目 录 第 一 部 分 海 关 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 海 关 系 统 单 位 构 成 情 况 第 二 部 分 海 关 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表

海 关 总 署 2016 年 度 部 门 预 算 二 〇 一 六 年 四 月

目 录 第 一 部 分 海 关 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 海 关 系 统 单 位 构 成 情 况 第 二 部 分 海 关 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 六 财 务 收 支 预 算 总 表 七 部 门 收 入 总 表 八 部 门 支 出 总 表 第 三 部 分 第 四 部 分 海 关 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 名 词 解 释

第 一 部 分 海 关 部 门 概 况

一 主 要 职 能 中 华 人 民 共 和 国 海 关 是 国 家 进 出 境 监 督 管 理 机 关, 实 行 垂 直 领 导 体 制 基 本 任 务 是 出 入 境 监 管 征 税 打 私 统 计, 对 外 承 担 税 收 征 管 通 关 监 管 保 税 监 管 进 出 口 统 计 海 关 稽 查 知 识 产 权 海 关 保 护 打 击 走 私 口 岸 管 理 等 主 要 职 责 ( 一 ) 拟 订 海 关 工 作 的 重 大 政 策, 起 草 相 关 法 律 法 规 草 案, 拟 定 部 门 规 章, 参 与 拟 订 与 海 关 工 作 相 关 的 进 出 口 税 收 外 汇 等 政 策 ( 二 ) 承 担 进 出 口 关 税 及 其 他 税 费 征 收 管 理 的 责 任, 拟 定 征 管 制 度, 制 定 进 出 口 商 品 分 类 目 录 并 组 织 实 施 和 解 释, 组 织 拟 订 进 出 口 商 品 原 产 地 规 则 并 依 法 负 责 有 关 的 组 织 实 施 工 作, 牵 头 开 展 多 双 边 原 产 地 规 则 对 外 谈 判, 依 法 执 行 反 倾 销 和 反 补 贴 措 施 保 障 措 施 及 其 他 关 税 措 施 ( 三 ) 承 担 全 国 打 击 走 私 综 合 治 理 责 任, 依 法 查 处 走 私 违 规 案 件, 负 责 所 管 辖 走 私 犯 罪 案 件 的 侦 查 拘 留 执 行 逮 捕 预 审 工 作, 组 织 实 施 海 关 缉 私 工 作, 组 织 实 施 海 关 管 理 环 节 的 反 恐 维 稳 防 扩 散 等 工 作 ( 四 ) 组 织 推 动 口 岸 大 通 关 建 设, 会 同 有 关 部 门 制 定 口 岸 管 理 规 章 制 度, 组 织 拟 订 口 岸 开 放 的 总 体 规 划 并 协 调 实

施, 协 调 口 岸 通 关 中 各 部 门 的 工 作 关 系, 指 导 和 协 调 地 方 政 府 口 岸 工 作, 组 织 拟 订 电 子 口 岸 规 范 规 划 并 协 调 实 施 ( 五 ) 负 责 关 税 立 法 调 研 和 起 草 工 作, 开 展 关 税 税 政 调 研 工 作, 对 关 税 法 律 法 规 执 法 问 题 作 出 具 体 工 作 解 释 ( 六 ) 负 责 制 定 海 关 监 管 和 进 出 口 企 业 海 关 稽 查 报 关 管 理 守 法 便 利 管 理 及 海 关 贸 易 调 查 市 场 调 查 等 制 度 并 组 织 实 施, 负 责 知 识 产 权 海 关 保 护 工 作, 按 分 工 依 法 执 行 进 出 口 贸 易 管 理 政 策, 牵 头 审 核 海 关 特 殊 监 管 区 的 设 立 和 调 整 ( 七 ) 负 责 国 家 进 出 口 货 物 贸 易 统 计, 发 布 海 关 统 计 信 息, 开 展 相 关 监 测 预 警 工 作 ( 八 ) 制 定 海 关 科 技 发 展 规 划 并 组 织 实 施, 开 展 海 关 领 域 的 国 际 合 作 与 交 流 ( 九 ) 垂 直 管 理 全 国 海 关 ( 十 ) 承 办 国 务 院 交 办 的 其 他 事 项 二 海 关 系 统 单 位 构 成 情 况 海 关 总 署 是 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 下 属 的 正 部 级 直 属 机 构, 统 一 管 理 全 国 海 关 海 关 总 署 现 有 17 个 内 设 部 门 6 个 直 属 事 业 单 位, 并 在 欧 盟 俄 罗 斯 等 派 驻 海 关 机 构 中 央 纪 委 监 察 部 在 海 关 总 署 派 驻 纪 检 组 监 察 局 全 国 海 关 目 前 共 有 47 个 直 属 海 关 单 位 ( 广 东 分 署, 天 津 上 海 特 派 办,42 个 直 属 海 关,2 所 海 关 院 校 ),600 多 个 隶 属 海 关 和 办 事 处, 通 关 监 管 点 近 4000 个

