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目录第一部分概况一主要职能二部门预算单位构成第二部分 2016 年部门预算表 1.2016 年收支预算总表 2.2016 年收入预算表 3.2016 年支出预算表 ( 按科目 ) 4.2016 年支出预算表 ( 按单位 ) 5.2016 年财政拨款收支预算表 6.2016 年一般公共预算支出预算表 7.2016 年一般公共预算基本支出表 8.2016 年政府性基金预算支出表 9.2016 年政府性基金基本支出表 10.2016 年政府采购预算表 11.2016 年一般公共预算三公经支出预算表第三部分 2016 年部门预算情况说明

第一部分概况 -1-

一主要职能烟台市教育局是市政府主管全市教育工作的职能部门, 行政上受市政府的直接领导, 业务上受省教育厅的指导烟台市教育局的主要职责是贯彻执行国家和省关于教育工作的方针政策和法律法规, 拟订全市教育工作政策和规范性文件并监督执行 ; 拟订全市教育事业发展战略中长期规划及年度计划并组织实施负责全市基础教育 ( 含学前教育 ) 职业教育与成人教育民办教育和少数民族教育的统筹规划和管理工作 ; 主管全市教师工作, 指导学校教职工队伍建设 ; 负责全市教师培训和师德建设工作 ; 指导全市学校内部人事管理与分配制度改革 ; 指导各级各类学校的思想政治工作德育工作 ; 指导协调各县市区各部门有关教育工作, 组织进行教育督导与评估 ; 负责与驻烟高校的沟通协调服务工作, 推进校地合作参与拟订教育经筹措教育拨款教育基建投资的政策, 监测教育经的筹措和使用情况 ; 参与全市义务教育经保障机制改革工作 ; 编报市级教育经的年度预算建议方案, 指导局属院校直属事业单位事业专项经和国有资产的管理工作负责教育基本信息的统计分析发布工作 ; 指导全市学校体育卫生健康艺术和国防教育等工作会同有关部门制定全市普通高校成人高校中等专业学校的招生建议计划并组织指导实施 ; 归口管理全市的学历教育及其招生考试工作 ; 负责扫除青壮年文盲工作 ; 指导师范类毕业生就业工作规划指导并推动全市教育系统的科研教研及成果转化工作 ; 指导学校教学仪器设 -2-

备配备和电化教育工作负责全市教育系统的对外交流以及与香港澳门特别行政区和台湾地区的教育交流工作, 负责管理全市中等以下学校接受外国留学生和中外合作办学工作负责全市语言文字管理工作指导全市中小学的校舍改造工作和学校安全保卫工作负责局属院校直属事业单位的内部审计工作指导协调督查全市教育系统信访稳定工作承办市委市政府交办的其他事项 -3-

二部门预算单位构成烟台市教育局部门预算包括 : 局机关预算局属事业单位预算 ( 局属事业单位学校 18 个, 财务代管单位 1 个 ) 纳入烟台市教育局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表 : 序号单位名称备注 1 烟台市教育局 2 烟台市教育科学研究院 3 烟台市教育招生考试中心 4 烟台市教育装备与技术研究中心 5 烟台市职业教育研究室 6 烟台市校舍建设管理处 7 烟台市中小学综合实践教育基地管理处 8 烟台市普通话培训测试中心 9 烟台市学生资助管理中心 10 烟台职业学院 11 烟台第一职业中等专业学校 12 山东省烟台第二中学 13 山东省烟台农业学校 14 山东省烟台艺术学校 15 烟台高级师范学校 -4-

序号单位名称备注 16 山东省莱阳师范附属小学 17 山东省蓬莱师范学校第一附属小学 18 烟台市特殊教育学校 19 烟台市市级机关幼儿园 20 烟台市青少年宫财务代管 -5-

第二部分 2016 年部门预算表 -6-

表 1.2016 年部门收支预算总表收入支出单位 : 万元项目 2016 年预算项目 2016 年预算一财政拨款 ( 补助 ) 52,283.78 205 教育支出 74,950.98 二财政专户管理资金 12,529.96 20501 教育管理事务 1,094.32 三事业收入 2050101 行政运行 1,083.51 四事业单位经营收入 2050102 一般行政管理事务 10.81 五其他收入 1.50 20502 普通教育 11,191.22 2050201 学前教育 1,855.19 2050202 小学教育 903.53 2050203 初中教育 160.00 2050204 高中教育 8,272.50 20503 职业教育 53,415.37 2050302 中专教育 24,619.13 2050305 高等职业教育 28,796.24 20507 特殊教育 1,777.38 2050701 特殊学校教育 1,777.38 20509 教育附加安排的支出 2,570.98 2050903 城市中小学校舍建设 57.81-7-

收入支出项目 2016 年预算项目 2016 年预算 2050904 城市中小学教学设施 332.64 2050905 中等职业学校教学设施 116.19 2050999 其他教育附加安排的支出 2,064.34 20599 其他教育支出 4,901.71 2059999 其他教育支出 4,901.71 213 农林水支出 33.52 21301 农业 33.52 2130106 科技转化与推广服务 33.52 本年收入合计 64,815.24 本年支出合计 74,984.50 上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额 1,292.78 上缴上级支出对附属单位补助支出结余分配上年结转 12,252.88 结转下年 3,376.40 收入总计 78,360.90 支出总计 78,360.90-8-

表 2.2016 年部门收入预算表单位 : 万元单位单位名称总计财政拨款 ( 补助 ) 财政专户核拨资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转 215 烟台市教育局 78,360.90 52,283.78 12,529.96 1.50 1,292.78 12,252.88 215001 烟台市教育局 2,699.47 2,060.47 52.50 1.50 585.00 215002 烟台市市级机关幼儿园 1,879.19 891.52 912.17 75.50 215003 山东省烟台第二中学 9,043.49 8,167.94 524.64 350.91 215004 烟台职业学院 30,196.23 16,356.93 8,480.80 5,358.50 215005 烟台第一职业中等专业学校 15,213.88 9,391.30 702.06 5,120.52 215006 烟台高级师范学校 4,547.31 4,467.31 80.00 215007 山东省蓬莱师范学校第一附属小学 344.36 314.36 30.00 215009 山东省莱阳师范附属小学 583.17 583.17 215010 烟台市特殊教育学校 1,875.38 1,824.38 1.00 50.00-9-

单位单位名称总计财政拨款 ( 补助 ) 财政专户核拨资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转 215011 烟台市教育科学研究院 1,062.19 945.51 116.68 215012 烟台市职业教育研究室 283.17 283.17 215013 烟台市校舍建设管理处 88.12 88.12 215014 烟台市教育装备与技术研究中心 823.50 707.70 115.80 215015 烟台市教育招生考试中心 993.79 303.73 686.88 3.18 215016 烟台市青少年宫 1,376.94 844.32 498.81 33.81 215017 山东省烟台农业学校 4,868.28 2,835.88 506.10 1,292.78 233.52 215018 山东省烟台农业学校 ( 工人 ) 94.29 94.29 215019 山东省烟台艺术学校 2,180.92 1,917.81 85.00 178.11 215020 烟台市中小学综合实践教育基地管理处 58.49 57.19 1.30 215021 烟台青华中学 16.00 16.00 215022 烟台市普通话培训测试中心 106.12 106.07 0.05 215023 烟台市学生资助管理中心 26.61 26.61-10-

表 3. 2016 年部门支出预算表 ( 按科目 ) 单位 : 万元科目编码类款项科目名称总计基本支出项目支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支出合计 74,984.50 50,511.48 24,473.02 205 教育支出 74,950.98 50,511.48 24,439.50 205 01 教育管理事务 1,094.32 681.51 412.81 205 01 01 行政运行 1,083.51 681.51 402.00 205 01 02 一般行政管理事务 10.81 10.81 205 02 普通教育 11,191.22 10,552.46 638.76 205 02 01 学前教育 1,855.19 1,779.69 75.50 205 02 02 小学教育 903.53 873.53 30.00 205 02 03 初中教育 160.00 160.00 205 02 04 高中教育 8,272.50 7,899.24 373.26 205 03 职业教育 53,415.37 34,741.51 18,673.86-11-

