管 制 人 員 : 水 務 署 署 長 會 交 代 本 總 目 下 的 開 支 二 零 一 五 至 一 六 年 度 預 算... 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 編 制 上 限 ( 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 ) 相 等 於 由 二 零 一 五 年 三 月 三 十 一 日 預 算 設 有 的 4 457 個 非 首 長 級 職 位, 增 至 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 的 4 484 個, 增 幅 為 27 個... 此 外, 預 算 於 二 零 一 五 年 三 月 三 十 一 日 及 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 設 有 23 個 首 長 級 職 位 承 擔 額 結 餘... 75.648 億 元 13.734 億 元 370 萬 元 管 制 人 員 報 告 綱 領 綱 領 (1) 供 水 : 策 劃 及 分 配 綱 領 (2) 水 質 控 制 綱 領 (3) 客 戶 服 務 詳 情 這 些 綱 領 納 入 政 策 範 圍 ( 發 展 局 局 長 ) 24.. 水 務 渠 務 及 斜 坡 安 全 綱 領 ( 1 ) : 供 水 : 策 劃 及 分 配 2013 14 2015 16 ( 實 際 ) ( 原 來 預 算 ) ( 修 訂 ) ( 預 算 ) 宗 旨 財 政 撥 款 ( 百 萬 元 ) 6,260.7 6,483.8 6,546.0 6,924.6 ( + 1. 0 % ) ( + 5. 8 % ) ( 或 較 2014 15 原 來 預 算 增 加 6.8%) 2 宗 旨 是 策 劃 和 發 展 水 資 源, 設 計 並 興 建 供 水 系 統, 以 及 負 責 有 關 系 統 的 維 修 保 養 與 運 作 事 宜, 以 維 持 全 年 全 日 供 水, 應 付 香 港 在 這 方 面 的 需 求 簡 介 3 水 務 署 負 責 為 香 港 各 區 供 應 水 質 達 滿 意 水 平 和 充 裕 的 用 水 這 項 工 作 包 括 : 食 水 在 維 持 香 港 全 年 全 日 供 水 的 基 礎 上, 評 估 有 關 食 水 供 應 的 需 求 ; 拓 展 食 水 資 源, 以 應 付 該 等 需 求 ; 及 早 策 劃 設 計 及 興 建 可 靠 而 具 效 率 的 食 水 供 應 及 分 配 系 統, 以 應 付 該 等 需 求 ; 以 及 負 責 食 水 供 應 及 分 配 系 統 的 運 作 與 維 修 保 養 事 宜 沖 廁 用 海 水 評 估 有 關 海 水 供 應 的 各 項 需 求 ; 及 早 策 劃 設 計 及 興 建 可 靠 而 具 效 率 的 海 水 供 應 及 分 配 系 統, 以 應 付 該 等 需 求 ; 以 及 負 責 海 水 供 應 及 分 配 系 統 的 運 作 與 維 修 保 養 事 宜 4 二 零 一 四 年, 水 務 署 就 多 項 新 工 程 計 劃 進 行 策 劃 設 計 及 興 建 工 作, 從 而 適 時 將 食 水 及 海 水 供 應 服 務 拓 展 至 各 處 新 建 樓 宇, 並 負 責 供 水 系 統 的 運 作 及 維 修 保 養 事 宜, 以 便 全 年 提 供 足 夠 和 源 源 不 絕 的 用 水 5 有 關 供 水 服 務 的 衡 量 服 務 表 現 準 則 主 要 有 : 目 標 供 水 水 壓 目 標 ( 實 際 ) ( 實 際 ) ( 計 劃 ) 食 水 供 應 - 除 了 在 系 統 的 盡 頭, 配 水 系 統 內 通 常 保 持 最 少 有 15 米 至 30 米 的 水 壓 (%)...... 855
指 標 目 標 ( 實 際 ) ( 實 際 ) ( 計 劃 ) 海 水 供 應 - 除 了 在 系 統 的 盡 頭, 配 水 系 統 內 通 常 保 持 最 少 有 15 米 的 水 壓 (%)...... ( 實 際 ) ( 實 際 ) ( 預 算 ) 策 劃 中 的 工 程 項 目...... 19 29 30 策 劃 中 的 工 程 項 目 價 值 ( 百 萬 元 )...... 5,366.0 7,475.9 7,140.6 設 計 中 的 工 程 項 目...... 26 26 26 設 計 中 的 工 程 項 目 價 值 ( 百 萬 元 )...... 5,253.5 4,811.7 4,605.0 正 在 施 工 的 工 程 項 目...... 39 39 39 正 在 施 工 的 工 程 開 支 ( 百 萬 元 )...... 3,95 1.1 4,521.1 4,313.5 食 水 供 應 量 ( 立 方 米 )...... 