广州市□□□（部门）2016年部门预算

广州医科大学 2016 年部门预算目录第一部分广州医科大学概况一部门主要职能二部门预算单位构成三部门人员构成第二部分 2016 年部门预算安排情况说明第三部分 2016 年部门预算报表一收支预算总表二收入预算总表三支出预算总表四一般公共预算支出预算表五一般公共预算基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算表六一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 七一般公共预算项目支出预算明细表 ( 公共项目 ) 八政府性基金预算支出预算表九一般公共预算安排三公经费和会议费支出预算表十项目支出政府采购预算表十一项目绩效目标表第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分广州医科大学概况一广州医科大学主要职能 ( 一 ) 承担普通高等学历教育 ; ( 二 ) 承担成人高等学历教育, 开展相关继续教育和培训工作 ; ( 三 ) 根据社会需要, 开展科学研究和提供有关服务 ; ( 四 ) 开展国内外校际教育和学术交流 ; ( 五 ) 指导附属医院开展工作二部门预算单位构成广州医科大学属广州市市属财政核拨事业单位广州医科大学是一所以医学为优势和特色, 开展博士硕士本科多层次人才培养的全日制高等医科院校其前身是创办于 1958 年的广州医学院,2013 年经教育部批准更名为广州医科大学学校设有研究生学院国际教育学院继续教育学院基础学院药学院口腔医学院卫生管理学院公共卫生学院护理学院金域检验学院卫生职业技术学院第一临床学院第二临床学院第三临床学院等 15 个二级学院, 以及广东省全科医学培训中心纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表 : 序号单位名称单位性质 1 广州医科大学财政核补事业单位三部门人员构成总编制人数 1396 人, 在职实有人数 927 人, 其中 : 事业

编制 752 人临聘人员 175 人离退休人员 552 人, 其中 : 离休 22 人退休 530 人与 2015 年对比, 编制人数未有变动, 在职实有人员减少 21 人, 离休人员减少 3 人, 退休人员减少 4 人第二部分 2016 年部门预算安排情况说明一 2016 年部门预算收支情况总体说明广州医科大学 2016 年收支总预算 54,822.41 万元 ( 详见表一 ), 其中 : 本年收入 54,189.66 万元, 占收入预算 98.85%; 本年支出 54,822.41 万元二 2016 年收入预算情况说明 2016 年度收入预算 54,822.41 万元 ( 详见表二 ), 其中 : 财政拨款收入 ( 财政补助收入 )44,658.48 万元 ( 包括 : 一般公共预算 44,658.48 万元政府性资金预算 0 万元国有资本经营预算 0 万元 ), 占 81.46%; 财政专户管理资金 9,531.18 万元, 占 17.39%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 上年结转 632.75 万元, 占 1.15%; 其他各类资金 0 万元, 占 0% 三 2016 年支出预算情况说明 ( 一 ) 全口径支出预算情况 2016 年度支出预算 54,822.41 万元 ( 详见表三 ), 包括 : 基本支出 29,677.79 万元, 占支出预算 54.13%, 其中 : 工资福利支出 11,038.21 万元, 商品和服务支出 8,114.02 万元, 对个

人和家庭的补助 10,525.56 万元 ; 项目支出 25,144.62 万元, 占支出预算 45.87%%, 其中 : 部门项目支出 25,144.62 万元, 公共项目支出 0 万元与 2015 年对比, 支出预算增加 1,969.17 万元其中 : 基本支出增加 3,829.55 万元, 主要的原因包括 : 一是学校新校区全面启用后, 维持教学科研活动的日常运维费用的增加, 二是单位增加了在编人员及政策性调资使本年基本支出增加 ; 项目支出减少 1,860.38 万元, 主要是新校区建设处于结算阶段, 所需建设经费减少按支出预算的功能分类, 包括高等教育支出 53,954.99 万元, 占 98.42%; 其他教育支出 60.22 万元, 占 0.11%; 医疗卫生与计划生育支出 807.2 万元, 占 1.47% ( 二 ) 一般公共预算支出预算情况 1. 支出预算规模变化情况 2016 年一般公共预算安排支出 44,658.48 万元 ( 详见表四 ), 比上年预算增加 2,201.82 万元, 其中 : 基本支出 20,146.61 万元, 比上年增加 2,689.95 万元 ; 项目支出 24,511.87 万元, 比上年减少 488.13 万元, 其中 : 部门项目支出 24,511.87 万元, 公共项目支出 0 万元 2. 支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类,2016 年一般公共预算安排用于以下方面 : (1) 教育支出 44,351.28 万元, 比上年预算增加 2,172.02 万元, 增长 5.15%, 主要是在职人员和退休人员增加而增长人员经费与对个人和家庭的补助支出