科目编码类款项科目名称总计基本支出项目支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支出 205 03 02 中专教育 24,619.13 14,075.74 10,543.39 205 03 05 高等职业教育 28,796.24 20,665.77 8,130.47 205 07 特殊教育 1,777.38 1,702.08 75.30 205 07 01 特殊学校教育 1,777.38 1,702.08 75.30 205 09 教育附加安排的支出 2,570.98 2,570.98 205 09 03 城市中小学校舍建设 57.81 57.81 205 09 04 城市中小学教学设施 332.64 332.64 205 09 05 中等职业学校教学设施 116.19 116.19 205 09 99 其他教育附加安排的支出 2,064.34 2,064.34 205 99 其他教育支出 4,901.71 2,833.92 2,067.79 205 99 99 其他教育支出 4,901.71 2,833.92 2,067.79 213 农林水支出 33.52 33.52 213 01 农业 33.52 33.52 213 01 06 科技转化与推广服务 33.52 33.52-12-

表 4. 2016 年部门支出预算表 ( 按单位 ) 单位 : 万元单位单位名称总计基本支出项目支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支出 215 烟台市教育局 74,984.50 50,511.48 24,473.02 215001 烟台市教育局 2,699.47 681.51 2,017.96 215002 烟台市市级机关幼儿园 1,879.19 1,779.69 99.50 215003 山东省烟台第二中学 9,017.59 7,899.24 1,118.35 215004 烟台职业学院 29,008.89 20,665.77 8,343.12 215005 烟台第一职业中等专业学校 13,292.39 4,211.36 9,081.03 215006 烟台高级师范学校 4,547.31 4,547.31 215007 山东省蓬莱师范学校第一附属小学 344.36 306.36 38.00 215009 山东省莱阳师范附属小学 583.17 567.17 16.00 215010 烟台市特殊教育学校 1,875.38 1,702.08 173.30 215011 烟台市教育科学研究院 1,057.51 721.51 336.00-13-

单位单位名称总计基本支出项目支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支出 215012 烟台市职业教育研究室 283.17 281.77 1.40 215013 烟台市校舍建设管理处 88.12 84.37 3.75 215014 烟台市教育装备与技术研究中心 823.50 471.70 351.80 215015 烟台市教育招生考试中心 990.61 296.63 693.98 215016 烟台市青少年宫 1343.13 786.72 556.41 215017 山东省烟台农业学校 4,668.28 3,412.98 1,255.30 215018 山东省烟台农业学校 ( 工人 ) 94.29 94.29 215019 山东省烟台艺术学校 2,180.92 1,809.80 371.12 215020 烟台市中小学综合实践教育基地管理处 58.49 58.49 215021 烟台青华中学 16.00 16.00 215022 烟台市普通话培训测试中心 106.12 106.12 215023 烟台市学生资助管理中心 26.61 26.61-14-

表 5 2016 年财政拨款收支预算表项目 2016 年预算项目 2016 年预算本年收入合计 52,283.78 本年支出合计 52,283.78 一般公共预算 52,283.78 205 教育支出 52,283.78 经拨款 ( 补助 ) 47,331.08 20501 教育管理事务 749.72 统筹安排的专项收入 2,925.00 2050101 行政运行 738.91 专项收入 1,741.40 2050102 一般行政运行 10.81 罚没收入 20502 普通教育 9,502.85 行政事业性收 286.30 2050201 学前教育 867.52 政府性基金 2050202 小学教育 873.53 2050203 初中教育 160.00 2050204 高中教育 7,601.80 20503 职业教育 34,870.26 2050302 中专教育 18,545.33 2050305 高等职业教育 16,324.93-15-

20507 特殊教育 1,776.38 2050701 特殊学校教育 1,776.38 20599 教育附加安排的支出 1,741.40 2050904 城市中小学教学设施 140.00 2050905 中等职业学校教学设施 35.00 2090999 其他教育附加安排的支出 1,566.40 20599 其他教育支出 3,643.17 2059999 其他教育支出 3,643.17-16-

表 6-1.2016 年一般公共预算支出预算表科目单位单位名称 ( 科目 ) 总计基本工资津贴工资福利支出奖金社会保伙食障缴补助绩效工资其他工资福利离休退休退职抚恤金支出基本支出生活补助对个人和家庭的补助救济医疗助学金奖励金生产住房公积金提租单位 : 万元购房采暖其他对物业服个人和务家庭的补助支出合计 52,283.78 10753.72 11322.41 31.29 6627.02 210.57 723.20 603.03 2231.96 5.25 68.98 30.10 2.50 4.04 3297.80 3648.43 1239.33 1024.84 100.96 215001 烟台市教育局 2,060.47 126.69 155.52 31.29 64.56 49.10 35.45 23.35 2.50 0.06 44.73 44.34 17.30 14.44 1.62 205 教育支出 2,060.47 126.69 155.52 31.29 64.56 49.10 35.45 23.35 2.50 0.06 44.73 44.34 17.30 14.44 1.62 20501 行政运行 749.72 126.69 155.52 31.29 64.56 49.10 35.45 23.35 2.50 0.06 44.73 44.34 17.30 14.44 1.62 2050101 行政运行 738.91 126.69 155.52 31.29 64.56 49.10 35.45 23.35 2.50 0.06 44.73 44.34 17.30 14.44 1.62 2050102 一般行政运行 10.81 20509 教育附加安排的支出 770.00 2050999 其他教育附加安排的支出 770.00 20599 其他教育支出 540.75 2059999 其他教育支出 540.75 215002 烟台市市级机关幼儿园 891.52 260.88 129.15 162.86 10.48 119.93 0.12 80.70 32.27 11.38 2.78 205 教育支出 891.52 260.88 129.15 162.86 10.48 119.93 0.12 80.70 32.27 11.38 2.78 20502 普通教育 867.52 260.88 129.15 162.86 10.48 119.93 0.12 80.70 32.27 11.38 2.78 2050201 学前教育 867.52 260.88 129.15 162.86 10.48 119.93 0.12 80.70 32.27 11.38 2.78 20509 教育附加安排的支出 24.00 2050999 其他教育附加安排的支出 24.00 215003 山东省烟台第二中学 8,167.94 1930.05 2144.30 1226.12 160.52 56.55 192.88 0.94 0.75 0.60 611.95 674.17 194.15 163.09 18.53 205 教育支出 8,167.94 1930.05 2144.30 1226.12 160.52 56.55 192.88 0.94 0.75 0.60 611.95 674.17 194.15 163.09 18.53 20502 普通教育 7,761.80 1930.05 2144.30 1226.12 160.52 56.55 192.88 0.94 0.75 0.60 611.95 674.17 194.15 163.09 18.53-17-

科目单位单位名称 ( 科目 ) 总计基本工资津贴工资福利支出奖金社会保伙食障缴补助绩效工资其他工资福利离休退休退职抚恤金支出基本支出生活补助对个人和家庭的补助救济医疗助学金奖励金生产住房公积金提租购房采暖其他对物业服个人和务家庭的补助支出 2050203 初中教育 160.00 2050204 高中教育 7,601.80 1930.05 2144.30 1226.12 160.52 56.55 192.88 0.94 0.75 0.60 611.95 674.17 194.15 163.09 18.53 20509 教育附加安排的支出 406.14 2050904 城市中小学教学设施 140.00 2050999 其他教育附加安排的支出 266.14 215004 烟台职业学院 16,356.93 3775.61 4069.51 2271.37 560.00 226.38 906.38 27.58 3.00 1.49 1162.40 1321.46 455.30 381.72 31.73 205 教育支出 16,356.93 3775.61 4069.51 2271.37 560.00 226.38 906.38 27.58 3.00 1.49 1162.40 1321.46 455.30 381.72 31.73 20503 职业教育 16,324.93 3775.61 4069.51 2271.37 560.00 226.38 906.38 27.58 3.00 1.49 1162.40 1321.46 455.30 381.72 31.73 2050305 高等职业教育 16,324.93 3775.61 4069.51 2271.37 560.00 226.38 906.38 27.58 3.00 1.49 1162.40 1321.46 455.30 381.72 31.73 20509 教育附加安排的支出 32.00 2050999 其他教育附加安排的支出 32.00 215005 烟台第一职业中等专业学校 9,391.30 929.76 1035.39 616.70 72.00 91.83 177.06 2.92 1.20 0.50 290.49 324.92 113.28 95.50 15.75 205 教育支出 9,391.30 929.76 1035.39 616.70 72.00 91.83 177.06 2.92 1.20 0.50 290.49 324.92 113.28 95.50 15.75 20503 职业教育 9,367.30 929.76 1035.39 616.70 72.00 91.83 177.06 2.92 1.20 0.50 290.49 324.92 113.28 95.50 15.75 2050302 中专教育 9,367.30 929.76 1035.39 616.70 72.00 91.83 177.06 2.92 1.20 0.50 290.49 324.92 113.28 95.50 15.75 20509 教育附加安排的支出 24.00 2050999 其他教育附加安排的支出 24.00 215006 烟台高级师范学校 4,467.31 1181.64 1176.45 781.75 77.70 217.05 5.25 18.23 0.45 0.37 350.69 412.62 125.08 105.07 9.96 205 教育支出 4,467.31 1181.64 1176.45 781.75 77.70 217.05 5.25 18.23 0.45 0.37 350.69 412.62 125.08 105.07 9.96 20503 职业教育 4,467.31 1181.64 1176.45 781.75 77.70 217.05 5.25 18.23 0.45 0.37 350.69 412.62 125.08 105.07 9.96 2050302 中专教育 4,467.31 1181.64 1176.45 781.75 77.70 217.05 5.25 18.23 0.45 0.37 350.69 412.62 125.08 105.07 9.96 215007 山东省蓬莱师范学校第一附属小学 314.36 79.54 78.55 55.53 6.61 18.47 0.03 23.46 27.76 8.77 7.41 0.23 205 教育支出 314.36 79.54 78.55 55.53 6.61 18.47 0.03 23.46 27.76 8.77 7.41 0.23-18-