932 781 000 959 462 000 952 000 000 海 水 供 應 量 ( 立 方 米 )...... 278 336 000 271 023 000 280 000 000 全 日 供 水 日 數...... 365 365 365 濾 水 廠 總 濾 水 量 ( 每 日 以 立 方 米 計 )...... 5 015 600 5 015 600 5 015 600 抽 水 設 施 總 抽 水 量 ( 兆 瓦 )...... 341 346 346 水 管 滲 漏 比 率 (%)...... 17.0 16.0 15.0 二 零 一 五 至 一 六 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 6 二 零 一 五 至 一 六 年 度 內, 水 務 署 將 會 : 繼 續 進 行 更 換 及 修 復 水 管 工 程 計 劃 第 3 及 第 4 階 段 的 建 造 工 程 ; 着 手 推 行 全 面 水 資 源 管 理 策 略, 以 持 續 地 使 用 水 資 源, 並 主 力 節 約 用 水 和 管 理 用 水 流 失 ; 就 全 面 水 資 源 管 理 策 略 進 行 檢 討 研 究 ; 分 階 段 着 手 進 行 將 軍 澳 海 水 化 淡 廠 及 相 關 基 礎 設 施 的 設 計 工 作 ; 繼 續 就 於 新 界 東 北 部 ( 包 括 上 水 和 粉 嶺 ) 使 用 再 造 水 作 沖 廁 及 其 他 非 飲 用 用 途 進 行 勘 查 及 研 究 ; 以 及 就 鑽 石 山 配 水 庫 遷 往 岩 洞 進 行 可 行 性 研 究 綱 領 ( 2 ) : 水 質 控 制 2013 14 2015 16 ( 實 際 ) ( 原 來 預 算 ) ( 修 訂 ) ( 預 算 ) 財 政 撥 款 ( 百 萬 元 ) 164.7 165.9 173.0 176.1 ( + 4. 3 % ) ( + 1. 8 % ) ( 或 較 2014 15 原 來 預 算 增 加 6.1%) 宗 旨 7 宗 旨 是 根 據 國 際 及 水 務 署 的 標 準, 監 控 供 給 用 戶 的 用 水 水 質 簡 介 8 水 務 署 負 責 確 保 經 處 理 的 食 水 任 何 時 候, 在 純 度 衞 生 及 安 全 程 度 各 方 面, 均 符 合 國 際 標 準, 即 世 界 衞 生 組 織 的 飲 用 水 水 質 指 引 ( 世 界 衞 生 組 織 指 引 ) 所 訂 的 標 準 水 務 署 亦 負 責 確 保 沖 廁 用 海 水 的 水 質, 符 合 水 務 署 所 定 的 標 準 這 些 工 作 包 括 : 食 水 食 水 處 理 確 保 經 處 理 的 食 水 在 化 學 成 分 及 細 菌 含 量 方 面, 均 符 合 世 界 衞 生 組 織 指 引 所 訂 的 標 準 ; 以 及 水 質 控 制 確 保 從 濾 水 廠 配 水 庫 供 水 接 駁 位 置 用 戶 水 龍 頭 等 地 方 抽 取 的 測 試 樣 本, 均 符 合 世 界 衞 生 組 織 指 引 所 訂 的 標 準 856
沖 廁 用 海 水 海 水 處 理 確 保 所 供 應 的 海 水 在 化 學 成 分 及 細 菌 含 量 方 面, 均 符 合 水 務 署 所 定 的 標 準 ; 以 及 水 質 控 制 確 保 從 抽 水 站 配 水 庫 供 水 接 駁 位 置 等 地 方 抽 取 的 測 試 樣 本, 均 符 合 水 務 署 所 定 的 標 準 9 二 零 一 四 年, 水 務 署 既 在 處 理 用 水 方 面 達 到 所 定 的 水 質 標 準, 亦 在 監 察 及 控 制 供 給 用 戶 的 用 水 水 質 方 面 採 取 有 效 的 措 施 10 有 關 水 質 控 制 的 衡 量 服 務 表 現 準 則 主 要 有 : 目 標 目 標 ( 實 際 ) ( 實 際 ) ( 計 劃 ) 食 水 水 質 - 供 應 至 客 戶 供 水 接 駁 位 置 的 食 水 符 合 世 界 衞 生 組 織 指 引 所 訂 的 標 準 (%)...... 海 水 水 質 - 供 應 至 客 戶 供 水 接 駁 位 置 的 海 水 符 合 水 務 署 所 定 的 水 質 目 標 (%)...... 96 96 96 96 指 標 經 處 理 的 食 水 ( 實 際 ) ( 實 際 ) ( 預 算 ) 從 濾 水 廠 配 水 庫 供 水 接 駁 位 置 及 用 戶 水 龍 頭 抽 取 的 樣 本 數 目 #...... 26 097 26 129 26 000 在 化 學 成 分 方 面 達 到 標 準 (%)...... 100 100 100 在 細 菌 含 量 方 面 達 到 標 準 (%)...... 