7 6187.28 89.7 6187.28 89.7 705. 89 1137.24 308. 88 3533.64 501. 63 702. 74-16-
204 公 共 安 全 支 出 17 3 2 8 9.5 5 2 5 2 20 42.4 8.9 702. 74 20408 强 制 隔 离 戒 毒 17 3 2 8 9.5 5 2 5 2 20 42.4 8.9 702. 74 2040801 行 政 运 行 17 3 2 8 9.5 5 2 5 2 20 42.4 8.9 2040802 一 般 行 政 管 理 事 务 194. 21 2040804 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 生 活 162 2040805 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 教 育 31.1 6 2040806 所 政 设 施 建 设 105. 10 2040899 其 他 强 制 隔 离 戒 毒 支 出 210. 27 烟 台 市 司 法 行 政 法 律 服 务 225006 中 心 1 0.1 0.3 0.5 0.3 0.2 0.75 0.7 10 204 公 共 安 全 支 出 1 0.1 0.3 0.5 0.3 0.2 0.75 0.7 10 20406 司 法 1 0.1 0.3 0.5 0.3 0.2 0.75 0.7 10 2040650 事 业 运 行 1 0.1 0.3 0.5 0.3 0.2 0.75 0.7 2040699 其 他 司 法 支 出 10-17-
表 6. 2016 年 部 门 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 财 政 拨 款 资 金 来 源 财 政 专 户 核 拨 资 金 其 他 资 金 上 年 结 转 204 06 07 法 律 援 助 225002 烟 台 市 法 律 援 助 中 心 9.74 9.74 山 东 省 烟 204 06 06 律 师 公 证 管 理 225003 台 市 鲁 东 公 4.58 4.58 证 处 烟 台 市 强 204 08 06 所 政 设 施 建 设 225005 制 隔 离 戒 毒 28.66 28.66 所 -18-
表 7. 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 支 出 预 算 表 部 门 : 烟 台 市 司 法 局 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 小 计 公 务 用 车 购 置 经 公 务 用 车 运 行 维 护 公 务 接 待 83.43 64.49 64.49 18.94-19-
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 -20-
一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 2016 年 烟 台 市 司 法 局 编 制 预 算 参 照 关 于 编 制 2016 年 市 级 部 门 预 算 的 通 知, 遵 循 以 下 基 本 原 则 : ( 一 ) 完 善 收 入 预 算 编 报 管 理 按 照 综 合 预 算 的 原 则 和 要 求, 部 门 的 各 项 收 入 全 部 纳 入 部 门 预 算 管 理, 切 实 提 高 部 门 预 算 编 制 的 真 实 性 完 整 性 和 准 确 性 ( 二 ) 规 范 基 本 支 出 和 项 目 支 出 库 管 理 项 目 名 称 真 实, 全 面 反 映 项 目 主 要 信 息, 体 现 项 目 涉 及 的 主 要 工 作 和 事 项, 以 及 项 目 的 主 要 支 出 内 容 对 2015 年 项 目 库 中 的 项 目 进 行 全 面 梳 理, 将 需 要 继 续 安 排 的 项 目 结 转 至 2016 年 的 项 目 库 ( 三 ) 规 范 行 政 事 业 资 产 配 置 管 理 加 强 行 政 事 业 单 位 资 产 配 置 预 算 管 理, 从 严 控 制 新 增 资 产 数 量 和 经, 建 立 健 全 以 配 置 流 程 和 配 置 标 准 为 核 心 的 行 政 事 业 资 产 配 置 管 理 体 系, 完 善 资 产 管 理 与 预 算 管 理 有 机 衔 接 有 效 制 衡 的 工 作 机 制 ( 四 ) 认 真 做 好 政 府 采 购 预 算 编 制 在 填 报 项 目 支 出 的 基 础 上 同 步 编 制 政 府 采 购 预 算, 将 涉 及 政 府 采 购 项 目 的 有 关 支 出 预 算 单 独 列 出, 细 化 到 政 府 集 中 采 购 目 录 中 的 货 物 工 程 和 服 务 类 的 下 一 级 品 目, 形 成 完 整 的 部 门 政 府 采 购 预 算 ( 五 ) 厉 行 节 约, 从 严 从 紧 编 制 部 门 预 算 强 化 财 政 管 理, 厉 行 勤 俭 节 约, 从 严 控 制 一 般 性 支 出, 集 中 财 力 办 大 事 保 重 点 惠 -21-
民 生, 努 力 促 进 经 济 健 康 发 展, 社 会 和 谐 稳 定 二 部 门 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 烟 台 市 司 法 局 及 下 属 单 位 收 入 预 算 合 计 为 18171.69 万 元, 其 中 : 当 年 财 政 拨 款 14590.53 万 元, 上 年 结 转 3581.16 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 18171.69 万 元, 其 中 : 本 年 支 出 合 计 18112.54 万 元, 结 转 结 余 资 金 59.15 万 元 三 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 18112.54 万 元 具 体 情 况 如 下 : 1. 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 支 出 6.15 万 元, 主 要 用 于 财 政 委 托 业 务 支 出 2. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 司 法 ( 款 ) 支 出 1671.03 万 元, 主 要 用 于 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 司 法 统 一 考 试 律 师 公 证 管 理 事 业 运 行 其 他 事 业 支 出 等 ; 监 狱 ( 款 ) 支 出 14266.77 万 元, 主 要 用 于 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 犯 人 生 活 犯 人 改 造 监 狱 设 施 建 设 其 他 监 狱 支 出 等 ; 戒 毒 ( 款 ) 支 出 2161.86 万 元, 主 要 用 于 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 生 活 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 教 育 所 政 设 施 建 设 其 他 强 制 隔 离 戒 毒 支 出 等 3. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 支 出 6.73 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 -22-
四 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 预 算 情 况 2016 年, 通 过 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 公 务 接 待 等 三 公 经 预 算 共 83.43 万 元 ( 一 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 预 算 0 万 元 ( 二 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 预 算 64.49 万 元, 全 数 为 公 务 用 车 运 行 ( 三 ) 公 务 接 待 预 算 18.94 万 元 与 2015 年 预 算 相 比,2016 年 公 务 用 车 购 置 及 运 行 减 少 65.66 万 元 公 务 接 待 增 加 8.8 万 元 没 有 因 公 出 国 ( 境 ), 主 要 原 因 为 各 单 位 根 据 财 政 要 求 加 强 经 管 理, 逐 年 缩 减 三 公 经 总 额 -23-