科目单位单位名称 ( 科目 ) 总计基本工资津贴工资福利支出奖金社会保伙食障缴补助绩效工资其他工资福利离休退休退职抚恤金支出基本支出生活补助对个人和家庭的补助救济医疗助学金奖励金生产住房公积金提租购房采暖其他对物业服个人和务家庭的补助支出 20502 普通教育 306.36 79.54 78.55 55.53 6.61 18.47 0.03 23.46 27.76 8.77 7.41 0.23 2050202 小学教育 306.36 79.54 78.55 55.53 6.61 18.47 0.03 23.46 27.76 8.77 7.41 0.23 20509 教育附加安排的支出 8.00 2050999 其他教育附加安排的支出 8.00 215009 山东省莱阳师范学校附属小学 583.17 157.59 148.71 88.82 13.10 28.35 0.02 45.50 55.01 16.26 13.81 205 教育支出 583.17 157.59 148.71 88.82 13.10 28.35 0.02 45.50 55.01 16.26 13.81 20502 普通教育 567.17 157.59 148.71 88.82 13.10 28.35 0.02 45.50 55.01 16.26 13.81 2050202 小学教育 567.17 157.59 148.71 88.82 13.10 28.35 0.02 45.50 55.01 16.26 13.81 20509 教育附加安排的支出 16.00 2050999 其他教育附加安排的支出 16.00 215010 烟台市特殊教育学校 1,824.38 419.87 397.32 231.56 30.34 28.92 107.56 1.91 0.45 0.14 112.78 127.44 47.39 40.00 4.86 205 教育支出 1,824.38 419.87 397.32 231.56 30.34 28.92 107.56 1.91 0.45 0.14 112.78 127.44 47.39 40.00 4.86 20507 特殊教育 1,776.38 419.87 397.32 231.56 30.34 28.92 107.56 1.91 0.45 0.14 112.78 127.44 47.39 40.00 4.86 2050701 特殊学校教育 1,776.38 419.87 397.32 231.56 30.34 28.92 107.56 1.91 0.45 0.14 112.78 127.44 47.39 40.00 4.86 20509 教育附加安排的支出 48.00 2050999 其他教育附加安排的支出 48.00 215011 烟台市教育科学研究院 945.51 198.16 185.16 110.64 41.84 5.17 0.03 56.96 68.66 22.14 18.37 0.69 205 教育支出 945.51 198.16 185.16 110.64 41.84 5.17 0.03 56.96 68.66 22.14 18.37 0.69 20509 教育附加安排的支出 224.00 2050999 其他教育附加安排的支出 224.00 20599 其他教育支出 721.51 198.16 185.16 110.64 41.84 5.17 0.03 56.96 68.66 22.14 18.37 0.69 2059999 其他教育支出 721.51 198.16 185.16 110.64 41.84 5.17 0.03 56.96 68.66 22.14 18.37 0.69 215012 烟台市职业教育研究室 283.17 69.33 71.26 40.77 19.25 0.04 20.89 24.26 9.77 8.14 0.93-19-

科目单位单位名称 ( 科目 ) 总计基本工资津贴工资福利支出奖金社会保伙食障缴补助绩效工资其他工资福利离休退休退职抚恤金支出基本支出生活补助对个人和家庭的补助救济医疗助学金奖励金生产住房公积金提租购房采暖其他对物业服个人和务家庭的补助支出 205 教育支出 283.17 69.33 71.26 40.77 19.25 0.04 20.89 24.26 9.77 8.14 0.93 20599 其他教育支出 283.17 69.33 71.26 40.77 19.25 0.04 20.89 24.26 9.77 8.14 0.93 2059999 其他教育支出 283.17 69.33 71.26 40.77 19.25 0.04 20.89 24.26 9.77 8.14 0.93 215013 烟台市校舍建设管理处 88.12 16.16 20.61 10.67 7.87 0.01 5.41 5.66 3.27 2.73 0.46 205 教育支出 88.12 16.16 20.61 10.67 7.87 0.01 5.41 5.66 3.27 2.73 0.46 20599 其他教育支出 88.12 16.16 20.61 10.67 7.87 0.01 5.41 5.66 3.27 2.73 0.46 2059999 其他教育支出 88.12 16.16 20.61 10.67 7.87 0.01 5.41 5.66 3.27 2.73 0.46 215014 烟台市教育装备与技术研究中心 707.70 120.64 123.45 70.68 25.89 0.05 36.23 42.07 13.15 10.98 1.16 205 教育支出 707.70 120.64 123.45 70.68 25.89 0.05 36.23 42.07 13.15 10.98 1.16 20509 教育附加安排的支出 6.00 2050999 其他教育附加安排的支出 6.00 20599 其他教育支出 701.70 120.64 123.45 70.68 25.89 0.05 36.23 42.07 13.15 10.98 1.16 2059999 其他教育支出 701.70 120.64 123.45 70.68 25.89 0.05 36.23 42.07 13.15 10.98 1.16 215015 烟台市教育招生考试中心 303.73 69.91 82.57 44.72 13.03 0.02 22.50 24.47 8.62 7.20 0.69 205 教育支出 303.73 69.91 82.57 44.72 13.03 0.02 22.50 24.47 8.62 7.20 0.69 20509 教育附加安排的支出 30.00 2050999 其他教育附加安排的支出 30.00 20599 其他教育支出 273.73 69.91 82.57 44.72 13.03 0.02 22.50 24.47 8.62 7.20 0.69 2059999 其他教育支出 273.73 69.91 82.57 44.72 13.03 0.02 22.50 24.47 8.62 7.20 0.69 215016 烟台市青少年宫 844.32 175.94 192.46 106.78 91.20 17.08 10.09 0.49 0.15 0.06 54.52 61.51 17.35 14.61 2.08 205 教育支出 844.32 175.94 192.46 106.78 91.20 17.08 10.09 0.49 0.15 0.06 54.52 61.51 17.35 14.61 2.08 20599 其他教育支出 844.32 175.94 192.46 106.78 91.20 17.08 10.09 0.49 0.15 0.06 54.52 61.51 17.35 14.61 2.08 2059999 其他教育支出 844.32 175.94 192.46 106.78 91.20 17.08 10.09 0.49 0.15 0.06 54.52 61.51 17.35 14.61 2.08-20-

