2016年德州市人力资源和社会保障局部门预算

2016 年 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 预 算

目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 根 据 机 构 设 置 方 案, 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 主 要 职 能 是 : ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 省 有 关 人 力 资 源 和 杜 会 保 障 工 作 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规 规 章 ; 拟 订 全 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 发 展 规 划, 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 ( 二 ) 贯 彻 落 实 国 家 省 人 力 资 源 流 动 政 策, 制 定 我 市 具 体 实 施 办 法 并 监 督 实 施 ; 负 责 建 立 统 一 规 范 的 人 力 资 源 市 场, 促 进 人 才 资 源 合 理 流 动 和 有 效 配 置 ( 三 ) 负 责 促 进 就 业 工 作 贯 彻 落 实 国 家 省 统 筹 城 乡 就 业 发 展 政 策, 拟 订 全 市 统 筹 城 乡 就 业 发 展 规 划, 健 全 公 共 就 业 服 务 体 系 ; 建 立 完 善 职 业 资 格 制 度 就 业 援 助 制 度 和 城 乡 劳 动 者 职 业 培 训 制 度 ; 拟 订 全 市 技 工 院 校 职 业 培 训 机 构 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 发 展 规 划 和 管 理 规 定 ; 牵 头 拟 订 高 校 毕 业 生 来 我 市 就 业 政 策 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 高 技 能 人 才 农 村 实 用 人 才 培 养 和 激 励 政 策 ( 四 ) 统 筹 建 立 覆 盖 城 乡 的 社 会 保 障 体 系 贯 彻 落 实 国 家 省 城 乡 社 会 保 险 及 其 补 充 保 险 政 策 和 标 准, 制 定 我 市 具 体 实 施 办 法 并 监 督 实 施 ; 贯 彻 落 实 国 家 省 统 一 的 社 会 保 险 关 系 转 续 办 法

和 基 本 养 老 保 险 统 筹 办 法 ; 贯 彻 落 实 机 关 企 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 政 策 并 逐 步 提 高 基 金 统 筹 层 次 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 社 会 保 险 及 其 补 充 保 险 基 金 管 理 和 监 督 制 度 ; 编 报 全 市 社 会 保 险 基 金 预 决 算 建 议 草 案 ; 参 与 制 定 全 市 社 会 保 险 基 金 投 资 政 策 ( 五 ) 负 责 就 业 失 业 社 会 保 险 基 金 预 测 预 警 和 信 息 引 导 ; 拟 订 应 对 预 案, 实 施 预 防 调 节 和 控 制, 保 持 就 业 形 势 稳 定 和 社 会 保 险 基 金 总 体 收 支 平 衡 ( 六 ) 贯 彻 落 实 国 家 省 机 关 事 业 单 位 人 员 工 资 收 入 分 配 政 策 和 企 业 职 工 工 资 收 入 分 配 的 调 控 政 策, 会 同 有 关 部 门 制 定 我 市 具 体 实 施 办 法 并 建 立 健 全 机 关 企 事 业 单 位 人 员 工 资 正 常 增 长 和 支 付 保 障 机 制 ; 贯 彻 落 实 国 家 省 机 关 企 事 业 单 位 人 员 福 利 和 离 退 休 政 策, 制 定 我 市 具 体 实 施 办 法 并 监 督 实 施 ( 七 ) 指 导 事 业 单 位 人 事 制 度 改 革 ; 贯 彻 落 实 国 家 省 事 业 单 位 人 员 和 机 关 工 勤 人 员 管 理 政 策, 制 定 我 市 具 体 实 施 办 法 并 监 督 实 施 ; 贯 彻 落 实 国 家 省 专 业 技 术 人 员 管 理 和 继 续 教 育 政 策, 制 定 我 市 具 体 实 施 办 法 并 监 督 实 施 ; 牵 头 推 进 深 化 职 称 制 度 改 革 工 作 ; 健 全 落 实 博 士 后 管 理 制 度 并 组 织 实 施 ; 负 责 高 层 次 专 业 技 术 人 才 选 拔 和 培 养 工 作 ( 八 ) 综 合 管 理 全 市 引 进 国 外 智 力 赴 国 ( 境 ) 外 培 训 和 留 学 人 员 来 我 市 工 作 拟 订 全 市 引 进 国 外 智 力 规 划 和 办 法, 编 报 引 进 国 外 智 力 专 项 经 费 预 算, 并 监 督 实 施 ; 负 责 全 市 出 国 ( 境 ) 培 训 项 目 及 人 员 的 审 核 报 批 和 来 我 市 工 作 外 国 专 家 的 管 理 工 作 ;

