济 南 市 政 协 办 公 厅 2016 年 部 门 预 算
目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 二 2016 年 预 算 表 三 2016 年 支 出 预 算 表 四 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 五 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 七 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 八 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明
第 一 部 分 概 况
一 主 要 职 能 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 山 东 省 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 ( 以 下 简 称 济 南 市 政 协 办 公 厅 ) 负 责 市 政 协 各 类 会 议 的 会 务 工 作 重 大 活 动 的 计 划 和 组 织 工 作 ; 负 责 组 织 实 施 市 政 协 全 委 会 议 常 委 会 议 主 席 会 议 的 决 议 和 决 定 ; 负 责 对 外 联 络 协 调 和 建 议 案 调 研 报 告 的 报 告 和 督 办 工 作 ; 负 责 市 政 协 的 干 部 人 事 管 理 接 待 文 秘 信 访 委 员 活 动 和 后 勤 服 务 和 离 退 休 人 员 管 理 工 作 济 南 市 政 协 机 关 后 勤 服 务 中 心 承 担 政 协 机 关 环 境 绿 化 物 业 管 理 会 议 服 务 接 待 水 电 暖 设 备 安 装 维 修 车 辆 管 理 维 修 等 后 勤 服 务 工 作 济 南 市 政 协 委 员 活 动 之 家 为 政 协 工 作 服 务, 为 政 协 常 委 委 员 参 加 活 动 提 供 餐 饮 服 务 二 部 门 预 算 单 位 构 成 纳 入 市 政 协 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 济 南 市 政 协 办 公 厅 行 政 2 济 南 市 政 协 机 关 后 勤 服 务 中 心 事 业 3 济 南 市 政 协 委 员 活 动 之 家 事 业
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表
部 门 ( 单 位 ): 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 收 支 预 算 总 表 支 出 部 门 公 开 001 表 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 2,930.86 一 般 公 共 服 务 支 出 2,779.25 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 1,832.76 政 协 事 务 2,779.25 预 算 内 专 项 拨 款 906.10 行 政 运 行 1,222.05 市 筹 基 建 一 般 行 政 管 理 事 务 659.16 行 政 事 业 性 收 费 机 关 服 务 91.05 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 192.00 政 协 会 议 270.00 其 他 纳 入 预 算 管 理 的 非 税 委 员 视 察 230.80 专 项 参 政 议 政 20.23 上 级 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 事 业 运 行 245.96 政 府 性 基 金 其 他 政 协 事 务 支 出 40.00 上 级 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 275.89 国 有 资 本 经 营 行 政 事 业 单 位 离 退 休 275.89 二 财 政 专 户 管 理 的 非 税 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 263.92 教 育 收 费 事 业 单 位 离 退 休 11.97 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 201.22 三 事 业 单 位 经 营 医 疗 保 障 201.22 四 其 他 行 政 单 位 医 疗 191.90 事 业 单 位 医 疗 9.32 本 年 合 计 2,930.86 本 年 支 出 合 计 3,256.36 五 上 级 补 助 六 附 属 单 位 上 缴 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 八 上 年 结 转 325.50 公 共 预 算 专 项 结 余 325.50 公 共 预 算 其 他 结 余 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 余 财 政 专 户 资 金 结 余 总 计 3,256.36 支 出 总 计 3,256.36
预 算 总 表 预 算 公 开 002 表 部 门 ( 单 位 ): 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 科 目 科 目 编 码 科 目 名 称 总 计 合 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 预 算 内 专 项 拨 款 市 筹 基 建 行 政 事 业 性 收 费 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 其 他 纳 入 预 算 管 理 的 非 税 专 项 上 级 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 政 府 性 基 金 上 级 转 移 支 国 有 资 付 ( 政 府 性 本 经 营 基 金 ) 财 政 专 户 管 理 的 非 税 合 计 教 育 收 费 其 他 财 政 专 户 管 理 的 非 税 国 有 资 本 经 营 事 业 单 位 经 营 其 他 上 级 补 助 附 属 单 用 事 业 基 位 上 缴 金 弥 补 收 支 差 额 公 共 预 公 共 预 算 专 算 其 他 项 结 余 结 余 