科目单位单位名称 ( 科目 ) 总计基本工资津贴工资福利支出奖金社会保伙食障缴补助绩效工资其他工资福利离休退休退职抚恤金支出基本支出生活补助对个人和家庭的补助救济医疗助学金奖励金生产住房公积金提租购房采暖其他对物业服个人和务家庭的补助支出 215017 山东省烟台农业学校 2,835.88 739.25 750.75 436.40 37.77 185.95 10.34 0.45 0.25 221.35 258.36 91.43 76.80 2.78 205 教育支出 2,835.88 739.25 750.75 436.40 37.77 185.95 10.34 0.45 0.25 221.35 258.36 91.43 76.80 2.78 20503 职业教育 2,811.88 739.25 750.75 436.40 37.77 185.95 10.34 0.45 0.25 221.35 258.36 91.43 76.80 2.78 2050302 中专教育 2,811.88 739.25 750.75 436.40 37.77 185.95 10.34 0.45 0.25 221.35 258.36 91.43 76.80 2.78 20509 教育附加安排的支出 24.00 2050999 其他教育附加安排的支出 24.00 215018 山东省烟台农业学校 ( 工人 ) 94.29 26.87 29.74 16.42 0.01 8.34 9.40 1.89 1.62 205 教育支出 94.29 26.87 29.74 16.42 0.01 8.34 9.40 1.89 1.62 20503 职业教育 94.29 26.87 29.74 16.42 0.01 8.34 9.40 1.89 1.62 2050302 中专教育 94.29 26.87 29.74 16.42 0.01 8.34 9.40 1.89 1.62 215019 山东省烟台艺术学校 1,917.81 447.76 497.69 272.78 7.22 124.91 1.40 0.30 0.22 139.78 156.50 59.54 49.97 6.48 205 教育支出 1,917.81 447.76 497.69 272.78 7.22 124.91 1.40 0.30 0.22 139.78 156.50 59.54 49.97 6.48 20503 职业教育 1,804.55 447.76 497.69 272.78 7.22 124.91 1.40 0.30 0.22 139.78 156.50 59.54 49.97 6.48 2050302 中专教育 1,804.55 447.76 497.69 272.78 7.22 124.91 1.40 0.30 0.22 139.78 156.50 59.54 49.97 6.48 20509 教育附加安排的支出 113.26 2050905 中等职业学校教学设施 35.00 2050999 其他教育附加安排的支出 78.26 215020 烟台市中小学综合实践教育基地管理处 57.19 14.73 16.32 9.00 4.61 5.15 1.20 1.00 205 教育支出 57.19 14.73 16.32 9.00 4.61 5.15 1.20 1.00 20599 其他教育支出 57.19 14.73 16.32 9.00 4.61 5.15 1.20 1.00 2059999 其他教育支出 57.19 14.73 16.32 9.00 4.61 5.15 1.20 1.00 215021 烟台青华中学 16.00 205 教育支出 16.00-21-

科目单位单位名称 ( 科目 ) 总计 20509 教育附加安排的支出 16.00 2050999 其他教育附加安排的支出 16.00 基本工资津贴工资福利支出奖金社会保伙食障缴补助绩效工资其他工资福利离休退休退职抚恤金支出基本支出生活补助对个人和家庭的补助救济医疗助学金奖励金 215022 烟台市普通话培训测试中心 106.07 8.28 10.47 5.38 0.01 2.74 2.90 0.69 0.59 205 教育支出 106.07 8.28 10.47 5.38 0.01 2.74 2.90 0.69 0.59 20599 其他教育支出 106.07 8.28 10.47 5.38 0.01 2.74 2.90 0.69 0.59 2059999 其他教育支出 106.07 8.28 10.47 5.38 0.01 2.74 2.90 0.69 0.59 生产住房公积金提租购房采暖其他对物业服个人和务家庭的补助支出 215023 烟台市学生资助管理中心 26.61 5.06 7.03 3.51 0.01 1.77 1.77 0.48 0.41 0.23 205 教育支出 26.61 5.06 7.03 3.51 0.01 1.77 1.77 0.48 0.41 0.23 20599 其他教育支出 26.61 5.06 7.03 3.51 0.01 1.77 1.77 0.48 0.41 0.23 2059999 其他教育支出 26.61 5.06 7.03 3.51 0.01 1.77 1.77 0.48 0.41 0.23-22-

表 6-2.2016 年一般公共预算支出预算表科目单位基本支出商品和服务支出单位 : 万元单位名称 ( 科目 ) 物业因公公务专用被装专用委托公务用其他税金及其他商办公印刷咨询手续邮电取暖差旅维修租赁会议培训劳务工会福利水电管理出国接待材料购置燃料业务车运行交通附加品和服经用维护用用务支出合计 42.21 8.72 5.00 5.00 7.10 134.09 10.00 33.17 2.00 16.00 12.78 6.03 6.50 29.12 1.11 29.01 262.50 9748.01 215001 烟台市教育局 3.70 2.00 2.00 10.00 9.44 2.00 8.50 3.50 1.50 7.50 18.60 1.82 1378.96 205 教育支出 3.70 2.00 2.00 10.00 9.44 2.00 8.50 3.50 1.50 7.50 18.60 1.82 1378.96 20501 行政运行 3.70 2.00 2.00 10.00 9.44 2.00 8.50 3.50 1.50 7.50 18.60 1.82 68.21 2050101 行政运行 3.70 2.00 2.00 10.00 9.44 2.00 8.50 3.50 1.50 7.50 18.60 1.82 57.40 2050102 一般行政运行 10.81 20509 教育附加安排的支出 770.00 2050999 其他教育附加安排的支出 770.00 20599 其他教育支出 540.75 2059999 其他教育支出 540.75 215002 烟台市市级机关幼儿园 49.97 7.00 24.00 205 教育支出 49.97 7.00 24.00 20502 普通教育 49.97 7.00 2050201 学前教育 49.97 7.00 20509 教育附加安排的支出 24.00 2050999 其他教育附加安排的支出 24.00 215003 山东省烟台第二中学 793.34 205 教育支出 793.34 20502 普通教育 387.20 项目支出 -23-

单位基本支出商品和服务支出科目单位名称 ( 科目 ) 物业因公公务专用被装专用委托公务用其他税金及其他商办公印刷咨询手续邮电取暖差旅维修租赁会议培训劳务工会福利水电管理出国接待材料购置燃料业务车运行交通附加品和服经用维护用用务支出 2050203 初中教育 160.00 2050204 高中教育 227.20 20509 教育附加安排的支出 406.14 2050904 城市中小学教学设施 140.00 2050999 其他教育附加安排的支出 266.14 215004 烟台职业学院 131.001032.00 205 教育支出 131.001032.00 20503 职业教育 131.001000.00 2050305 高等职业教育 131.001000.00 20509 教育附加安排的支出 32.00 2050999 其他教育附加安排的支出 32.00 215005 烟台第一职业中等专业学校 5624.00 205 教育支出 5624.00 20503 职业教育 5600.00 2050302 中专教育 5600.00 20509 教育附加安排的支出 24.00 2050999 其他教育附加安排的支出 24.00 215006 烟台高级师范学校 5.00 205 教育支出 5.00 20503 职业教育 5.00 2050302 中专教育 5.00 215007 山东省蓬莱师范学校第一附属小学 8.00 205 教育支出 8.00 项目支出 -24-

单位基本支出商品和服务支出科目单位名称 ( 科目 ) 物业因公公务专用被装专用委托公务用其他税金及其他商办公印刷咨询手续邮电取暖差旅维修租赁会议培训劳务工会福利水电管理出国接待材料购置燃料业务车运行交通附加品和服经用维护用用务支出 20502 普通教育 2050202 小学教育 20509 教育附加安排的支出 8.00 2050999 其他教育附加安排的支出 8.00 215009 山东省莱阳师范学校附属小学 16.00 205 教育支出 16.00 20502 普通教育 2050202 小学教育 20509 教育附加安排的支出 16.00 2050999 其他教育附加安排的支出 16.00 215010 烟台市特殊教育学校 21.09 1.54 5.00 5.00 3.00 44.12 10.00 2.00 8.00 1.19 15.99 1.11 2.50 30.00 123.30 205 教育支出 21.09 1.54 5.00 5.00 3.00 44.12 10.00 2.00 8.00 1.19 15.99 1.11 2.50 30.00 123.30 20507 特殊教育 21.09 1.54 5.00 5.00 3.00 44.12 10.00 2.00 8.00 1.19 15.99 1.11 2.50 30.00 75.30 2050701 特殊学校教育 21.09 1.54 5.00 5.00 3.00 44.12 10.00 2.00 8.00 1.19 15.99 1.11 2.50 30.00 75.30 20509 教育附加安排的支出 48.00 2050999 其他教育附加安排的支出 48.00 215011 烟台市教育科学研究院 6.50 0.60 1.20 1.83 0.60 2.96 224.00 205 教育支出 6.50 0.60 1.20 1.83 0.60 2.96 224.00 20509 教育附加安排的支出 224.00 2050999 其他教育附加安排的支出 224.00 20599 其他教育支出 6.50 0.60 1.20 1.83 0.60 2.96 2059999 其他教育支出 6.50 0.60 1.20 1.83 0.60 2.96 215012 烟台市职业教育研究室 3.35 3.24 0.30 1.26 2.25 0.29 1.80 4.64 1.40 项目支出 -25-

