2016 年 滨 州 市 人 大 常 委 会 办 公 室 部 门 预 算
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016 年 收 入 预 算 表 四 2016 年 支 出 预 算 表 五 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 七 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 八 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 九 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 十 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 -1-
第 一 部 分 部 门 概 况 -2-
一 主 要 职 能 滨 州 市 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 ( 以 下 简 称 : 滨 州 市 人 大 常 委 会 ) 是 滨 州 市 人 民 代 表 大 会 的 常 设 机 构 依 据 宪 法 和 法 律 的 规 定, 滨 州 市 人 大 常 委 会 行 使 以 下 职 权 : 1 根 据 我 市 的 具 体 情 况, 在 不 同 宪 法 法 律 行 政 法 规 和 我 省 地 方 性 法 规 相 抵 触 的 情 况 下, 可 以 对 城 乡 建 设 与 管 理 环 境 保 护 历 史 文 化 保 护 等 方 面 的 事 项 制 定 地 方 性 法 规, 报 省 人 大 常 委 会 批 准 后 实 施 2 在 本 行 政 区 域 内, 保 证 宪 法 法 律 行 政 法 规 和 上 级 人 民 代 表 大 会 及 其 常 务 委 员 会 决 议 的 遵 守 和 执 行 ; 3 领 导 或 者 主 持 本 级 人 民 代 表 大 会 代 表 的 选 举 ; 4 召 集 本 级 人 民 代 表 大 会 会 议 ; 5 讨 论 决 定 本 行 政 区 域 内 的 政 治 经 济 教 育 科 学 文 化 卫 生 环 境 和 资 源 保 护 民 政 民 族 等 工 作 的 重 大 事 项 ; 6 根 据 本 级 人 民 政 府 的 建 议, 决 定 对 本 行 政 区 域 内 的 国 民 经 济 和 社 会 发 展 计 划 预 算 的 部 分 变 更 ; 7 监 督 本 级 人 民 政 府 人 民 法 院 和 人 民 检 察 院 的 工 作, 联 系 本 级 人 民 代 表 大 会 代 表, 受 理 人 民 群 众 对 上 述 机 关 和 国 家 工 作 人 员 的 申 诉 和 意 见 ; 8 撤 销 下 一 级 人 民 代 表 大 会 及 其 常 务 委 员 会 的 不 适 当 的 决 议 ; -3-
9 撤 销 本 级 人 民 政 府 的 不 适 当 的 决 定 和 命 令 ; 10 在 本 级 人 民 代 表 大 会 闭 会 期 间, 决 定 副 市 长 的 个 别 任 免 ; 在 市 长 和 人 民 法 院 院 长 人 民 检 察 院 检 察 长 因 故 不 能 担 任 职 务 的 时 候, 从 本 级 人 民 政 府 人 民 法 院 人 民 检 察 院 副 职 领 导 人 员 中 决 定 代 理 的 人 选 ; 决 定 代 理 检 察 长, 须 报 上 一 级 人 民 检 察 院 和 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 备 案 ; 11 根 据 市 长 的 提 名, 决 定 本 级 人 民 政 府 秘 书 长 局 长 委 员 会 主 任 的 任 免, 报 上 一 级 人 民 政 府 备 案 ; 12 按 照 人 民 法 院 组 织 法 和 人 民 检 察 院 组 织 法 的 规 定, 任 免 人 民 法 院 副 院 长 庭 长 副 庭 长 审 判 委 员 会 委 员 审 判 员, 任 免 人 民 检 察 院 副 检 察 长 检 察 委 员 会 委 员 检 察 员, 批 准 任 免 下 一 级 人 民 检 察 院 检 察 长 ; 13 在 本 级 人 民 代 表 大 会 闭 会 期 间, 决 定 撤 销 个 别 副 市 长 的 职 务 ; 决 定 撤 销 由 它 任 命 的 本 级 人 民 政 府 其 他 组 成 人 员 和 人 民 法 院 副 院 长 庭 长 副 庭 长 审 判 委 员 会 委 员 审 判 员, 人 民 检 察 院 副 检 察 长 检 察 委 员 会 委 员 检 察 员 ; 14 在 本 级 人 民 代 表 大 会 闭 会 期 间, 补 选 上 一 级 人 民 代 表 大 会 出 缺 的 代 表 和 罢 免 个 别 代 表 ; 15 决 定 授 予 地 方 的 荣 誉 称 号 滨 州 市 人 民 代 表 大 会 设 2 个 专 门 委 员 会 : 财 政 经 济 委 员 会 法 制 委 员 会 滨 州 市 人 大 常 委 会 设 11 个 办 事 机 构 和 工 作 机 构 : 办 公 室 -4-
研 究 室 人 事 代 表 工 作 委 员 会 信 访 局 内 务 司 法 工 作 委 员 会 农 业 和 农 村 工 作 委 员 会 城 乡 建 设 环 境 保 护 工 作 委 员 会 教 育 科 学 文 化 卫 生 人 口 工 作 委 员 会 民 族 侨 务 外 事 工 作 委 员 会 法 制 工 作 委 员 会 预 算 工 作 委 员 会 1 个 常 设 工 作 机 构 : 代 表 资 格 审 查 委 员 会 二 部 门 预 算 单 位 构 成 山 东 省 滨 州 市 人 大 常 委 会 办 公 市 部 门 预 算 包 括 市 机 关 预 算 单 位 预 算 -5-
第 二 部 分 2016 部 门 预 算 表 -6-
收 支 预 算 总 表 公 开 报 表 1 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 ( 预 算 科 目 ) 预 算 数 项 目 ( 预 算 科 目 ) 预 算 数 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 1397.84 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1457.76 一 般 公 共 预 算 1397.84 20101 人 大 事 务 1457.76 政 府 性 基 金 预 算 2010101 行 政 运 行 643.87 国 有 资 本 经 营 预 算 2010102 一 般 行 政 管 理 事 务 284.67 二 财 政 专 户 管 理 资 金 2010104 人 大 会 议 200.37 三 批 准 留 用 的 医 疗 收 费 2010105 人 大 立 法 30 四 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 及 医 疗 收 费 ) 2010107 人 大 代 表 履 职 能 力 提 升 16 五 事 业 单 位 经 营 收 入 2010108 代 表 工 作 159.28 六 其 他 收 入 2010199 其 他 人 大 事 务 支 出 123.57 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 168.28 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 163.37 