组 织 实 施 重 点 出 国 ( 境 ) 培 训 项 目 和 聘 请 外 国 专 家 计 划 ; 拟 订 吸 引 国 ( 境 ) 外 专 家 留 学 人 员 来 我 市 工 作 或 定 居 政 策 ; 管 理 非 教 育 系 统 公 派 留 学 工 作 ; 组 织 指 导 全 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 方 面 的 对 外 交 流 工 作 ( 九 ) 贯 彻 落 实 国 家 省 军 队 转 业 干 部 安 置 政 策, 拟 订 安 置 计 划 并 监 督 实 施 ; 负 责 军 队 转 业 干 部 培 训 工 作 ; 负 责 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 管 理 服 务 工 作 ( 十 ) 负 责 行 政 机 关 公 务 员 综 合 管 理 ; 贯 彻 落 实 有 关 人 员 调 配 政 策 和 援 建 地 区 重 点 建 设 项 目 人 员 安 置 政 策 ; 贯 彻 落 实 国 家 省 荣 誉 制 度 和 政 府 奖 励 制 度, 负 责 承 办 市 政 府 奖 励 工 作 并 综 合 管 理 市 直 部 门 表 彰 奖 励 工 作 ( 十 一 ) 会 同 有 关 部 门 贯 彻 落 实 国 家 省 农 民 工 工 作 规 划 和 政 策, 协 调 解 决 重 点 难 点 问 题, 维 护 农 民 工 合 法 权 益 ( 十 二 ) 贯 彻 落 实 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 制 度 和 劳 动 关 系 政 策, 完 善 劳 动 关 系 协 调 机 制 ; 贯 彻 落 实 消 除 非 法 使 用 童 工 政 策 和 女 工 未 成 年 工 的 特 殊 劳 动 保 护 政 策 ; 组 织 实 施 劳 动 监 察, 协 调 劳 动 者 维 权 工 作, 依 法 查 处 违 法 违 纪 行 为 ( 十 三 ) 承 办 市 委 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 预 算 包 括 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 机 关 预 算 局 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的

单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 机 关 ( 市 外 国 专 家 局 ) 2 德 州 市 社 会 保 险 中 心 3 德 州 市 劳 动 就 业 办 公 室 4 德 州 市 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 院 5 德 州 市 人 才 服 务 中 心 6 德 州 市 公 务 员 培 训 处 7 德 州 市 考 试 测 评 中 心 8 德 州 市 职 业 技 术 培 训 教 研 室 ( 职 业 技 能 鉴 定 中 心 ) 9 德 州 市 劳 动 保 障 监 察 大 队 10 德 州 市 自 主 择 业 转 业 干 部 管 理 办 公 室 11 德 州 市 城 镇 劳 动 就 业 训 练 中 心 ( 德 州 劳 动 服 务 技 工 学 校 ) ( 注 : 按 照 三 定 方 案, 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 挂 市 外 国 专 家 局 牌 子, 市 职 业 技 术 培 训 教 研 室 和 市 职 业 技 能 鉴 定 中 心 德 州 市 城 镇 劳 动 就 业 训 练 中 心 和 德 州 劳 动 服 务 技 工 学 校 均 属 一 个 机 构, 两 块 牌 子 )

第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 预 算 表 由 部 门 收 支 预 算 总 表 部 门 收 入 预 算 表 科 目 部 门 收 入 预 算 表 单 位 部 门 支 出 预 算 表 部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 组 成 ( 其 中 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 没 有 数 据 )

一 2016 年 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 3,855.74 一 般 公 共 服 务 支 出 1,792.52 一 般 公 共 预 算 3,855.74 人 力 资 源 事 务 1,792.52 政 府 性 基 金 预 算 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 1,044.77 国 有 资 本 经 营 预 算 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 事 务 ) 23.00 二 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 408.95 三 事 业 收 入 ( 不 含 专 户 资 金 ) 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 315.80 四 事 业 单 位 经 营 收 入 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2,063.22 五 其 他 收 入 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 2,005.34 就 业 管 理 事 务 261.96 社 会 保 险 经 办 机 构 1,138.85 劳 动 关 系 和 维 权 95.73 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 178.35 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 330.45 行 政 事 业 单 位 离 退 休 57.88 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 52.27 事 业 单 位 离 退 休 4.40 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 1.21 本 年 收 入 合 计 3,855.74 本 年 支 出 合 计 3,855.74 六 上 级 补 助 收 入 对 附 属 单 位 补 助 支 出 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 上 缴 上 级 支 出 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 九 上 年 结 转 收 入 总 计 3,855.74 支 出 总 计 3,855.74

