2016 年 市 红 十 字 会 部 门 预 算 1
目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 二 2016 年 收 入 预 算 表 三 2016 年 支 出 预 算 表 ( 按 科 目 ) 四 2016 年 支 出 预 算 表 ( 按 单 位 ) 五 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 六 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 七 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 2
第 一 部 分 概 况 3
一 主 要 职 能 根 据 中 华 人 民 共 和 国 红 十 字 会 法 山 东 省 实 施 < 中 华 人 民 共 和 国 红 十 字 会 法 > 办 法 中 国 红 十 字 会 章 程 和 关 于 明 确 市 红 十 字 会 管 理 体 制 等 有 关 问 题 的 通 知 等 文 件 规 定, 我 会 的 主 要 职 责 是 : ( 一 ) 组 织 贯 彻 实 施 中 华 人 民 共 和 国 红 十 字 会 法, 执 行 中 国 红 十 字 会 章 程, 指 导 县 区 红 十 字 会 开 展 工 作, 推 动 红 十 字 会 各 项 工 作 的 开 展 ; ( 二 ) 开 展 人 道 领 域 内 的 社 区 服 务 和 社 会 公 益 活 动, 组 织 开 展 群 众 性 的 应 急 救 护 培 训, 参 加 国 际 人 道 主 义 救 助 工 作 ; ( 三 ) 参 与 输 血 献 血 工 作, 推 动 无 偿 献 血 ; 开 展 造 血 干 细 胞 ( 骨 髓 ) 器 官 遗 体 捐 献 的 动 员 宣 传 和 数 据 储 存 检 索 工 作 ; ( 四 ) 开 展 红 十 字 会 青 少 年 活 动 ; ( 五 ) 宣 传 国 际 红 十 字 会 和 红 新 月 运 动 的 基 本 原 则 和 日 内 瓦 公 约 及 其 附 加 议 定 书 ; ( 六 ) 完 成 市 政 府 交 办 和 委 托 的 其 他 工 作 二 部 门 预 算 单 位 构 成 滨 州 市 红 十 字 会 部 门 预 算 包 括 : 滨 州 市 红 十 字 会 机 关 预 算 4
序 号 单 位 名 称 备 注 1 滨 州 市 红 十 字 会 2 5
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 6
表 1.2016 年 滨 州 市 收 支 预 算 总 表 编 制 部 门 : 红 十 字 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 ( 预 算 科 目 ) 预 算 数 项 目 ( 预 算 科 目 ) 预 算 数 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 149.4 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 136.81 一 般 公 共 预 算 149.4 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 18.99 政 府 性 基 金 预 算 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 18.99 国 有 资 本 经 营 预 算 20816 红 十 字 事 业 117.68 二 财 政 专 户 管 理 资 金 2081601 行 政 运 行 87.68 三 批 准 留 用 的 医 疗 收 费 2081602 一 般 行 政 管 理 事 务 30.00 四 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 及 医 疗 收 费 ) 五 事 业 单 位 经 营 收 入 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.14 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.14 六 其 他 收 入 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 4.75 21005 医 疗 保 障 4.75 2100501 行 政 单 位 医 疗 4.75 221 住 房 保 障 支 出 7.84 本 年 收 入 合 计 149.4 22102 住 房 改 革 支 出 7.84 七 上 级 补 助 收 入 2210201 住 房 公 积 金 7.84 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 十 上 年 结 转 和 结 余 收 入 总 计 149.4 支 出 总 计 149.4 7
表 2.2016 年 滨 州 市 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 编 制 部 门 : 红 十 字 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 ( 预 算 科 目 ) 预 算 数 项 目 ( 预 算 科 目 ) 预 算 数 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 149.4 工 资 福 利 支 出 89.21 一 般 公 共 预 算 149.4 商 品 和 服 务 支 出 39.6 政 府 性 基 金 预 算 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 20.59 国 有 资 本 经 营 预 算 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 二 财 政 专 户 管 理 资 金 转 移 性 支 出 三 批 准 留 用 的 医 疗 收 费 四 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 及 医 疗 收 费 ) 五 事 业 单 位 经 营 收 入 债 务 利 息 支 出 基 本 建 设 支 出 其 他 资 本 性 支 出 六 其 他 收 入 其 他 支 出 本 年 收 入 合 计 149.4 七 上 级 补 助 收 入 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 十 上 年 结 转 和 结 余 收 入 总 计 149.4 支 出 总 计 149.4 8
单 位 : 万 元 表 3.2016 年 滨 州 市 收 入 预 算 表 编 制 部 红 十 字 门 : 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 合 计 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 政 府 性 一 般 公 国 有 资 本 基 金 预 共 预 算 经 营 预 算 算 财 政 专 户 管 理 资 金 批 准 留 用 的 医 疗 收 费 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 事 业 单 户 管 理 位 经 营 资 金 及 收 入 医 疗 收 费 ) 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 合 计 149.40 149.40 149.40 006 [006] 社 会 保 障 科 149.40 149.40 149.40 513 红 十 字 149.40 149.40 149.40 513001 级 红 十 字 会 本 149.40 149.40 149.40 9