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 201 合 计 3,256.36 2,930.86 1,832.76 906.10 192.00 325.50 一 般 公 共 服 务 支 出 2,779.25 2,525.20 1,427.10 906.10 192.00 254.05 20102 政 协 事 务 2,779.25 2,525.20 1,427.10 906.10 192.00 254.05 2010201 行 政 运 行 1,222.05 1,222.05 1,222.05 2010202 一 般 行 政 管 理 事 务 659.16 514.00 114.00 400.00 145.16 2010203 机 关 服 务 91.05 91.05 91.05 2010204 政 协 会 议 270.00 270.00 270.00 2010205 委 员 视 察 230.80 176.10 176.10 54.70 2010206 参 政 议 政 20.23 20.00 20.00 0.23 2010250 事 业 运 行 245.96 192.00 192.00 53.96 其 他 政 协 2010299 事 务 支 出 社 会 保 障 208 和 就 业 支 出 行 政 事 业 20805 单 位 离 退 休 归 口 管 理 2080501 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 2080502 离 退 休 医 疗 卫 生 210 与 计 划 生 育 支 出 40.00 40.00 40.00 275.89 275.89 275.89 275.89 275.89 275.89 263.92 263.92 263.92 11.97 11.97 11.97 201.22 129.77 129.77 71.45 21005 医 疗 保 障 201.22 129.77 129.77 71.45 行 政 单 位 2100501 医 疗 事 业 单 位 2100502 医 疗 191.90 120.45 120.45 71.45 9.32 9.32 9.32 上 年 结 转 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 余 财 政 专 户 管 理 的 资 金 结 余
科 目 编 码 科 目 支 出 预 算 表 部 门 ( 单 位 ): 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 3,256.36 1,839.88 1,416.48 201 一 般 公 共 服 务 支 出 2,779.25 1,434.22 1,345.03 20102 政 协 事 务 2,779.25 1,434.22 1,345.03 2010201 行 政 运 行 1,222.05 1,222.05 2010202 一 般 行 政 管 理 事 务 659.16 114.00 545.16 2010203 机 关 服 务 91.05 91.05 2010204 政 协 会 议 270.00 270.00 2010205 委 员 视 察 230.80 230.80 2010206 参 政 议 政 20.23 20.23 2010250 事 业 运 行 245.96 7.12 238.84 2010299 其 他 政 协 事 务 支 出 40.00 40.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 275.89 275.89 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 275.89 275.89 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 263.92 263.92 2080502 事 业 单 位 离 退 休 11.97 11.97 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 201.22 129.77 71.45 21005 医 疗 保 障 201.22 129.77 71.45 2100501 行 政 单 位 医 疗 191.90 120.45 71.45 2100502 事 业 单 位 医 疗 9.32 9.32 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 上 缴 上 位 补 助 支 级 支 出 出 预 算 公 开 003 表 结 转 下 年 支 出
部 门 ( 单 位 ): 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 财 政 拨 款 预 算 收 支 表 支 出 部 门 公 开 004 表 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 2,930.86 一 般 公 共 服 务 支 出 2,779.25 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 1,832.76 政 协 事 务 2,779.25 预 算 内 专 项 拨 款 906.10 行 政 运 行 1,222.05 市 筹 基 建 一 般 行 政 管 理 事 务 659.16 行 政 事 业 性 收 费 机 关 服 务 91.05 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 192.00 政 协 会 议 270.00 其 他 纳 入 预 算 管 理 的 非 税 委 员 视 察 230.80 专 项 参 政 议 政 20.23 上 级 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 事 业 运 行 245.96 政 府 性 基 金 其 他 政 协 事 务 支 出 40.00 上 级 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 275.89 国 有 资 本 经 营 行 政 事 业 单 位 离 退 休 275.89 二 财 政 专 户 管 理 的 非 税 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 263.92 教 育 收 费 事 业 单 位 离 退 休 11.97 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 201.22 医 疗 保 障 201.22 行 政 单 位 医 疗 191.90 事 业 单 位 医 疗 9.32 本 年 合 计 2,930.86 本 年 支 出 合 计 3,256.36 三 上 年 结 转 公 共 预 算 专 项 结 余 公 共 预 算 其 他 结 余 325.50 对 附 属 单 位 补 助 支 出 325.50 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 余 财 政 专 户 资 金 结 余 总 计 3,256.36 支 出 总 计 3,256.36