纳 入 海 关 总 署 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 1 海 关 总 署 本 级 2 中 华 人 民 共 和 国 天 津 海 关 3 中 华 人 民 共 和 国 北 京 海 关 4 中 华 人 民 共 和 国 石 家 庄 海 关 5 中 华 人 民 共 和 国 太 原 海 关 6 中 华 人 民 共 和 国 满 洲 里 海 关 7 中 华 人 民 共 和 国 呼 和 浩 特 海 关 8 中 华 人 民 共 和 国 沈 阳 海 关 9 中 华 人 民 共 和 国 大 连 海 关 10 海 关 总 署 驻 天 津 特 派 员 办 事 处 11 海 关 总 署 驻 上 海 特 派 员 办 事 处 12 中 华 人 民 共 和 国 长 春 海 关 13 中 华 人 民 共 和 国 哈 尔 滨 海 关 14 上 海 海 关 学 院 15 中 华 人 民 共 和 国 上 海 海 关 16 中 华 人 民 共 和 国 南 京 海 关 17 中 华 人 民 共 和 国 杭 州 海 关 18 中 华 人 民 共 和 国 宁 波 海 关 19 中 华 人 民 共 和 国 合 肥 海 关 20 中 华 人 民 共 和 国 福 州 海 关 21 中 华 人 民 共 和 国 厦 门 海 关 22 中 华 人 民 共 和 国 南 昌 海 关 23 中 华 人 民 共 和 国 青 岛 海 关 24 中 华 人 民 共 和 国 济 南 海 关 25 中 华 人 民 共 和 国 郑 州 海 关 26 中 华 人 民 共 和 国 武 汉 海 关 27 中 华 人 民 共 和 国 长 沙 海 关 28 中 华 人 民 共 和 国 广 东 分 署 29 中 华 人 民 共 和 国 广 州 海 关 30 中 华 人 民 共 和 国 黄 埔 海 关 31 中 华 人 民 共 和 国 深 圳 海 关 32 中 华 人 民 共 和 国 拱 北 海 关 33 中 华 人 民 共 和 国 汕 头 海 关 34 中 华 人 民 共 和 国 海 口 海 关

35 中 华 人 民 共 和 国 湛 江 海 关 36 中 华 人 民 共 和 国 江 门 海 关 37 中 华 人 民 共 和 国 南 宁 海 关 38 中 国 电 子 口 岸 数 据 中 心 39 中 华 人 民 共 和 国 成 都 海 关 40 中 华 人 民 共 和 国 重 庆 海 关 41 海 关 总 署 驻 港 组 42 海 关 总 署 驻 美 组 43 中 华 人 民 共 和 国 贵 阳 海 关 44 中 华 人 民 共 和 国 昆 明 海 关 45 中 华 人 民 共 和 国 拉 萨 海 关 46 海 关 总 署 物 资 装 备 采 购 中 心 47 中 华 人 民 共 和 国 西 安 海 关 48 全 国 海 关 信 息 中 心 49 海 关 总 署 驻 欧 盟 使 团 海 关 处 50 海 关 总 署 驻 俄 使 馆 海 关 处 51 中 华 人 民 共 和 国 乌 鲁 木 齐 海 关 52 中 华 人 民 共 和 国 兰 州 海 关 53 中 华 人 民 共 和 国 银 川 海 关 54 中 华 人 民 共 和 国 西 宁 海 关 55 海 关 总 署 机 关 财 务 处 56 海 关 总 署 机 关 服 务 局 57 缉 私 警 察 经 费 处 58 中 国 海 关 博 物 馆 59 全 国 海 关 信 息 中 心 广 东 分 中 心 60 中 国 海 关 管 理 干 部 学 院

第 二 部 分 海 关 2016 年 部 门 预 算 表

财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 部 门 公 开 表 1 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 政 拨 款 款 一 本 年 收 入 1861769.21 一 本 年 支 出 2060400.73 2059428.73 972.00 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 1860869.21 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 1597296.36 1597296.36 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 900.00 ( 二 ) 外 交 支 出 1352.80 1352.80 ( 三 ) 公 共 安 全 支 出 226691.79 226691.79 二 上 年 结 转 198631.52 ( 四 ) 教 育 支 出 15562.74 15562.74 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 198559.52 ( 五 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 81320.60 81320.60 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 72.00 ( 六 ) 住 房 保 障 支 出 137204.44 137204.44 ( 七 ) 节 能 环 保 支 出 972.00 972.00 二 结 转 下 年 收 入 总 计 2060400.73 支 出 总 计 2060400.73 2059428.73 972.00

一 般 公 共 预 算 支 出 表 部 门 公 开 表 2 单 位 : 万 元 2015 年 执 行 数 本 年 财 政 拨 款 支 出 2016 年 预 算 数 比 2015 2016 年 预 算 数 比 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 发 改 委 2015 年 执 行 数 年 初 预 算 数 扣 除 发 改 扣 除 发 改 发 改 委 安 排 委 安 排 的 基 建 ) 科 目 编 安 排 的 科 目 名 称 执 行 数 委 基 建 后 委 基 建 后 的 基 建 执 行 码 基 建 执 执 行 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 执 行 数 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 行 数 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1531693.87 1530393.87 1300.00 1433065.35 658382.03 774683.32 1431765.35 1300.00-98628.52-6.44% -98628.52-6.44% 20109 海 关 事 务 1531653.87 1530353.87 1300.00 1432865.35 658382.03 774483.32 1431565.35 1300.00-98788.52-6.45% -98788.52-6.46% 2010901 行 政 运 行 682132.31 682132.31 656547.30 656547.30 656547.30-25585.01-3.75% -25585.01-3.75% 2010902 一 般 行 政 管 理 事 务 567042.49 565742.49 1300.00 498299.18 498299.18 496999.18 1300.00-68743.31-12.12% -68743.31-12.15% 2010903 机 关 服 务 518.43 518.43 534.53 534.53 534.53 16.10 3.11% 16.10 3.11% 2010904 收 费 业 务 38981.20 38981.20 43257.90 43257.90 43257.90 4276.70 10.97% 4276.70 10.97% 2010905 缉 私 办 案 115371.24 115371.24 117071.24 117071.24 117071.24 1700.00 1.47% 1700.00 1.47% 2010907 口 岸 电 子 执 法 系 统 建 设 与 维 护 15675.00 15675.00 15675.00 15675.00 15675.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2010908 信 息 化 建 设 110000.00 110000.00 100000.00 100000.00 100000.00-10000.00-9.09% -10000.00-9.09% 2010950 事 业 运 行 1314.12 1314.12 1300.20 1300.20 1300.20-13.92-1.06% -13.92-1.06% 2010999 其 他 海 关 事 务 支 出 619.08 619.08 180.00 180.00 180.00-439.08-70.92% -439.08-70.92% 20111 纪 检 监 察 事 务 40.00 40.00 200.00 200.00 200.00 160.00 400.00% 160.00 400.00% 2011105 派 驻 派 出 机 构 40.00 40.00 200.00 200.00 200.00 160.00 400.00% 160.00 400.00% 202 外 交 支 出 1480.75 1480.75 1352.80 392.00 960.80 1352.80-127.95-8.64% -127.95-8.64% 20202 驻 外 机 构 392.00 392.00 392.00 392.00 392.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2020202 其 他 驻 外 机 构 支 出 392.00 392.00 392.00 392.00 392.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 20204 国 际 组 织 1018.75 1018.75 960.80 960.80 960.80-57.95-5.69% -57.95-5.69% 2020401 国 际 组 织 会 费 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2020402 国 际 组 织 捐 赠 518.75 518.75 460.80 460.80 460.80-57.95-11.17% -57.95-11.17% 20299 其 他 外 交 支 出 70.00 70.00 0.00 0.00-70.00-100.00% -70.00-100.00% 2029901 其 他 外 交 支 出 70.00 70.00 0.00 0.00-70.00-100.00% -70.00-100.00%

