人力资源和社会保障部

人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 2016 年 度 部 门 预 算 二 〇 一 六 年 四 月

目 录 第 一 部 分 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 概 况 一 主 要 职 责 二 部 门 预 算 的 范 围 第 二 部 分 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 六 部 门 收 支 总 表 七 部 门 收 入 总 表 八 部 门 支 出 总 表 第 三 部 分 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 1

第 一 部 分 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 概 况 一 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 主 要 职 责 ( 一 ) 拟 订 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 发 展 规 划 政 策, 起 草 人 力 资 源 和 社 会 保 障 法 律 法 规 草 案, 制 定 部 门 规 章, 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 ( 二 ) 拟 订 人 力 资 源 市 场 发 展 规 划 和 人 力 资 源 流 动 政 策, 建 立 统 一 规 范 的 人 力 资 源 市 场, 促 进 人 力 资 源 合 理 流 动 有 效 配 置 ( 三 ) 负 责 促 进 就 业 工 作, 拟 订 统 筹 城 乡 的 就 业 发 展 规 划 和 政 策, 完 善 公 共 就 业 服 务 体 系, 拟 订 就 业 援 助 制 度, 完 善 职 业 资 格 制 度, 统 筹 建 立 面 向 城 乡 劳 动 者 的 职 业 培 训 制 度, 牵 头 拟 订 高 校 毕 业 生 就 业 政 策, 会 同 有 关 部 门 拟 订 高 技 能 人 才 农 村 实 用 人 才 培 养 和 激 励 政 策 ( 四 ) 统 筹 建 立 覆 盖 城 乡 的 社 会 保 障 体 系 统 筹 拟 订 城 乡 社 会 保 险 及 其 补 充 保 险 政 策 和 标 准, 组 织 拟 订 全 国 统 一 的 社 会 保 险 关 系 转 续 办 法 和 基 础 养 老 金 全 国 统 筹 办 法, 统 筹 拟 订 机 关 企 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 政 策 并 逐 步 提 高 基 金 统 筹 层 次 会 同 有 关 部 门 拟 订 社 会 保 险 及 其 补 充 保 险 基 金 管 理 和 监 督 制 度, 编 制 全 国 社 会 保 险 基 金 预 决 算 草 案, 参 与 制 定 全 国 社 会 保 障 基 金 投 资 政 策 ( 五 ) 负 责 就 业 失 业 社 会 保 险 基 金 预 测 预 警 和 信 息 引 导, 拟 订 应 对 预 案, 实 施 预 防 调 节 和 控 制, 保 持 就 业 形 势 稳 定 和 社 会 保 险 基 金 总 体 收 支 平 衡 2

( 六 ) 会 同 有 关 部 门 拟 订 机 关 事 业 单 位 人 员 工 资 收 入 分 配 政 策, 建 立 机 关 企 事 业 单 位 人 员 工 资 正 常 增 长 和 支 付 保 障 机 制, 拟 订 机 关 企 事 业 单 位 人 员 福 利 和 离 退 休 政 策 ( 七 ) 会 同 有 关 部 门 指 导 事 业 单 位 人 事 制 度 改 革, 拟 订 事 业 单 位 人 员 和 机 关 工 勤 人 员 管 理 政 策, 参 与 人 才 管 理 工 作, 制 定 专 业 技 术 人 员 管 理 和 继 续 教 育 政 策, 牵 头 推 进 深 化 职 称 制 度 改 革 工 作, 健 全 博 士 后 管 理 制 度, 负 责 高 层 次 专 业 技 术 人 才 选 拔 和 培 养 工 作, 拟 订 吸 引 国 ( 境 ) 外 专 家 留 学 人 员 来 华 ( 回 国 ) 工 作 或 定 居 政 策 ( 八 ) 会 同 有 关 部 门 拟 订 军 队 转 业 干 部 安 置 政 策 和 安 置 计 划, 负 责 军 队 转 业 干 部 教 育 培 训 工 作, 组 织 拟 订 部 分 企 业 军 队 转 业 干 部 解 困 和 稳 定 政 策, 负 责 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 管 理 服 务 工 作 ( 九 ) 负 责 行 政 机 关 公 务 员 综 合 管 理, 拟 订 有 关 人 员 调 配 政 策 和 特 殊 人 员 安 置 政 策, 会 同 有 关 部 门 拟 定 国 家 荣 誉 制 度 和 政 府 奖 励 制 度 ( 十 ) 会 同 有 关 部 门 拟 订 农 民 工 工 作 综 合 性 政 策 和 规 划, 推 动 农 民 工 相 关 政 策 的 落 实, 协 调 解 决 重 点 难 点 问 题, 维 护 农 民 工 合 法 权 益 ( 十 一 ) 统 筹 拟 订 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 制 度 和 劳 动 关 系 政 策, 完 善 劳 动 关 系 协 调 机 制, 制 定 消 除 非 法 使 用 童 工 政 策 和 女 工 未 成 年 工 的 特 殊 劳 动 保 护 政 策, 组 织 实 施 劳 动 监 察, 协 调 劳 动 者 维 权 工 作, 依 法 查 处 重 大 案 件 ( 十 二 ) 负 责 本 部 和 国 家 公 务 员 局 国 际 交 流 与 合 作 工 3

作, 制 定 派 往 国 际 组 织 职 员 管 理 制 度 ( 十 三 ) 承 办 国 务 院 交 办 的 其 他 事 项 二 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 2016 年 预 算 的 范 围 按 照 预 算 管 理 有 关 规 定, 目 前 我 国 部 门 预 算 的 编 制 实 行 综 合 预 算 制 度, 即 全 部 收 入 和 支 出 都 反 映 在 预 算 中, 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 机 关 ( 含 离 退 休 干 部 局 ) 国 家 公 务 员 局 和 26 个 部 属 预 算 单 位 的 收 支 均 包 含 在 部 门 预 算 中 部 属 事 业 单 位 分 别 是 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 机 关 服 务 中 心 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 社 会 保 险 事 业 管 理 中 心 中 国 就 业 培 训 技 术 指 导 中 心 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 统 计 调 查 中 心 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 信 息 中 心 中 国 高 级 公 务 员 培 训 中 心 国 务 院 军 转 办 转 业 军 官 培 训 中 心 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 全 国 人 才 流 动 中 心 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 人 事 考 试 中 心 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 留 学 人 员 和 专 家 服 务 中 心 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 国 际 交 流 服 务 中 心 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 教 育 培 训 中 心 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 宣 传 中 心 中 国 职 工 教 育 和 职 业 培 训 协 会 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 九 江 培 训 中 心 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 文 印 室 中 国 人 事 报 刊 社 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 能 力 建 设 中 心 中 国 劳 动 保 障 科 学 研 究 院 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 劳 动 科 学 研 究 所 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 社 会 保 障 研 究 所 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 国 际 劳 动 保 障 研 究 所 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 劳 动 工 资 研 究 所 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 职 业 技 能 鉴 定 中 心 中 国 人 事 科 学 研 究 院 中 国 博 士 后 科 学 基 金 会 4