二 2016 年 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 收 入 预 算 表 - 科 目 单 位 : 万 元 科 目 编 码 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 附 一 般 公 共 预 算 国 政 事 业 上 属 用 事 有 行 政 国 有 资 纳 入 预 府 财 政 收 入 事 业 其 级 单 业 基 上 罚 没 资 专 户 ( 不 单 位 他 补 位 科 目 名 称 总 计 专 事 业 源 ( 资 算 管 理 性 金 弥 年 经 费 拨 收 入 本 类 款 项 小 计 项 性 收 产 ) 有 偿 的 其 他 基 管 理 含 专 经 营 收 助 上 补 收 结 小 计 款 ( 补 安 排 经 收 费 安 使 用 收 收 入 安 金 资 金 户 资 收 入 入 收 缴 支 差 转 助 ) 的 拨 营 入 排 的 入 安 排 排 的 拨 预 金 ) 入 收 额 款 预 拨 款 的 拨 款 款 算 入 算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 合 计 3,855.74 3,855.74 3,855.74 3,221.14 524.60 110.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1,792.52 1,792.52 1,792.52 1,476.72 315.80 10 人 力 资 源 事 务 1,792.52 1,792.52 1,792.52 1,476.72 315.80 201 10 01 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 1,044.77 1,044.77 1,044.77 1,044.77 201 10 02 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 事 务 ) 23.00 23.00 23.00 23.00 201 10 50 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 408.95 408.95 408.95 408.95 201 10 99 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 315.80 315.80 315.80 315.80 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2,063.22 2,063.22 2,063.22 1,744.42 208.80 110.00 01 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 2,005.34 2,005.34 2,005.34 1,686.54 208.80 110.00 208 01 06 就 业 管 理 事 务 261.96 261.96 261.96 261.96 208 01 09 社 会 保 险 经 办 机 构 1,138.85 1,138.85 1,138.85 1,028.85 110.00 208 01 10 劳 动 关 系 和 维 权 95.73 95.73 95.73 95.73 208 01 11 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 178.35 178.35 178.35 178.35 208 01 99 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 330.45 330.45 330.45 300.00 30.45 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 57.88 57.88 57.88 57.88 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 52.27 52.27 52.27 52.27 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 4.40 4.40 4.40 4.40 208 05 99 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 1.21 1.21 1.21 1.21

三 2016 年 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 收 入 预 算 表 - 单 位 单 位 : 万 元 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 附 一 般 公 共 预 算 国 政 事 业 上 属 用 事 有 行 政 国 有 资 纳 入 预 府 财 政 收 入 事 业 其 级 单 业 基 上 罚 没 资 专 户 ( 不 单 位 他 补 位 单 位 编 码 科 目 名 称 总 计 专 事 业 源 ( 资 算 管 理 性 金 弥 年 经 费 拨 收 入 本 小 计 项 性 收 产 ) 有 偿 的 其 他 基 管 理 含 专 经 营 收 助 上 补 收 结 小 计 款 ( 补 安 排 经 收 费 安 使 用 收 收 入 安 金 资 金 户 资 收 入 入 收 缴 支 差 转 助 ) 的 拨 营 入 排 的 入 安 排 排 的 拨 预 金 ) 入 收 额 款 预 拨 款 的 拨 款 款 算 入 算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 合 计 3,855.74 3,855.74 3,855.74 3,221.14 524.60 110.00 111 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 3,855.74 3,855.74 3,855.74 3,221.14 524.60 110.00 111001 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 本 级 1,624.01 1,624.01 1,624.01 1,099.41 524.60 111002 德 州 市 人 才 交 流 中 心 84.16 84.16 84.16 84.16 111003 德 州 市 考 试 测 评 中 心 74.45 74.45 74.45 74.45 111004 德 州 市 公 务 员 培 训 处 126.81 126.81 126.81 126.81 111005 德 州 市 自 主 择 业 军 转 办 36.93 36.93 36.93 36.93 111006 职 业 技 术 培 训 教 研 室 40.07 40.07 40.07 40.07 111007 德 州 市 社 会 保 险 中 心 1,153.08 1,153.08 1,153.08 1,043.08 110.00 111008 德 州 市 劳 动 就 业 办 公 室 266.36 266.36 266.36 266.36 111009 德 州 市 劳 动 争 议 仲 裁 委 99.96 99.96 99.96 99.96 111010 德 州 市 劳 动 保 障 监 察 大 队 49.91 49.91 49.91 49.91 111011 德 州 市 城 镇 劳 动 就 业 训 练 中 心 300.00 300.00 300.00 300.00