100 100 100 # 原 有 指 標 從 濾 水 廠 配 水 庫 及 用 戶 水 龍 頭 抽 取 的 樣 本 數 目 修 訂 後 的 新 指 標 說 明, 由 二 零 一 五 年 起 採 用 二 零 一 五 至 一 六 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 11 二 零 一 五 至 一 六 年 度 內, 水 務 署 將 會 繼 續 : 在 各 輻 射 甄 別 中 心 監 測 原 水 及 經 處 理 的 食 水 的 輻 射 水 平 ; 以 及 根 據 世 界 衞 生 組 織 指 引, 實 施 食 水 安 全 計 劃 綱 領 ( 3 ) : 客 戶 服 務 2013 14 2015 16 ( 實 際 ) ( 原 來 預 算 ) ( 修 訂 ) ( 預 算 ) 宗 旨 財 政 撥 款 ( 百 萬 元 ) 448.1 446.2 456.5 464.1 ( + 2. 3 % ) ( + 1. 7 % ) ( 或 較 2014 15 原 來 預 算 增 加 4.0%) 12 宗 旨 是 提 供 客 戶 服 務, 並 執 行 水 務 設 施 條 例 ( 第 102 章 ) 及 水 務 設 施 規 例 ( 第 102A 章 ) 的 各 項 規 定 簡 介 13 水 務 署 負 責 為 客 戶 提 供 快 捷 有 效 的 服 務, 並 根 據 水 務 設 施 條 例 及 水 務 設 施 規 例 對 違 例 者 採 取 行 動 這 項 工 作 包 括 : 提 高 有 關 處 理 客 戶 查 詢 及 投 訴 方 面 的 效 率 及 成 效 ; 執 行 水 務 設 施 條 例 及 水 務 設 施 規 例 的 各 項 規 定 ; 確 保 按 時 發 單 並 迅 速 按 最 新 情 況 修 訂 用 戶 帳 目 資 料 ; 密 切 監 察 拖 欠 水 費 情 況 ; 以 及 應 付 用 戶 數 目 的 增 長 14 二 零 一 四 年, 水 務 署 就 住 宅 和 非 住 宅 用 戶 進 行 了 水 費 檢 討 ( 包 括 水 費 結 構 和 收 費 率 ) 857
15 有 關 客 戶 服 務 的 衡 量 服 務 表 現 準 則 主 要 有 : 目 標 處 理 用 戶 轉 名 申 請 目 標 ( 實 際 ) ( 實 際 ) ( 計 劃 ) 在 7 天 內 處 理 郵 寄 申 請 (%)...... 在 15 分 鐘 內 處 理 親 自 前 往 客 戶 諮 詢 中 心 的 申 請 ( 綜 合 櫃 位 )(%)..... 100 99 100 100 結 束 帳 戶 後 3 天 內 發 出 終 結 單 (%)...... 100 99.7 99.7 99.7 在 9 天 內 發 還 水 費 按 金 (%)...... 100 99.8 99.8 99.8 在 8 天 內 處 理 驗 錶 申 請 (%)...... 在 3 天 內 處 理 自 動 轉 帳 服 務 申 請 ( 收 到 銀 行 通 知 後 )(%)...... 水 錶 的 準 確 程 度 ( 偏 差 程 度 不 超 過 +/- 3%)(%)...... 100 96.3 96.7 97.0 到 場 處 理 故 障 投 訴 在 半 天 內 到 場 處 理 食 水 供 應 故 障 (%)...... 在 24 小 時 內 到 場 處 理 其 他 故 障 (%)... 在 不 少 於 4 天 前 預 先 通 知 經 安 排 的 暫 停 供 水 (%)...... 為 打 擊 非 法 取 水 舉 辦 宣 傳 活 動 和 講 座... 60 62 73 70 在 接 獲 懷 疑 非 法 取 水 投 訴 後 的 1 天 內 展 開 調 查 行 動 (%)...... 85 91 90 指 標 ( 實 際 ) ( 實 際 ) ( 預 算 ) 用 戶 數 目...... 2 852 000 2 880 000 2 909 000 所 徵 收 的 費 用 水 費 及 水 費 按 金 ( 百 萬 元 )...... 2,765.0 2,829.0 2,829.0 年 終 時 所 欠 付 的 水 費 ( 按 徵 收 水 費 的 日 數 計 算 )...... 1.2 0.8 0.8 檢 控 宗 數...... 178 225 230 所 徵 收 罰 款 ( 元 )...... 613,100 876,400 900,000 就 不 正 常 耗 水 量 對 內 部 供 水 設 備 進 行 視 察 次 數...... 7 650 7 830 7 8 60 公 眾 查 詢 及 要 求 提 供 服 務 次 數...... 1 437 908 1 349 667 1 379 000 處 理 的 爭 議 及 投 訴 數 目...... 15 259 16 681 16 500 二 零 一 五 至 一 六 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 16 二 零 一 五 至 一 六 年 度 內, 水 務 署 將 會 : 覆 核 資 訊 科 技 系 統 的 支 援 和 維 修 保 養 工 作, 以 確 保 持 續 運 作, 並 以 合 乎 成 本 效 益 的 方 式 提 供 客 戶 服 務 ; 以 及 推 廣 電 子 帳 單 服 務 和 改 善 發 單 系 統 858