(2) 医疗卫生与计划生育支出 307.20 万元, 比上年预算增加 29.8 万元, 增长 10.74%%, 主要是根据广州市平均工资增加而进行调整 3. 基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算安排情况 2016 年一般公共预算安排基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算 5,296.01 万元 ( 具体详见表五 ) 4. 项目支出安排情况 2016 年一般公共预算安排项目支出 24,511.87 万元, 其中 : 部门项目支出 24,511.87 万元 ( 具体项目详见表六 ), 公共项目支出 0 万元 ( 具体项目详见表七 ) ( 三 ) 政府性基金预算支出预算情况我校无此项支出预算批复四三公经费预算情况 2016 年部门预算一般公共预算安排三公经费预算合计 59.43 万元 ( 详见表九 ), 比上年调整后预算增加 14.43 万元, 增加 32.07% 其中 : 等 ; ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 经费 25.00 万元, 与上年调整后预算相 ( 二 ) 公务用车购置费 0 万元, 与上年调整后预算相等 ; ( 三 ) 公务用车运行费 0 万元, 与上年调整后预算相等 ; ( 四 ) 公务接待费预算 34.43 万元, 比上年调整后预算增加 14.43 万元, 增长预算主要用于学生的交流及学术交流活动等支出

五会议费预算情况 2016 年一般公共预算安排会议费预算 3.27 万元 ( 详见表九 ), 主要用于举办中法霍夫曼会议等, 比上年调整后预算减少 16.73 万元, 下降 83.65% 六项目支出政府采购预算情况 2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 6,134.30 万元, 其中 : 一般公共预算安排 6,134.30 万元 ( 具体项目详见表十 ) 七预算绩效评审项目情况根据广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知 ( 穗财绩 2015 59 号 ) 的精神, 我校 2016 年的部门预算中没有项目被列为绩效评审

部门名称 : 广州医科大学第三部分 2016 年部门预算表收支预算总表表一单位 : 万元收入支出收入项目 2016 年预算支出项目 2016 年预算一财政拨款收入 ( 财政补助收入 ) 44,658.48 一一般公共服务支出 54,015.21 ( 一 ) 一般公共预算 44,658.48 事务 53,954.99 ( 二 ) 政府性基金预算二社会保障和就业支出 60.22 ( 三 ) 国有资本经营预算行政事业单位离退休 807.20 二财政专户管理资金 9,531.18 抚恤 500.00 三事业收入 ( 不含财政专户管理资金 ) 其他社会保障和就业支出 307.20 四事业单位经营收入五上级补助收入六附属单位上缴收入七其他收入三医疗卫生与计划生育支出医疗保障计划生育事务四住房保障支出住房改革支出本年收入合计 54,189.66 本年支出合计 54,822.41 八用事业基金弥补收支差额结转下年九财政应返还额度十上年结转 632.75 收入总计 54,822.41 支出总计 54,822.41

部门名称 : 广州医科大学收入预算总表表二单位 : 万元单位编码单位名称总计财政拨款收入 ( 财政补助收入 ) 政府性国有资一般公共合计基金预本经营预算算预算财政专户管理资金事业收入 ( 不含财政专户管理资金 ) 事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额财政应返还额度上年结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 54,822.41 44,658.48 44,658.48 9,531.18 632.75 财政核拨事业单位 54,822.41 44,658.48 44,658.48 9,531.18 632.75 001077 广州医科大学 54,822.41 44,658.48 44,658.48 9,531.18 632.75

部门名称 : 广州医科大学支出预算总表表三单位 : 万元科目编码基本支出项目支出单位编码单位名称 ( 功能科目 ) 总计类款项小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计经常性项目一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 54,822.41 29,677.79 11,038.21 8,114.02 10,525.56 25,144.62 4,180.66 20,963.96 财政核拨事业单位 54,822.41 29,677.79 11,038.21 8,114.02 10,525.56 25,144.62 4,180.66 20,963.96 001077 广州医科大学 54,822.41 29,677.79 11,038.21 8,114.02 10,525.56 25,144.62 4,180.66 20,963.96 高等教育 53,954.99 28,870.59 11,038.21 8,114.02 9,718.36 25,084.40 4,180.66 20,903.74 205 99 99 001077 其他教育支出 60.22 60.22 60.22 210 05 02 001077 事业单位医疗 500.00 500.00 500.00 210 07 99 001077 其他计划生育事务支出 307.20 307.20 307.20

部门名称 : 广州医科大学科目编码单位编单位名称类款项码 ( 功能科目 ) 年初预算一般公共预算支出预算表 2015 年预算 2016 年预算调整后预算预算执行执行率 (%) 总计小计基本支出工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计项目支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 经常性项目表四单位 : 万元一次性项合计 42,456.66 39,188.22 37,563.28 95.85% 44,658.48 20,146.61 5,438.53 5,296.01 9,412.07 24,511.87 4,180.66 20,331.21 205 一教育支出 42,179.26 38,736.88 37,149.35 95.90% 44,351.28 19,839.41 5,438.53 5,296.01 9,104.87 24,511.87 4,180.66 20,331.21 205 02 05 普通教育 42,179.26 38,697.42 37,113.18 95.91% 44,291.06 19,839.41 5,438.53 5,296.01 9,104.87 24,451.65 4,180.66 20,270.99 205 99 99 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 60.22 60.22 60.22 目 205 09 99 210 其他教育费附加安排的支出二医疗卫生与计划生育支出 39.46 36.17 91.66% 277.40 283.55 283.55 100.00% 307.20 307.20 307.20 210 07 计划生育事务 277.40 283.55 283.55 100.00% 307.20 307.20 307.20 201 三一把公共服务支出 0.00 25.86 10.00 38.67% 201 03 02 一般行政管理事务 0.00 25.86 10.00 38.67% 207 四文化体育与传播支出 0 57.87 36.33 62.78% 207 01 99 其他文化支出 0.00 31.37 31.16 99.33% 207 99 02 208 宣传文化发展专项支出五社会保障和就业支出 0.00 26.50 5.17 19.51% 0 84.05 84.05 100.00% 208 08 01 死亡抚恤 0 84.05 84.05 100.00% 财政核拨事业单位 42,456.66 39,188.21 37,563.28 95.85% 44,658.48 20,146.61 5,438.53 5,296.01 9,412.07 24,511.87 4,180.66 20,331.21