四 2016 年 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 支 出 预 算 表 - 单 位 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 ( 功 能 科 目 编 码 ) 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 的 补 助 支 出 上 缴 上 级 结 转 下 年 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合 计 3,855.74 3,190.14 665.60 111 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 3,855.74 3,190.14 665.60 111001 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 本 级 1,624.01 1,076.41 547.60 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1,383.57 1,044.77 338.80 20110 人 力 资 源 事 务 1,383.57 1,044.77 338.80 201 10 01 2011001 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 1,044.77 1,044.77 201 10 02 2011002 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 事 务 ) 23.00 23.00 201 10 99 2011099 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 315.80 315.80 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 240.44 31.64 208.80 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 208.80 208.80 208 01 11 2080111 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 178.35 178.35 208 01 99 2080199 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 30.45 30.45 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 31.64 31.64 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 31.64 31.64 111002 德 州 市 人 才 交 流 中 心 84.16 84.16 201 一 般 公 共 服 务 支 出 82.95 82.95 20110 人 力 资 源 事 务 82.95 82.95 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 82.95 82.95 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.21 1.21 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1.21 1.21 208 05 99 2080599 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 1.21 1.21

111003 德 州 市 考 试 测 评 中 心 74.45 74.45 201 一 般 公 共 服 务 支 出 74.45 74.45 20110 人 力 资 源 事 务 74.45 74.45 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 74.45 74.45 111004 德 州 市 公 务 员 培 训 处 126.81 126.81 201 一 般 公 共 服 务 支 出 124.64 124.64 20110 人 力 资 源 事 务 124.64 124.64 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 124.64 124.64 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2.17 2.17 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2.17 2.17 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2.17 2.17 111005 德 州 市 自 主 择 业 军 转 办 36.93 36.93 201 一 般 公 共 服 务 支 出 36.93 36.93 20110 人 力 资 源 事 务 36.93 36.93 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 36.93 36.93 111006 职 业 技 术 培 训 教 研 室 40.07 40.07 201 一 般 公 共 服 务 支 出 40.07 40.07 20110 人 力 资 源 事 务 40.07 40.07 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 40.07 40.07 111007 德 州 市 社 会 保 险 中 心 1,153.08 1,043.08 110.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,153.08 1,043.08 110.00 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 1,138.85 1,028.85 110.00 208 01 09 2080109 社 会 保 险 经 办 机 构 1,138.85 1,028.85 110.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 14.23 14.23 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 14.23 14.23 111008 德 州 市 劳 动 就 业 办 公 室 266.36 258.36 8.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 266.36 258.36 8.00 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 261.96 253.96 8.00 208 01 06 2080106 就 业 管 理 事 务 261.96 253.96 8.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 4.40 4.40

208 05 02 2080502 事 业 单 位 离 退 休 4.40 4.40 111009 德 州 市 劳 动 争 议 仲 裁 委 99.96 99.96 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 99.96 99.96 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 95.73 95.73 208 01 10 2080110 劳 动 关 系 和 维 权 95.73 95.73 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 4.23 4.23 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 4.23 4.23 111010 德 州 市 劳 动 保 障 监 察 大 队 49.91 49.91 201 一 般 公 共 服 务 支 出 49.91 49.91 20110 人 力 资 源 事 务 49.91 49.91 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 49.91 49.91 111011 德 州 市 城 镇 劳 动 就 业 训 练 中 心 300.00 300.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 300.00 300.00 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 300.00 300.00 208 01 99 2080199 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 300.00 300.00

五 2016 年 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 一 般 公 共 预 算 3,855.74 一 般 公 共 服 务 支 出 1,792.52 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 3,221.14 人 力 资 源 事 务 1,792.52 专 项 收 入 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 1,044.77 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 事 务 ) 23.00 行 政 事 业 性 收 费 安 排 的 拨 款 524.60 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 408.95 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 110.00 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 315.80 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2,063.22 二 政 府 性 基 金 预 算 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 2,005.34 三 国 有 资 本 经 营 预 算 就 业 管 理 事 务 261.96 社 会 保 险 经 办 机 构 1,138.85 劳 动 关 系 和 维 权 95.73 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 178.35 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 330.45 行 政 事 业 单 位 离 退 休 57.88 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 52.27 事 业 单 位 离 退 休 4.40 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 1.21 收 入 总 计 3,855.74 支 出 总 计 3,855.74

