2016 年 中 国 共 产 党 潍 坊 市 委 员 会 党 校 部 门 预 算 1
目 录 第 一 部 分. 部 门 概 况 一. 主 要 职 能 二. 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分. 2016 年 部 门 预 算 表 一.2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二.2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三.2016 年 收 入 预 算 表 四.2016 年 支 出 预 算 表 五.2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 六.2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 七.2016 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 八.2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 九.2016 年 政 府 采 购 预 算 表 十.2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 表 第 三 部 分. 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 一. 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 2
二. 收 支 预 算 总 体 情 况 三. 财 政 拨 款 收 支 情 况 四. 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 五. 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 六. 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分. 名 词 解 释 3
第 一 部 分 部 门 概 况 4
一 主 要 职 能 (1) 按 照 中 国 共 产 党 党 校 工 作 条 例 的 要 求, 有 计 划 地 轮 训 培 训 副 处 级 正 科 级 党 员 领 导 干 部, 培 训 优 秀 中 青 年 党 员 干 部 及 意 识 形 态 的 领 导 干 部 和 理 论 干 部 考 察 (2) 协 同 组 织 人 事 部 门 对 学 员 在 校 期 间 的 表 现 进 行 考 核 (3) 围 绕 改 革 开 放 和 现 代 化 建 设 中 的 重 大 理 论 问 题 和 实 际 问 题 调 查 研 究 总 结 经 验, 探 求 规 律, 提 出 对 策, 对 教 学 社 会 实 践 和 市 委 市 政 府 决 策 服 务 (4) 宣 传 马 克 思 列 宁 主 义 毛 泽 东 思 想, 宣 传 建 设 有 中 国 特 色 的 社 会 主 义 理 论 和 党 的 路 线 方 针 政 策 (5) 加 强 对 外 交 流, 密 切 与 国 内 国 外 学 术 理 论 界 的 交 流 和 协 作, 为 提 高 教 学 质 量 和 科 研 水 平 服 务 (6) 承 担 与 党 校 职 能 相 应 的 干 部 函 授 和 业 余 学 历 教 育 (7) 对 县 市 区 委 党 校 进 行 业 务 指 导 (8) 完 成 市 委 交 办 的 其 他 任 务 二 部 门 预 算 单 位 构 成 下 表 : 潍 坊 市 委 党 校 预 算 包 括 : 市 委 党 校 本 级 预 算 潍 坊 市 委 党 校 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 单 位 详 细 情 况 见 序 号 单 位 名 称 备 注 5
1 中 国 共 产 党 潍 坊 市 委 员 会 党 校 6
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 7
2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 表 1 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 3,227.56 教 育 支 出 3,227.56 经 费 拨 款 2,564.67 进 修 及 培 训 3,227.56 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 干 部 教 育 3,227.56 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 280 上 级 转 移 支 付 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 安 排 的 拨 款 财 政 专 户 管 理 资 金 382.89 二 事 业 收 入 三 事 业 单 位 经 营 收 入 四 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 3,227.56 本 年 支 出 合 计 3,227.56 五 上 级 补 助 收 入 对 附 属 单 位 补 助 支 出 六 附 属 单 位 上 缴 收 入 上 缴 上 级 支 出 七 上 年 结 转 结 转 下 年 地 方 水 利 建 设 基 金 调 剂 支 出 收 入 总 计 3,227.56 支 出 总 计 3,227.56 8
表 2 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 3,227.56 工 资 福 利 支 出 1,612.77 经 费 拨 款 2,564.67 商 品 和 服 务 支 出 1,202.84 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 331.95 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 其 他 资 本 性 支 出 80 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 上 级 转 移 支 付 280 债 务 还 本 及 付 息 支 出 基 本 建 设 支 出 其 他 支 出 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 安 排 的 拨 款 财 政 专 户 管 理 资 金 382.89 二 事 业 收 入 三 事 业 单 位 经 营 收 入 四 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 3,227.56 本 年 支 出 合 计 3,227.56 五 上 级 补 助 收 入 结 转 下 年 六 附 属 单 位 上 缴 收 入 七 上 年 结 转 收 入 总 计 3,227.56 支 出 总 计 3227.56 9
2016 年 收 入 预 算 表 表 3 单 位 : 万 元 财 政 拨 款 总 计 合 计 经 费 拨 款 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 一 般 公 共 预 算 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 上 级 转 移 支 付 政 府 性 基 金 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 3,227.56 2,844.67 2,564.67 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 333.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 10
2016 年 支 出 预 算 总 表 表 4 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 地 方 水 利 建 设 基 金 调 剂 支 出 3,227.56 2,190.46 1,037.10 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教 育 支 出 205 08 进 修 及 培 训 205 08 02 干 部 教 育 3,227.56 2,190.46 1,037.10 0.00 0.00 0.00 0.00 3,227.56 2,190.46 1,037.10 0.00 0.00 0.00 0.00 3,227.56 2,190.46 1,037.10 0.00 0.00 0.00 0.00 11
表 5 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 经 费 拨 款 3,227.56 教 育 支 出 3,227.56 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 2,564.67 进 修 及 培 训 3,227.56 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 干 部 教 育 3,227.56 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 280 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 上 级 转 移 支 付 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 安 排 的 拨 款 财 政 专 户 管 理 资 金 382.89 收 入 总 计 3227.56 支 出 总 计 3,227.56 12
表 6 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 2,844.67 2,186.57 658.10 205 教 育 支 出 2,844.67 2,186.57 658.10 205 08 进 修 及 培 训 2,844.67 2,186.57 658.10 205 08 02 干 部 教 育 2,844.67 2,186.57 658.10 13
