2014 年 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 根 据 机 构 设 置 方 案, 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 主 要 职 能 是 : ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 省 有 关 人 力 资 源 和 杜 会 保 障 工 作 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规 规 章 ; 拟 订 全 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 发 展 规 划, 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 ( 二 ) 贯 彻 落 实 国 家 省 人 力 资 源 流 动 政 策, 制 定 我 市 具 体 实 施 办 法 并 监 督 实 施 ; 负 责 建 立 统 一 规 范 的 人 力 资 源 市 场, 促 进 人 才 资 源 合 理 流 动 和 有 效 配 置 ( 三 ) 负 责 促 进 就 业 工 作 贯 彻 落 实 国 家 省 统 筹 城 乡 就 业 发 展 政 策, 拟 订 全 市 统 筹 城 乡 就 业 发 展 规 划, 健 全 公 共 就 业 服 务 体 系 ; 建 立 完 善 职 业 资 格 制 度 就 业 援 助 制 度 和 城 乡 劳 动 者 职 业 培 训 制 度 ; 拟 订 全 市 技 工 院 校 职 业 培 训 机 构 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 发 展 规 划 和 管 理 规 定 ; 牵 头 拟 订 高 校 毕 业 生 来 我 市 就 业 政 策 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 高 技 能 人 才 农 村 实 用 人 才 培 养 和
激 励 政 策 ( 四 ) 统 筹 建 立 覆 盖 城 乡 的 社 会 保 障 体 系 贯 彻 落 实 国 家 省 城 乡 社 会 保 险 及 其 补 充 保 险 政 策 和 标 准, 制 定 我 市 具 体 实 施 办 法 并 监 督 实 施 ; 贯 彻 落 实 国 家 省 统 一 的 社 会 保 险 关 系 转 续 办 法 和 基 本 养 老 保 险 统 筹 办 法 ; 贯 彻 落 实 机 关 企 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 政 策 并 逐 步 提 高 基 金 统 筹 层 次 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 社 会 保 险 及 其 补 充 保 险 基 金 管 理 和 监 督 制 度 ; 编 报 全 市 社 会 保 险 基 金 预 决 算 建 议 草 案 ; 参 与 制 定 全 市 社 会 保 险 基 金 投 资 政 策 ( 五 ) 负 责 就 业 失 业 社 会 保 险 基 金 预 测 预 警 和 信 息 引 导 ; 拟 订 应 对 预 案, 实 施 预 防 调 节 和 控 制, 保 持 就 业 形 势 稳 定 和 社 会 保 险 基 金 总 体 收 支 平 衡 ( 六 ) 贯 彻 落 实 国 家 省 机 关 事 业 单 位 人 员 工 资 收 入 分 配 政 策 和 企 业 职 工 工 资 收 入 分 配 的 调 控 政 策, 会 同 有 关 部 门 制 定 我 市 具 体 实 施 办 法 并 建 立 健 全 机 关 企 事 业 单 位 人 员 工 资 正 常 增 长 和 支 付 保 障 机 制 ; 贯 彻 落 实 国 家 省 机 关 企 事 业 单 位 人 员 福 利 和 离 退 休 政 策, 制 定 我 市 具 体 实 施 办 法 并 监 督 实 施 ( 七 ) 指 导 事 业 单 位 人 事 制 度 改 革 ; 贯 彻 落 实 国 家 省 事 业 单 位 人 员 和 机 关 工 勤 人 员 管 理 政 策, 制 定 我 市 具 体 实 施 办 法 并 监 督 实 施 ; 贯 彻 落 实 国 家 省 专 业 技 术 人 员 管 理 和 继 续 教 育 政 策, 制 定 我 市 具 体 实 施 办 法 并 监 督 实 施 ; 牵 头 推 进 深 化 职 称 制 度 改 革 工 作 ; 健 全 落 实 博 士 后 管 理 制 度 并 组 织 实 施 ; 负 责 高 层 次 专 业 技 术 人 才 选 拔 和 培 养 工 作
( 八 ) 综 合 管 理 全 市 引 进 国 外 智 力 赴 国 ( 境 ) 外 培 训 和 留 学 人 员 来 我 市 工 作 拟 订 全 市 引 进 国 外 智 力 规 划 和 办 法, 编 报 引 进 国 外 智 力 专 项 经 费 预 算, 并 监 督 实 施 ; 负 责 全 市 出 国 ( 境 ) 培 训 项 目 及 人 员 的 审 核 报 批 和 来 我 市 工 作 外 国 专 家 的 管 理 工 作 ; 组 织 实 施 重 点 出 国 ( 境 ) 培 训 项 目 和 聘 请 外 国 专 家 计 划 ; 拟 订 吸 引 国 ( 境 ) 外 专 家 留 学 人 员 来 我 市 工 作 或 定 居 政 策 ; 管 理 非 教 育 系 统 公 派 留 学 工 作 ; 组 织 指 导 全 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 方 面 的 对 外 交 流 工 作 ( 九 ) 贯 彻 落 实 国 家 省 军 队 转 业 干 部 安 置 政 策, 拟 订 安 置 计 划 并 监 督 实 施 ; 负 责 军 队 转 业 干 部 培 训 工 作 ; 负 责 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 管 理 服 务 工 作 ( 十 ) 负 责 行 政 机 关 公 务 员 综 合 管 理 ; 贯 彻 落 实 有 关 人 员 调 配 政 策 和 援 建 地 区 重 点 建 设 项 目 人 员 安 置 政 策 ; 贯 彻 落 实 国 家 省 荣 誉 制 度 和 政 府 奖 励 制 度, 负 责 承 办 市 政 府 奖 励 工 作 并 综 合 管 理 市 直 部 门 表 彰 奖 励 工 作 ( 十 一 ) 会 同 有 关 部 门 贯 彻 落 实 国 家 省 农 民 工 工 作 规 划 和 政 策, 协 调 解 决 重 点 难 点 问 题, 维 护 农 民 工 合 法 权 益 ( 十 二 ) 贯 彻 落 实 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 制 度 和 劳 动 关 系 政 策, 完 善 劳 动 关 系 协 调 机 制 ; 贯 彻 落 实 消 除 非 法 使 用 童 工 政 策 和 女 工 未 成 年 工 的 特 殊 劳 动 保 护 政 策 ; 组 织 实 施 劳 动 监 察, 协 调 劳 动 者 维 权 工 作, 依 法 查 处 违 法 违 纪 行 为 ( 十 三 ) 承 办 市 委 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项
二 部 门 预 算 单 位 构 成 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 预 算 包 括 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 机 关 预 算 局 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2014 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 机 关 ( 外 国 专 家 局 ) 2 德 州 市 社 会 保 险 中 心 3 德 州 市 劳 动 就 业 办 公 室 4 德 州 市 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 院 5 德 州 市 人 才 服 务 中 心 6 德 州 市 公 务 员 培 训 处 ( 转 业 军 官 培 训 中 心 ) 7 德 州 市 考 试 测 评 中 心 8 德 州 市 职 业 技 术 培 训 教 研 室 ( 职 业 技 能 鉴 定 中 心 ) 9 德 州 市 劳 动 保 障 监 察 大 队 10 德 州 市 自 主 择 业 转 业 干 部 管 理 办 公 室 ( 注 : 按 照 三 定 方 案, 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 挂 市 外 国 专 家 局 牌 子, 市 公 务 员 培 训 处 和 市 转 业 军 官 培 训 中 心 市 职 业 技 术 培 训 教 研 室 和 市 职 业 技 能 鉴 定 中 心 均 属 一 个 机 构, 两 块 牌 子 ) 第 二 部 分 2014 年 部 门 预 算 表 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 预 算 表 由 部 门 收 支 预 算 总 表 部 门 收 入 预 算 表 部 门 支 出 预 算 表 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 部 门 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 五 部 分 组 成