部 门 ( 单 位 ): 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 科 目 科 目 编 码 科 目 名 称 一 般 公 共 预 算 支 出 表 预 算 公 开 005 表 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 2,930.86 1,839.88 1,090.98 201 一 般 公 共 服 务 支 出 2,525.20 1,434.22 1,090.98 20102 政 协 事 务 2,525.20 1,434.22 1,090.98 2010201 行 政 运 行 1,222.05 1,222.05 2010202 一 般 行 政 管 理 事 务 514.00 114.00 400.00 2010203 机 关 服 务 91.05 91.05 2010204 政 协 会 议 270.00 270.00 2010205 委 员 视 察 176.10 176.10 2010206 参 政 议 政 20.00 20.00 2010250 事 业 运 行 192.00 7.12 184.88 2010299 其 他 政 协 事 务 支 出 40.00 40.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 275.89 275.89 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 275.89 275.89 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 263.92 263.92 2080502 事 业 单 位 离 退 休 11.97 11.97 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 129.77 129.77 21005 医 疗 保 障 129.77 129.77 2100501 行 政 单 位 医 疗 120.45 120.45 2100502 事 业 单 位 医 疗 9.32 9.32
一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 部 门 ( 单 位 ): 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 项 目 2016 年 预 算 数 合 计 1,839.88 工 资 福 利 支 出 1,255.53 基 本 工 资 345.00 津 贴 补 贴 172.33 在 职 规 范 补 贴 290.64 奖 金 76.78 在 职 人 员 住 房 补 贴 119.77 住 房 公 积 金 120.35 社 会 保 障 缴 费 ( 不 含 养 老 金 ) 0.89 医 疗 保 险 89.84 补 充 医 疗 保 险 39.93 商 品 和 服 务 支 出 308.46 办 公 费 26.80 印 刷 费 1.72 水 电 费 16.57 邮 电 费 36.62 取 暖 费 30.30 物 业 管 理 费 34.85 差 旅 费 18.52 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 20.00 维 修 ( 护 ) 费 8.24 租 赁 费 11.00 会 议 费 10.01 培 训 费 2.58 工 会 经 费 10.21 公 务 用 车 运 行 维 护 费 54.38 办 公 设 备 购 置 费 4.21 其 他 商 品 和 服 务 支 出 22.45 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 275.89 社 会 保 障 经 费 275.89 预 算 公 开 006 表
部 门 ( 单 位 ): 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 预 算 公 开 007 表 科 目 预 算 单 位 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称
政 府 采 购 预 算 表 预 算 公 开 008 表 部 门 ( 单 位 ): 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 科 目 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 专 户 管 理 的 非 税 上 年 结 转 科 目 编 码 科 目 名 称 总 计 合 计 经 费 拨 款 预 算 内 专 ( 补 助 ) 项 拨 款 行 政 事 业 国 有 资 源 ( 资 市 筹 性 收 费 收 产 ) 有 偿 使 用 收 基 建 入 入 其 他 纳 入 预 专 项 算 管 理 的 非 税 上 级 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 政 府 性 基 金 收 入 上 级 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 国 有 资 本 经 营 合 计 教 育 收 其 他 财 政 专 户 管 理 的 费 非 税 国 有 资 本 经 营 事 业 单 位 经 营 其 他 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 公 共 预 算 专 项 结 余 公 共 预 算 其 他 结 余 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 余 财 政 专 户 管 理 的 资 金 结 余 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 合 计 167.00 167.00 167.00 201 一 般 公 共 服 务 167.00 167.00 167.00 支 出 20102 政 协 事 务 167.00 167.00 167.00 2010202 一 般 行 政 管 理 事 务 97.00 97.00 97.00 政 协 济 南 市 委 员 会 办 97.00 97.00 97.00 公 厅 2010204 政 协 会 议 20.00 20.00 20.00 政 协 济 南 市 委 员 会 办 20.00 20.00 20.00 公 厅 2010205 委 员 视 察 40.00 40.00 40.00 政 协 济 南 市 委 员 会 办 40.00 40.00 40.00 公 厅 2010206 参 政 议 政 10.00 10.00 10.00 政 协 济 南 市 委 员 会 办 10.00 10.00 10.00 公 厅