单位基本支出商品和服务支出科目单位名称 ( 科目 ) 物业因公公务专用被装专用委托公务用其他税金及其他商办公印刷咨询手续邮电取暖差旅维修租赁会议培训劳务工会福利水电管理出国接待材料购置燃料业务车运行交通附加品和服经用维护用用务支出 205 教育支出 3.35 3.24 0.30 1.26 2.25 0.29 1.80 4.64 1.40 20599 其他教育支出 3.35 3.24 0.30 1.26 2.25 0.29 1.80 4.64 1.40 2059999 其他教育支出 3.35 3.24 0.30 1.26 2.25 0.29 1.80 4.64 1.40 215013 烟台市校舍建设管理处 2.60 0.24 0.40 0.80 0.40 7.08 3.75 205 教育支出 2.60 0.24 0.40 0.80 0.40 7.08 3.75 20599 其他教育支出 2.60 0.24 0.40 0.80 0.40 7.08 3.75 2059999 其他教育支出 2.60 0.24 0.40 0.80 0.40 7.08 3.75 215014 烟台市教育装备与技术研究中心 4.00 1.00 6.90 1.50 4.35 0.45 4.40 4.80 236.00 205 教育支出 4.00 1.00 6.90 1.50 4.35 0.45 4.40 4.80 236.00 20509 教育附加安排的支出 6.00 2050999 其他教育附加安排的支出 6.00 20599 其他教育支出 230.00 2059999 其他教育支出 4.00 1.00 6.90 1.50 4.35 0.45 4.40 4.80 230.00 215015 烟台市教育招生考试中心 30.00 205 教育支出 30.00 20509 教育附加安排的支出 30.00 205099 其他教育附加安排的支出 30.00 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 215016 烟台市青少年宫 100.00 205 教育支出 100.00 20599 其他教育支出 100.00 2059999 其他教育支出 100.00 项目支出 -26-

基本支出商品和服务支出单位项目科目单位名称 ( 科目 ) 物业因公公务专用被装专用委托公务用其他税金及其他商办公印刷咨询手续邮电取暖差旅维修租赁会议培训劳务工会福利支出水电管理出国接待材料购置燃料业务车运行交通附加品和服经用维护用用务支出 215017 山东省烟台农业学校 24.00 205 教育支出 24.00 20503 职业教育 2050302 中专教育 20509 教育附加安排的支出 24.00 2050999 其他教育附加安排的支出 24.00 215018 山东省烟台农业学校 ( 工人 ) 205 教育支出 20503 职业教育 2050302 中专教育 215019 山东省烟台艺术学校 40.00 113.26 205 教育支出 40.00 113.26 20503 职业教育 40.00 2050302 中专教育 40.00 20509 教育附加安排的支出 113.26 2050905 中等职业学校教学设施 35.00 2050999 其他教育附加安排的支出 78.26 215020 烟台市中小学综合实践教育基地管理处 0.25 2.00 0.50 0.43 0.69 1.31 205 教育支出 0.25 2.00 0.50 0.43 0.69 1.31 20599 其他教育支出 0.25 2.00 0.50 0.43 0.69 1.31 2059999 其他教育支出 0.25 2.00 0.50 0.43 0.69 1.31 215021 烟台青华中学 16.00 205 教育支出 16.00-27-

单位基本支出商品和服务支出科目单位名称 ( 科目 ) 物业因公公务专用被装专用委托公务用其他税金及其他商办公印刷咨询手续邮电取暖差旅维修租赁会议培训劳务工会福利水电管理出国接待材料购置燃料业务车运行交通附加品和服经用维护用用务支出 20509 教育附加安排的支出 16.00 2050999 其他教育附加安排的支出 16.00 215022 烟台市普通话培训测试中心 0.42 0.80 0.25 0.54 73.00 205 教育支出 0.42 0.80 0.25 0.54 73.00 20599 其他教育支出 0.42 0.80 0.25 0.54 73.00 2059999 其他教育支出 0.42 0.80 0.25 0.54 73.00 215023 烟台市学生资助管理中心 0.30 0.10 0.20 0.14 0.60 5.00 205 教育支出 0.30 0.10 0.20 0.14 0.60 5.00 20599 其他教育支出 0.30 0.10 0.20 0.14 0.60 5.00 2059999 其他教育支出 0.30 0.10 0.20 0.14 0.60 5.00 项目支出 -28-

表 7-1.2016 年一般公共预算基本支出预算表单位 : 万元科目单位单位名称 ( 科目 ) 总计基本工资津贴工资福利支出奖金社会保伙食障缴补助绩效工资其他工资福利离休退休退职抚恤金支出基本支出生活补助对个人和家庭的补助救济医疗助学金奖励金生产住房公积金提租购房采暖其他对物业服个人和务家庭的补助支出合计 42,535.77 10753.72 11322.41 31.29 6627.02 210.57 723.20 603.03 2231.96 5.25 68.98 30.10 2.50 4.04 3297.80 3648.43 1239.33 1024.84 100.96 215001 烟台市教育局 681.51 126.69 155.52 31.29 64.56 49.10 35.45 23.35 2.50 0.06 44.73 44.34 17.30 14.44 1.62 205 教育支出 681.51 126.69 155.52 31.29 64.56 49.10 35.45 23.35 2.50 0.06 44.73 44.34 17.30 14.44 1.62 20501 行政运行 681.51 126.69 155.52 31.29 64.56 49.10 35.45 23.35 2.50 0.06 44.73 44.34 17.30 14.44 1.62 2050101 行政运行 681.51 126.69 155.52 31.29 64.56 49.10 35.45 23.35 2.50 0.06 44.73 44.34 17.30 14.44 1.62 2050102 一般行政运行 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出 20599 其他教育支出 215002 烟台市市级机关幼儿园 867.52 260.88 129.15 162.86 10.48 119.93 0.12 80.70 32.27 11.38 2.78 205 教育支出 867.52 260.88 129.15 162.86 10.48 119.93 0.12 80.70 32.27 11.38 2.78 20502 普通教育 867.52 260.88 129.15 162.86 10.48 119.93 0.12 80.70 32.27 11.38 2.78 2050201 学前教育 867.52 260.88 129.15 162.86 10.48 119.93 0.12 80.70 32.27 11.38 2.78 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出 215003 山东省烟台第二中学 7,374.60 1930.05 2144.30 1226.12 160.52 56.55 192.88 0.94 0.75 0.60 611.95 674.17 194.15 163.09 18.53 205 教育支出 7,374.60 1930.05 2144.30 1226.12 160.52 56.55 192.88 0.94 0.75 0.60 611.95 674.17 194.15 163.09 18.53 20502 普通教育 7,374.60 1930.05 2144.30 1226.12 160.52 56.55 192.88 0.94 0.75 0.60 611.95 674.17 194.15 163.09 18.53-29-