001077 广州医科大学 42,456.66 39,188.21 37,563.28 95.85% 44,658.48 20,146.61 5,438.53 5,296.01 9,412.07 24,511.87 4,180.66 20,331.21 高等教育 42,179.26 38,697.42 37,113.18 95.91% 44,291.06 19,839.41 5,438.53 5,296.01 9,104.87 24,451.65 4,180.66 20,270.99 205 99 99 001077 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 60.22 60.22 60.22 205 09 99 001078 210 07 99 001079 其他教育费附加安排的支出其他计划生育事务支出 39.46 36.17 91.66% 277.40 283.55 283.55 100.00% 307.20 307.20 307.20 201 03 02 001080 一般行政管理事务 0.00 25.86 10.00 38.67% 207 01 99 001081 其他文化支出 0.00 31.37 31.16 99.33% 207 99 02 001082 宣传文化发展专项支出 0.00 26.50 5.17 19.51% 208 08 01 001083 死亡抚恤 0 84.05 84.05 100.00% 备注 :1 调整后预算包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算上年结转和年中调增 ( 调减 ) 预算, 不包括中央省转移支付资金 ; 2 预算执行与调整后预算口径一致

一般公共预算基本支出 ( 商品和服务支出 ) 预算表表五部门名称 : 广州医科大学单位 : 万元其中 : 主要经济分类款级科目预算单位编码单位名称预算金额办公费印刷费水费电费物业管理费因公出国 ( 境 ) 费用会议费培训费公务接待费劳务费工会经费公务用车运行维护费 1 2 3 4 5 8 9 11 13 16 17 18 21 23 25 合计 5,296.01 60.00 110.00 80.00 330.00 200.00 3.27 60.00 20.00 700.00 90.19 财政核拨事业单位 5,296.01 60.00 110.00 80.00 330.00 200.00 3.27 60.00 20.00 700.00 90.19 001077 广州医科大学 5,296.01 60.00 110.00 80.00 330.00 200.00 3.27 60.00 20.00 700.00 90.19 备注 : 该表中的第 3 栏的预算金额应与表四第 13 栏基本支出商品和服务支出金额保持一致

一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 表六部门名称 : 广州医科大学单位 : 万元科目编码类款项单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2016 年预算 1 2 3 4 5 6 7 合计 24,511.87 其中 : 经常性专项 4,180.66 一次性专项 20,331.21 001077 广州医科大学 24,511.87 经常性专项 4,180.66 市教育局广医大征兵探兵经费市教育局广医大高层次人才队伍建设项目市教育局广州医科大学因公出国 ( 境 ) 经费根据越征 (2015)5 号文精神, 完成 2016 年征兵工作按征兵计划要求组织学生 30-50 人参加体检 ; 探望服役学生及考取军校学生 15 人次 ; 按国家政策招收飞行员 ; 完成 800-1000 名学生预征登记工作项目实施后, 引进的高层次人才及聘请的特聘教授不仅在高水平高级别科研立项方面帮助学校上一台阶, 而且对学科团队建设起到很好的促进作用创新人才培养机制方面, 每年积极选送 50 名左右重点学科重点课程中青年骨干老师到国内外名校研究机构做访问学者博士后研究以及其他培训, 培养学科带头人和专业领军人才项目的实施 : 促进我校与国 ( 境 ) 外高校或有关机构的交流与合作, 加强对我校现有合作交流项目管理, 提升学校的影响力 8.00 700.00 25.00 开展符合我校办学特色的教学改革, 通过国际化办学校企协同办学项目市教育局广医大广州市第七批教育教学改革人才培养模式创新等措施, 提高医学生素养, 达到教学效果的最优化, 发表相关论文 13 篇教材 1 部专业多媒体资源库 2 个精品课程 2 个教学成果奖 1 项, 促进我校临床医学医学检验口腔医学中西 20.00