204 公 共 安 全 支 出 218664.14 203664.14 15000.00 199055.52 139014.32 60041.20 199055.52-19608.62-8.97% -4608.62-2.26% 20410 缉 私 警 察 218664.14 203664.14 15000.00 199055.52 139014.32 60041.20 199055.52-19608.62-8.97% -4608.62-2.26% 2041001 行 政 运 行 142406.16 142406.16 139014.32 139014.32 139014.32-3391.84-2.38% -3391.84-2.38% 2041002 一 般 行 政 管 理 事 务 47980.03 47980.03 48996.00 48996.00 48996.00 1015.97 2.12% 1015.97 2.12% 2041004 缉 私 情 报 3750.00 3750.00 3750.00 3750.00 3750.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2041005 禁 毒 及 缉 毒 7982.20 7982.20 4316.20 4316.20 4316.20-3666.00-45.93% -3666.00-45.93% 2041006 网 络 运 行 及 维 护 979.00 979.00 2979.00 2979.00 2979.00 2000.00 204.29% 2000.00 204.29% 2041099 其 他 缉 私 警 察 支 出 15566.75 566.75 15000.00 0.00 0.00-15566.75-100.00% -566.75-100.00% 205 教 育 支 出 12792.20 10692.20 2100.00 9062.74 4982.74 4080.00 8342.74 720.00-3729.46-29.15% -2349.46-21.97% 20502 普 通 教 育 12792.20 10692.20 2100.00 9062.74 4982.74 4080.00 8342.74 720.00-3729.46-29.15% -2349.46-21.97% 2050205 高 等 教 育 12792.20 10692.20 2100.00 9062.74 4982.74 4080.00 8342.74 720.00-3729.46-29.15% -2349.46-21.97% 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 82722.98 82722.98 81137.80 81137.80 0.00 81137.80-1585.18-1.92% -1585.18-1.92% 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 82722.98 82722.98 81137.80 81137.80 0.00 81137.80-1585.18-1.92% -1585.18-1.92% 2080502 事 业 单 位 离 退 休 657.94 657.94 553.22 553.22 553.22-104.72-15.92% -104.72-15.92% 2080504 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 82065.04 82065.04 80584.58 80584.58 80584.58-1480.46-1.80% -1480.46-1.80% 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 2100.00 2100.00 0.00-2100.00-100.00% -2100.00-100.00% 21502 制 造 业 2100.00 2100.00 0.00-2100.00-100.00% -2100.00-100.00% 2150299 其 他 制 造 业 支 出 2100.00 2100.00 0.00 0.00-2100.00-100.00% -2100.00-100.00% 221 住 房 保 障 支 出 83115.00 83115.00 137195.00 137195.00 137195.00 54080.00 65.07% 54080.00 65.07% 22102 住 房 改 革 支 出 83115.00 83115.00 137195.00 137195.00 137195.00 54080.00 65.07% 54080.00 65.07% 2210201 住 房 公 积 金 56756.00 56756.00 72690.00 72690.00 72690.00 15934.00 28.07% 15934.00 28.07% 2210202 提 租 补 贴 302.00 302.00 305.00 305.00 305.00 3.00 0.99% 3.00 0.99% 2210203 购 房 补 贴 26057.00 26057.00 64200.00 64200.00 64200.00 38143.00 146.38% 38143.00 146.38% 合 计 1932568.94 1914168.94 18400.00 1860869.21 1021103.89 839765.32 1858849.21 2020.00-71699.73-3.71% -55319.73-2.89%