六 2016 年 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 编 码 ( 功 能 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 合 计 科 目 编 码 ) 对 个 人 和 家 商 品 和 服 务 类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 庭 的 补 助 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合 计 3,855.74 3,190.14 2,309.61 559.37 321.16 665.60 111 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 3,855.74 3,190.14 2,309.61 559.37 321.16 665.60 111001 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 本 级 1,624.01 1,076.41 713.10 208.23 155.08 547.60 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1,383.57 1,044.77 713.10 176.59 155.08 338.80 20110 人 力 资 源 事 务 1,383.57 1,044.77 713.10 176.59 155.08 338.80 201 10 01 2011001 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 1,044.77 1,044.77 713.10 176.59 155.08 201 10 02 2011002 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 事 务 ) 23.00 23.00 201 10 99 2011099 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 315.80 315.80 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 240.44 31.64 31.64 208.80 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 208.80 208.80 208 01 11 2080111 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 178.35 178.35 208 01 99 2080199 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 30.45 30.45 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 31.64 31.64 31.64 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 31.64 31.64 31.64 111002 德 州 市 人 才 交 流 中 心 84.16 84.16 62.56 16.92 4.68 201 一 般 公 共 服 务 支 出 82.95 82.95 62.56 15.71 4.68 20110 人 力 资 源 事 务 82.95 82.95 62.56 15.71 4.68 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 82.95 82.95 62.56 15.71 4.68 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.21 1.21 1.21 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1.21 1.21 1.21 208 05 99 2080599 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 1.21 1.21 1.21

111003 德 州 市 考 试 测 评 中 心 74.45 74.45 56.12 14.22 4.11 201 一 般 公 共 服 务 支 出 74.45 74.45 56.12 14.22 4.11 20110 人 力 资 源 事 务 74.45 74.45 56.12 14.22 4.11 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 74.45 74.45 56.12 14.22 4.11 111004 德 州 市 公 务 员 培 训 处 126.81 126.81 93.63 26.65 6.53 201 一 般 公 共 服 务 支 出 124.64 124.64 93.63 24.48 6.53 20110 人 力 资 源 事 务 124.64 124.64 93.63 24.48 6.53 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 124.64 124.64 93.63 24.48 6.53 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2.17 2.17 2.17 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2.17 2.17 2.17 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2.17 2.17 2.17 111005 德 州 市 自 主 择 业 军 转 办 36.93 36.93 27.92 6.71 2.30 201 一 般 公 共 服 务 支 出 36.93 36.93 27.92 6.71 2.30 20110 人 力 资 源 事 务 36.93 36.93 27.92 6.71 2.30 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 36.93 36.93 27.92 6.71 2.30 111006 职 业 技 术 培 训 教 研 室 40.07 40.07 30.24 7.50 2.33 201 一 般 公 共 服 务 支 出 40.07 40.07 30.24 7.50 2.33 20110 人 力 资 源 事 务 40.07 40.07 30.24 7.50 2.33 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 40.07 40.07 30.24 7.50 2.33 111007 德 州 市 社 会 保 险 中 心 1,153.08 1,043.08 734.41 195.73 112.94 110.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,153.08 1,043.08 734.41 195.73 112.94 110.00 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 1,138.85 1,028.85 734.41 181.50 112.94 110.00 208 01 09 2080109 社 会 保 险 经 办 机 构 1,138.85 1,028.85 734.41 181.50 112.94 110.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 14.23 14.23 14.23 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 14.23 14.23 14.23 111008 德 州 市 劳 动 就 业 办 公 室 266.36 258.36 191.05 54.21 13.10 8.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 266.36 258.36 191.05 54.21 13.10 8.00

20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 261.96 253.96 191.05 49.81 13.10 8.00 208 01 06 2080106 就 业 管 理 事 务 261.96 253.96 191.05 49.81 13.10 8.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 4.40 4.40 4.40 208 05 02 2080502 事 业 单 位 离 退 休 4.40 4.40 4.40 111009 德 州 市 劳 动 争 议 仲 裁 委 99.96 99.96 62.66 20.12 17.18 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 99.96 99.96 62.66 20.12 17.18 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 95.73 95.73 62.66 15.89 17.18 208 01 10 2080110 劳 动 关 系 和 维 权 95.73 95.73 62.66 15.89 17.18 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 4.23 4.23 4.23 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 4.23 4.23 4.23 111010 德 州 市 劳 动 保 障 监 察 大 队 49.91 49.91 37.92 9.08 2.91 201 一 般 公 共 服 务 支 出 49.91 49.91 37.92 9.08 2.91 20110 人 力 资 源 事 务 49.91 49.91 37.92 9.08 2.91 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 49.91 49.91 37.92 9.08 2.91 111011 德 州 市 城 镇 劳 动 就 业 训 练 中 心 300.00 300.00 300.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 300.00 300.00 300.00 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 300.00 300.00 300.00 208 01 99 2080199 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 300.00 300.00 300.00