医临床医学等专业学科的重点发展广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目通过网络维护信息安全设备维护服务器及磁盘阵列维护机房维护软件运行维护数据库服务信息安全服务课室多媒体设备维护等项目的建设, 提高现有设备资源利用效率, 提高广州医科大学校园信息基 320.00 础架构及信息系统的运行质量, 保障各信息系统稳定可靠地运行, 服务师生人数达 12000 人, 覆盖 23000 课时上级补助市教育局广医大 2016 年研究生国家国家有相应的政策资助优秀的学生, 及时发放资助资金, 让更多家庭经奖助学金 ( 粤财教 [2015]467 号 ) 济困难的学生可以继续完成求学梦, 促使学生更加勤奋好学, 积极上进 220.16 国家有相应的政策资助优秀的学生, 及时发放资助资金, 让更多家庭经济困难的学生可以继续完成求学梦, 促使学生更加勤奋好学, 积极上进上级补助市教育局广医大 2016 年普通高校本资金做到所有支出明细齐全, 与省市文件精神相符, 做到专款专用, 保专科生国家奖助学金 ( 粤财教 [2015]471 号 ) 证不截留不挪用及时发放资助本科生获得国家奖学金 20 人, 国 90.61 家励志奖学金 400 人, 国家助学金 1850 人市教育局广医大 2016 年研究生国家奖助学金国家有相应的政策资助优秀的学生, 及时发放资助资金, 让更多家庭经济困难的学生可以继续完成求学梦, 促使学生更加勤奋好学, 积极上进 1,981.44 国家有相应的政策资助优秀的学生, 及时发放资助资金, 让更多家庭经济困难的学生可以继续完成求学梦, 促使学生更加勤奋好学, 积极上进市教育局广医大 2016 年普通高校本专科生国资金做到所有支出明细齐全, 与省市文件精神相符, 做到专款专用, 保家奖助学金证不截留不挪用及时发放资助本科生获得国家奖学金 20 人, 国 815.45 家励志奖学金 400 人, 国家助学金 1850 人一次性专项 20,331.21 根据市政府指示, 广州医科大学新造校区建设一期项目由市重点办负责市教育局广医新造校区建设项目新造校区项目的组织实施工作, 建设工作已基本完成, 广州医科大学已在 2014 年 9 月完成整体搬迁并开学本项目总体目标为完成工程各项 7,086.70 结算, 保证 12000 名师生正常学习生活办公等基本设施需要 10 号楼人体解剖楼装修建筑面积约 18918.01 m2, 其中 10 号楼装修建筑面积 17093.01 m2, 人体解剖楼装修建筑面积 1825 m2 目市教育局广医大 10 号楼人体解剖楼装修工前该项工程已经完成招标工作, 进入施工阶段该项工程实施完成后, 程将解决临床教学的场地问题, 改善广州医科大学的办学条件, 培养更多的全科医学人才 384.00

205 99 99 001077 市教育局广州医科大学 2015 年度市属学校食堂食品安全视频监控系统建设经费 ( 穗教科 2015 32 号 ) 市教育局广医大纸质图书及期刊购置市教育局广医大中外文电子期刊市教育局广医大番禺校区零星工程修缮项目市教育局广医大果蝇天然免疫机制的生物医学转化研究市教育局广医大消防梯和 1 2 19 号楼修缮工程市教育局广医大越秀校区学生宿舍空调设备购置市教育局广医大越秀校区污水处理设备更新改造构建平安校园, 进一步保障学校食堂食品安全同时, 建立健全长效使用管理机制, 加强监控系统的日常管理, 以充分发挥系统综合效能新增纸质图书约 4.5 万册, 订购中外文期刊约 2140 份达到普通高等学校基本办学条件生均年进书量 3 册 / 生要求, 至 2016 年底生均图书的拥有量不少于 80 册基本满足学校近 1.5 万师生对最新出版纸质专业文献的需求为学校传统优势学科医学新增学科 17 个本科专业和重点学科教学科研建设提供文献保障预期 2016 年订购中文电子期刊 8 个, 外文电子期刊 13 个, 电子图书 3 个, 所购电子期刊能满足学校近 1.5 万师生对多学科电子文献的需求可为学校传统优势学科医学新增学科门类管理学法学理学工学 5 个门类学科 17 个本科专业和国家省市校四级重点学科教学科研建设提供电子文献保障宿舍通道敞开部位加装铝合金窗面积约 1465 平方米, 服务 2857 个学生 ; 增加录音室涉及改造面积合计约 103 平方米, 服务新校区 7000 人师生 ; 师生活动中心演艺厅进行升级改造涉及面积约 180M2, 服务新校区 7000 人师生 ; 增设凉晒区 6 处, 涉及改造面积约 112 平方米, 服务 3750 个学生通过在果蝇系统中筛选鉴定的天然免疫相关分子在高等哺乳动物的进一步研究 ; 人类天然免疫疾病相关的重要基因在果蝇系统中进行深入的机制研究, 最终促进人类疾病的治疗根据在果蝇中的研究结果, 鉴定 1-2 个在人类天然免疫疾病中发挥重要影响的基因, 研究机制油漆铲除约 3700 平方米, 墙面改造约 1500 平方米, 天面改造 600 约平方米, 门扇翻新 40 扇, 覆盖房间约 55 间 ;1 2 号楼改造涉及消防钢梯翻新改造 2 条, 共 13 层 ; 改造内容范围服务学生人数约 2600 人为 10 栋学生宿舍共 625 间房购置 625 台分体空调, 计划 2016 年度完成招标采购及安装工作该项目实施完成后, 将改善东风校区 2500 名学生居住条件, 提升校园宿舍环境美化度, 更好服务学生, 提高生活质量, 实现以人为本, 以发展为本的校园管理理念项目污水处理系统设计处理水量为 20 m3/h, 污水处理系统排放标准执行医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2995) 预处理标准, 计划于 2016 年底完成设备维修改造项目实施完成后, 将为实验室提供污水处理的条件, 实验用水经过处理再流入市政排水管道, 有利于保 60.22 250.37 448.00 98.68 250.00 63.57 153.40 25.84