一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 部 门 公 开 表 3 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 本 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 海 关 总 署 1021103.89 771949.43 249154.46 301 工 资 福 利 支 出 530476.70 530476.70 30101 基 本 工 资 142143.48 142143.48 30102 津 贴 补 贴 340641.93 340641.93 30103 奖 金 21345.20 21345.20 30104 社 会 保 障 缴 费 20568.54 20568.54 30106 伙 食 补 助 费 111.24 111.24 30107 绩 效 工 资 986.67 986.67 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 4679.64 4679.64 302 商 品 和 服 务 支 出 227258.25 227258.25 30201 办 公 费 12355.28 12355.28 30202 印 刷 费 4555.19 4555.19 30203 咨 询 费 276.68 276.68 30204 手 续 费 330.31 330.31 30205 水 费 3369.86 3369.86 30206 电 费 14315.89 14315.89 30207 邮 电 费 9652.92 9652.92 30208 取 暖 费 9786.01 9786.01 30209 物 业 管 理 费 20392.77 20392.77 30211 差 旅 费 21802.93 21802.93 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 915.00 915.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 32866.39 32866.39 30214 租 赁 费 4596.72 4596.72 30215 会 议 费 5328.44 5328.44 30216 培 训 费 13820.12 13820.12 30217 公 务 接 待 费 2265.24 2265.24 30218 专 用 材 料 费 1619.35 1619.35 30224 被 装 购 置 费 1042.98 1042.98 30225 专 用 燃 料 费 60.30 60.30 30226 劳 务 费 16964.09 16964.09 30227 委 托 业 务 费 7071.83 7071.83 30228 工 会 经 费 7106.34 7106.34 30229 福 利 费 7180.75 7180.75 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 14884.79 14884.79 30239 其 他 交 通 费 用 747.80 747.80 30240 税 金 及 附 加 费 用 5.02 5.02 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 13945.25 13945.25 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 241472.73 241472.73 30301 离 休 费 2973.65 2973.65

30302 退 休 费 72569.85 72569.85 30304 抚 恤 金 1860.45 1860.45 30305 生 活 补 助 814.97 814.97 30306 救 济 费 5.00 5.00 30307 医 疗 费 18883.48 18883.48 30308 助 学 金 189.11 189.11 30309 奖 励 金 506.32 506.32 30311 住 房 公 积 金 72690.00 72690.00 30312 提 租 补 贴 305.00 305.00 30313 购 房 补 贴 64200.00 64200.00 30314 采 暖 补 贴 496.01 496.01 30315 物 业 服 务 补 贴 554.63 554.63 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 5424.26 5424.26 310 其 他 资 本 性 支 出 21896.21 21896.21 31001 房 屋 建 筑 物 购 建 10.00 10.00 31002 办 公 设 备 购 置 8767.93 8767.93 31003 专 用 设 备 购 置 6538.09 6538.09 31005 基 础 设 施 建 设 70.00 70.00 31006 大 型 修 缮 789.02 789.02 31007 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 825.76 825.76 31019 其 他 交 通 工 具 购 置 0.06 0.06 31099 其 他 资 本 性 支 出 4895.35 4895.35 合 计 1021103.89 771949.43 249154.46

三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 表 部 门 公 开 表 4 单 位 : 万 元 2015 年 预 算 数 2015 年 预 算 执 行 数 2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 公 务 接 待 费 公 务 用 车 车 购 置 运 行 费 费 35075.74 2619.00 29736.05 29736.05 2720.69 35075.74 2619.00 29736.05 29736.05 2720.69 35075.74 2619.00 29736.05 480.00 29256.05 2720.69

政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 部 门 公 开 表 5 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 海 关 总 署 900.00 900.00 211 节 能 环 保 支 出 900.00 900.00 21161 废 弃 电 器 电 子 产 品 处 理 基 金 支 出 900.00 900.00 2116103 基 金 征 管 经 费 900.00 900.00 合 计 900.00 900.00

财 务 收 支 预 算 总 表 部 门 公 开 表 6 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 1860869.21 一 一 般 公 共 服 务 支 出 2291055.96 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 900.00 二 外 交 支 出 1352.80 三 事 业 收 入 64400.61 三 公 共 安 全 支 出 233872.37 四 事 业 单 位 经 营 收 入 47326.09 四 教 育 支 出 22358.11 五 其 他 收 入 429413.96 五 社 会 保 障 和 就 业 支 出 81320.60 六 节 能 环 保 支 出 972.00 七 住 房 保 障 支 出 137204.44 本 年 收 入 合 计 2402909.87 本 年 支 出 合 计 2768136.28 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 29650.37 结 转 下 年 上 年 结 转 335576.04 收 入 总 计 2768136.28 支 出 总 计 2768136.28

部 门 收 入 总 表 部 门 公 开 表 7 单 位 : 万 元 上 年 结 转 本 年 收 入 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 小 计 政 府 性 基 教 一 般 公 共 金 预 育 预 算 结 转 其 他 资 金 算 结 收 资 金 转 资 费 金 小 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 事 业 收 入 金 额 其 中 : 教 育 收 费 事 业 单 位 经 营 收 入 附 属 单 上 级 补 位 上 缴 助 收 入 收 入 用 事 业 基 金 其 他 收 入 弥 补 收 支 差 额 海 关 总 署 2768136.2 335576.0 8 4 198559.52 72.00 136944.5 2432560.2 2 4 1860869.21 900.00 64400.6 1 2000.00 47326.09 6546.00 7760.00 415107.9 6 29650.37 201 一 般 公 共 服 务 支 出 2291055.9 300705.1 6 0 164231.01 136474.0 1990350.8 9 6 1433065.35 61200.6 1 47326.09 4107.00 7760.00 408012.8 1 28879.00 20109 海 关 事 务 2290855.9 300705.1 6 0 164231.01 136474.0 1990150.8 9 6 1432865.35 61200.6 1 47326.09 4107.00 7760.00 408012.8 1 28879.00 201090 191950.1 行 政 运 行 928949.44 80271.95 21822.40 58449.55 848677.49 656547.30 180.00 1 9 201090 一 般 行 政 管 理 事 务 811424.31 161409.6 2 2 103193.07 58216.55 650014.69 498299.18 151715.5 1 201090 50744.7 机 关 服 务 121835.36 40.00 40.00 121795.36 534.53 3 1 11602.19 7760.00 30092.93 21061.00 201090 4 收 费 业 务 43986.47 728.57 728.57 43257.90 43257.90 201090 5 缉 私 办 案 184236.61 36479.46 17462.04 19017.42 147757.15 117071.24 30685.91 201090 7 201090 8 201095 0 201099 9 口 岸 电 子 执 法 系 统 建 设 与 维 护 15677.00 2.00 2.00 15675.00 15675.00 信 息 化 建 设 120965.43 20965.43 20965.43 100000.00 100000.00 事 业 运 行 56042.77 57.50 57.50 55985.27 1300.20 10455.9 0 35723.90 3927.00 2960.27 1618.00 其 他 海 关 事 务 支 出 7738.57 750.57 750.57 6988.00 180.00 608.00 6200.00 20111 纪 检 监 察 事 务 200.00 200.00 200.00 201110 5 派 驻 派 出 机 构 200.00 200.00 200.00 202 外 交 支 出 1352.80 1352.80 1352.80 20202 驻 外 机 构 392.00 392.00 392.00 202020 2 其 他 驻 外 机 构 支 出 392.00 392.00 392.00 20204 国 际 组 织 960.80 960.80 960.80