七 2016 年 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 编 码 ( 功 能 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 合 计 类 款 项 科 目 编 码 ) 对 个 人 和 家 小 计 工 资 福 利 支 出 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 单 位 : 万 元 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合 计 0 0 0 0 0 0 111 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 0 0 0 0 0 0 111001 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 本 级 0 0 0 0 0 0 201 一 般 公 共 服 务 支 出 0 0 0 0 0 0 20110 人 力 资 源 事 务 0 0 0 0 0 0 201 10 01 2011001 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 0 0 0 0 0 0 201 10 02 2011002 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 事 务 ) 0 0 0 0 0 0 201 10 99 2011099 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 0 0 0 0 0 0 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0 0 0 0 0 0 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 0 0 0 0 0 0 208 01 11 2080111 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 0 0 0 0 0 0 208 01 99 2080199 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 0 0 0 0 0 0 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 0 0 0 0 0 0 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 0 0 0 0 0 0 111002 德 州 市 人 才 交 流 中 心 0 0 0 0 0 0 201 一 般 公 共 服 务 支 出 0 0 0 0 0 0 20110 人 力 资 源 事 务 0 0 0 0 0 0 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 0 0 0 0 0 0 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0 0 0 0 0 0 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 0 0 0 0 0 0

208 05 99 2080599 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 0 0 0 0 0 0 111003 德 州 市 考 试 测 评 中 心 0 0 0 0 0 0 201 一 般 公 共 服 务 支 出 0 0 0 0 0 0 20110 人 力 资 源 事 务 0 0 0 0 0 0 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 0 0 0 0 0 0 111004 德 州 市 公 务 员 培 训 处 0 0 0 0 0 0 201 一 般 公 共 服 务 支 出 0 0 0 0 0 0 20110 人 力 资 源 事 务 0 0 0 0 0 0 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 0 0 0 0 0 0 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0 0 0 0 0 0 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 0 0 0 0 0 0 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 0 0 0 0 0 0 111005 德 州 市 自 主 择 业 军 转 办 0 0 0 0 0 0 201 一 般 公 共 服 务 支 出 0 0 0 0 0 0 20110 人 力 资 源 事 务 0 0 0 0 0 0 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 0 0 0 0 0 0 111006 职 业 技 术 培 训 教 研 室 0 0 0 0 0 0 201 一 般 公 共 服 务 支 出 0 0 0 0 0 0 20110 人 力 资 源 事 务 0 0 0 0 0 0 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 0 0 0 0 0 0 111007 德 州 市 社 会 保 险 中 心 0 0 0 0 0 0 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0 0 0 0 0 0 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 0 0 0 0 0 0 208 01 09 2080109 社 会 保 险 经 办 机 构 0 0 0 0 0 0 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 0 0 0 0 0 0 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 0 0 0 0 0 0 111008 德 州 市 劳 动 就 业 办 公 室 0 0 0 0 0 0

208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0 0 0 0 0 0 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 0 0 0 0 0 0 208 01 06 2080106 就 业 管 理 事 务 0 0 0 0 0 0 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 0 0 0 0 0 0 208 05 02 2080502 事 业 单 位 离 退 休 0 0 0 0 0 0 111009 德 州 市 劳 动 争 议 仲 裁 委 0 0 0 0 0 0 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0 0 0 0 0 0 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 0 0 0 0 0 0 208 01 10 2080110 劳 动 关 系 和 维 权 0 0 0 0 0 0 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 0 0 0 0 0 0 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 0 0 0 0 0 0 111010 德 州 市 劳 动 保 障 监 察 大 队 0 0 0 0 0 0 201 一 般 公 共 服 务 支 出 0 0 0 0 0 0 20110 人 力 资 源 事 务 0 0 0 0 0 0 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 0 0 0 0 0 0 111011 德 州 市 城 镇 劳 动 就 业 训 练 中 心 0 0 0 0 0 0 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0 0 0 0 0 0 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 0 0 0 0 0 0 208 01 99 2080199 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 0 0 0 0 0 0