护环境保护水资源市教育局广医大越秀校区学生宿舍新增空调水电配套工程市教育局广医大开办运营经费市教育局广医大基础学院教学专项建设经费市教育局广医大从分子水平到细胞水平的天然免疫评价体系的建立市教育局广医大全科医生规范化培训项目经费市教育局广医大创新强校质量工程项目市教育局广医大公共基础研究平台建设工程覆盖 10 栋学生宿舍共 590 间房, 将解决新增 944 台分体空调的用电及排水问题, 计划 2016 年度完成施工图设计和预算编制评审和招标施工工作该项目实施完成后, 将改善 2500 名学生居住条件, 提升校园宿舍环境美化度, 更好服务学生, 提高生活质量, 实现以人为本, 以发展为本的校园管理理念确保校区水电等设施设备的正常运行, 建设舒适和谐卫生校园, 满足广州医科大学番禺校区全体教职员工正常教学和科研工作的需要, 满足番禺校区 4400 余学生的学习和生活的需要, 满足新校区约 900 名教职工的日常工作开展需要, 保证学校教学科研临床工作和学生学习生活的正常运转完善我校基础学院各学科和专业实验教学的设施建设, 提高学生的满意度, 提高实验成功率和实验资源利用率, 切实保障实验教学质量预计每年约 24205 人次学生使用, 争取实验资源利用率达 100%, 技能培训合格率达 95%, 学生满意率达 95% 以上申报期内申请专利 8 项, 培养博士及硕士生 2-3 名, 研发费用强度达 60%, 科技成果应用转化率达 50% 针对在果蝇研究中发现的新天然免疫关键分子, 在分子和细胞水平进行系统的研究鉴定, 并由此建立新的天然免疫评价能力, 天然免疫相关的分子细胞水平的评价体系可满足每期全科医生规范化培训学员在 3 个月的集中理论培训期间的临床与社区技能培训与结业考核任务需求通过项目实施, 预期将建设 24 项省级质量工程项目, 承担 5 项相关研究课题, 发表 5 篇相关论文, 实验教学资源可服务学生数达 1500 人, 实验教学资源利用率达到 94% 同时, 争取建设 1-2 门质量高的慕课, 加入广州大学城高校联盟, 供大学城师生使用购置一批必要的大型仪器和设备, 助力重点实验室建设迎接通过 2016 年科技部的评估完成 SCI 论文发表 100 篇, 培养专业研究生 10 名, 承担国家地方科研项目 50 项以上, 授权专利 10 项, 科研成果专利转化 1 项, 荣获国家省市级奖励各 1 项 352.39 3,009.18 378.79 350.00 222.00 316.92 646.42

市教育局广医大药学院科研专用设备购置市教育局广医大基础学院科研平台设备购置市教育局广医大临床医学攀峰重点学科提升项目市教育局广医大建立果蝇基因敲除突变体文库市教育局广医大基于基础医学研究汇聚的转化医学科技创新平台项目市教育局广医大临床学院及实验中心建设项目市教育局广医大药学公共卫生及护理实验教学平台建设项目扩大药学研究生的招生数量, 不断提升研究生的培养质量, 每年研究生的招生数量达 15-20 人 ; 每年申报获得省级以上科研项目 10-15 项 ; 建立一支具有较强学术梯队较高学术地位结构合理的技术队伍, 其中高级职称的比例达到 60% 以上, 研究生学历达到 95% 以上 ; 横向科研服务达 10 项以上补充广州医科大学基础学院新校区科研实验室的基础建设, 完成基础学院科研共享平台建设, 建成良性运作使用率高产出水平高的创新平台, 平台建成后将满足 300 多名师生实验需要 ; 完成目前学院承担的各项国家和省市级科研项目 ; 培育一批省市级重点学科 ; 奠定基础医学一级学科博士授权点申报基础本学科有望在科学研究能力学科人才队伍学科条件建设等方面取得突破性进展, 能承担 10 项以上国家级重大重点项目, 发表 SCI 论文 100 篇以上, 获得省部级以上科研成果奖励 2 项以上, 申请专利 20 个以上, 培养一批杰出的青年科研人才, 临床医学在 ESI 学科排名的全球 1% 的排位上升, 与国内外一流学科的差距减小按照基因功能与疾病的相关程度, 本预算预期可以建立基因敲除果蝇约 1000 只远期目标是以此为基础, 逐步建立覆盖果蝇全基因组的突变体文库, 为相关研究项目, 如以此突变体文库为基础, 筛选鉴定果蝇天然免疫机制的新分子, 新通路, 以及相关人类疾病的致病机理研究及治疗等的研究奠定基础所依托的重点学科有望在科学研究能力学科人才队伍学科条件建设等方面取得突破性进展, 更加提升自身科研能力, 承担国家自然科学基金 10 项以上, 省部级基金 10 项以上, 发表 SCI 论文 10 篇以上, 影响因子合计达 20 以上, 专利申请 5 个以上, 力争培养 2 名以上优青, 争取尽早将科研成果运用到临床实际中通过实验教学仪器设备的更新和补充, 完善学校第一第二第三临床学院临床技能实验中心以及心理口腔检验实验中心的条件建设, 推动实验教学的改革和创新, 提高实验教学水平和教学质量项目实施后, 至少将满足 1000 多名学生实验教学的需要, 承担 10 项左右相关质量工程项目教研教改课题, 完成 5-10 篇教学论文通过实验教学仪器设备的更新和补充, 完善护理药学预防医学食品质量与安全等专业实验教学平台的条件建设, 提高实验教学水平和教学质量项目实施后, 至少将满足 3300 余学生近 200 项教学实验实验教学的需要 ; 承担 5 项以上相关课题, 完成 10 篇以上教学论文 ; 270.00 450.00 150.00 210.00 130.00 219.61 360.68