財 政 撥 款 分 析 2013 14 2015 16 ( 實 際 ) ( 原 來 預 算 ) ( 修 訂 ) ( 預 算 ) ( 百 萬 元 ) ( 百 萬 元 ) ( 百 萬 元 ) ( 百 萬 元 ) 綱 領 (1) 供 水 : 策 劃 及 分 配... 6,260.7 6,483.8 6,546.0 6,924.6 (2) 水 質 控 制... 164.7 165.9 173.0 176.1 (3) 客 戶 服 務... 448.1 446.2 456.5 464.1 6,873.5 7,095.9 7,175.5 7,564.8 ( + 1. 1 % ) ( + 5. 4 % ) ( 或 較 2014 15 原 來 預 算 增 加 6.6%) 財 政 撥 款 及 人 手 編 制 分 析 綱 領 ( 1 ) 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 撥 款 較 二 零 一 四 至 一 五 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 3. 7 8 6 億 元 ( 5. 8 % ), 主 要 由 於 在 新 東 江 水 供 水 協 議 下 購 買 食 水 的 費 用 增 加 及 電 費 上 調, 以 致 所 需 撥 款 有 所 增 加 二 零 一 五 至 一 六 年 度 會 開 設 1 個 職 位, 以 加 快 將 軍 澳 海 水 化 淡 廠 的 水 管 敷 設 工 程 綱 領 ( 2 ) 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 撥 款 較 二 零 一 四 至 一 五 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 310 萬 元 (1.8%), 主 要 由 於 購 買 濾 水 化 學 品 所 需 費 用 有 所 增 加 綱 領 ( 3 ) 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 撥 款 較 二 零 一 四 至 一 五 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 760 萬 元 (1.7%), 主 要 由 於 開 設 26 個 新 公 務 員 職 位 令 撥 款 增 加 ; 部 分 增 加 的 開 支, 因 非 公 務 員 合 約 僱 員 和 更 換 老 化 機 器 及 設 備 的 開 支 所 需 撥 款 減 少 而 得 以 抵 銷 該 26 個 新 職 位 的 職 責, 是 負 責 更 換 水 錶 處 理 有 關 新 界 西 北 海 水 沖 廁 和 臨 時 淡 水 沖 廁 轉 換 海 水 沖 廁 的 新 申 請, 以 及 提 升 客 戶 諮 詢 中 心 的 服 務 859
各 綱 領 的 撥 款 分 配 情 況 ( 二 零 一 五 至 一 六 年 度 ) 各 綱 領 的 員 工 人 數 ( 截 至 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 止 ) 綱 領 2 (2.4%) 綱 領 3 (6.1%) 綱 領 3 (1 035) 綱 領 2 (159) 綱 領 1 (91.5%) 綱 領 1 (3 313) 編 制 的 變 動 ( 截 至 三 月 三 十 一 日 止 ) 6 000 實 際 職 位 數 目 5 000 4 000 4 404 4 396 4 396 4 480 4 507 預 算 3 000 2 000 二 零 一 二 二 零 一 三 二 零 一 四 二 零 一 五 二 零 一 六 年 度 修 訂 預 算 預 算 860
分 目 ( 編 號 ) 2013 14 實 際 開 支 核 准 預 算 修 訂 預 算 2015 16 預 算 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 經 常 開 支 經 營 帳 目 000 運 作 開 支... 3,079,757 3,127,712 3,207,284 3,241,569 223 購 買 食 水... 3,782,580 3,959,340 3,959,340 4,319,550 經 常 開 支 總 額... 6,862,337 7,087,052 7,166,624 7,561,119 經 營 帳 目 總 額... 6,862,337 7,087,052 7,166,624 7,561,119 非 經 營 帳 目 機 器 設 備 及 工 程 603 機 器 車 輛 及 設 備... 4,979 3,263 3,263 3,675 小 型 機 器 車 輛 及 設 備 ( 整 體 撥 款 )... 6,160 5,605 5,605 機 器 設 備 及 工 程 開 支 總 額... 11,139 8,868 8,868 3,675 非 經 營 帳 目 總 額... 11,139 8,868 8,868 3,675 開 支 總 額... 6,873,476 7,095,920 7,175,492 7,564,794 861