一 2014 年 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 收 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2014 年 预 算 功 能 分 类 2014 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 2913.93 一 般 公 共 服 务 支 出 1180.18 二 财 政 专 户 管 理 资 金 0 人 力 资 源 事 务 1180.18 三 事 业 收 入 ( 不 含 专 户 资 金 ) 0 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 694.98 四 事 业 单 位 经 营 收 入 0 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 243.83 五 其 他 收 入 0 其 他 人 事 事 务 支 出 241.37 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1735.45 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 1350.48 综 合 业 务 管 理 23 就 业 管 理 事 务 198.72 信 息 化 建 设 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 8 社 会 保 险 经 办 机 构 818.32 劳 动 关 系 和 维 权 59.44 本 年 收 入 合 计 2913.93 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 243 六 上 级 补 助 收 入 0 行 政 事 业 单 位 离 退 休 384.97 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 0 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 313.42 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 0 事 业 单 位 离 退 休 65.9 九 上 年 结 转 1.7 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 5.65 收 入 总 计 2915.63 支 出 总 计 2915.63
二 2014 年 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 收 入 预 算 表 科 目 编 码 科 目 名 称 总 计 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 专 户 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 单 位 : 万 元 其 他 收 入 类 款 项 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合 计 2915.63 2913.93 0 0 0 0 1.7 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1180.18 1178.48 0 0 0 0 1.7 10 人 力 资 源 事 务 1180.18 1178.48 0 0 0 0 1.7 201 10 01 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 694.98 694.98 0 0 0 0 0 201 10 50 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 243.83 243.83 0 0 0 0 0 201 10 99 其 他 人 事 事 务 支 出 241.37 239.67 0 0 0 0 1.7 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1735.45 1735.45 0 0 0 0 0 01 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 1350.48 1350.48 0 0 0 0 0 208 01 04 综 合 业 务 管 理 23 23 0 0 0 0 0 208 01 06 就 业 管 理 事 务 198.72 198.72 0 0 0 0 0 208 01 08 信 息 化 建 设 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 8 8 0 0 0 0 0 208 01 09 社 会 保 险 经 办 机 构 818.32 818.32 0 0 0 0 0 208 01 10 劳 动 关 系 和 维 权 59.44 59.44 0 0 0 0 0 208 01 11 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 243 243 0 0 0 0 0 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 384.97 384.97 0 0 0 0 0 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 313.42 313.42 0 0 0 0 0 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 65.9 65.9 0 0 0 0 0 208 05 99 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 5.65 5.65 0 0 0 0 0 上 年 结 转
三 2014 年 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 对 附 属 事 业 单 支 出 位 的 补 助 支 出 类 款 项 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 合 计 2915.63 2002.32 913.31 0 0 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1180.18 919.51 260.67 0 0 10 人 力 资 源 事 务 1180.18 919.51 260.67 0 0 201 10 01 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 694.98 694.98 0 0 0 201 10 50 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 243.83 224.53 19.3 0 0 201 10 99 其 他 人 事 事 务 支 出 241.37 0 241.37 0 0 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1735.45 1082.81 652.64 0 0 01 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 1350.48 868.84 481.64 0 0 208 01 04 综 合 业 务 管 理 23 0 23 0 0 208 01 06 就 业 管 理 事 务 198.72 143.72 55 0 0 208 01 08 信 息 化 建 设 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 8 0 8 0 0 208 01 09 社 会 保 险 经 办 机 构 818.32 665.68 152.64 0 0 208 01 10 劳 动 关 系 和 维 权 59.44 59.44 0 0 0 208 01 11 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 243 0 243 0 0 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 384.97 213.97 171 0 0 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 313.42 142.42 171 0 0 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 65.9 65.9 0 0 0 208 05 99 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 5.65 5.65 0 0 0