第 二 部 分 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 2016 年 部 门 预 算 表 5

财 政 拨 款 收 支 总 表 收 入 支 出 部 门 公 开 表 1 单 位 : 万 元 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 一 本 年 收 入 358,929.30 一 本 年 支 出 414,737.94 414,737.94 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 358,929.30 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 239,762.50 239,762.50 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 二 ) 外 交 支 出 15,431.07 15,431.07 ( 三 ) 教 育 支 出 1,259.26 1,259.26 二 上 年 结 转 55,808.64 ( 四 ) 科 学 技 术 支 出 73,791.60 73,791.60 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 55,808.64 ( 五 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 450.00 450.00 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 六 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 81,281.43 81,281.43 ( 七 ) 住 房 保 障 支 出 2,762.08 2,762.08 二 结 转 下 年 收 入 总 计 414,737.94 支 出 总 计 414,737.94 414,737.94 6

一 般 公 共 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 年 初 预 算 数 发 改 委 基 建 ) 扣 除 发 改 委 基 建 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 后 执 行 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 201 一 般 公 共 服 务 支 出 182942.49 182942.49 214448.21 214448.21 214448.21 31505.72 17.22% 31505.72 17.22% 20110 人 力 资 源 事 务 182942.49 182942.49 214248.21 214248.21 214248.21 31305.72 17.11% 31305.72 17.11% 2011002 一 般 行 政 管 理 事 务 17937.98 17937.98 16991.85 16991.85 16991.85-946.13-5.27% -946.13-5.27% 2011004 政 府 特 殊 津 贴 67127.15 67127.15 75632.00 75632.00 75632.00 8504.85 12.67% 8504.85 12.67% 2011005 资 助 留 学 回 国 人 员 2130.00 2130.00 1500.00 1500.00 1500.00-630.00-29.58% -630.00-29.58% 2011006 军 队 转 业 干 部 安 置 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 2011007 博 士 后 日 常 经 费 76425.00 76425.00 99285.00 99285.00 99285.00 22860.00 29.91% 22860.00 29.91% 2011009 公 务 员 考 核 557.36 557.36 923.36 923.36 923.36 366.00 65.67% 366.00 65.67% 2011010 公 务 员 履 职 能 力 提 升 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 2011011 公 务 员 招 考 3975.00 3975.00 3955.00 3955.00 3955.00-20.00-0.50% -20.00-0.50% 2011012 公 务 员 综 合 管 理 900.00 900.00 554.00 554.00 554.00-346.00-38.44% -346.00-38.44% 2011099 其 他 人 事 事 务 支 出 12390.00 12390.00 13907.00 13907.00 13907.00 1517.00 12.24% 1517.00 12.24% 20111 纪 检 监 察 事 务 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2011105 派 驻 派 出 机 构 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 202 外 交 支 出 14009.50 14009.50 14228.00 14228.00 14228.00 218.50 1.56% 218.50 1.56% 20204 国 际 组 织 14009.50 14009.50 14228.00 14228.00 14228.00 218.50 1.56% 218.50 1.56% 2020401 国 际 组 织 会 费 14009.50 14009.50 14100.00 14100.00 14100.00 90.50 0.65% 90.50 0.65% 2020402 国 际 组 织 捐 赠 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 205 教 育 支 出 891.40 891.40 891.40 891.40 891.40 20508 进 修 及 培 训 891.40 891.40 891.40 891.40 891.40 2050803 培 训 支 出 891.40 891.40 891.40 891.40 891.40 206 科 学 技 术 支 出 67408.78 66470.42 70735.40 6920.40 63815.00 70735.40 3326.62 4.93% 4264.98 6.42% 20602 基 础 研 究 53444.00 53444.00 57400.00 57400.00 57400.00 3956.00 7.40% 3956.00 7.40% 2060299 其 他 基 础 研 究 支 出 53444.00 53444.00 57400.00 57400.00 57400.00 3956.00 7.40% 3956.00 7.40% 20603 应 用 研 究 5909.41 5909.41 6393.00 3643.00 2750.00 6393.00 483.59 8.18% 483.59 8.18% 2060301 机 构 运 行 3662.41 3662.41 3643.00 3643.00 3643.00-19.41-0.53% -19.41-0.53% 2060302 社 会 公 益 研 究 2247.00 2247.00 2750.00 2750.00 2750.00 503.00 22.39% 503.00 22.39% 20605 科 技 条 件 与 服 务 835.00 835.00 820.00 820.00 820.00-15.00-1.80% -15.00-1.80% 2060503 科 技 条 件 专 项 835.00 835.00 820.00 820.00 820.00-15.00-1.80% -15.00-1.80% 20606 社 会 科 学 5182.97 4244.61 4112.40 3277.40 835.00 4112.40-1070.57-20.66% -132.21-3.11% 2060601 社 会 科 学 研 究 机 构 5182.97 4244.61 4112.40 3277.40 835.00 4112.40-1070.57-20.66% -132.21-3.11% 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 2037.40 2037.40 2010.00 2010.00 2010.00-27.40-1.34% -27.40-1.34% 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 2037.40 2037.40 2010.00 2010.00 2010.00-27.40-1.34% -27.40-1.34% 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1650.00 1650.00 450.00 450.00 450.00-1200.00-72.73% -1200.00-72.73% 20704 新 闻 出 版 广 播 影 视 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 部 门 公 开 表 2 7