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 163.37 20808 抚 恤 4.02 2080801 死 亡 抚 恤 4.02 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.89 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.89 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 31.15 21005 医 疗 保 障 31.15 2100501 行 政 单 位 医 疗 31.15 213 农 林 水 支 出 2 21307 农 村 综 合 改 革 2 2130705 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 2 221 住 房 保 障 支 出 51.54 22102 住 房 改 革 支 出 51.54 2210201 住 房 公 积 金 51.54 本 年 收 入 合 计 1397.84 本 年 支 出 合 计 1710.73 七 上 级 补 助 收 入 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 十 上 年 结 转 和 结 余 312.89 收 入 总 计 1710.73 支 出 总 计 1710.73-7-
收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 公 开 报 表 2 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 ( 预 算 科 目 ) 预 算 数 项 目 ( 预 算 科 目 ) 预 算 数 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 1397.84 工 资 福 利 支 出 586.21 一 般 公 共 预 算 1397.84 商 品 和 服 务 支 出 720.76 政 府 性 基 金 预 算 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 296.71 国 有 资 本 经 营 预 算 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 二 财 政 专 户 管 理 资 金 转 移 性 支 出 三 批 准 留 用 的 医 疗 收 费 债 务 利 息 支 出 四 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 及 医 疗 收 基 本 建 设 支 出 费 ) 五 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 资 本 性 支 出 107.05 六 其 他 收 入 其 他 支 出 本 年 收 入 合 计 1397.84 七 上 级 补 助 收 入 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 十 上 年 结 转 和 结 余 312.89 收 入 总 计 1710.73 支 出 总 计 1710.73-8-
收 入 预 算 表 公 开 报 表 3 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 合 计 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 批 准 留 用 的 医 疗 收 费 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 及 医 疗 收 费 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 合 计 1,710.73 1,397.84 1,397.84 312.89 004 [004] 行 政 政 法 科 1,710.73 1,397.84 1,397.84 312.89 101 人 大 1,710.73 1,397.84 1,397.84 312.89 101001 滨 州 市 人 大 常 委 会 1,710.73 1,397.84 1,397.84 312.89-9-
科 目 编 码 类 款 项 支 出 预 算 表 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 1710.73 894.84 815.89 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1457.76 643.87 813.89 201 01 人 大 事 务 1457.76 643.87 813.89 201 01 01 行 政 运 行 643.87 643.87 201 01 02 一 般 行 政 管 理 事 务 284.67 284.67 201 01 04 人 大 会 议 200.37 200.37 201 01 05 人 大 立 法 30.00 30.00 201 01 07 人 大 代 表 履 职 能 力 提 升 16.00 16.00 201 01 08 代 表 工 作 159.28 159.28 201 01 99 其 他 人 大 事 务 支 出 123.57 123.57 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 168.28 168.28 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 163.37 163.37 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 163.37 163.37 208 08 抚 恤 4.02 4.02 208 08 01 死 亡 抚 恤 4.02 4.02 208 99 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.89 0.89 208 99 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.89 0.89 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 31.15 31.15 210 05 医 疗 保 障 31.15 31.15 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 31.15 31.15 213 农 林 水 支 出 2.00 2.00 213 07 农 村 综 合 改 革 2.00 2.00 213 07 05 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 2.00 2.00 221 住 房 保 障 支 出 51.54 51.54 221 02 住 房 改 革 支 出 51.54 51.54 221 02 01 住 房 公 积 金 51.54 51.54 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 公 开 报 表 4 单 位 : 万 元 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 -10-