八 2016 年 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 ** * * * * 单 位 编 码 ( 功 能 科 目 编 码 ) 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 合 计 小 计 基 本 工 资 工 资 福 利 支 出 津 补 贴 奖 金 社 保 缴 费 事 业 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 小 计 离 休 费 退 休 费 基 本 支 出 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 救 济 费 医 疗 费 助 学 金 奖 励 费 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 在 职 取 暖 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 补 助 商 品 和 服 务 支 出 合 计 3,190.14 2,309.61 1,059.33 630.85 458.63 160.80 559.37 5.64 50.80 1.44 0.36 186.11 265.76 49.26 321.16 111 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 3,190.14 2,309.61 1,059.33 630.85 458.63 160.80 559.37 5.64 50.80 1.44 0.36 186.11 265.76 49.26 321.16 111001 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 本 级 1,076.41 713.10 267.10 283.16 162.84 208.23 5.64 24.56 1.44 0.13 66.03 93.48 16.95 155.08 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1,044.77 713.10 267.10 283.16 162.84 176.59 0.13 66.03 93.48 16.95 155.08 20110 人 力 资 源 事 务 1,044.77 713.10 267.10 283.16 162.84 176.59 0.13 66.03 93.48 16.95 155.08 201 10 01 2011001 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 1,044.77 713.10 267.10 283.16 162.84 176.59 0.13 66.03 93.48 16.95 155.08 201 10 02 2011002 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 事 务 ) 201 10 99 2011099 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 31.64 31.64 5.64 24.56 1.44 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 208 01 11 2080111 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 208 01 99 2080199 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 31.64 31.64 5.64 24.56 1.44 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 31.64 31.64 5.64 24.56 1.44 111002 德 州 市 人 才 交 流 中 心 84.16 62.56 23.77 14.24 24.55 16.92 1.21 0.02 5.80 8.32 1.57 4.68 201 一 般 公 共 服 务 支 出 82.95 62.56 23.77 14.24 24.55 15.71 0.02 5.80 8.32 1.57 4.68

20110 人 力 资 源 事 务 82.95 62.56 23.77 14.24 24.55 15.71 0.02 5.80 8.32 1.57 4.68 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 82.95 62.56 23.77 14.24 24.55 15.71 0.02 5.80 8.32 1.57 4.68 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.21 1.21 1.21 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1.21 1.21 1.21 208 05 99 2080599 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 1.21 1.21 1.21 111003 德 州 市 考 试 测 评 中 心 74.45 56.12 21.74 12.77 21.61 14.22 0.01 5.20 7.61 1.40 4.11 201 一 般 公 共 服 务 支 出 74.45 56.12 21.74 12.77 21.61 14.22 0.01 5.20 7.61 1.40 4.11 20110 人 力 资 源 事 务 74.45 56.12 21.74 12.77 21.61 14.22 0.01 5.20 7.61 1.40 4.11 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 74.45 56.12 21.74 12.77 21.61 14.22 0.01 5.20 7.61 1.40 4.11 111004 德 州 市 公 务 员 培 训 处 126.81 93.63 38.83 21.32 33.48 26.65 2.17 0.01 8.68 13.59 2.20 6.53 201 一 般 公 共 服 务 支 出 124.64 93.63 38.83 21.32 33.48 24.48 0.01 8.68 13.59 2.20 6.53 20110 人 力 资 源 事 务 124.64 93.63 38.83 21.32 33.48 24.48 0.01 8.68 13.59 2.20 6.53 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 124.64 93.63 38.83 21.32 33.48 24.48 0.01 8.68 13.59 2.20 6.53 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2.17 2.17 2.17 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2.17 2.17 2.17 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2.17 2.17 2.17 111005 德 州 市 自 主 择 业 军 转 办 36.93 27.92 9.66 11.88 6.38 6.71 0.01 2.58 3.38 0.74 2.30 201 一 般 公 共 服 务 支 出 36.93 27.92 9.66 11.88 6.38 6.71 0.01 2.58 3.38 0.74 2.30 20110 人 力 资 源 事 务 36.93 27.92 9.66 11.88 6.38 6.71 0.01 2.58 3.38 0.74 2.30 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 36.93 27.92 9.66 11.88 6.38 6.71 0.01 2.58 3.38 0.74 2.30 111006 职 业 技 术 培 训 教 研 室 40.07 30.24 11.13 6.88 12.23 7.50 2.80 3.89 0.81 2.33 201 一 般 公 共 服 务 支 出 40.07 30.24 11.13 6.88 12.23 7.50 2.80 3.89 0.81 2.33 20110 人 力 资 源 事 务 40.07 30.24 11.13 6.88 12.23 7.50 2.80 3.89 0.81 2.33 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 40.07 30.24 11.13 6.88 12.23 7.50 2.80 3.89 0.81 2.33 111007 德 州 市 社 会 保 险 中 心 1,043.08 734.41 270.79 295.89 167.73 195.73 14.23 0.11 68.00 94.78 18.61 112.94 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,043.08 734.41 270.79 295.89 167.73 195.73 14.23 0.11 68.00 94.78 18.61 112.94 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 1,028.85 734.41 270.79 295.89 167.73 181.50 0.11 68.00 94.78 18.61 112.94 208 01 09 2080109 社 会 保 险 经 办 机 构 1,028.85 734.41 270.79 295.89 167.73 181.50 0.11 68.00 94.78 18.61 112.94 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 14.23 14.23 14.23 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 14.23 14.23 14.23