科目单位单位名称 ( 科目 ) 2050203 初中教育基本工资津贴工资福利支出奖金社会保伙食障缴补助绩效工资其他工资福利离休退休退职抚恤金支出基本支出生活补助对个人和家庭的补助救济医疗助学金奖励金生产住房公积金提租购房采暖其他对物业服个人和务家庭的补助支出 2050204 高中教育 7,374.60 1930.05 2144.30 1226.12 160.52 56.55 192.88 0.94 0.75 0.60 611.95 674.17 194.15 163.09 18.53 20509 教育附加安排的支出 2050904 城市中小学教学设施 2050999 其他教育附加安排的支出 215004 烟台职业学院 15,324.93 3775.61 4069.51 2271.37 560.00 226.38 906.38 27.58 3.00 1.49 1162.40 1321.46 455.30 381.72 31.73 205 教育支出 15,324.93 3775.61 4069.51 2271.37 560.00 226.38 906.38 27.58 3.00 1.49 1162.40 1321.46 455.30 381.72 31.73 20503 职业教育 15,324.93 3775.61 4069.51 2271.37 560.00 226.38 906.38 27.58 3.00 1.49 1162.40 1321.46 455.30 381.72 31.73 2050305 高等职业教育 15,324.93 3775.61 4069.51 2271.37 560.00 226.38 906.38 27.58 3.00 1.49 1162.40 1321.46 455.30 381.72 31.73 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出 215005 烟台第一职业中等专业学校 3,767.30 929.76 1035.39 616.70 72.00 91.83 177.06 2.92 1.20 0.50 290.49 324.92 113.28 95.50 15.75 205 教育支出 3,767.30 929.76 1035.39 616.70 72.00 91.83 177.06 2.92 1.20 0.50 290.49 324.92 113.28 95.50 15.75 20503 职业教育 3,767.30 929.76 1035.39 616.70 72.00 91.83 177.06 2.92 1.20 0.50 290.49 324.92 113.28 95.50 15.75 2050302 中专教育 3,767.30 929.76 1035.39 616.70 72.00 91.83 177.06 2.92 1.20 0.50 290.49 324.92 113.28 95.50 15.75 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出 215006 烟台高级师范学校 4,467.31 1181.64 1176.45 781.75 77.70 217.05 5.25 18.23 0.45 0.37 350.69 412.62 125.08 105.07 9.96 205 教育支出 4,467.31 1181.64 1176.45 781.75 77.70 217.05 5.25 18.23 0.45 0.37 350.69 412.62 125.08 105.07 9.96 20503 职业教育 4,467.31 1181.64 1176.45 781.75 77.70 217.05 5.25 18.23 0.45 0.37 350.69 412.62 125.08 105.07 9.96 2050302 中专教育 4,467.31 1181.64 1176.45 781.75 77.70 217.05 5.25 18.23 0.45 0.37 350.69 412.62 125.08 105.07 9.96 215007 山东省蓬莱师范学校第一附属小学 306.36 79.54 78.55 55.53 6.61 18.47 0.03 23.46 27.76 8.77 7.41 0.23 205 教育支出 306.36 79.54 78.55 55.53 6.61 18.47 0.03 23.46 27.76 8.77 7.41 0.23-30-

科目单位单位名称 ( 科目 ) 基本工资津贴奖金工资福利支出社会保障缴伙食补助绩效工资其他工资福利离休退休退职抚恤金支出基本支出生活补助对个人和家庭的补助救济医疗助学金奖励金 20502 普通教育 306.36 79.54 78.55 55.53 6.61 18.47 0.03 23.46 27.76 8.77 7.41 0.23 2050202 小学教育 306.36 79.54 78.55 55.53 6.61 18.47 0.03 23.46 27.76 8.77 7.41 0.23 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出 215009 山东省莱阳师范学校附属小学 567.17 157.59 148.71 88.82 13.10 28.35 0.02 45.50 55.01 16.26 13.81 205 教育支出 567.17 157.59 148.71 88.82 13.10 28.35 0.02 45.50 55.01 16.26 13.81 20502 普通教育 567.17 157.59 148.71 88.82 13.10 28.35 0.02 45.50 55.01 16.26 13.81 2050202 小学教育 567.17 157.59 148.71 88.82 13.10 28.35 0.02 45.50 55.01 16.26 13.81 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出 215010 烟台市特殊教育学校 1,701.08 419.87 397.32 231.56 30.34 28.92 107.56 1.91 0.45 0.14 112.78 127.44 47.39 40.00 4.86 205 教育支出 1,701.08 419.87 397.32 231.56 30.34 28.92 107.56 1.91 0.45 0.14 112.78 127.44 47.39 40.00 4.86 20507 特殊教育 1,701.08 419.87 397.32 231.56 30.34 28.92 107.56 1.91 0.45 0.14 112.78 127.44 47.39 40.00 4.86 2050701 特殊学校教育 1,701.08 419.87 397.32 231.56 30.34 28.92 107.56 1.91 0.45 0.14 112.78 127.44 47.39 40.00 4.86 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出 215011 烟台市教育科学研究院 721.51 198.16 185.16 110.64 41.84 5.17 0.03 56.96 68.66 22.14 18.37 0.69 205 教育支出 721.51 198.16 185.16 110.64 41.84 5.17 0.03 56.96 68.66 22.14 18.37 0.69 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出 20599 其他教育支出 721.51 198.16 185.16 110.64 41.84 5.17 0.03 56.96 68.66 22.14 18.37 0.69 2059999 其他教育支出 721.51 198.16 185.16 110.64 41.84 5.17 0.03 56.96 68.66 22.14 18.37 0.69 215012 烟台市职业教育研究室 281.77 69.33 71.26 40.77 19.25 0.04 20.89 24.26 9.77 8.14 0.93 生产住房公积金提租购房采暖物业服务其他对个人和家庭的补助支出 -31-

科目单位单位名称 ( 科目 ) 基本工资津贴奖金工资福利支出社会保障缴伙食补助绩效工资其他工资福利离休退休退职抚恤金支出基本支出生活补助对个人和家庭的补助救济医疗助学金奖励金 205 教育支出 281.77 69.33 71.26 40.77 19.25 0.04 20.89 24.26 9.77 8.14 0.93 20599 其他教育支出 281.77 69.33 71.26 40.77 19.25 0.04 20.89 24.26 9.77 8.14 0.93 2059999 其他教育支出 281.77 69.33 71.26 40.77 19.25 0.04 20.89 24.26 9.77 8.14 0.93 215013 烟台市校舍建设管理处 84.37 16.16 20.61 10.67 7.87 0.01 5.41 5.66 3.27 2.73 0.46 205 教育支出 84.37 16.16 20.61 10.67 7.87 0.01 5.41 5.66 3.27 2.73 0.46 20599 其他教育支出 84.37 16.16 20.61 10.67 7.87 0.01 5.41 5.66 3.27 2.73 0.46 2059999 其他教育支出 84.37 16.16 20.61 10.67 7.87 0.01 5.41 5.66 3.27 2.73 0.46 215014 烟台市教育装备与技术研究中心 471.70 120.64 123.45 70.68 25.89 0.05 36.23 42.07 13.15 10.98 1.16 205 教育支出 471.70 120.64 123.45 70.68 25.89 0.05 36.23 42.07 13.15 10.98 1.16 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出 20599 其他教育支出 471.70 120.64 123.45 70.68 25.89 0.05 36.23 42.07 13.15 10.98 1.16 2059999 其他教育支出 471.70 120.64 123.45 70.68 25.89 0.05 36.23 42.07 13.15 10.98 1.16 215015 烟台市教育招生考试中心 273.73 69.91 82.57 44.72 13.03 0.02 22.50 24.47 8.62 7.20 0.69 205 教育支出 273.73 69.91 82.57 44.72 13.03 0.02 22.50 24.47 8.62 7.20 0.69 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出 20599 其他教育支出 273.73 69.91 82.57 44.72 13.03 0.02 22.50 24.47 8.62 7.20 0.69 2059999 其他教育支出 273.73 69.91 82.57 44.72 13.03 0.02 22.50 24.47 8.62 7.20 0.69 215016 烟台市青少年宫 744.32 175.94 192.46 106.78 91.20 17.08 10.09 0.49 0.15 0.06 54.52 61.51 17.35 14.61 2.08 205 教育支出 744.32 175.94 192.46 106.78 91.20 17.08 10.09 0.49 0.15 0.06 54.52 61.51 17.35 14.61 2.08 20599 其他教育支出 744.32 175.94 192.46 106.78 91.20 17.08 10.09 0.49 0.15 0.06 54.52 61.51 17.35 14.61 2.08 2059999 其他教育支出 744.32 175.94 192.46 106.78 91.20 17.08 10.09 0.49 0.15 0.06 54.52 61.51 17.35 14.61 2.08 生产住房公积金提租购房采暖物业服务其他对个人和家庭的补助支出 -32-