按 分 目 列 出 的 開 支 詳 情 二 零 一 五 至 一 六 年 度 水 務 署 所 需 的 薪 金 及 開 支 預 算 為 7, 5 64, 7 9 4,000 元, 較 二 零 一 四 至 一 五 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 3 89, 302,000 元, 而 較 二 零 一 三 至 一 四 年 度 的 實 際 開 支 增 加 691, 318,000 元 經 營 帳 目 經 常 開 支 2 在 分 目 0 0 0 運 作 開 支 項 下 的 撥 款 3,2 41, 5 6 9, 0 0 0 元, 用 以 支 付 水 務 署 的 薪 金 津 貼 及 其 他 運 作 開 支 3 截 至 二 零 一 五 年 三 月 三 十 一 日 止, 水 務 署 的 人 手 編 制 有 4 4 8 0 個 職 位 預 計 在 二 零 一 五 至 一 六 年 度 會 增 加 27 個 職 位 在 某 些 限 制 下, 管 制 人 員 可 按 獲 授 權 力, 在 二 零 一 五 至 一 六 年 度 開 設 或 刪 減 非 首 長 級 職 位, 但 所 有 該 類 職 位 的 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 不 能 超 過 1,3 73, 4 14,000 元 4 在 分 目 000 運 作 開 支 項 下 的 財 政 撥 款 分 析 如 下 : 個 人 薪 酬 2013 14 ( 實 際 ) ($ 000) ( 原 來 預 算 ) ($ 000) ( 修 訂 預 算 ) ($ 000) 2015 16 ( 預 算 ) ($ 000) 薪 金... 1,410,417 1,429,690 1,491,599 1,519,649 津 貼... 109,814 108,524 114,924 114,924 工 作 相 關 津 貼... 8,984 9,327 8,470 8,970 與 員 工 有 關 連 的 開 支 強 制 性 公 積 金 供 款... 4,308 5,399 5,887 8,117 公 務 員 公 積 金 供 款... 16,791 21,121 22,196 29,360 部 門 開 支 電 燈 及 電 力... 610,832 633,660 640,800 653,523 僱 用 服 務 及 專 業 費 用... 94,540 96,832 96,832 98,832 燃 料 及 潤 滑 油... 149 170 170 170 專 門 用 途 的 物 料 及 設 備... 89,196 89,212 92,051 93,141 維 修 材 料... 63,661 57,339 57,339 57,276 合 約 維 修 工 作... 539,166 533,389 538,300 519,334 一 般 部 門 開 支... 131,899 143,049 138,716 138,273 3,079,757 3,127,712 3,207,284 3,241,569 5 在 分 目 223 購 買 食 水 項 下 的 撥 款 4, 319, 550,000 元, 用 以 向 廣 東 省 購 買 食 水 撥 款 較 二 零 一 四 至 一 五 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 360,210,000 元 (9.1%), 是 由 於 在 二 零 一 五 年 一 月 一 日 生 效 的 新 東 江 水 供 水 協 議 下 購 買 食 水 的 費 用 增 加, 以 及 當 中 包 括 一 筆 為 數 47,900,000 元 的 延 付 款 項, 用 以 支 付 二 零 一 五 年 二 月 及 三 月 根 據 新 東 江 水 供 水 協 議 購 買 食 水 的 額 外 費 用 862
分 目 項 目 ( 編 號 ) ( 編 號 ) 涵 蓋 的 範 圍 非 經 營 帳 目 603 機 器 車 輛 及 設 備 承 擔 額 核 准 承 擔 額 截 至 31.3.2014 止 的 累 積 開 支 修 訂 預 算 開 支 結 餘 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 828 更 換 新 界 東 化 驗 室 1 個 高 效 液 相 色 譜 儀 系 統 及 配 件... 3,675 3,675 總 額... 3,675 3,675 863