财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 公 开 报 表 5 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 1397.84 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1144.87 一 般 公 共 预 算 ( 本 级 财 力 ) 1397.84 20101 人 大 事 务 1144.87 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 1397.84 2010101 行 政 运 行 643.87 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 ( 本 年 ) 2010102 一 般 行 政 管 理 事 务 188 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 2010104 人 大 会 议 115 专 项 收 入 安 排 的 拨 款 2010105 人 大 立 法 30 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 2010107 人 大 代 表 履 职 能 力 提 升 国 有 资 产 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 2010108 代 表 工 作 88 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 2010199 其 他 人 大 事 务 支 出 80 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 168.28 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 ( 上 年 ) 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 163.37 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 安 排 的 拨 款 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 163.37 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 安 排 的 拨 款 20808 抚 恤 4.02 省 级 转 移 支 付 本 级 支 出 ( 一 般 公 共 预 算 ) 2080801 死 亡 抚 恤 4.02 省 级 转 移 支 付 本 级 支 出 ( 政 府 性 基 金 ) 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.89 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.89 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 31.15 21005 医 疗 保 障 31.15 2100501 行 政 单 位 医 疗 31.15 213 农 林 水 支 出 2 21307 农 村 综 合 改 革 2 2130705 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 2 221 住 房 保 障 支 出 51.54 22102 住 房 改 革 支 出 51.54 2210201 住 房 公 积 金 51.54 收 入 总 计 1397.84 支 出 总 计 1397.84-11-
财 政 拨 款 支 出 预 算 表 公 开 报 表 6 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 类 款 项 合 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 项 目 支 出 合 计 1,397.84 894.84 586.21 186.47 122.16 503.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1,144.87 643.87 429.58 92.13 122.16 501.00 201 01 人 大 事 务 1,144.87 643.87 429.58 92.13 122.16 501.00 201 01 01 行 政 运 行 643.87 643.87 429.58 92.13 122.16 101001 滨 州 市 人 大 常 委 会 643.87 643.87 429.58 92.13 122.16 201 01 02 一 般 行 政 管 理 事 务 188.00 188.00 101001 滨 州 市 人 大 常 委 会 188.00 188.00 201 01 04 人 大 会 议 115.00 115.00 101001 滨 州 市 人 大 常 委 会 115.00 115.00 201 01 05 人 大 立 法 30.00 30.00 101001 滨 州 市 人 大 常 委 会 30.00 30.00 201 01 07 人 大 代 表 履 职 能 力 提 升 101001 滨 州 市 人 大 常 委 会 201 01 08 代 表 工 作 88.00 88.00 101001 滨 州 市 人 大 常 委 会 88.00 88.00 201 01 99 其 他 人 大 事 务 支 出 80.00 80.00 101001 滨 州 市 人 大 常 委 会 80.00 80.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 168.28 168.28 125.48 42.80 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 163.37 163.37 124.59 38.78 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 163.37 163.37 124.59 38.78 101001 滨 州 市 人 大 常 委 会 163.37 163.37 124.59 38.78 208 08 抚 恤 4.02 4.02 4.02 208 08 01 死 亡 抚 恤 4.02 4.02 4.02 101001 滨 州 市 人 大 常 委 会 4.02 4.02 4.02 208 99 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.89 0.89 0.89 208 99 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.89 0.89 0.89 101001 滨 州 市 人 大 常 委 会 0.89 0.89 0.89 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 31.15 31.15 31.15 210 05 医 疗 保 障 31.15 31.15 31.15 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 31.15 31.15 31.15 101001 滨 州 市 人 大 常 委 会 31.15 31.15 31.15 213 农 林 水 支 出 2.00 2.00 213 07 农 村 综 合 改 革 2.00 2.00 213 07 05 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 2.00 2.00 101001 滨 州 市 人 大 常 委 会 2.00 2.00 221 住 房 保 障 支 出 51.54 51.54 51.54 221 02 住 房 改 革 支 出 51.54 51.54 51.54 221 02 01 住 房 公 积 金 51.54 51.54 51.54 101001 滨 州 市 人 大 常 委 会 51.54 51.54 51.54-12-