202040 1 国 际 组 织 会 费 500.00 500.00 500.00 202040 2 国 际 组 织 捐 赠 460.80 460.80 460.80 204 公 共 安 全 支 出 233872.37 28106.70 27636.27 470.43 205765.67 199055.52 6710.15 20410 缉 私 警 察 233872.37 28106.70 27636.27 470.43 205765.67 199055.52 6710.15 204100 1 行 政 运 行 147615.35 2283.39 1827.96 455.43 145331.96 139014.32 6317.64 204100 2 一 般 行 政 管 理 事 务 70208.62 20820.11 20805.11 15.00 49388.51 48996.00 392.51 204100 4 缉 私 情 报 3807.10 57.10 57.10 3750.00 3750.00 204100 5 禁 毒 及 缉 毒 9222.30 4906.10 4906.10 4316.20 4316.20 204100 6 网 络 运 行 及 维 护 2979.00 2979.00 2979.00 204109 9 其 他 缉 私 警 察 支 出 40.00 40.00 40.00 205 教 育 支 出 22358.11 6500.00 6500.00 15858.11 9062.74 3200.00 2000.00 2439.00 385.00 771.37 20502 普 通 教 育 22358.11 6500.00 6500.00 15858.11 9062.74 3200.00 2000.00 2439.00 385.00 771.37 205020 5 高 等 教 育 22358.11 6500.00 6500.00 15858.11 9062.74 3200.00 2000.00 2439.00 385.00 771.37 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 81320.60 182.80 182.80 81137.80 81137.80 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 81320.60 182.80 182.80 81137.80 81137.80 208050 2 208050 4 事 业 单 位 离 退 休 553.22 553.22 553.22 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 80767.38 182.80 182.80 80584.58 80584.58 211 节 能 环 保 支 出 972.00 72.00 72.00 900.00 900.00 21161 废 弃 电 器 电 子 产 品 处 理 基 972.00 72.00 72.00 900.00 900.00 211610 3 基 金 征 管 经 费 972.00 72.00 72.00 900.00 900.00 221 住 房 保 障 支 出 137204.44 9.44 9.44 137195.00 137195.00 22102 住 房 改 革 支 出 137204.44 9.44 9.44 137195.00 137195.00 221020 1 住 房 公 积 金 72694.24 4.24 4.24 72690.00 72690.00 221020 2 提 租 补 贴 310.20 5.20 5.20 305.00 305.00 221020 3 购 房 补 贴 64200.00 64200.00 64200.00 合 计 2768136.2 335576.0 8 4 198559.52 72.00 136944.5 2432560.2 2 4 1860869.21 900.00 64400.6 1 2000.00 47326.09 6546.00 7760.00 415107.9 6 29650.37

部 门 支 出 总 表 部 门 公 开 表 8 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 海 关 总 署 2768136.28 1391363.37 1282971.75 45657.45 47443.71 700.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 2291055.96 1013052.87 1184201.93 45657.45 47443.71 700.00 20109 海 关 事 务 2290855.96 1013052.87 1184001.93 45657.45 47443.71 700.00 2010901 行 政 运 行 928949.44 928949.44 2010902 一 般 行 政 管 理 事 务 811424.31 811424.31 2010903 机 关 服 务 121835.36 66007.60 43276.45 11851.31 700.00 2010904 收 费 业 务 43986.47 43986.47 2010905 缉 私 办 案 184236.61 184236.61 2010907 口 岸 电 子 执 法 系 统 建 设 与 维 护 15677.00 15677.00 2010908 信 息 化 建 设 120965.43 120965.43 2010950 事 业 运 行 56042.77 18069.37 2381.00 35592.40 2010999 其 他 海 关 事 务 支 出 7738.57 26.46 7712.11 20111 纪 检 监 察 事 务 200.00 200.00 2011105 派 驻 派 出 机 构 200.00 200.00 202 外 交 支 出 1352.80 392.00 960.80 20202 驻 外 机 构 392.00 392.00 2020202 其 他 驻 外 机 构 支 出 392.00 392.00 20204 国 际 组 织 960.80 960.80 2020401 国 际 组 织 会 费 500.00 500.00 2020402 国 际 组 织 捐 赠 460.80 460.80 204 公 共 安 全 支 出 233872.37 147615.35 86257.02 20410 缉 私 警 察 233872.37 147615.35 86257.02 2041001 行 政 运 行 147615.35 147615.35 2041002 一 般 行 政 管 理 事 务 70208.62 70208.62 2041004 缉 私 情 报 3807.10 3807.10 2041005 禁 毒 及 缉 毒 9222.30 9222.30 2041006 网 络 运 行 及 维 护 2979.00 2979.00 2041099 其 他 缉 私 警 察 支 出 40.00 40.00 205 教 育 支 出 22358.11 11778.11 10580.00