编 制 部 门 : 红 十 字 表 4.2016 年 滨 州 市 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 合 计 149.40 119.40 30.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 136.81 106.81 30.00 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 18.99 18.99 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 18.99 18.99 208 16 红 十 字 事 业 117.68 87.68 30.00 208 16 01 行 政 运 行 87.68 87.68 208 16 02 一 般 行 政 管 理 事 务 30.00 30.00 208 99 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.14 0.14 208 99 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.14 0.14 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 4.75 4.75 210 05 医 疗 保 障 4.75 4.75 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 4.75 4.75 221 住 房 保 障 支 出 7.84 7.84 221 02 住 房 改 革 支 出 7.84 7.84 221 02 01 住 房 公 积 金 7.84 7.84 10
编 制 部 门 : 红 十 字 表 5.2016 年 滨 州 市 部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 单 位 : 万 元 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 149.4 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 136.81 一 般 公 共 预 算 ( 本 级 财 力 ) 149.4 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 18.99 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 149.4 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 18.99 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 ( 本 年 ) 20816 红 十 字 事 业 117.68 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 2081601 行 政 运 行 87.68 专 项 收 入 安 排 的 拨 款 2081602 一 般 行 政 管 理 事 务 30.00 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.14 国 有 资 产 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.14 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 4.75 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 21005 医 疗 保 障 4.75 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 ( 上 年 ) 2100501 行 政 单 位 医 疗 4.75 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 安 排 的 拨 款 221 住 房 保 障 支 出 7.84 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 安 排 的 拨 款 22102 住 房 改 革 支 出 7.84 省 级 转 移 支 付 本 级 支 出 ( 一 般 公 共 预 算 ) 2210201 住 房 公 积 金 7.84 省 级 转 移 支 付 本 级 支 出 ( 政 府 性 基 金 ) 收 入 总 计 149.4 支 出 总 计 149.4 11
表 6.2016 年 滨 州 市 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 编 制 部 门 : 红 十 字 单 位 : 万 元 类 科 目 编 码 款 项 基 本 支 出 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 工 资 福 利 对 个 人 和 家 庭 项 目 支 出 合 计 商 品 和 服 务 支 出 支 出 的 补 助 合 计 149.40 119.40 89.21 20.59 9.60 30.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 136.81 106.81 84.46 12.75 9.60 30.00 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 18.99 18.99 18.99 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 18.99 18.99 18.99 513001 红 十 字 会 本 级 18.99 18.99 18.99 208 16 红 十 字 事 业 117.68 87.68 65.33 12.75 9.60 30.00 208 16 01 行 政 运 行 87.68 87.68 65.33 12.75 9.60 513001 红 十 字 会 本 级 87.68 87.68 65.33 12.75 9.60 208 16 02 一 般 行 政 管 理 事 务 30.00 30.00 513001 红 十 字 会 本 级 30.00 30.00 208 99 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.14 0.14 0.14 208 99 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.14 0.14 0.14 513001 红 十 字 会 本 级 0.14 0.14 0.14 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 4.75 4.75 4.75 210 05 医 疗 保 障 4.75 4.75 4.75 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 4.75 4.75 4.75 513001 红 十 字 会 本 级 4.75 4.75 4.75 221 住 房 保 障 支 出 7.84 7.84 7.84 221 02 住 房 改 革 支 出 7.84 7.84 7.84 12
221 02 01 住 房 公 积 金 7.84 7.84 7.84 513001 红 十 字 会 本 级 7.84 7.84 7.84 13
表 7.2016 年 滨 州 市 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 编 制 部 门 : 红 十 字 单 位 : 万 元 类 科 目 编 码 款 项 基 本 支 出 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 对 个 人 和 家 庭 项 目 支 出 合 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 的 补 助 合 计 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 513001 红 十 字 会 本 级 208 16 红 十 字 事 业 208 16 01 行 政 运 行 513001 红 十 字 会 本 级 208 16 02 一 般 行 政 管 理 事 务 513001 红 十 字 会 本 级 208 99 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 208 99 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 513001 红 十 字 会 本 级 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 210 05 医 疗 保 障 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 513001 红 十 字 会 本 级 221 住 房 保 障 支 出 221 02 住 房 改 革 支 出 14