政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 科 目 编 码 基 本 支 出 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 对 个 人 和 家 合 计 工 资 福 利 支 出 庭 的 补 助 合 计 商 品 和 服 务 支 出 公 开 报 表 7 单 位 : 万 元 项 目 支 出 备 注 : 我 单 位 不 涉 及 本 表 内 容 -13-
财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 公 开 报 表 8 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 数 科 目 代 码 经 济 科 目 名 称 金 额 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 合 计 894.84 894.84 301 工 资 福 利 支 出 586.21 586.21 30101 基 本 工 资 199.10 199.10 30102 津 贴 补 贴 230.48 230.48 30104 社 会 保 障 缴 费 156.63 156.63 302 商 品 和 服 务 支 出 122.16 122.16 30201 办 公 费 11.67 11.67 30206 电 费 5.00 5.00 30207 邮 电 费 7.00 7.00 30209 物 业 管 理 费 10.00 10.00 30211 差 旅 费 4.00 4.00 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 1.85 1.85 30216 培 训 费 3.80 3.80 30217 公 务 接 待 费 8.84 8.84 30228 工 会 经 费 25.00 25.00 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 15.00 15.00 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 30.00 30.00 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 186.47 186.47 30304 抚 恤 金 4.02 4.02 30311 住 房 公 积 金 51.54 51.54 30313 购 房 补 贴 99.74 99.74 30314 采 暖 补 贴 23.76 23.76 30315 物 业 服 务 补 贴 7.41 7.41-14-
科 目 编 码 科 目 名 称 单 位 编 码 单 位 名 称 类 款 项 总 计 政 府 采 购 预 算 表 合 计 资 金 来 源 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 公 开 报 表 9 单 位 : 万 元 其 他 资 金 上 年 结 转 合 计 107.05 55.00 55.00 52.05 101 人 大 107.05 55.00 55.00 52.05 201 01 99 一 般 行 政 管 理 事 务 101001 滨 州 市 人 大 常 委 会 107.05 55.00 55.00 52.05-15-
公 开 报 表 10 一 般 公 共 预 算 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 小 计 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 105.84 7.00 80.00 80.00 18.84-16-
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 -17-
一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 1,710.73 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 1,397.84 万 元, 上 年 结 转 312.89 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 1,710.73 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 )1,457.76 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 168.28 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 31.15 万 元, 农 村 水 支 出 ( 类 )2 万 元, 住 房 保 障 支 出 51.54 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 ( 类 )586.21 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 720.76 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 296.71 万 元, 其 他 资 本 性 支 出 107.05 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 1,397.84 万 元, 其 中 : 经 费 拨 款 1,397.84 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 1,397.84 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 1,144.87 万 元, 主 要 用 于 提 供 一 般 公 共 服 务 的 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 168.28 万 元, 主 要 用 于 社 会 保 障 和 就 业 方 面 的 支 出 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 31.15 万 元, 主 要 用 于 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 方 面 的 支 出 -18-