111008 德 州 市 劳 动 就 业 办 公 室 258.36 191.05 78.62 43.50 68.93 54.21 4.40 0.03 17.71 27.52 4.55 13.10 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 258.36 191.05 78.62 43.50 68.93 54.21 4.40 0.03 17.71 27.52 4.55 13.10 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 253.96 191.05 78.62 43.50 68.93 49.81 0.03 17.71 27.52 4.55 13.10 208 01 06 2080106 就 业 管 理 事 务 253.96 191.05 78.62 43.50 68.93 49.81 0.03 17.71 27.52 4.55 13.10 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 4.40 4.40 4.40 208 05 02 2080502 事 业 单 位 离 退 休 4.40 4.40 4.40 111009 德 州 市 劳 动 争 议 仲 裁 委 99.96 62.66 24.63 23.71 14.32 20.12 4.23 0.03 5.80 8.62 1.44 17.18 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 99.96 62.66 24.63 23.71 14.32 20.12 4.23 0.03 5.80 8.62 1.44 17.18 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 95.73 62.66 24.63 23.71 14.32 15.89 0.03 5.80 8.62 1.44 17.18 208 01 10 2080110 劳 动 关 系 和 维 权 95.73 62.66 24.63 23.71 14.32 15.89 0.03 5.80 8.62 1.44 17.18 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 4.23 4.23 4.23 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 4.23 4.23 4.23 111010 德 州 市 劳 动 保 障 监 察 大 队 49.91 37.92 13.06 16.21 8.65 9.08 0.01 3.51 4.57 0.99 2.91 201 一 般 公 共 服 务 支 出 49.91 37.92 13.06 16.21 8.65 9.08 0.01 3.51 4.57 0.99 2.91 20110 人 力 资 源 事 务 49.91 37.92 13.06 16.21 8.65 9.08 0.01 3.51 4.57 0.99 2.91 201 10 50 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 49.91 37.92 13.06 16.21 8.65 9.08 0.01 3.51 4.57 0.99 2.91 111011 德 州 市 城 镇 劳 动 就 业 训 练 中 心 300.00 300.00 300.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 300.00 300.00 300.00 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 300.00 300.00 300.00 208 01 99 2080199 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 300.00 300.00 300.00

九 2016 年 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 小 计 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 152.55 8.63 130.56 130.56 13.36

第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ㈠ 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 3855.74 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 3855.74 万 元, 财 政 专 户 资 金 0 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 3855.74 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 1792.52 万 元 ( 根 据 部 门 预 算 按 大 类 填 报 ), 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2063.22 万 元 ㈡ 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 3855.74 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 3855.74 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 0 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 3855.74 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 支 出 1792.52 万 元 ( 根 据 部 门 预 算 按 大 类 填 报 ), 主 要 用 于 机 关 及 所 属 单 位 等 机 构 人 员 工 资 日 常 运 转 以 及 完 成 部 门 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 而 安 排 的 项 目 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2063.22 万 元, 主 要 用 于 机 关 及 所 属 10 个 单 位 等 机 构 的 离 退 休 人 员 支 出 二 重 要 事 项 说 明 ㈠ 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 15 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 15 万 元, 财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 0 万 元 ㈡ 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共

152.55 万 元, 其 中 因 公 出 国 ( 境 ) 费 8.63 万 元, 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 130.56 万 元, 公 务 接 待 费 13.36 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 0.55 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 增 加 0.03 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 0.54 万 元 公 务 接 待 费 减 少 0.04 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 增 加 的 主 要 原 因 是 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 增 加 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 单 位 公 务 用 车 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 减 少 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 国 专 家 局 接 待 ) 支 出 减 少