221 02 01 住 房 公 积 金 513001 红 十 字 会 本 级 15
表 8. 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 编 制 部 门 : 红 十 字 单 位 : 万 元 科 目 代 码 经 济 科 目 名 称 金 额 2016 年 预 算 数 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 合 计 119.40 119.40 301 工 资 福 利 支 出 89.21 89.21 30101 基 本 工 资 29.68 29.68 30102 津 贴 补 贴 35.65 35.65 30104 社 会 保 障 缴 费 23.88 23.88 302 商 品 和 服 务 支 出 9.60 9.60 30201 办 公 费 0.60 0.60 30202 印 刷 费 0.50 0.50 30207 邮 电 费 0.50 0.50 30211 差 旅 费 1.50 1.50 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 1.00 1.00 30215 会 议 费 1.00 1.00 30217 公 务 接 待 费 1.00 1.00 30227 委 托 业 务 费 0.50 0.50 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 2.00 2.00 30239 其 他 交 通 费 用 0.50 0.50 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 0.50 0.50 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 20.59 20.59 30311 住 房 公 积 金 7.84 7.84 30313 购 房 补 贴 10.39 10.39 30314 采 暖 补 贴 2.36 2.36 16
科 目 编 码 表 9.2016 年 滨 州 市 部 门 政 府 采 购 预 算 表 单 位 编 科 目 名 称 单 位 名 称 类 款 项 码 总 计 合 计 资 金 来 源 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 一 般 公 共 预 算 合 计 5.00 5.00 5.00 208 16 02 一 般 行 政 管 理 事 务 513001 513 红 十 字 5.00 5.00 5.00 红 十 字 会 本 级 5.00 5.00 5.00 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 单 位 : 万 元 财 政 专 户 管 理 其 他 资 金 上 年 结 转 资 金 17
表 10.2016 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 编 制 部 门 : 红 十 字 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 小 计 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 13.00 3.00 9.00 9.00 1.00 18
表 11.2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 编 制 部 门 : 红 十 字 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 13.00 3.00 9.00 9.00 1.00 19
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 20
一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 预 算 编 制 坚 持 综 合 预 算 量 入 为 出 统 筹 兼 顾 突 出 重 点 的 原 则, 坚 持 从 严 从 紧 编 制 各 项 支 出 预 算 基 本 支 出 保 障 人 员 经 费 和 单 位 正 常 运 转 的 资 金 需 要, 专 项 支 出 重 点 保 障 单 位 各 项 事 业 发 展 的 需 要 坚 持 艰 苦 奋 斗 勤 俭 节 约 的 方 针, 树 立 过 紧 日 子 的 思 想, 精 打 细 算, 反 对 铺 张 浪 费 发 扬 勤 俭 办 事 的 工 作 作 风, 调 整 和 优 化 支 出 结 构, 压 减 一 般 性 支 出, 把 有 限 的 资 金 用 在 刀 刃 上, 提 高 资 金 的 整 体 效 益 二 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 149.4 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 149.4 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 149.4 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 119.4 万 元 ( 包 含 工 资 福 利 对 个 人 家 庭 的 补 助 一 般 商 品 和 服 务 ), 项 目 支 出 30 万 元 三 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 149.4 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 社 会 保 障 和 就 业 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 18.99 万 元, 主 要 用 于 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 支 出 21
2 社 会 保 障 和 就 业 红 十 字 事 业 支 出 117.68 万 元, 主 要 用 于 行 政 运 行 ( 红 十 字 事 业 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 红 十 字 事 业 ) 3 医 疗 卫 生 医 疗 保 障 支 出 4.75 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 医 疗 支 出 4 住 房 保 障 住 房 改 革 支 出 7.84 万 元, 主 要 用 于 住 房 公 积 金 支 出 四 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 等 三 公 经 费 预 算 共 13 万 元 1 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 3 万 元, 主 要 用 于 出 国 交 通 费 食 宿 费 等 支 出 1 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 9 万 元 包 括 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 等 支 出 2 公 务 接 待 费 预 算 1 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 费 用 支 出 22