20502 普 通 教 育 22358.11 11778.11 10580.00 2050205 高 等 教 育 22358.11 11778.11 10580.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 81320.60 81320.60 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 81320.60 81320.60 2080502 事 业 单 位 离 退 休 553.22 553.22 2080504 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 80767.38 80767.38 211 节 能 环 保 支 出 972.00 972.00 21161 废 弃 电 器 电 子 产 品 处 理 基 金 支 出 972.00 972.00 2116103 基 金 征 管 经 费 972.00 972.00 221 住 房 保 障 支 出 137204.44 137204.44 22102 住 房 改 革 支 出 137204.44 137204.44 2210201 住 房 公 积 金 72694.24 72694.24 2210202 提 租 补 贴 310.20 310.20 2210203 购 房 补 贴 64200.00 64200.00 合 计 2768136.28 1391363.37 1282971.75 45657.45 47443.71 700.00

第 三 部 分 海 关 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 21

一 关 于 海 关 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 情 况 的 总 体 说 明 海 关 2016 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 2,060,400.73 万 元 收 入 包 括 : 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 收 入 1,860,869.21 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 当 年 财 政 拨 款 收 入 900.00 万 元 ; 一 般 公 共 预 算 上 年 结 转 198,559.52 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 上 年 结 转 72.00 万 元 支 出 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 1,597,296.36 万 元 外 交 支 出 1,352.80 万 元 公 共 安 全 支 出 226,691.79 万 元 教 育 支 出 15,562.74 万 元 社 会 保 障 和 就 业 支 出 81,320.60 万 元 节 能 环 保 支 出 972.00 万 元 住 房 保 障 支 出 137,204.44 万 元 二 关 于 海 关 2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 情 况 说 明 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 规 模 变 化 情 况 海 关 总 署 2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 预 算 1,860,869.21 万 元, 占 22

2016 年 收 入 总 计 的 67.22% 比 2015 年 执 行 数 减 少 71,699.73 万 元, 主 要 原 因 是 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 下 的 海 关 事 务 外 交 公 共 安 全 ( 类 ) 下 的 缉 私 警 察 高 等 教 育 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 支 出 减 少 ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 结 构 情 况 2016 年 部 门 预 算 中, 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 用 于 以 下 方 面 : 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 1,433,065.35 万 元, 占 77.01%; 外 交 ( 类 ) 支 出 1,352.80 万 元, 占 0.07%; 公 共 安 全 ( 类 ) 支 出 199,055.52 万 元, 占 10.70%; 教 育 ( 类 ) 支 出 9,062.74 万 元, 占 0.49%; 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 81,137.80 万 元, 占 4.36%; 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出 137,195.00 万 元, 占 7.37% 23

( 三 ) 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 具 体 使 用 情 况 1 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 海 关 事 务 ( 款 )2016 年 预 算 1,432,865.35 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 98,788.52 万 元, 下 降 6.45 %, 其 中 : (1) 行 政 运 行 ( 项 )2016 年 预 算 656,547.30 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 25,585.01 万 元, 下 降 3.75% 主 要 原 因 是 2015 年 执 行 预 算 中 包 含 一 次 性 补 发 津 贴 补 贴 调 标 经 费 预 算 (2) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 )2016 年 预 算 498,299.18 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 68,743.31 万 元, 下 降 12.12% 主 要 原 因 是 2015 年 执 行 预 算 中 包 含 追 加 监 管 船 艇 建 造 等 项 目 经 费 预 算 (3) 机 关 服 务 ( 项 )2016 年 预 算 534.53 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 16.10 万 元, 增 长 3.11% (4) 收 费 业 务 ( 项 )2016 年 预 算 43,257.90 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 4,276.70 万 元, 增 长 10.97% 主 要 是 因 为 进 出 口 业 务 量 增 长 相 应 增 加 的 预 算 (5) 缉 私 办 案 ( 项 )2016 年 预 算 117,071.24 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 1,700.00 万 元, 增 长 1.47% (6) 口 岸 电 子 执 法 系 统 建 设 与 维 护 ( 项 )2016 年 预 算 15,675.00 万 元, 与 2015 年 执 行 数 持 平 (7) 信 息 化 建 设 ( 项 )2016 年 预 算 100,000.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 24

减 少 10,000.00 万 元, 下 降 9.09 % 主 要 原 因 是 根 据 金 关 工 程 二 期 项 目 建 设 规 划, 相 应 安 排 了 预 算 (8) 事 业 运 行 ( 项 )2016 年 预 算 1,300.20 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 13.92 万 元, 下 降 1.06 % (9) 其 他 海 关 事 务 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 180.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 439.08 万 元, 下 降 70.92 % 主 要 原 因 是 2015 年 执 行 预 算 中 包 含 博 物 馆 902 艇 一 次 性 专 项 预 算 2 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 纪 检 监 察 事 务 ( 款 )2016 年 预 算 200 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 160 万 元, 增 长 400 % 主 要 是 按 照 关 于 加 强 中 央 纪 委 派 驻 机 构 建 设 的 意 见 规 定, 派 驻 机 构 工 作 经 费 在 驻 在 部 门 预 算 中 单 列, 相 应 增 加 的 预 算 3 外 交 支 出 ( 类 ) 驻 外 机 构 ( 款 ) 其 他 驻 外 机 构 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 392.00 万 元, 与 2015 年 执 行 数 持 平 4 外 交 支 出 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 会 费 ( 项 )2016 年 预 算 500.00 万 元, 与 2015 年 执 行 数 持 平 5 外 交 支 出 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 捐 赠 ( 项 )2016 年 预 算 为 460.80 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 57.95 万 元, 下 降 11.17% 6 外 交 支 出 ( 类 ) 其 他 外 交 支 出 ( 款 ) 其 他 外 交 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 0 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 70 万 元, 下 降 100% 主 要 原 因 是 2015 年 执 行 预 算 中 包 含 加 快 越 老 柬 缅 国 家 海 关 改 革 及 现 代 化 建 设 丝 绸 之 路 经 济 带 沿 线 海 关 现 代 化 建 设 等 一 次 性 预 算 7 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 缉 私 警 察 ( 款 )2016 年 预 算 199,055.52 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 19,608.62 万 元, 下 降 8.97% 主 要 是 因 为 2015 年 执 行 预 算 中 包 括 一 次 性 补 发 津 贴 补 贴 调 标 经 费 以 及 发 改 委 安 排 的 一 次 性 项 目 预 算 8 教 育 支 出 ( 类 ) 普 通 教 育 ( 款 ) 高 等 教 育 ( 项 )2016 年 预 算 9,062.74 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 3,729.46 万 元, 下 降 29.15% 主 要 是 因 为 中 央 高 校 改 善 基 本 办 学 条 件 专 项 经 费 预 算 减 少 9 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 )2016 年 预 算 81,137.80 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 1,585.18 万 元, 下 降 1.92 % 主 要 原 因 25