功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 年 初 预 算 数 发 改 委 基 建 ) 扣 除 发 改 委 基 建 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 后 执 行 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 2070408 出 版 发 行 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 20705 新 闻 出 版 450.00 450.00-450.00-100.00% -450.00-100.00% 2070505 出 版 发 行 450.00 450.00-450.00-100.00% -450.00-100.00% 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1200.00 1200.00-1200.00-100.00% -1200.00-100.00% 2070903 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 1200.00 1200.00-1200.00-100.00% -1200.00-100.00% 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 58298.83 56489.83 55596.29 22704.14 32892.15 55296.29-2702.54-4.64% -1193.54-2.11% 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 50275.19 48466.19 47692.44 15840.29 31852.15 47392.44-2582.75-5.14% -1073.75-2.22% 2080101 行 政 运 行 13058.31 13058.31 13733.74 12906.99 826.75 13733.74 675.43 5.17% 675.43 5.17% 2080102 一 般 行 政 管 理 事 务 5350.54 3850.54 4370.18 4370.18 4070.18-980.36-18.32% 219.64 5.70% 2080103 机 关 服 务 356.47 356.47 368.02 368.02 368.02 11.55 3.24% 11.55 3.24% 2080104 综 合 业 务 管 理 6697.70 6697.70 5263.51 5263.51 5263.51-1434.19-21.41% -1434.19-21.41% 2080105 劳 动 保 障 监 察 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 2080106 就 业 管 理 事 务 7200.00 7200.00 6950.00 6950.00 6950.00-250.00-3.47% -250.00-3.47% 2080107 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 3008.80 3008.80 2977.43 2977.43 2977.43-31.37-1.04% -31.37-1.04% 2080108 信 息 化 建 设 2189.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00-309.00-14.12% 2080109 社 会 保 险 经 办 机 构 6000.00 6000.00 3648.00 3648.00 3648.00-2352.00-39.20% -2352.00-39.20% 2080110 劳 动 关 系 和 维 权 234.80 234.80 1686.80 1686.80 1686.80 1452.00 618.40% 1452.00 618.40% 2080112 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 2080199 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 5409.57 5409.57 6044.76 2565.28 3479.48 6044.76 635.19 11.74% 635.19 11.74% 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 6523.64 6523.64 6903.85 6863.85 40.00 6903.85 380.21 5.83% 380.21 5.83% 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 4832.64 4832.64 5095.27 5095.27 5095.27 262.63 5.43% 262.63 5.43% 2080502 事 业 单 位 离 退 休 1121.86 1121.86 1198.64 1198.64 1198.64 76.78 6.84% 76.78 6.84% 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 569.14 569.14 609.94 569.94 40.00 609.94 40.80 7.17% 40.80 7.17% 20807 就 业 补 助 1500.00 1500.00 1000.00 1000.00 1000.00-500.00-33.33% -500.00-33.33% 2080701 扶 持 公 共 就 业 服 务 1500.00 1500.00 1000.00 1000.00 1000.00-500.00-33.33% -500.00-33.33% 211 节 能 环 保 支 出 6427.00-6427.00-100.00% 21110 能 源 节 约 利 用 6427.00-6427.00-100.00% 2111001 能 源 节 约 利 用 6427.00-6427.00-100.00% 221 住 房 保 障 支 出 2320.00 2320.00 2580.00 2580.00 2580.00 260.00 11.21% 260.00 11.21% 22102 住 房 改 革 支 出 2320.00 2320.00 2580.00 2580.00 2580.00 260.00 11.21% 260.00 11.21% 2210201 住 房 公 积 金 1200.00 1200.00 1470.00 1470.00 1470.00 270.00 22.50% 270.00 22.50% 2210202 提 租 补 贴 250.00 250.00 260.00 260.00 260.00 10.00 4.00% 10.00 4.00% 2210203 购 房 补 贴 870.00 870.00 850.00 850.00 850.00-20.00-2.30% -20.00-2.30% 合 计 333948.00 324773.64 358929.30 32204.54 326724.76 358629.30 24981.30 7.48% 33855.66 10.42% 8

经 济 分 类 科 目 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 2016 年 基 本 支 出 部 门 公 开 表 3 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 301 工 资 福 利 支 出 10,472.60 10,472.60 30101 基 本 工 资 5,339.48 5,339.48 30102 津 贴 补 贴 4,429.08 4,429.08 30103 奖 金 322.84 322.84 30104 社 会 保 障 缴 费 235.97 235.97 30106 伙 食 补 助 费 26.50 26.50 30107 绩 效 工 资 2.24 2.24 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 116.49 116.49 302 商 品 和 服 务 支 出 10,614.21 10,614.21 30201 办 公 费 398.32 398.32 30202 印 刷 费 1,267.64 1,267.64 30203 咨 询 费 145.40 145.40 30204 手 续 费 6.47 6.47 30205 水 费 57.70 57.70 30206 电 费 469.90 469.90 30207 邮 电 费 729.13 729.13 30208 取 暖 费 291.40 291.40 30209 物 业 管 理 费 868.50 868.50 30211 差 旅 费 497.96 497.96 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 55.05 55.05 30213 维 修 ( 护 ) 费 301.69 301.69 30214 租 赁 费 15.00 15.00 30215 会 议 费 872.49 872.49 30216 培 训 费 267.22 267.22 30217 公 务 接 待 费 48.07 48.07 30218 专 用 材 料 费 91.51 91.51 30225 专 用 燃 料 费 5.00 5.00 30226 劳 务 费 273.36 273.36 9

经 济 分 类 科 目 2016 年 基 本 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 30227 委 托 业 务 费 796.48 796.48 30228 工 会 经 费 348.28 348.28 30229 福 利 费 55.00 55.00 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 630.52 630.52 30239 其 他 交 通 费 用 1,355.37 1,355.37 30240 税 金 及 附 加 费 用 1.00 1.00 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 765.75 765.75 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 10,635.27 10,635.27 30301 离 休 费 1,106.58 1,106.58 30302 退 休 费 5,669.73 5,669.73 30304 抚 恤 金 269.61 269.61 30305 生 活 补 助 14.30 14.30 30307 医 疗 费 162.00 162.00 30309 奖 励 金 3.06 3.06 1470 住 房 公 积 金 1,470.00 1,470.00 30312 提 租 补 贴 260.00 260.00 30313 购 房 补 贴 850.00 850.00 30314 采 暖 补 贴 391.60 391.60 30315 物 业 服 务 补 贴 402.94 402.94 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 35.45 35.45 310 其 他 资 本 性 支 出 482.46 482.46 31002 办 公 设 备 购 置 341.46 341.46 31003 专 用 设 备 购 置 23.00 23.00 31007 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 118.00 118.00 合 计 32,204.54 21,107.87 11,096.67 10

一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 部 门 公 开 表 4 单 位 : 万 元 2015 年 预 算 数 2015 年 预 算 执 行 数 2016 年 预 算 数 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 2891.57 2126.32 645.71 645.71 119.54 2891.57 2126.32 645.71 645.71 119.54 2446.38 1692.32 634.52 634.52 119.54 11

科 目 编 码 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 部 门 公 开 表 5 单 位 : 万 元 本 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 注 : 人 力 资 源 社 会 保 障 部 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据 12

部 门 收 支 总 表 部 门 公 开 表 6 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 358,929.30 一 一 般 公 共 服 务 支 出 239,862.50 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 二 外 交 支 出 15,431.07 三 事 业 收 入 28,490.01 三 教 育 支 出 1,259.26 四 事 业 单 位 经 营 收 入 9,000.00 四 科 学 技 术 支 出 79,034.23 五 其 他 收 入 4,052.17 五 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 4,450.00 六 社 会 保 障 和 就 业 支 出 112,560.75 七 住 房 保 障 支 出 3,891.68 本 年 收 入 合 计 400,471.48 本 年 支 出 合 计 456,489.49 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 528.94 结 转 下 年 489.57 上 年 结 转 55,978.64 收 入 总 计 456,979.06 支 出 总 计 456,979.06 13