四 2014 年 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 功 能 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 ** ** ** ** 1 2 3 合 计 2913.93 2002.32 911.61 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1178.48 919.51 258.97 10 人 力 资 源 事 务 1178.48 919.51 258.97 201 10 01 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 694.98 694.98 0 201 10 50 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 243.83 224.53 19.3 201 10 99 其 他 人 事 事 务 支 出 239.67 0 2239.67 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1735.45 1082.81 652.64 01 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 1350.48 868.84 481.64 208 01 04 综 合 业 务 管 理 23 0 23 208 01 06 就 业 管 理 事 务 198.72 143.72 55 208 01 08 信 息 化 建 设 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 8 0 8 208 01 09 社 会 保 险 经 办 机 构 818.32 665.68 152.64 208 01 10 劳 动 关 系 和 维 权 59.44 59.44 0 208 01 11 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 243 0 243 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 384.97 213.97 171 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 313.42 142.42 171 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 65.9 65.9 0 208 05 99 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 5.65 5.65 0
五 2014 年 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 出 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 小 计 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 130.56 6 107.36 0 107.36 17.2
第 三 部 分 2014 年 部 门 预 算 情 况 说 明 一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 ( 一 ) 按 照 市 级 预 算 管 理 有 关 规 定, 预 算 编 制 实 行 综 合 预 算, 局 机 关 及 所 属 9 个 单 位 等 机 构 的 收 入 和 支 出 均 纳 入 年 度 预 算 ( 二 ) 认 真 执 行 中 央 省 和 市 委 市 政 府 有 关 规 定 要 求, 努 力 增 收 节 支, 控 制 行 政 成 本, 提 高 资 金 使 用 效 益 ( 三 ) 根 据 市 级 预 算 管 理 有 关 规 定, 人 员 经 费 按 编 制 内 实 有 人 员 和 工 资 津 补 贴 政 策 规 定 编 制 ; 公 用 经 费 按 照 统 一 定 额 标 准 编 制 ; 项 目 支 出 按 照 履 行 职 能 需 要, 遵 循 统 筹 兼 顾 和 确 保 重 点 的 原 则, 区 分 轻 重 缓 急, 结 合 财 力 情 况 编 制 二 收 支 预 算 总 体 情 况 2014 年 收 入 预 算 为 2915.63 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 ( 补 助 )2913.93 万 元, 上 年 结 转 1.7 万 元 2014 年 支 出 预 算 为 2915.63 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 1180.18 万 元 ( 根 据 部 门 预 算 按 大 类 填 报 ), 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1735.45 万 元 三 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2014 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 2915.63 万 元, 具 体 情 况 如 下 :
1 一 般 公 共 服 务 支 出 1180.18 万 元 ( 根 据 部 门 预 算 按 大 类 填 报 ), 主 要 用 于 机 关 及 所 属 单 位 等 机 构 人 员 工 资 日 常 运 转 以 及 完 成 部 门 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 而 安 排 的 项 目 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1735.45 万 元, 主 要 用 于 完 成 部 门 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 而 安 排 的 项 目 支 出 和 机 关 及 所 属 9 个 单 位 等 机 构 的 离 退 休 人 员 支 出 四 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 表 说 明 2014 年, 通 过 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 三 公 经 费 预 算 共 130.56 万 元 ( 一 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 6 万 元 包 括 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ( 二 ) 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 预 算 107.36 万 元 包 括 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ( 三 ) 公 务 接 待 费 预 算 17.2 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 国 专 家 局 接 待 ) 支 出