中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 会 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016 年 收 入 预 算 表 四 2016 年 支 出 预 算 表 五 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 七 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 八 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 九 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 十 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释
第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 参 政 议 政 民 主 监 督, 参 加 中 国 共 产 党 领 导 的 政 治 协 商 二 部 门 预 算 单 位 构 成 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 会 部 门 预 算 包 括 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 会 机 关 预 算 纳 入 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 会 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 二 级 预 算 为 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 会 机 关
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表
收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 公 开 报 表 1 一 财 政 拨 款 623.00 一 般 公 共 服 务 支 出 573.80 一 般 公 共 预 算 623.00 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 573.80 政 府 性 基 金 预 算 行 政 运 行 407.63 国 有 资 本 经 营 预 算 参 政 议 政 93.17 二 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 支 出 73.00 三 事 业 收 入 社 会 保 障 和 就 业 支 出 48.00 四 事 业 单 位 经 营 收 入 行 政 事 业 单 位 离 退 休 48.00 五 其 他 收 入 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 48.00 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 27.12 医 疗 保 障 27.12 行 政 单 位 医 疗 27.12 本 年 收 入 合 计 623.00 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 九 上 年 结 转 25.92 收 入 总 计 648.92 支 出 总 计 648.92 第 1 页
收 支 预 算 总 表 ( 按 经 济 科 目 分 类 ) 收 入 支 出 公 开 报 表 2 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 623.00 合 计 648.92 一 般 公 共 预 算 623.00 工 资 福 利 支 出 276.84 政 府 性 基 金 预 算 商 品 和 服 务 支 出 288.92 国 有 资 本 经 营 预 算 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 83.16 二 财 政 专 户 管 理 资 金 三 批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费 四 事 业 收 入 ( 不 含 教 育 及 医 疗 收 费 ) 五 事 业 单 位 经 营 收 入 六 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 623.00 本 年 支 出 合 计 648.92 七 上 级 补 助 收 入 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 支 出 十 上 年 结 转 25.92 专 项 结 转 24.17 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 转 其 他 结 转 1.75 收 入 总 计 648.92 支 出 总 计 648.92 第 2 页, 共 10 页
科 目 编 码 收 入 预 算 表 财 政 拨 款 类 款 项 一 般 公 共 预 算 单 位 编 码 科 目 名 称 合 计 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 预 算 内 投 资 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 行 政 性 收 费 安 专 项 排 的 拨 收 入 款 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 公 开 报 表 3 648.92 623.00 623.0000 25.92 703 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 会 648.92 623.00 623.0000 25.92 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 上 级 补 其 他 收 入 经 营 收 入 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 703001 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 会 机 关 648.92 623.00 623.0000 25.92 201 一 般 公 共 服 务 支 出 573.80 547.88 547.8800 25.92 28 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 573.80 547.88 547.8800 25.92 201 28 01 703001 201 28 04 703001 行 政 运 行 407.63 405.88 405.8800 1.75 参 政 议 政 93.17 69.00 69.0000 24.17 201 28 99 703001 其 他 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 支 出 73.00 73.00 73.0000 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 48.00 48.00 48.0000 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 48.00 48.00 48.0000 208 05 01 703001 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 48.00 48.00 48.0000 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 27.12 27.12 27.1200 05 医 疗 保 障 27.12 27.12 27.1200 210 05 01 703001 行 政 单 位 医 疗 27.12 27.12 27.1200 第 3 页, 共 10 页
支 出 预 算 表 公 开 报 表 4 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 科 目 ( 单 位 ) 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合 计 648.92 482.75 166.17 703 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 会 648.92 482.75 166.17 703001 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 会 机 关 648.92 482.75 166.17 201 一 般 公 共 服 务 支 出 573.80 407.63 166.17 28 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 573.80 407.63 166.17 201 28 01 703001 行 政 运 行 407.63 407.63 201 28 04 703001 参 政 议 政 93.17 93.17 201 28 99 703001 其 他 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 支 出 73.00 73.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 48.00 48.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 48.00 48.00 208 05 01 703001 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 48.00 48.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 27.12 27.12 05 医 疗 保 障 27.12 27.12 210 05 01 703001 行 政 单 位 医 疗 27.12 27.12 第 4 页, 共 10 页
财 政 拨 款 收 支 预 算 表 收 入 支 出 公 开 报 表 5 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 本 年 收 入 合 计 623.00 本 年 支 出 合 计 623.00 一 般 公 共 预 算 623.00 一 般 公 共 服 务 支 出 547.88 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 623.00 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 547.88 地 方 政 府 债 券 行 政 运 行 405.88 预 算 内 投 资 参 政 议 政 69.00 专 项 收 入 其 他 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 支 出 73.00 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 社 会 保 障 和 就 业 支 出 48.00 罚 没 收 入 行 政 事 业 单 位 离 退 休 48.00 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 48.00 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 27.12 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 医 疗 保 障 27.12 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 行 政 单 位 医 疗 27.12 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 中 央 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 第 5 页