实验教学学生合格率达到 95% 市教育局广医大临床技能实验中心建设项目广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目市教育局广医大新造校区二期工程前期经费项目上级补助市教育局广医大 2016 年地方高校学生应征入伍资助资金 ( 粤财教 [2015]472 号 ) 上级补助收入 2016 年教育发展专项资金高水平大学建设方向项目 ( 粤财教 2015 571 号 ) 上级补助收入 2016 年省级高等教育创新强校工程专项资金项目 ( 粤财教 2015 559 号 ) 1 建立客观合理的综合技能培养实训场地, 儿科妇产科外科见习, 基本技能训练满足 3-4 各专业同进度进入中心, 达到每次每项目开放人数 80-200 人次 3 满足中西医麻醉医学的实践技能课程的常规教学运行 ;4 学生技能培训合格率达 92% 通过完善和更新校园信息化基础设施信息应用系统教学资源和装备建设, 达到服务师生人数 12000 人, 覆盖 23000 学时 / 年, 为广州医科大学校园信息化建设打下坚实的基础, 在教学科研和管理等方面发挥作用, 不断提高学校办学水平 2016 年完成立项批复前期摸查及测量征拆补偿工作委托工作, 征地总占地面积约 432 亩, 建成后, 学校办学规模将达 10000 人, 实现学校科研场地及学生创新创业场地需求, 能以科研功能为重点, 建设高效的资源汇聚与配置体系, 推动学校 5+2 发展模式的建设, 使学校早日建成教学研究型的高水平大学国家有相应的政策鼓励大学生应征入伍, 及时发放资助资金, 让更多学生响应国家号召, 积极入伍, 实现军队国防建设现代化资助 2016 年新应征入伍的 10 人, 以及慰问 2014 年 2015 年 14 名入伍学生本项目依据粤财教 2015 571 号文规定, 结合学校发展需要, 围绕建设高水平大学而开设教育专项资金重点培育临床技能实验教学中心医学检验实验教学中心预防医学专业生物学实验教学中心特色教材及新专业教材等项目, 希望这些项目通过市财政专项的支持建设, 在省级以上质量工程项目建设中获得好的成绩, 并期望通过项目实施后, 至少将满足 1500 多名学生实验教学的需要, 承担 5 项左右相关课题, 完成 5 篇教学论文 340.23 700.00 200.00 3.86 2,230.00 946.00

一般公共预算项目支出预算明细表 ( 公共项目 ) 表七部门名称 : 广州医科大学单位 : 万元科目编码类款项单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2016 年预算 1 2 3 4 5 6 7 部门名称 : 广州医科大学科目编码类款项单位编码单位名称 ( 功能科目 ) 年初预算政府性基金预算支出预算表 2015 年预算 2016 年预算调整后预算 1 2 3 4 5 6 7 8 合计财政核拨事业单位 001077 广州医科大学预算执行执行率 ( %) 9=8 7 总计小计基本支出工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计项目支出经常性项目表八单位 : 万元一次性项 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 备注 :1 调整后预算包括市本级政府性基金安排的部门预算上年结转和年中调增 ( 调减 ) 预算, 不包括中央省转移支付资金 ; 2 预算执行与调整后预算口径一致目

表九一般公共预算安排三公经费和会议费支出预算表部门名称 : 广州医科大学单位 : 万元 2015 年调整后预算 2016 年预算单位编码部门名称合计三公经费因公出国公务用车公务用车 ( 境 ) 经费购置费运行费公务接待费会议费合计因公出国 ( 境 ) 经费三公经费公务用车公务用车购置费运行费公务接待费会议费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 45.00 25.00 20.00 20.00 59.43 25.00 34.43 3.27 财政核拨事业单位 45.00 25.00 20.00 20.00 59.43 25.00 34.43 3.27 001077 广州医科大学 45.00 25.00 20.00 20.00 59.43 25.00 34.43 3.27