科目单位单位名称 ( 科目 ) 基本工资津贴奖金工资福利支出社会保障缴伙食补助绩效工资其他工资福利离休退休退职抚恤金支出基本支出生活补助对个人和家庭的补助救济医疗助学金奖励金 215017 山东省烟台农业学校 2,811.88 739.25 750.75 436.40 37.77 185.95 10.34 0.45 0.25 221.35 258.36 91.43 76.80 2.78 205 教育支出 2,811.88 739.25 750.75 436.40 37.77 185.95 10.34 0.45 0.25 221.35 258.36 91.43 76.80 2.78 20503 职业教育 2,811.88 739.25 750.75 436.40 37.77 185.95 10.34 0.45 0.25 221.35 258.36 91.43 76.80 2.78 2050302 中专教育 2,811.88 739.25 750.75 436.40 37.77 185.95 10.34 0.45 0.25 221.35 258.36 91.43 76.80 2.78 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出 215018 山东省烟台农业学校 ( 工人 ) 94.29 26.87 29.74 16.42 0.01 8.34 9.40 1.89 1.62 205 教育支出 94.29 26.87 29.74 16.42 0.01 8.34 9.40 1.89 1.62 20503 职业教育 94.29 26.87 29.74 16.42 0.01 8.34 9.40 1.89 1.62 2050302 中专教育 94.29 26.87 29.74 16.42 0.01 8.34 9.40 1.89 1.62 215019 山东省烟台艺术学校 1,804.55 447.76 497.69 272.78 7.22 124.91 1.40 0.30 0.22 139.78 156.50 59.54 49.97 6.48 205 教育支出 1,804.55 447.76 497.69 272.78 7.22 124.91 1.40 0.30 0.22 139.78 156.50 59.54 49.97 6.48 20503 职业教育 1,804.55 447.76 497.69 272.78 7.22 124.91 1.40 0.30 0.22 139.78 156.50 59.54 49.97 6.48 2050302 中专教育 1,804.55 447.76 497.69 272.78 7.22 124.91 1.40 0.30 0.22 139.78 156.50 59.54 49.97 6.48 20509 教育附加安排的支出 2050905 中等职业学校教学设施 2050999 其他教育附加安排的支出 215020 烟台市中小学综合实践教育基地管理处 57.19 14.73 16.32 9.00 4.61 5.15 1.20 1.00 205 教育支出 57.19 14.73 16.32 9.00 4.61 5.15 1.20 1.00 20599 其他教育支出 57.19 14.73 16.32 9.00 4.61 5.15 1.20 1.00 2059999 其他教育支出 57.19 14.73 16.32 9.00 4.61 5.15 1.20 1.00 215021 烟台青华中学 205 教育支出生产住房公积金提租购房采暖物业服务其他对个人和家庭的补助支出 -33-

科目单位单位名称 ( 科目 ) 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出基本工资津贴奖金工资福利支出社会保障缴伙食补助绩效工资其他工资福利离休退休退职抚恤金支出基本支出生活补助对个人和家庭的补助救济医疗助学金奖励金 215022 烟台市普通话培训测试中心 106.07 8.28 10.47 5.38 0.01 2.74 2.90 0.69 0.59 205 教育支出 106.07 8.28 10.47 5.38 0.01 2.74 2.90 0.69 0.59 20599 其他教育支出 106.07 8.28 10.47 5.38 0.01 2.74 2.90 0.69 0.59 2059999 其他教育支出 106.07 8.28 10.47 5.38 0.01 2.74 2.90 0.69 0.59 215023 烟台市学生资助管理中心 26.61 5.06 7.03 3.51 0.01 1.77 1.77 0.48 0.41 0.23 205 教育支出 26.61 5.06 7.03 3.51 0.01 1.77 1.77 0.48 0.41 0.23 20599 其他教育支出 26.61 5.06 7.03 3.51 0.01 1.77 1.77 0.48 0.41 0.23 2059999 其他教育支出 26.61 5.06 7.03 3.51 0.01 1.77 1.77 0.48 0.41 0.23 生产住房公积金提租购房采暖物业服务其他对个人和家庭的补助支出 -34-

表 7-2.2016 年一般公共预算基本支出预算表科目单位基本支出商品和服务支出单位 : 万元单位名称 ( 科目 ) 物业因公公务专用被装专用委托公务用其他税金及其他商办公印刷咨询手续邮电取暖差旅维修租赁会议培训劳务工会福利水电管理出国接待材料购置燃料业务车运行交通附加品和服经用维护用用务支出合计 42.21 8.72 5.00 5.00 7.10 134.09 10.00 33.17 2.00 16.00 12.78 6.03 6.50 29.12 1.11 29.01 262.50 215001 烟台市教育局 3.70 2.00 2.00 10.00 9.44 2.00 8.50 3.50 1.50 7.50 18.60 1.82 205 教育支出 3.70 2.00 2.00 10.00 9.44 2.00 8.50 3.50 1.50 7.50 18.60 1.82 20501 行政运行 3.70 2.00 2.00 10.00 9.44 2.00 8.50 3.50 1.50 7.50 18.60 1.82 2050101 行政运行 3.70 2.00 2.00 10.00 9.44 2.00 8.50 3.50 1.50 7.50 18.60 1.82 2050102 一般行政运行 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 215002 烟台市市级机关幼儿园 49.97 7.00 205 教育支出 49.97 7.00 20502 普通教育 49.97 7.00 2050201 学前教育 49.97 7.00 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出 215003 山东省烟台第二中学 205 教育支出 20502 普通教育 -35-

科目单位单位名称 ( 科目 ) 办公印刷咨询手续水电邮电取暖物业管理差旅因公出国用维修基本支出商品和服务支出租赁会议培训公务接待专用材料被装购置专用燃料劳务委托业务工会经福利公务用车运行维护其他交通用税金及其他商附加品和服用务支出 2050203 初中教育 2050204 高中教育 20509 教育附加安排的支出 2050904 城市中小学教学设施 2050999 其他教育附加安排的支出 215004 烟台职业学院 131.00 205 教育支出 131.00 20503 职业教育 131.00 2050305 高等职业教育 131.00 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出 215005 烟台第一职业中等专业学校 205 教育支出 20503 职业教育 2050302 中专教育 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出 215006 烟台高级师范学校 5.00 205 教育支出 5.00 20503 职业教育 5.00 2050302 中专教育 5.00 215007 山东省蓬莱师范学校第一附属小学 205 教育支出 -36-

科目单位单位名称 ( 科目 ) 20502 普通教育 2050202 小学教育 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出 215009 山东省莱阳师范学校附属小学 205 教育支出 20502 普通教育 2050202 小学教育 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出办公印刷咨询手续水电邮电取暖物业管理差旅因公出国用维修基本支出商品和服务支出租赁会议培训公务接待专用材料被装购置专用燃料劳务委托业务工会经福利公务用车运行维护其他交通用税金及其他商附加品和服用务支出 215010 烟台市特殊教育学校 21.09 1.54 5.00 5.00 3.00 44.12 10.00 2.00 8.00 1.19 15.99 1.11 2.50 30.00 205 教育支出 21.09 1.54 5.00 5.00 3.00 44.12 10.00 2.00 8.00 1.19 15.99 1.11 2.50 30.00 20507 特殊教育 21.09 1.54 5.00 5.00 3.00 44.12 10.00 2.00 8.00 1.19 15.99 1.11 2.50 30.00 2050701 特殊学校教育 21.09 1.54 5.00 5.00 3.00 44.12 10.00 2.00 8.00 1.19 15.99 1.11 2.50 30.00 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出 215011 烟台市教育科学研究院 6.50 0.60 1.20 1.83 0.60 2.96 205 教育支出 6.50 0.60 1.20 1.83 0.60 2.96 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出 20599 其他教育支出 6.50 0.60 1.20 1.83 0.60 2.96 2059999 其他教育支出 6.50 0.60 1.20 1.83 0.60 2.96 215012 烟台市职业教育研究室 3.35 3.24 0.30 1.26 2.25 0.29 1.80 4.64-37-

单位基本支出商品和服务支出科目单位名称 ( 科目 ) 物业因公公务专用被装专用委托公务用其他税金及其他商办公印刷咨询手续邮电取暖差旅维修租赁会议培训劳务工会福利水电管理出国接待材料购置燃料业务车运行交通附加品和服经用维护用用务支出 205 教育支出 3.35 3.24 0.30 1.26 2.25 0.29 1.80 4.64 20599 其他教育支出 3.35 3.24 0.30 1.26 2.25 0.29 1.80 4.64 2059999 其他教育支出 3.35 3.24 0.30 1.26 2.25 0.29 1.80 4.64 215013 烟台市校舍建设管理处 2.60 0.24 0.40 0.80 0.40 7.08 205 教育支出 2.60 0.24 0.40 0.80 0.40 7.08 20599 其他教育支出 2.60 0.24 0.40 0.80 0.40 7.08 2059999 其他教育支出 2.60 0.24 0.40 0.80 0.40 7.08 215014 烟台市教育装备与技术研究中心 4.00 1.00 6.90 1.50 4.35 0.45 4.40 4.80 205 教育支出 4.00 1.00 6.90 1.50 4.35 0.45 4.40 4.80 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 4.00 1.00 6.90 1.50 4.35 0.45 4.40 4.80 215015 烟台市教育招生考试中心 205 教育支出 20509 教育附加安排的支出 205099 其他教育附加安排的支出 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 215016 烟台市青少年宫 205 教育支出 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 -38-