部 门 收 入 总 表 部 门 公 开 表 7 单 位 : 万 元 科 目 科 目 编 码 科 目 名 称 金 额 201 一 般 公 共 服 务 支 出 239,862.50 25,314.29 214,448.21 100.00 20110 人 力 资 源 事 务 239,656.72 25,308.51 214,248.21 100.00 2011002 一 般 行 政 管 理 事 务 21,836.02 4,844.17 16,991.85 2011004 政 府 特 殊 津 贴 83,220.89 7,588.89 75,632.00 2011005 资 助 留 学 回 国 人 员 1,500.00 1,500.00 2011006 军 队 转 业 干 部 安 置 1,734.97 784.97 950.00 2011007 博 士 后 日 常 经 费 103,832.14 4,547.14 99,285.00 2011009 公 务 员 考 核 1,531.24 607.88 923.36 2011010 公 务 员 履 职 能 力 提 升 635.48 85.48 550.00 2011011 公 务 员 招 考 5,428.45 1,473.45 3,955.00 2011012 公 务 员 综 合 管 理 5,317.28 4,763.28 554.00 2011099 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 14,620.25 613.25 13,907.00 100.00 20111 纪 检 监 察 事 务 205.78 5.78 200.00 2011105 派 驻 派 出 机 构 205.78 5.78 200.00 202 外 交 支 出 15,431.07 1,203.07 14,228.00 20204 国 际 组 织 15,431.07 1,203.07 14,228.00 2020401 国 际 组 织 会 费 15,303.07 1,203.07 14,100.00 2020402 国 际 组 织 捐 赠 128.00 128.00 205 教 育 支 出 1,259.26 367.86 891.40 20508 进 修 及 培 训 1,259.26 367.86 891.40 2050803 培 训 支 出 1,259.26 367.86 891.40 其 中 : 教 育 收 费 206 科 学 技 术 支 出 79,036.23 3,056.20 70,735.40 4,266.90 927.73 50.00 20602 基 础 研 究 58,416.03 1,016.03 57,400.00 2060299 其 他 基 础 研 究 支 出 58,416.03 1,016.03 57,400.00 20603 应 用 研 究 10,501.76 823.56 6,393.00 2,913.91 371.29 2060301 机 构 运 行 7,143.02 214.82 3,643.00 2,913.91 371.29 2060302 社 会 公 益 研 究 3,358.74 608.74 2,750.00 20605 科 技 条 件 与 服 务 820.00 820.00 2060503 科 技 条 件 专 项 820.00 820.00 20606 社 会 科 学 7,176.82 1,104.99 4,112.40 1,352.99 556.44 50.00 2060601 社 会 科 学 研 究 机 构 7,176.82 1,104.99 4,112.40 1,352.99 556.44 50.00 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 2,121.62 111.62 2,010.00 合 计 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 14

科 目 合 计 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 科 目 编 码 科 目 名 称 金 额 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 2,121.62 111.62 2,010.00 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 其 中 : 教 育 收 费 事 业 单 位 经 营 收 入 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 4,450.00 450.00 4,000.00 20704 新 闻 出 版 广 播 影 视 4,450.00 450.00 4,000.00 2070408 出 版 发 行 4,450.00 450.00 4,000.00 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 113,048.32 25,855.14 55,596.29 23,467.03 5,000.00 2,665.32 464.54 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 102,423.44 24,473.67 47,692.44 23,087.47 5,000.00 1,705.32 464.54 2080101 行 政 运 行 17,410.82 1,557.50 13,733.74 1,194.08 925.50 2080102 一 般 行 政 管 理 事 务 6,659.85 2,289.67 4,370.18 2080103 机 关 服 务 5,087.75 368.02 4,145.00 310.09 264.64 2080104 综 合 业 务 管 理 11,282.59 6,015.78 5,263.51 3.30 2080105 劳 动 保 障 监 察 768.31 298.31 470.00 2080106 就 业 管 理 事 务 10,556.06 3,606.06 6,950.00 2080107 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 5,508.74 2,531.31 2,977.43 2080108 信 息 化 建 设 1,880.00 1,880.00 2080109 社 会 保 险 经 办 机 构 9,643.93 5,995.93 3,648.00 2080110 劳 动 关 系 和 维 权 2,002.79 315.99 1,686.80 2080112 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 579.74 279.74 300.00 2080199 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 31,042.86 1,583.38 6,044.76 17,745.09 5,000.00 469.73 199.90 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 8,510.46 267.05 6,903.85 379.56 960.00 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 6,130.27 75.00 5,095.27 960.00 2080502 事 业 单 位 离 退 休 1,711.14 132.94 1,198.64 379.56 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 669.05 59.11 609.94 20807 就 业 补 助 2,114.42 1,114.42 1,000.00 2080701 就 业 创 业 服 务 补 贴 2,114.42 1,114.42 1,000.00 221 住 房 保 障 支 出 3,891.68 182.08 2,580.00 656.08 459.12 14.40 22102 住 房 改 革 支 出 3,891.68 182.08 2,580.00 656.08 459.12 14.40 2210201 住 房 公 积 金 2,312.85 26.77 1,470.00 621.57 180.81 13.70 2210202 提 租 补 贴 293.63 24.01 260.00 5.92 3.00 0.70 2210203 购 房 补 贴 1,285.20 131.30 850.00 28.59 275.31 合 计 456,979.06 55,978.64 358,929.30 28,490.01 9,000.00 4,052.17 528.94 15

部 门 支 出 总 表 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 201 一 般 公 共 服 务 支 出 239,862.50 239,862.50 20110 人 力 资 源 事 务 239,656.72 239,656.72 2011002 一 般 行 政 管 理 事 务 21,836.02 21,836.02 2011004 政 府 特 殊 津 贴 83,220.89 83,220.89 2011005 资 助 留 学 回 国 人 员 1,500.00 1,500.00 2011006 军 队 转 业 干 部 安 置 1,734.97 1,734.97 2011007 博 士 后 日 常 经 费 103,832.14 103,832.14 2011009 公 务 员 考 核 1,531.24 1,531.24 2011010 公 务 员 履 职 能 力 提 升 635.48 635.48 2011011 公 务 员 招 考 5,428.45 5,428.45 2011012 公 务 员 综 合 管 理 5,317.28 5,317.28 2011099 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 14,620.25 14,620.25 20111 纪 检 监 察 事 务 205.78 205.78 2011105 派 驻 派 出 机 构 205.78 205.78 202 外 交 支 出 15,431.07 15,431.07 20204 国 际 组 织 15,431.07 15,431.07 2020401 国 际 组 织 会 费 15,303.07 15,303.07 2020402 国 际 组 织 捐 赠 128.00 128.00 205 教 育 支 出 1,259.26 1,259.26 20508 进 修 及 培 训 1,259.26 1,259.26 2050803 培 训 支 出 1,259.26 1,259.26 206 科 学 技 术 支 出 79,034.23 13,119.79 65,914.44 20602 基 础 研 究 58,416.03 58,416.03 2060299 其 他 基 础 研 究 支 出 58,416.03 58,416.03 20603 应 用 研 究 10,499.76 7,141.02 3,358.74 2060301 机 构 运 行 7,141.02 7,141.02 2060302 社 会 公 益 研 究 3,358.74 3,358.74 20605 科 技 条 件 与 服 务 820.00 820.00 2060503 科 技 条 件 专 项 820.00 820.00 20606 社 会 科 学 7,176.82 5,978.77 1,198.05 部 门 公 开 表 8 单 位 : 万 元 对 附 属 单 位 补 助 支 出 16