4 农 林 水 支 出 ( 类 ) 支 出 2 万 元, 主 要 用 于 第 一 书 记 工 作 方 面 的 支 出 5 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出 51.54 万 元, 主 要 用 于 住 房 公 积 金 方 面 的 支 出 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 1,397.84 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 人 大 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 643.87 万 元, 主 要 用 于 常 委 会 机 关 在 职 人 员 和 日 常 公 用 方 面 的 支 出 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 人 大 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 188 万 元, 主 要 用 于 人 大 行 政 管 理 事 务 方 面 的 支 出 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 人 大 事 务 ( 款 ) 人 大 会 议 ( 项 ) 支 出 115 万 元, 主 要 用 于 人 大 召 开 人 民 代 表 大 会 常 委 会 主 任 会 议 等 专 门 会 议 的 支 出 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 人 大 事 务 ( 款 ) 人 大 立 法 ( 项 ) 支 出 30 万 元, 主 要 用 于 人 大 立 法 工 作 方 面 的 支 出 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 人 大 事 务 ( 款 ) 代 表 工 作 ( 项 )88 万 元, 主 要 用 于 人 大 代 表 开 展 各 类 视 察 调 研 等 方 面 的 支 出 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 人 大 事 务 ( 款 ) 其 他 人 大 事 务 支 出 ( 项 ) 支 出 80 万 元, 主 要 用 于 单 位 在 职 人 员 和 日 常 公 用 方 面 的 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 -19-
管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 163.37 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 开 支 的 在 职 人 员 的 养 老 保 险 缴 费 和 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 抚 恤 ( 款 ) 死 亡 抚 恤 ( 项 ) 支 出 4.02 万 元, 主 要 用 于 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 开 支 的 遗 属 补 助 经 费 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 ( 款 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 ( 项 ) 支 出 0.89 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 开 支 的 工 伤 保 障 缴 费 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 31.15 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 4 农 林 水 支 出 ( 类 ) 农 村 综 合 改 革 ( 款 ) 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 支 出 ( 项 ) 支 出 2 万 元, 主 要 用 于 第 一 书 记 工 作 的 经 费 5 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 支 出 51.54 万 元, 主 要 用 于 住 房 公 积 金 的 支 出 ( 四 ) 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 本 单 位 不 涉 及 此 项 支 出 预 算 ( 五 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 2016 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 894.84 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 772.68 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 险 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 -20-
离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 日 常 公 用 经 费 122.16 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 107.05 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 55 万 元, 上 年 结 转 安 排 52.05 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 105.84 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 7 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 80 万 元, 公 务 接 待 费 18.84 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 6.71 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 与 2015 年 持 平 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 0.75 万 元 公 务 接 待 费 减 少 5.96 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 市 人 大 常 委 会 办 公 室 严 格 执 行 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例 中 央 及 省 市 有 关 接 待 经 费 管 理 规 定, 科 学 使 用 与 压 缩 公 务 接 待 支 出 -21-
第 四 部 分 名 词 解 释 -22-
一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 市 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 市 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 三 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 四 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 五 三 公 经 费 : 指 市 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 -23-