是 2015 年 执 行 预 算 中 包 含 一 次 性 补 发 津 贴 补 贴 调 标 经 费 预 算 其 中 : (1) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 预 算 553.22 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 104.72 万 元, 下 降 15.92 % (2) 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 预 算 80,584.58 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 1,480.46 万 元, 下 降 1.80 % 10 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 制 造 业 ( 款 ) 其 他 制 造 业 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 0.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 2100 万 元 主 要 原 因 是 2015 年 安 排 了 北 斗 卫 星 导 航 产 业 重 大 应 用 示 范 发 展 专 项,2016 年 暂 未 安 排 此 项 目 11 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 )2016 年 预 算 137,195.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 54,080.00 万 元, 增 长 65.07% 主 要 是 因 为 工 资 基 数 增 长 相 应 增 加 的 住 房 公 积 金 预 算 以 及 解 决 海 关 系 统 无 房 及 住 房 未 达 标 职 工 的 一 次 性 货 币 化 购 房 补 贴 等 其 中 : (1) 住 房 公 积 金 ( 项 )2016 年 预 算 72,690.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 15,934.00 万 元, 增 长 28.07% (2) 提 租 补 贴 ( 项 )2016 年 预 算 305 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 3 万 元, 增 长 0.99 % (3) 购 房 补 贴 ( 项 )2016 年 预 算 64,200.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 38,143.00 万 元, 增 长 146.38 % 三 关 于 海 关 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 说 明 海 关 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 1,021,103.89 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 771,949.43 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 ( 款 ) 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 救 济 费 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 日 常 公 用 经 费 249,154.46 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 招 待 费 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 专 用 燃 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 26

用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 基 础 设 施 建 设 大 型 修 缮 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 其 他 资 本 性 支 出 四 关 于 海 关 2016 年 三 公 经 费 预 算 情 况 说 明 海 关 2016 年 三 公 经 费 预 算 数 为 35,075.74 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 2,619.00 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 29,736.05 万 元, 公 务 接 待 费 2,720.69 万 元, 均 与 上 年 持 平 五 关 于 海 关 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 收 支 情 况 说 明 海 关 系 统 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 收 入 900 万 元, 主 要 用 于 废 弃 电 器 电 子 产 品 处 理 基 金 征 管 经 费 支 出 六 关 于 海 关 2016 年 收 支 预 算 情 况 的 总 体 说 明 按 照 综 合 预 算 的 原 则, 海 关 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 收 入 包 括 : 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 ; 支 出 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 外 交 支 出 公 共 安 全 支 出 教 育 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 节 能 环 保 支 出 住 房 保 障 支 出 等 海 关 2016 年 收 支 总 预 算 2,768,136.28 万 元 七 关 于 海 关 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 海 关 2016 年 收 入 预 算 2,768,136.28 万 元, 其 中 : 上 年 结 转 335,576.04 万 元, 占 12.12%; 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1,860,869.21 万 元, 占 67.22%; 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 900 万 元, 占 0.03%; 事 业 收 入 64,400.61 万 元, 占 2.33%; 事 业 单 位 经 营 收 入 47,326.09 万 元, 占 1.71%; 其 他 收 入 429,413.96, 占 15.51%; 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 29,650.37 万 元, 占 1.07% 27

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八 关 于 海 关 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 海 关 2016 年 支 出 预 算 2,768,136.28 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 1,391,363.37 万 元, 占 50.26%; 项 目 支 出 1,282,971.75 万 元, 占 46.35%; 上 缴 上 级 支 出 45,657.45 万 元, 占 1.65%; 事 业 单 位 经 营 支 出 47,443.71 万 元, 占 1.71%; 对 下 级 单 位 补 助 支 出 700 万 元, 占 0.03% 九 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 2016 年 海 关 总 署 本 级 广 东 分 署 天 津 特 派 办 上 海 特 派 办 42 个 直 属 海 关 600 多 个 隶 属 海 关 和 办 事 处 4 个 驻 外 机 构 以 及 全 国 海 关 信 息 中 心 全 国 海 关 教 育 培 训 中 心 海 关 总 署 物 资 装 备 采 购 中 心 等 3 家 参 公 管 理 事 业 单 位 的 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 249,154.46 万 元, 较 2015 年 执 行 预 算 增 加 2,853.45 万 元, 增 长 1.16% 29