科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 2060601 社 会 科 学 研 究 机 构 6,446.82 5,248.77 1,198.05 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 2,121.62 2,121.62 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 2,121.62 2,121.62 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 4,450.00 450.00 4,000.00 20704 新 闻 出 版 广 播 影 视 4,450.00 450.00 4,000.00 2070408 出 版 发 行 4,450.00 450.00 4,000.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 112,560.75 51,390.00 58,370.75 2,800.00 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 101,935.87 42,978.65 56,157.22 2,800.00 2080101 行 政 运 行 17,410.82 15,088.37 2,322.45 2080102 一 般 行 政 管 理 事 务 6,659.85 6,659.85 2080103 机 关 服 务 5,087.75 5,087.75 2080104 综 合 业 务 管 理 11,282.59 11,282.59 2080105 劳 动 保 障 监 察 768.31 768.31 2080106 就 业 管 理 事 务 10,556.06 10,556.06 2080107 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 5,508.74 5,508.74 2080108 信 息 化 建 设 1,880.00 1,880.00 2080109 社 会 保 险 经 办 机 构 9,643.93 9,643.93 2080110 劳 动 关 系 和 维 权 2,002.79 2,002.79 2080112 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 579.74 579.74 2080199 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 30,555.29 22,802.53 4,952.76 2,800.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 8,510.46 8,411.35 99.11 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 6,130.27 6,130.27 2080502 事 业 单 位 离 退 休 1,711.14 1,711.14 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 669.05 569.94 99.11 20807 就 业 补 助 2,114.42 2,114.42 2080701 就 业 创 业 服 务 补 贴 2,114.42 2,114.42 221 住 房 保 障 支 出 3,891.68 3,891.68 22102 住 房 改 革 支 出 3,891.68 3,891.68 2210201 住 房 公 积 金 2,312.85 2,312.85 2210202 提 租 补 贴 293.63 293.63 2210203 购 房 补 贴 1,285.20 1,285.20 合 计 456,489.49 68,401.47 381,288.02 6,800.00 对 附 属 单 位 补 助 支 出 17

第 三 部 分 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 一 关 于 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 体 情 况 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 2016 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 414,737.94 万 元 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 拨 款, 包 括 : 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 收 入 358,929.3 万 元 上 年 结 转 55,808.64 万 元 ; 支 出 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 239,762.5 万 元 外 交 支 出 15,431.07 万 元 教 育 支 出 1,259.26 万 元 科 学 技 术 支 出 73,791.6 万 元 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 450 万 元 社 会 保 障 和 就 业 支 出 81,281.43 万 元 住 房 保 障 支 出 2,762.08 万 元 二 关 于 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 358,929.3 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 24,981.3 万 元, 增 长 7.48% ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 人 力 资 源 事 务 ( 款 )2016 年 预 算 数 为 214,248.21 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 31,305.72 万 元, 增 长 17.11% 1. 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 16991.85 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 946.13 万 元, 下 降 5.27% 主 要 原 因 是 : 按 照 盘 活 存 量 资 金 的 要 求, 加 大 结 转 结 余 资 金 消 化 力 度,2016 年 部 分 开 支 通 过 动 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 资 金 安 排, 财 政 拨 款 预 算 相 应 减 少 2. 政 府 特 殊 津 贴 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 75,632 万 元 比 18

2015 年 执 行 数 增 加 8,504.85 万 元, 增 长 12.67% 主 要 原 因 是 : 按 照 两 年 评 选 一 次 的 机 制,2016 年 比 2015 增 加 了 享 受 一 次 性 政 府 特 殊 津 贴 的 人 选 3. 资 助 留 学 回 国 人 员 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 1,500 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 630 万 元, 下 降 29.58% 主 要 原 因 是 : 由 于 部 分 项 目 整 合, 由 本 科 目 转 列 至 一 般 行 政 管 理 事 务 4. 军 队 转 业 干 部 安 置 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 950 万 元, 与 2015 年 执 行 数 相 同 5. 博 士 后 日 常 经 费 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 99,285 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 22,860 万 元, 增 长 29.91% 主 要 原 因 是 : 根 据 相 关 政 策 增 加 了 资 助 人 数, 提 高 了 博 士 后 日 常 经 费 标 准 6. 公 务 员 考 核 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 923.36 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 366 万 元, 增 长 65.67% 主 要 原 因 是 : 为 了 配 合 新 颁 布 的 国 家 勋 章 和 国 家 荣 誉 称 号 法 的 实 施, 新 增 了 法 律 宣 传 具 体 实 施 勋 章 奖 章 设 计 制 作 等 预 算 7. 公 务 员 履 职 能 力 提 升 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 550 万 元, 与 2015 年 执 行 数 相 同 8. 公 务 员 招 考 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 3,955 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 20 万 元, 下 降 0.5% 9. 公 务 员 综 合 管 理 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 554 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 346 万 元, 下 降 38.44% 主 要 原 因 是 : 按 照 盘 活 存 量 资 金 的 要 求, 加 大 结 转 结 余 资 金 消 化 力 度,2016 年 部 分 开 支 通 过 动 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 资 金 安 排, 财 政 拨 款 预 算 相 应 减 少 19