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 公 开 报 表 6 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 小 计 基 本 支 出 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 日 常 公 用 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合 计 623.00 481.00 276.84 83.16 121.00 142.00 703 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 会 623.00 481.00 276.84 83.16 121.00 142.00 703001 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 会 机 关 623.00 481.00 276.84 83.16 121.00 142.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 547.88 405.88 249.72 35.16 121.00 142.00 28 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 547.88 405.88 249.72 35.16 121.00 142.00 201 28 1 703001 行 政 运 行 405.88 405.88 249.72 35.16 121.00 201 28 4 703001 参 政 议 政 69.00 69.00 201 28 99 703001 其 他 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 支 出 73.00 73.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 48.00 48.00 48.00 5 行 政 事 业 单 位 离 退 休 48.00 48.00 48.00 208 5 1 703001 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 48.00 48.00 48.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 27.12 27.12 27.12 5 医 疗 保 障 27.12 27.12 27.12 210 5 1 703001 行 政 单 位 医 疗 27.12 27.12 27.12 第 6 页, 共 10 页
政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 公 开 报 表 7 科 目 编 码 2016 年 预 算 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 上 年 结 转 类 款 项 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 备 注 : 本 部 门 不 涉 及 此 表 内 容
公 开 报 表 8 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 科 目 代 码 经 济 科 目 名 称 金 额 2016 年 预 算 数 其 中 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 ** ** 1 2 合 计 481.00 481.00 301 工 资 福 利 支 出 276.84 276.84 30101 基 本 工 资 85.96 85.96 30102 津 贴 补 贴 130.77 130.77 30103 奖 金 6.71 6.71 30104 社 会 保 障 缴 费 27.12 27.12 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 26.28 26.28 302 商 品 和 服 务 支 出 121.00 121.00 30201 办 公 费 28.00 28.00 30202 印 刷 费 19.00 19.00 30205 水 费 3.00 3.00 30206 电 费 5.00 5.00 30207 邮 电 费 6.00 6.00 30208 取 暖 费 7.00 7.00 30209 物 业 管 理 费 1.00 1.00 30211 差 旅 费 5.00 5.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 1.00 1.00 30215 会 议 费 3.00 3.00 30216 培 训 费 3.00 3.00 30226 劳 务 费 2.00 2.00 30228 工 会 经 费 6.00 6.00 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 4.00 4.00 30239 其 他 交 通 费 用 24.00 24.00 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 4.00 4.00 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 83.16 83.16 30302 退 休 费 48.00 48.00 30311 住 房 公 积 金 29.94 29.94
政 府 采 购 预 算 表 公 开 报 表 9 资 金 来 源 科 目 编 码 科 目 名 称 单 位 编 码 单 位 名 称 财 政 拨 款 财 政 专 户 管 合 计 类 款 项 小 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 国 有 资 本 其 他 自 有 资 金 上 年 结 转 理 资 金 预 算 经 营 预 算 ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 201 28 01 行 政 运 行 703001 201 28 04 参 政 议 政 703001 201 28 99 其 他 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 支 出 合 计 44.76 44.76 44.76 703 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 会 44.76 44.76 44.76 703001 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 会 机 关 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 会 机 关 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 会 机 关 20.46 20.46 20.46 3.30 3.30 3.30 21.00 21.00 21.00
公 开 报 表 10 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 小 计 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 ** ** 1 2 3 4 5 6 合 计 7.00 4.00 4.00 3.00 703 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 会 7.00 4.00 4.00 3.00 703001 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 会 机 关 7.00 4.00 4.00 3.00 第 10 页, 共 10 页
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 648.92 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 623 万 元, 上 年 结 转 25.92 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 648.92 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 一 般 公 共 服 务 支 出 573.8 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 48 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 27.12 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 276.84 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 288.92 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 83.16 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 623 万 元, 其 中 : 经 费 拨 款 623 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 623 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 )547.88 万 元, 主 要 用 于 单 位 职 工 工 资 以 及 保 障 民 主 党 派 为 参 政 议 政 进 行 的 调 研 会 议 差 旅 等 和 机 关 正 常 运 行 的 基 本 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 支 出 48 万 元, 主 要 用 于 退 休 人 员 工 资
3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 支 出 27.12 万 元, 主 要 是 单 位 缴 存 的 医 疗 等 保 险 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 623 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 ( 款 )547.88 万 元, 其 中 : 行 政 运 行 ( 项 )405.88 万 元, 主 要 用 于 单 位 职 工 工 资 及 维 护 机 关 正 常 运 行 的 基 本 支 出 ; 参 政 议 政 ( 项 )69 万 元, 主 要 是 保 障 民 主 党 派 为 参 政 议 政 进 行 的 调 研 会 议 差 旅 等 费 用 ; 其 他 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 支 出 ( 项 )73 万 元, 主 要 是 贵 州 骨 干 教 师 培 训 基 层 组 织 活 动 经 费 及 民 建 山 东 省 委 成 立 60 周 年 活 动 等 经 费 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 48 万 元, 主 要 用 于 退 休 人 员 工 资 3 医 疗 卫 生 和 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 )27.12 万 元, 主 要 是 单 位 缴 存 的 医 疗 等 保 险 ( 四 ) 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 本 部 门 不 涉 及 此 项 支 出 预 算 ( 五 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 2016 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 482.75 万 元, 其 中 :
1 人 员 经 费 360 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 险 缴 费 其 他 工 资 福 利 支 出 退 休 费 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 2 日 常 公 用 经 费 122.75 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 44.76 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 44.76 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 7 万 元, 其 中 : 公 务 用 车 运 行 费 4 万 元, 公 务 接 待 费 3 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 14 万 元, 其 中 : 公 务 用 车 运 行 费 比 2015 年 减 少 12 万 元 公 务 接 待 费 比 2015 年 减 少 2 万 元 公 车 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 单 位 实 行 公 务 用 车 改 革 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 机 关 严 格 贯 彻 落 实 八 项 规 定 的 要 求
第 四 部 分 名 词 解 释 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 三 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 具 体 为 工 资 福 利 支 出, 包 含 在 职 人 员 工 资 社 会 保 险 缴 费 等 ; 商 品 服 务 支 出, 包 含 机 构 日 常 办 公 通 讯 水 电 暖 三 公 等 支 出 ; 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出, 包 含 在 职 人 员 住 房 公 积 金 退 休 人 员 退 休 费 等 四 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 五 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修
费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出