预 算 公 开 009 表 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 用 车 公 务 用 车 购 置 公 务 接 待 费 合 计 152.38 20.00 87.38 45.00 行 政 政 法 处 152.38 20.00 87.38 45.00 102 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 152.38 20.00 87.38 45.00 102001 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 152.38 20.00 87.38 45.00
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明
一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 根 据 中 华 人 民 共 和 国 预 算 法 济 南 市 市 级 预 算 审 查 监 督 条 例 和 济 南 市 市 本 级 部 门 预 算 管 理 办 法 文 件 精 神, 深 化 部 门 预 算 改 革, 完 善 预 算 管 理 制 度 认 真 贯 彻 落 实 中 央 省 和 市 厉 行 节 约 有 关 要 求, 规 范 基 本 支 出 预 算 编 制, 提 前 采 集 各 部 门 下 年 项 目 工 作 数 据, 严 控 业 务 类 项 目 支 出 三 公 经 费, 细 化 政 府 采 购 预 算 的 编 制 数 据, 结 合 实 际, 确 保 预 算 实 细 准, 认 真 做 好 预 算 数 据 填 报 工 作 二 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 预 算 为 3256.36 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 2930.86 万 元 ( 其 中, 济 南 市 政 协 办 公 厅 2626.52 万 元, 济 南 市 政 协 机 关 后 勤 服 务 中 心 112.34 万 元, 济 南 市 政 协 委 员 活 动 之 家 192 万 元 ); 上 年 结 转 325.5 万 元, 其 中, 市 政 协 办 公 厅 上 年 结 转 271.54 万 元, 济 南 市 政 协 委 员 活 动 之 家 上 年 结 转 53.96 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 3256.36 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 2779.25 万 元 ( 其 中, 济 南 市 政 协 办 公 厅 2442.24 万 元, 济 南 市 政 协 机 关 后 勤 服 务 中 心 91.05 万 元, 济 南 市 政 协 委 员 活 动 之 家 245.96 万 元 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 275.89 万 元 ( 其 中, 济 南 市 政 协 办 公 厅 263.92 万 元, 济 南 市 政 协 机 关 后 勤 服 务 中 心 11.97 万 元 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 支 出 201.22 万 元 ( 其 中, 济 南 市 政 协 办 公 厅 191.9 万 元, 济 南 市 政 协 机 关 后 勤 服 务 中 心 9.32 万 元 ) 三 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况
2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 3256.36 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 支 出 2779.25 万 元, 主 要 用 于 职 工 工 资 和 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 组 织 实 施 各 类 政 协 会 议 组 织 委 员 视 察 调 研 活 动 等 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 275.89 万 元, 主 要 用 于 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 养 老 保 险 等 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 支 出 201.22 万 元, 主 要 用 于 职 工 医 疗 保 险 等 四 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年, 通 过 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 等 三 公 经 费 预 算 共 152.38 万 元 ( 一 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 20 万 元 包 括 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ( 二 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 87.38 万 元 包 括 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ( 三 ) 公 务 接 待 费 预 算 45 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 费 用 支 出