10. 其 他 人 事 事 务 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 13,907 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 1,517 万 元, 增 长 12.24% 主 要 原 因 是 : 流 动 人 员 人 事 档 案 管 理 和 各 项 人 事 考 试 经 费 支 出 增 加 ( 二 ) 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 纪 检 监 察 事 务 ( 款 ) 派 驻 派 出 机 构 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 200 万 元, 为 新 安 排 预 算 主 要 原 因 是 : 按 照 关 于 加 强 中 央 纪 委 派 驻 机 构 建 设 的 意 见 规 定, 派 驻 机 构 工 作 经 费 在 驻 在 部 门 预 算 中 单 列,2016 年 起 将 中 央 纪 委 驻 人 社 部 纪 检 组 开 展 工 作 的 专 项 业 务 支 出 单 独 列 支 ( 三 ) 外 交 支 出 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 )2016 年 预 算 数 为 14228 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 218.5 万 元, 增 长 1.56% 1. 国 际 组 织 会 费 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 14,100 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 90.5 万 元, 增 长 0.65% 主 要 原 因 是 : 受 汇 率 变 化 等 因 素 影 响 2. 国 际 组 织 捐 赠 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 128 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 128 万 元 主 要 原 因 是 : 新 增 向 国 际 劳 工 组 织 南 南 合 作 援 助 基 金 捐 款 事 项 ( 四 ) 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 891.40 万 元 与 2015 年 执 行 数 相 同 ( 五 ) 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 基 础 研 究 支 出 ( 款 ) 其 他 基 础 研 究 支 出 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 57,400 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 3,956 万 元, 增 长 7.4% 主 要 原 因 是 : 根 据 相 关 规 划, 加 大 对 博 士 后 科 研 工 作 资 助 的 力 度 ( 六 ) 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 )2016 年 预 算 20

数 为 6,393 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 483.59 万 元, 增 长 8.18% 1. 机 构 运 行 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 3,643 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 19.41 万 元, 下 降 0.53% 2. 社 会 公 益 研 究 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 2,750 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 503 万 元, 增 长 22.39% 主 要 原 因 是 : 基 本 科 研 业 务 费 等 项 目 支 出 增 加 ( 七 ) 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 科 技 条 件 专 项 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 820 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 15 万 元, 下 降 1.8% 主 要 原 因 是 : 部 属 科 研 单 位 修 缮 购 置 类 预 算 减 少 ( 八 ) 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 社 会 科 学 ( 款 ) 社 会 科 学 研 究 机 构 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 4,112.4 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 1,070.57 万 元, 下 降 20.66% 主 要 原 因 是 : 部 属 科 研 单 位 基 本 建 设 预 算 减 少 ( 九 ) 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 2,010 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 27.4 万 元, 下 降 1.34% 主 要 原 因 是 : 科 技 业 务 管 理 费 项 目 预 算 减 少 ( 十 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 出 版 发 行 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 450 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 450 万 元 主 要 原 因 是 : 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 规 定, 从 2016 年 起 有 关 项 目 支 出 从 新 闻 出 版 ( 款 ) 调 整 至 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 列 支 ( 十 一 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 出 21

版 发 行 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 零, 比 2015 年 执 行 数 减 少 450 万 元 主 要 原 因 是 : 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 规 定, 从 2016 年 起 有 关 项 目 支 出 从 新 闻 出 版 ( 款 ) 调 整 至 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ) 列 支 ( 十 二 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 零, 比 2015 年 执 行 数 减 少 1,200 万 元 主 要 原 因 是 :2015 年 追 加 安 排 改 制 文 化 产 业 单 位 文 化 产 业 发 展 专 项 资 金 1,200 万 元, 2016 年 无 此 事 项 ( 十 三 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ( 款 )2016 年 预 算 数 为 47,692.44 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 2,582.75 万 元, 下 降 5.14% 1. 行 政 运 行 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 13,733.74 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 675.43 万 元, 增 长 5.17% 2. 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 4,370.18 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 980.36 万 元, 下 降 18.32% 主 要 原 因 是 : 基 本 建 设 类 项 目 预 算 减 少 3. 机 关 服 务 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 368.02 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 11.55 万 元, 增 长 3.24% 4. 综 合 业 务 管 理 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 5263.51 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 1,434.19 万 元, 下 降 21.41% 主 要 原 因 是 : 部 分 项 目 整 合 后, 由 此 项 调 整 至 劳 动 关 系 和 维 权 ( 项 ) 5. 劳 动 保 障 监 察 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 470 万 元, 与 2015 年 执 行 数 相 同 6. 就 业 管 理 事 务 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 6,950 万 元, 比 22

2015 年 执 行 数 减 少 250 万 元, 下 降 3.47% 主 要 原 因 是 : 按 照 盘 活 存 量 资 金 的 要 求, 加 大 结 转 结 余 资 金 消 化 力 度,2016 年 部 分 开 支 通 过 动 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 资 金 安 排, 财 政 拨 款 预 算 相 应 减 少 7. 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 2,977.43 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 31.37 万 元, 下 降 1.04% 8. 信 息 化 建 设 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 1,880 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 309 万 元, 下 降 14.12% 主 要 原 因 是 : 基 本 建 设 类 项 目 减 少 9. 社 会 保 险 经 办 机 构 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 3,648 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 2,352 万 元, 下 降 39.2% 主 要 原 因 是 : 2015 年 一 次 性 追 加 安 排 了 在 京 中 央 国 家 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 经 办 启 动 经 费 预 算,2016 年 不 再 安 排 启 动 经 费 预 算 10. 劳 动 关 系 和 维 权 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 1,686.8 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 1,452 万 元 主 要 原 因 是 : 部 分 项 目 整 合 后, 由 综 合 业 务 管 理 ( 项 ) 调 整 至 此 项 列 支 11. 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 300 万 元, 与 2015 年 执 行 数 相 同 12. 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 6,044.76 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 635.19 万 元, 增 长 11.74% 主 要 原 因 是 : 增 加 安 排 了 高 技 能 人 才 评 选 表 彰 等 预 算 ( 十 四 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 单 位 离 退 休 ( 款 ) 2016 年 预 算 数 为 6,903.85 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 380.21 万 元, 增 长 5.83% 23

1. 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 5,095.27 万 元, 比 2015 执 行 数 增 加 262.63 万 元, 增 长 5.43% 主 要 原 因 是 : 机 关 离 退 休 人 员 的 人 员 经 费 标 准 提 高, 相 应 支 出 增 加 2. 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 1,198.64 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 76.78 万 元, 增 长 6.84% 主 要 原 因 是 : 事 业 单 位 离 退 休 人 员 增 加, 相 应 支 出 增 加 3. 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 609.94 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 40.8 万 元, 增 长 7.17% 主 要 原 因 是 : 离 退 休 人 员 管 理 机 构 的 人 员 经 费 标 准 提 高, 相 应 支 出 增 加 ( 十 五 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 就 业 补 助 ( 款 ) 扶 持 公 共 就 业 服 务 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 1,000 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 500 万 元, 下 降 33.33% 主 要 原 因 是 : 按 照 盘 活 存 量 资 金 的 要 求, 加 大 结 转 结 余 资 金 消 化 力 度,2016 年 部 分 开 支 通 过 动 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 资 金 安 排, 财 政 拨 款 预 算 相 应 减 少 ( 十 六 ) 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 能 源 节 约 支 出 ( 款 ) 能 源 节 约 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 零, 比 2015 年 执 行 数 减 少 6,427 万 元 主 要 原 因 是 :2016 年 未 安 排 基 建 类 节 能 环 保 支 出 预 算 ( 十 七 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 )2016 年 预 算 数 为 2,580 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 260 万 元, 增 长 11.21% 1. 住 房 公 积 金 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 1,470 万 元, 比 2015 24