科目单位单位名称 ( 科目 ) 215017 山东省烟台农业学校 205 教育支出 20503 职业教育 2050302 中专教育 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出 215018 山东省烟台农业学校 ( 工人 ) 办公印刷咨询手续水电邮电取暖物业管理差旅因公出国用维修基本支出商品和服务支出 205 教育支出 20503 职业教育 2050302 中专教育 215019 山东省烟台艺术学校 40.00 205 教育支出 40.00 20503 职业教育 40.00 2050302 中专教育 40.00 20509 教育附加安排的支出 2050905 中等职业学校教学设施 2050999 其他教育附加安排的支出 215020 烟台市中小学综合实践教育基地管理处 0.25 2.00 0.50 0.43 0.69 1.31 205 教育支出 0.25 2.00 0.50 0.43 0.69 1.31 20599 其他教育支出 0.25 2.00 0.50 0.43 0.69 1.31 2059999 其他教育支出 0.25 2.00 0.50 0.43 0.69 1.31 215021 烟台青华中学 205 教育支出租赁会议培训公务接待专用材料被装购置专用燃料劳务委托业务工会经福利公务用车运行维护其他交通用税金及其他商附加品和服用务支出 -39-

科目单位单位名称 ( 科目 ) 办公印刷咨询手续水电邮电取暖物业管理差旅因公出国用维修基本支出商品和服务支出租赁会议培训公务接待专用材料被装购置专用燃料劳务委托业务工会经福利公务用车运行维护其他交通用税金及其他商附加品和服用务支出 20509 教育附加安排的支出 2050999 其他教育附加安排的支出 215022 烟台市普通话培训测试中心 0.42 0.80 0.25 0.54 73.00 205 教育支出 0.42 0.80 0.25 0.54 73.00 20599 其他教育支出 0.42 0.80 0.25 0.54 73.00 2059999 其他教育支出 0.42 0.80 0.25 0.54 73.00 215023 烟台市学生资助管理中心 0.30 0.10 0.20 0.14 0.60 5.00 205 教育支出 0.30 0.10 0.20 0.14 0.60 5.00 20599 其他教育支出 0.30 0.10 0.20 0.14 0.60 5.00 2059999 其他教育支出 0.30 0.10 0.20 0.14 0.60 5.00-40-

表 8 2016 年政府性基金预算支出预算表单位 : 万元基本支出科目单位单位名称 ( 科目 ) 总计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出项目支出合计 -41-

表 9-1.2016 年政府性基金预算基本支出预算表单位 : 万元科目合计单位单位名称 ( 科目 ) 总计基本工资津贴工资福利支出奖金社会保障缴伙食补助绩效工资其他工资福利支出离休退休退职抚恤金生活补助救济医疗对个人和家庭的补助助学金奖励金生产住房公积金提租购房采暖物业服务其他对个人和家庭的补助支出 -42-

表 9-2.2016 年政府性基金预算基本支出预算表科目合计单位单位名称物业 ( 科目 ) 办公印刷咨询手续邮电取暖差旅水电管理商品和服务支出因公维修租赁会议培训出国用公务接待专用材料被装购置专用劳务燃料委托工会业务经单位 : 万元福利公务用其他税金及其他商车运行交通附加品和服维护用用务支出 -43-

表 10. 2016 年部门政府采购预算单位 : 万元科目编码类款项科目名称单位编码单位名称总计财政拨款资金来源财政专户核拨资金其他资金上年结转 215 烟台市教育局 1,620.18 313.81 1,289.37 17.00 205 01 02 一般行政管理事务 215001 烟台市教育局 10.81 10.81 205 09 99 其他教育附加安排的支出 215001 烟台市教育局 30.00 30.00 205 09 04 城市中小学教学设施 215003 山东省烟台第二中学 140.00 140.00 205 03 05 高等职业教育 215004 烟台职业学院 1,000.00 1,000.00 205 03 02 中专教育 215005 205 09 99 205 99 99 205 09 05 其他教育附加安排的支出其他教育支出中等职业学校教学设施 215011 215016 215019 烟台第一职业中等专业学校 275.00 258.00 17.00 烟台市教育科学研究院 98.00 98.00 烟台市青少年宫 31.37 31.37 山东省烟台艺术学校 35.00 35.00-44-

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款三公经支出预算表部门 : 单位 : 万元总计因公出国 ( 境 ) 经公务用车购置和运行维护小计公务用车购置经公务用车运行维护公务接待 56.54 1.00 49.51 49.51 6.03-45-

第三部分 2016 年部门预算情况说明 -46-

一预算编制的基本原则和方法为全面准确清晰地反映教育部门收支活动, 我们本着科学合理的原则, 遵循项目合法合规内容全面完整数字真实准确的总体要求, 坚持与经济社会发展水平相适应, 与财政政策相衔接具体采用以下编制原则和方法 : 1 综合预算原则在编制基本支出项目支出预算时, 将当年财政拨款和以前年度结转和结余资金其他资金, 包括财政补助收入专户核拨收入和其他收入等全部纳入部门预算, 统筹考虑合理安排 2 优先保障原则部门预算的编制根据财力可能, 结合单位的行政事业工作任务需要, 合理安排各项资金预算资金的安排, 首先保障单位基本支出的合理需要, 以维持部门日常工作的正常运转申报的项目进行充分的可行性论证和严格审核, 分轻重缓急合理排序, 保障重点急需 3 定额管理原则基本支出预算实行以定员定额为主的管理方式, 结合单位的收支情况, 合理安排 4 勤俭节约原则坚持从严从简, 勤俭办一切事业, 加强厉行节约绩效考评 5 编制方法是零基法基期法定额计算法比例计算法标准计算法比较计算法估计计算法的交叉综合运用二部门收支预算总体情况 2016 年收入预算为 78,360.90 万元, 其中 : 财政拨款 52,283.78-47-

万元, 财政专户管理资金 12,529.96 万元, 其他收入 1.50 万元, 上级补助收入 1,292.78 万元, 上年结转 12,252.88 万元 2016 年支出预算为 78,360.90 万元, 其中 : 教育支出 74,950.98 万元, 农林水支出 33.52 万元, 结转下年 3,376.40 万元三财政拨款支出预算情况 2016 年财政拨款支出预算为 52,283.78 万元, 具体情况如下 : 教育 ( 类 ) 支出 52,283.78 万元其中 : 教育管理事务 ( 款 ) 支出 749.72 万元, 主要用于局机关在职人员离退休人员的人员经及日常办公用 ; 普通教育 ( 款 ) 支出 9,502.85 万元, 主要用于教育部门举办的各类普通教育支出 ; 职业教育 ( 款 ) 支出 34,870.26 万元, 主要用于教育部门举办的各类职业教育支出 ; 特殊教育 ( 款 ) 支出 1,776.38 万元, 主要用于特殊教育学校支出 ; 教育附加安排的支出 ( 款 ) 支出 1,741.40 万元, 主要用于教育附加安排的支出 ; 其他教育支出 3,643.17 万元, 主要为其他用于教育方面的支出四财政拨款安排的三公经预算情况 2016 年, 通过公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 公务用车购置及运行公务接待等三公经预算共 56.54 万元 ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 预算 1.00 万元包括单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅国外城市间交通住宿伙食培训公杂等支出 ( 二 ) 公务用车购置及运行预算 49.51 万元包括 : 公务用车运行维护 49.51 万元, 包括单位按规定保留的公务用车租用 -48-

燃料维修过路过桥保险安全奖励用等支出 ( 三 ) 公务接待预算 6.03 万元包括单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出与 2015 年预算相比,2016 年预算公务用车购置及运行降低 17.59 万元公务接待降低 9.74 万元因公出国 ( 境 ) 降低 0.34 万元, 主要原因是根据中央省市有关文件精神, 结合部门实际, 进一步加强了部门三公经的管理 -49-