( 二 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 海 关 系 统 各 单 位 政 府 采 购 预 算 总 额 624,761.23 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 428,994.86 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 87,712.66 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 108,053.71 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 截 至 2015 年 6 月 1 日, 海 关 系 统 各 单 位 共 有 车 辆 19043 辆, 其 中, 部 级 领 导 干 部 用 车 11 辆 一 般 公 务 用 车 429 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 18416 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 4 辆 其 他 用 车 183 辆 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 519 台 ( 套 ) 2016 年 部 门 预 算 安 排 公 务 用 车 购 置 费 480 万 元, 安 排 购 置 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 48 台 ( 套 ) ( 四 ) 绩 效 目 标 设 置 情 况 2016 年 海 关 总 署 一 般 公 共 预 算 拨 款 项 目 均 实 行 绩 效 目 标 管 理, 涉 及 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 839,765.32 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 3 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 357,572.00 万 元 30

第 四 部 分 名 词 解 释 31

一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 二 事 业 收 入 : 指 海 关 系 统 所 属 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 三 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 海 关 系 统 所 属 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 之 外, 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 四 其 他 收 入 : 指 海 关 系 统 取 得 的 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 五 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 海 关 系 统 所 属 事 业 单 位 预 计 收 入 小 于 支 出 时, 用 事 业 基 金 弥 补 本 年 度 收 支 差 额 的 数 额 六 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 等 七 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 海 关 事 务 ( 款 ): 反 映 海 关 用 于 系 统 行 政 和 事 业 单 位 的 基 本 支 出 及 完 成 专 项 业 务 工 作 的 项 目 支 出 ( 一 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 反 映 海 关 系 统 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 ( 二 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 反 映 海 关 系 统 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 ( 三 ) 机 关 服 务 ( 项 ): 反 映 海 关 系 统 为 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 提 供 后 勤 服 务 的 各 类 后 勤 服 务 中 心 等 附 属 事 业 单 位 的 支 出 ( 四 ) 收 费 业 务 ( 项 ): 反 映 海 关 收 费 业 务 成 本 性 支 出 ( 五 ) 缉 私 办 案 ( 项 ): 反 映 海 关 用 于 缉 私 办 案 方 面 的 支 出 ( 六 ) 口 岸 电 子 执 法 系 统 建 设 与 维 护 ( 项 ): 反 映 口 岸 电 子 执 法 系 统 的 建 设 和 运 行 维 护 支 出 ( 七 ) 信 息 化 建 设 ( 项 ): 反 映 海 关 系 统 用 于 金 关 工 程 等 信 息 化 建 设 方 面 的 支 出 ( 八 ) 事 业 运 行 ( 项 ): 反 映 海 关 事 业 单 位 的 基 本 支 出, 不 包 括 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 后 勤 服 务 中 心 等 附 属 事 业 单 位 32

( 九 ) 其 他 海 关 事 务 支 出 ( 项 ): 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 海 关 事 务 方 面 的 支 出 ( 十 ) 派 驻 派 出 机 构 ( 项 ): 指 中 央 纪 委 驻 海 关 总 署 开 展 工 作 的 专 项 业 务 支 出 八 外 交 支 出 ( 类 ) 驻 外 机 构 ( 款 ) 其 他 驻 外 机 构 支 出 ( 项 ): 反 映 用 于 保 障 海 关 系 统 驻 外 机 构 正 常 运 行 的 支 出 九 外 交 支 出 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ): 反 映 海 关 向 国 际 组 织 交 纳 的 会 费 捐 款 基 金 等 支 出 ( 一 ) 国 际 组 织 会 费 ( 项 ): 反 映 我 国 政 府 ( 包 括 国 务 院 主 管 部 门 ) 批 准 参 加 国 际 组 织, 按 国 际 组 织 规 定 缴 纳 的 会 费 ( 二 ) 国 际 组 织 捐 赠 ( 项 ): 反 映 以 我 国 政 府 名 义, 向 国 际 组 织 的 认 捐 救 灾 馈 赠 等 支 出 十 外 交 支 出 ( 类 ) 其 他 外 交 支 出 ( 款 ) 其 他 外 交 支 出 ( 项 ): 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 外 交 方 面 的 支 出 十 一 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 缉 私 警 察 ( 款 ): 反 映 海 关 缉 私 警 察 的 基 本 支 出 及 完 成 专 项 业 务 工 作 的 项 目 支 出 十 二 教 育 支 出 ( 类 ) 普 通 教 育 ( 款 ) 高 等 教 育 ( 项 ): 反 映 海 关 所 属 院 校 教 学 等 方 面 的 支 出 十 三 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ): 反 映 用 于 海 关 行 政 事 业 单 位 离 退 休 方 面 的 支 出 ( 一 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 海 关 系 统 实 行 归 口 管 理 的 事 业 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 ( 二 ) 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 海 关 未 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 开 支 的 离 退 休 支 出 十 四 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ): 反 映 海 关 系 统 按 照 国 家 政 策 规 定 为 职 工 发 放 的 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 和 购 房 补 贴 等 支 出 住 房 改 革 支 出 包 括 三 项 : ( 一 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 住 房 公 积 金 是 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 33

代 中 期, 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 近 20 年 时 间 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴, 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 ( 二 ) 提 租 补 贴 ( 项 ): 提 租 补 贴 是 经 国 务 院 批 准, 于 2000 年 开 始 针 对 在 京 中 央 单 位 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 中 央 在 京 单 位 按 照 在 职 在 编 职 工 人 数 和 离 退 休 人 数 以 及 相 应 职 级 的 补 贴 标 准 确 定, 人 均 月 补 贴 90 元 ( 三 ) 购 房 补 贴 ( 项 ): 购 房 补 贴 是 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 [1998]23 号 ) 的 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 [2005]8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 十 五 三 公 经 费 : 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 六 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 34

办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 35