年 执 行 数 增 加 270 万 元, 增 长 22.5% 主 要 原 因 是 : 住 房 公 积 金 缴 存 基 数 增 加 2. 提 租 补 贴 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 260 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 10 万 元, 增 长 4% 3. 购 房 补 贴 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 850 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 20 万 元, 下 降 2.3% 三 关 于 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 32,204.54 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 21,107.87 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 日 常 公 用 经 费 11,096.67 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 专 用 燃 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 四 关 于 2016 年 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 情 况 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 2016 年 三 公 经 费 预 算 数 为 2,446.38 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 1,692.32 万 元, 公 25

务 用 车 购 置 及 运 行 费 634.52 万 元, 公 务 接 待 费 119.54 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 445.19 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 434 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 11.19 万 元, 公 务 接 待 费 与 2015 年 预 算 数 持 平 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 的 主 要 原 因 是 : 我 部 组 织 参 加 的 世 界 技 能 大 赛 每 两 年 举 办 一 次,2016 年 为 非 大 赛 年, 相 应 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 减 少 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 : 部 分 单 位 压 缩 公 务 用 车 运 行 费 支 出 五 关 于 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 说 明 人 力 资 源 社 会 保 障 2016 年 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 安 排 的 支 出 六 关 于 2016 年 部 门 收 支 总 体 情 况 按 照 综 合 预 算 的 原 则, 人 力 资 源 社 会 保 障 部 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 收 入 包 括 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 ; 支 出 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 外 交 支 出 教 育 支 出 科 学 技 术 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 住 房 保 障 支 出 等 人 力 资 源 社 会 保 障 部 2016 年 收 支 总 预 算 456,979.06 万 元 七 关 于 2016 年 收 入 预 算 情 况 人 力 资 源 社 会 保 障 部 2016 年 收 入 预 算 456,979.06 万 元, 其 中 : 上 年 结 转 55,978.64 万 元, 占 12.25%; 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 358,929.3 万 元, 占 78.54%; 事 业 收 入 28,490.01 万 元, 占 6.23%; 事 业 单 位 经 营 收 入 9,000 万 元, 占 1.97%; 其 他 收 入 4,052.17 万 元, 占 0.89%; 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 26

528.94 万 元, 占 0.12% 八 关 于 2016 年 支 出 预 算 情 况 人 力 资 源 社 会 保 障 部 2016 年 支 出 预 算 456,489.49 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 68,401.47 万 元, 占 14.98%; 项 目 支 出 381,288.02 万 元, 占 83.53%; 事 业 单 位 经 营 支 出 6,800 万 元, 占 1.49% 九 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 2016 年 部 本 级 离 退 休 干 部 局 等 2 家 行 政 单 位 以 及 社 会 保 险 事 业 管 理 中 心 中 国 就 业 培 训 技 术 指 导 中 心 统 计 调 查 中 心 宣 传 中 心 等 4 家 参 照 公 务 员 管 理 事 业 单 位 的 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 5,972.18 万 元, 较 2015 年 预 算 增 加 80.27 万 元, 增 长 1.36% ( 二 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 部 属 各 单 位 政 府 采 购 预 算 总 额 35,091.34 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 9,713.29 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 3,633.29 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 21,744.76 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 截 至 2015 年 6 月 1 日, 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 各 单 位 共 有 车 辆 174 辆, 其 中, 部 级 领 导 干 部 用 车 44 辆 一 般 公 务 用 车 129 辆 其 他 用 车 1 辆 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 4 台 ( 套 ) 2016 年 部 门 预 算 未 安 排 购 置 车 辆 ; 未 安 排 购 置 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 ( 四 ) 预 算 绩 效 情 况 2015 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 54 个, 涉 及 一 般 公 共 27

预 算 拨 款 246,669.31 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 9 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 149,889.65 万 元 2016 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 138 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 326,724.76 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 2 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 97,283.45 万 元 28

第 四 部 分 名 词 解 释 根 据 财 政 部 制 定 的 2016 年 政 府 收 支 分 类 科 目, 对 有 关 名 词 做 如 下 解 释 : ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 ( 二 ) 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 ( 三 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 ( 四 ) 其 他 收 入 : 指 除 上 述 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 ( 五 ) 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 ( 六 ) 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 ( 七 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 人 力 资 源 事 务 ( 款 ): 指 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 履 行 一 般 公 共 服 务 职 能 的 支 出 1. 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 指 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 行 29

政 单 位 及 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 2. 政 府 特 殊 津 贴 ( 项 ): 指 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 与 政 府 特 殊 津 贴 相 关 的 支 出 3. 资 助 留 学 回 国 人 员 ( 项 ): 指 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 门 择 优 资 助 留 学 人 员 回 国 创 业 的 支 出 4. 军 队 转 业 干 部 安 置 ( 项 ): 指 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 军 转 干 部 安 置 人 员 经 费 自 主 择 业 退 役 金 等 方 面 的 支 出 5. 博 士 后 日 常 经 费 ( 项 ): 指 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 国 家 计 划 内 招 收 的 博 士 后 日 常 经 费 及 相 应 管 理 工 作 经 费 支 出 6. 公 务 员 考 核 ( 项 ): 指 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 用 于 公 务 员 考 核 奖 励 及 评 比 达 标 表 彰 管 理 等 方 面 的 支 出 7. 公 务 员 履 职 能 力 提 升 ( 项 ): 指 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 用 于 提 升 公 务 员 履 职 能 力 所 发 生 的 各 项 支 出 8. 公 务 员 招 考 ( 项 ): 指 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 用 于 公 务 员 招 考 方 面 的 支 出 9. 公 务 员 综 合 管 理 ( 项 ): 指 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 用 于 公 务 员 综 合 管 理 等 方 面 的 支 出 10. 其 他 人 事 事 务 支 出 ( 项 ): 指 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 用 于 人 力 资 源 事 务 其 他 人 事 事 务 方 面 的 支 出 ( 八 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 纪 检 监 察 事 务 ( 类 ) 派 驻 派 出 机 构 ( 项 ): 指 由 纪 检 监 察 部 门 负 担 的 派 驻 各 部 门 和 单 位 的 纪 检 监 察 人 员 的 专 项 业 务 支 出 ( 九 ) 外 交 支 出 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ): 主 要 用 于 向 国 30