项目支出政府采购预算表表十部门名称 : 广州医科大学单位 : 万元单位编码单位名称 ( 支出项目名称 ) 政府采购项目名称数量计量单位政府采购预算合计其中 : 一般公共预算其他资金 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 6,134.30 6,134.30 其中 : 部门项目支出 6,134.30 6,134.30 公共项目支出 001077 广州医科大学 6,134.30 6,134.30 部门项目支出 6,134.30 6,134.30 001077 市教育局广医大高层次人才队伍建设项目实验室设备购置项目 7 台 50.00 50.00 001077 市教育局广医大纸质图书及期刊购置期刊购置项目 1 批 57.50 57.50 001077 市教育局广医大纸质图书及期刊购置纸质图书购置项目 1 批 192.87 192.87 001077 市教育局广医大中外文电子期刊外文期刊及数据库购置项目 1 项 448.00 448.00 001077 市教育局广医大果蝇天然免疫机制的生物医学转化研究分析仪器设备购置项目 1 台 83.30 83.30 001077 市教育局广医大果蝇天然免疫机制的生物医学转化研究实验仪器设备购置项目 1 项 86.50 86.50 001077 市教育局广医大果蝇天然免疫机制的生物医学转化研究小鼠模型设备购置项目 1 项 25.20 25.20 001077 市教育局广医大越秀校区学生宿舍空调设备购置分体 1 匹空调挂机 57 台 11.40 11.40 001077 市教育局广医大越秀校区学生宿舍空调设备购置分体 1.5 匹空调挂机 568 台 142.00 142.00

001077 市教育局广医大开办运营经费物业管理服务项目 1 项 500.00 500.00 001077 市教育局广医大基础学院教学专项建设经费手提电脑购置项目 1 台 0.60 0.60 001077 市教育局广医大基础学院教学专项建设经费投影仪购置项目 1 台 0.85 0.85 001077 市教育局广医大基础学院教学专项建设经费教学设备购置项目 1 项 165.00 165.00 001077 市教育局广医大基础学院教学专项建设经费模型与标本购置项目 1 项 21.00 21.00 001077 市教育局广医大基础学院教学专项建设经费系统软件购置项目 1 项 136.00 136.00 001077 市教育局广医大基础学院教学专项建设经费 3D 平板打印机购置项目 2 台 1.20 1.20 001077 市教育局广医大基础学院教学专项建设经费冰箱购置项目 2 台 0.52 0.52 001077 市教育局广医大基础学院教学专项建设经费台式电脑购置项目 6 台 2.70 2.70 001077 市教育局广医大基础学院教学专项建设经费激光打印机购置项目 6 台 3.60 3.60 001077 001077 市教育局广医大从分子水平到细胞水平的天然免疫评价体系的建立市教育局广医大从分子水平到细胞水平的天然免疫评价体系的建立实验用设备购置项目 1 项 300.86 300.86 显微镜购置项目 1 项 23.10 23.10 001077 市教育局广医大全科医生规范化培训项目经费台式电脑购置项目 1 台 0.60 0.60 001077 市教育局广医大全科医生规范化培训项目经费培训用仪器设备用品 1 项 22.25 22.25 001077 市教育局广医大全科医生规范化培训项目经费录像机购置项目 1 台 0.48 0.48 001077 市教育局广医大全科医生规范化培训项目经费手提计算机购置项目 1 台 0.45 0.45 001077 市教育局广医大全科医生规范化培训项目经费投影仪购置项目 1 台 2.50 2.50 001077 市教育局广医大全科医生规范化培训项目经费模型购置项目 1 项 93.50 93.50 001077 市教育局广医大全科医生规范化培训项目经费激光打印机购置项目 1 台 0.22 0.22 001077 市教育局广医大公共基础研究平台建设分析天平购置项目 1 台 3.36 3.36 001077 市教育局广医大公共基础研究平台建设实验室管理系统购置项目 1 项 32.00 32.00 001077 市教育局广医大公共基础研究平台建设教学设备购置项目 1 项 592.56 592.56

001077 市教育局广医大公共基础研究平台建设显微镜购置项目 1 项 2.08 2.08 001077 市教育局广医大药学院科研专用设备购置专用实验设备购置项目 1 项 270.00 270.00 001077 市教育局广医大基础学院科研平台设备购置实验仪器设备购置项目 1 项 404.78 404.78 001077 市教育局广医大基础学院科研平台设备购置显微镜购置项目 1 项 43.54 43.54 001077 市教育局广医大基础学院科研平台设备购置 4 冰箱购置项目 2 台 1.68 1.68 001077 市教育局广医大临床医学攀峰重点学科提升项目教学实验设备购置项目 1 项 9.80 9.80 001077 市教育局广医大临床医学攀峰重点学科提升项目新生儿模拟病人购置项目 1 项 33.25 33.25 001077 市教育局广医大临床医学攀峰重点学科提升项目显微镜购置项目 1 台 7.00 7.00 001077 市教育局广医大建立果蝇基因敲除突变体文库实验室设备购置项目 1 项 30.00 30.00 001077 市教育局广医大临床学院及实验中心建设项目冰箱购置项目 1 台 0.40 0.40 001077 市教育局广医大临床学院及实验中心建设项目实验设备购置项目 1 项 45.57 45.57 001077 市教育局广医大临床学院及实验中心建设项目投影仪购置项目 1 台 0.80 0.80 001077 市教育局广医大临床学院及实验中心建设项目投影幕布购置项目 1 台 0.11 0.11 001077 市教育局广医大临床学院及实验中心建设项目教学模型购置项目 1 项 132.18 132.18 001077 市教育局广医大临床学院及实验中心建设项目教学用品购置项目 1 项 0.64 0.64 001077 市教育局广医大临床学院及实验中心建设项目笔记本电脑购置项目 1 台 0.60 0.60 001077 001077 001077 001077 市教育局广医大药学公共卫生及护理实验教学平台建设项目市教育局广医大药学公共卫生及护理实验教学平台建设项目市教育局广医大药学公共卫生及护理实验教学平台建设项目市教育局广医大药学公共卫生及护理实验教学平台建设项目实验仪器设备购置项目 1 项 214.66 214.66 模型购置项目 1 项 35.00 35.00 冰箱购置项目 3 台 0.95 0.95 多媒体音频系统购置项目 4 台 12.32 12.32 001077 市教育局广医大药学公共卫生及护理实验教学平台建天平购置项目 35 台 22.70 22.70