际 组 织 交 纳 的 会 费 和 捐 款 等 支 出 1. 国 际 组 织 会 费 ( 项 ): 指 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 以 我 国 政 府 或 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 名 义 参 加 国 际 组 织, 按 国 际 组 织 章 程 或 协 定 规 定 缴 纳 的 会 费 2. 国 际 组 织 捐 赠 ( 项 ): 指 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 以 我 国 政 府 或 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 名 义 向 国 际 组 织 捐 款 等 支 出 3. 其 他 外 交 支 出 ( 项 ): 指 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 用 于 其 他 外 交 方 面 的 支 出 ( 十 ) 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 ): 指 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 用 于 培 训 方 面 的 支 出 ( 十 一 ) 科 学 技 术 支 出 ( 类 ): 主 要 用 于 部 属 科 学 研 究 机 构 人 员 和 日 常 公 用 经 费, 以 及 博 士 后 研 究 人 员 科 研 工 作 的 资 助 等 1. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 基 础 研 究 ( 款 ): 主 要 用 于 博 士 后 科 学 基 金 等 方 面 的 支 出 其 他 基 础 研 究 支 出 ( 项 ): 主 要 用 于 博 士 后 科 学 基 金 等 方 面 的 支 出 2. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ): 主 要 用 于 社 会 公 益 研 究 等 方 面 支 出 机 构 运 行 ( 项 ): 主 要 用 于 应 用 研 究 机 构 的 基 本 支 出 社 会 公 益 研 究 ( 项 ): 主 要 用 于 社 会 公 益 研 究 等 方 面 的 支 出 3. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ): 主 要 用 31

于 科 技 条 件 专 项 等 方 面 支 出 科 技 条 件 专 项 ( 项 ): 主 要 用 于 完 善 科 技 条 件 的 支 出 4. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 社 会 科 学 ( 款 ): 主 要 用 于 社 会 科 学 研 究 机 构 等 方 面 支 出 社 会 科 学 研 究 机 构 ( 项 ): 主 要 用 于 部 属 人 事 科 学 研 究 机 构 的 基 本 支 出 和 基 本 科 研 业 务 费 等 支 出 5. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ): 主 要 用 于 科 技 业 务 管 理 费 等 方 面 支 出 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 ): 主 要 用 于 部 机 关 科 技 业 务 管 理 和 择 优 资 助 留 学 回 国 人 员 的 支 出 ( 十 二 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 新 闻 出 版 广 播 影 视 ( 款 ): 主 要 用 于 部 属 新 闻 出 版 类 事 业 单 位 的 支 出 出 版 发 行 ( 项 ): 反 映 人 事 出 版 报 刊 社 出 版 发 行 等 方 面 的 支 出 ( 主 要 是 通 过 自 身 经 营 收 入 安 排 的 支 出 ) ( 十 三 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ): 主 要 用 于 部 属 改 制 文 化 单 位 的 支 出 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 ( 项 ): 指 中 央 文 化 企 业 国 有 资 产 监 督 管 理 领 导 小 组 办 公 室 安 排 给 改 制 文 化 单 位 用 于 文 化 产 业 发 展 的 支 出 ( 十 四 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ( 款 ): 主 要 用 于 人 力 资 源 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 1. 行 政 运 行 ( 项 ): 主 要 用 于 部 机 关 国 家 公 务 员 局 和 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 的 基 本 支 出 32

2. 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 主 要 用 于 维 修 改 造 和 办 公 楼 运 行 维 护 等 支 出 3. 机 关 服 务 ( 项 ): 主 要 用 于 后 勤 单 位 的 支 出 4. 综 合 业 务 管 理 ( 项 ): 主 要 用 于 综 合 性 管 理 事 务 支 出 5. 劳 动 保 障 监 察 ( 项 ): 主 要 用 于 劳 动 保 障 监 察 事 务 支 出 6. 就 业 管 理 事 务 ( 项 ): 主 要 用 于 就 业 和 职 业 技 能 鉴 定 管 理 等 方 面 的 支 出 7. 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 ( 项 ): 主 要 用 于 社 会 保 险 业 务 管 理 和 基 金 监 督 方 面 的 支 出 8. 信 息 化 建 设 ( 项 ): 主 要 用 于 信 息 化 建 设 运 行 维 护 和 数 据 分 析 等 方 面 的 支 出 9. 社 会 保 险 经 办 机 构 ( 项 ): 主 要 用 于 社 会 保 险 经 办 机 构 开 展 业 务 工 作 的 支 出 10. 劳 动 关 系 和 维 权 ( 项 ): 主 要 用 于 劳 动 关 系 和 维 权 事 务 等 方 面 的 支 出 11. 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 ( 项 ): 主 要 用 于 仲 裁 机 构 实 体 化 建 设 办 案 经 费 调 解 仲 裁 能 力 建 设 等 支 出 12. 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 ( 项 ): 主 要 用 于 所 属 事 业 单 位 的 项 目 支 出 ( 十 五 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ): 指 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 主 要 用 于 机 关 离 退 休 人 员 的 经 费 以 及 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 工 作 的 离 退 休 干 部 局 的 支 出 33

1. 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 主 要 用 于 离 退 休 干 部 局 统 一 管 理 的 部 机 关 离 退 休 经 费 2. 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ): 主 要 用 于 部 属 事 业 单 位 离 退 休 经 费 3. 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ): 主 要 用 于 离 退 休 干 部 局 的 支 出 ( 十 六 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 就 业 补 助 ( 款 ) 扶 持 公 共 就 业 服 务 ( 项 ): 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 用 于 就 业 方 面 的 补 助 ( 十 七 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ): 主 要 用 于 机 关 及 部 属 单 位 按 照 国 家 政 策 规 定 用 于 住 房 改 革 方 面 的 支 出 1. 住 房 公 积 金 ( 项 ): 是 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 代 中 期, 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 近 20 年 时 间 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴, 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 2. 提 租 补 贴 ( 项 ): 是 经 国 务 院 批 准, 于 2000 年 开 始 针 34

对 在 京 中 央 单 位 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 中 央 在 京 单 位 按 照 在 编 职 工 人 数 和 离 退 休 人 数 以 及 相 应 职 级 的 补 贴 标 准 确 定, 人 均 月 补 贴 90 元 3. 购 房 补 贴 ( 项 ): 是 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 [1998]23 号 ) 的 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 [2005]8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 ( 十 八 ) 结 转 下 年 : 指 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 延 迟 到 以 后 年 度 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 ( 十 九 ) 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 ( 二 十 ) 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 ( 二 十 一 ) 事 业 单 位 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 35

( 二 十 二 ) 对 下 级 单 位 补 助 支 出 : 指 对 所 属 单 位 补 助 发 生 的 支 出 ( 二 十 三 ) 三 公 经 费 : 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 ( 二 十 四 ) 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 36