设项目 001077 市教育局广医大临床技能实验中心建设项目教学实验设备购置项目 1 项 123.15 123.15 001077 市教育局广医大临床技能实验中心建设项目模型购置项目 1 项 181.30 181.30 ismart 语言教学数字化智 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目能系统 ( 视听说及词汇教学模块 ) 人事管理系统软件购置项目 1 套 32.40 32.40 1 项 30.00 30.00 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目教务管理系统软件项目 1 项 36.12 36.12 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目显微数码互动实验室设备购置项目校园一卡通扩展应用系统校园移动数字平台软件购置项目第一临床学院临床技能培训中心互动视频教学及智能管理系统软件项目第二临床学院临床技能实验中心多媒体网络计算机课室统计学及食品质量与安全新专业软件升级项目临床技能实验中心信息化建设 1 项 25.25 25.25 1 项 63.00 63.00 1 套 39.00 39.00 1 项 97.20 97.20 1 项 16.27 16.27 1 项 4.62 4.62 1 项 50.75 50.75 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目咨询设计服务 1 项 12.90 12.90 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目堡垒机购置项目 1 台 18.60 18.60

001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目多媒体课室购置 1 间 21.00 21.00 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目市场营销专业实训实验教学平台护理技能实验中心信息化建设 1 项 24.00 24.00 1 项 18.60 18.60 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目数据备份一体机购置项目 1 台 12.00 12.00 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目更新越秀校区部分多媒体设备校园网络电视系统购置项目 1 项 23.94 23.94 1 套 16.20 16.20 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目波分设备购置项目 1 套 22.50 22.50 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目研究生管理系统购置项目 1 项 36.00 36.00 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目购置番禺校区教室多媒体设备购置项目 1 项 7.26 7.26 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目项目监理服务项目 1 项 15.60 15.60 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目万兆汇聚交换机购置项目 2 台 13.56 13.56 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目录播课室购置项目 2 间 33.00 33.00 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目校园监控视频设备 20 套 7.20 7.20 001077 广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目接入交换机购置项目 30 台 11.70 11.70 001077 广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目其他租赁服务项目 1 项 30.00 30.00 001077 广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目其他运维服务 1 项 2.00 2.00 001077 广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目基础软件项目 1 项 0.60 0.60 001077 广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目 001077 广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目应用软件及信息资源服务项目服务器存储设备和机房设备 1 项 59.13 59.13 1 项 11.02 11.02

001077 广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目桌面及终端设备购置项目 1 项 0.18 0.18 001077 广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目测评服务项目 1 项 2.00 2.00 001077 广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目 001077 广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目网络及信息安全设备购置项目通信链路采购与维护服务项目 1 项 9.07 9.07 1 项 152.00 152.00 001077 广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目项目监理服务项目 1 项 7.00 7.00 001077 001077 001077 上级补助收入 2016 年教育发展专项资金高水平大学建设方向项目 ( 粤财教 2015 571 号 ) 上级补助收入 2016 年教育发展专项资金高水平大学建设方向项目 ( 粤财教 2015 571 号 ) 上级补助收入 2016 年省级高等教育创新强校工程专项资金项目 ( 粤财教 2015 559 号 ) 实验室设备购置项目 1 项 200.00 200.00 液氮罐等设备购置项目 1 项 300.00 300.00 实验室设备购置项目 1 项 100.00 100.00

项目绩效目标表表十一部门名称 : 广州医科大学单位 : 万元序号单位名称项目名称项目属性项目起止时间 2016 年项目预算金额项目内容及资金支出方向项目绩效目标项目主要绩效指标上年度项目绩效完成情况备注 :1. 项目属性栏可选以下三类 : 新增项目持续项目跨年度项目 2. 资金支出方向请按经济分类科目填写, 如会议费培训费办公费等 3. 项目主要绩效指标请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值, 如 : 体育场馆开放率达到 70% 4. 上年度项目完成情况请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明经广州市人民政府同意印发的广州市财政局关于编制 2016 年市本级部门预算的意见 ( 穗财编 2015 209 号 ) 明确, 经清理后报经市政府批准, 列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算广州医科大学 2016 年无财政专项资金预算批复