表 7 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 2016 年 预 算 科 目 类 款 项 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 14
2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 表 8 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 名 称 金 额 2016 年 预 算 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 合 计 3,227.56 2,844.67 ( 一 ) 基 本 支 出 小 计 2,190.46 2,186.57 1 工 资 福 利 支 出 1,612.77 1,612.77 基 本 工 资 505.60 505.60 津 贴 补 贴 595.13 595.13 社 会 保 障 缴 费 337.32 337.32 其 他 工 资 福 利 支 出 174.72 174.72 2 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 331.95 331.95 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 和 生 活 补 助 助 学 金 住 房 公 积 金 148.53 148.53 住 房 补 贴 176.96 176.96 离 休 人 员 医 疗 费 生 活 补 助 6.21 6.21 独 子 费 奖 励 金 0.25 0.25 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 3 商 品 和 服 务 支 出 245.74 241.85 ( 二 ) 项 目 支 出 小 计 1,037.10 658.10 1 商 品 和 服 务 支 出 957.10 658.10 2 其 他 资 本 性 支 出 80.00 3 债 务 还 本 及 付 息 支 出 4 基 本 建 设 支 出 5 其 他 支 出 15
表 9 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 资 金 来 源 单 位 : 万 元 财 政 拨 款 单 位 名 称 合 计 经 费 拨 款 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 一 般 公 共 预 算 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 上 级 转 移 支 付 政 府 性 基 金 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 上 年 结 转 中 国 共 产 党 潍 坊 市 委 员 会 党 校 264.10 264.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16
表 10 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 表 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 和 运 行 费 小 计 购 置 费 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 98.27 0.00 85.27 0.00 85.27 13.00 17
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 18
一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 ( 一 ) 按 照 预 算 管 理 有 关 规 定, 预 算 编 制 实 行 综 合 预 算, 潍 坊 市 委 党 校 的 收 入 和 支 出 均 纳 入 年 度 预 算 ( 二 ) 认 真 执 行 市 政 府 有 关 政 策 和 文 件 要 求, 严 格 控 制 行 政 成 本, 提 高 资 金 使 用 效 益 ( 三 ) 根 据 有 关 预 算 管 理 规 定, 人 员 经 费 按 编 制 内 实 有 人 员 和 工 资 津 补 贴 社 会 保 险 政 策 编 制, 公 用 经 费 按 照 统 一 定 额 标 准 编 制, 项 目 支 出 按 照 履 行 职 能 需 要, 遵 循 统 筹 兼 顾 和 保 障 重 点 的 原 则, 区 分 轻 重 缓 急, 结 合 财 力 情 况 编 制 二 收 支 预 算 总 体 情 况 ( 一 )2016 年 收 入 预 算 为 3227.56 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 3227.56 万 元 其 他 收 入 0 万 元 上 年 结 转 0 万 元 ( 二 )2016 年 支 出 预 算 为 3227.56 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 教 育 支 出 3227.56 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 1612.77 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 1202.84 万 元, 对 个 人 和 家 庭 补 助 的 支 出 331.95 万 元, 其 他 资 本 性 支 出 80 万 元 三 财 政 拨 款 收 支 情 况 ( 一 )2016 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 3227.56 万 元, 其 中 : 经 费 拨 款 2564.67 万 元 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 280 万 元, 财 政 专 户 管 理 资 金 382.89 万 元 ( 二 )2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 3227.56 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 教 育 支 出 3227.56 万 元, 主 要 用 于 单 位 人 员 的 工 资 日 常 19
运 转 以 及 完 成 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 而 安 排 的 项 目 支 出 ( 三 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 2190.46 万 元, 其 中 : 1 人 员 经 费 1944.72 万 元, 主 要 用 于 基 本 工 资 津 贴 补 贴 社 会 保 险 缴 费 其 他 工 资 福 利 支 出 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 和 生 活 补 助 住 房 公 积 金 住 房 补 贴 取 暖 费 独 子 费 奖 励 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 等 2 日 常 公 用 经 费 245.74 万 元, 主 要 用 于 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 四 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 2844.67 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 教 育 支 出 进 修 及 培 训 干 部 教 育 2844.67 万 元, 主 要 用 于 单 位 人 员 的 工 资 日 常 运 转 以 及 完 成 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 而 安 排 的 项 目 支 出 五 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 潍 坊 市 委 党 校 2016 年 无 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入, 相 应 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出 六 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 344.1 万 元, 财 政 拨 款 安 排 344.1 万 元 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 80 万 元, 政 府 采 购 服 务 预 算 264.1 万 元 20
( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 共 计 98.27 万 元 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 0 万 元 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 85.27 万 元, 主 要 用 于 部 门 现 有 存 量 公 务 用 车 燃 油 维 修 保 险, 以 及 公 务 交 通 费 补 偿 报 销 公 务 交 通 费 用 购 买 用 车 服 务 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 13 万 元, 主 要 用 于 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 支 出 2016 年 三 公 经 费 预 算 与 2015 年 一 致 21
第 四 部 分 名 词 解 释 22
一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 市 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 市 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 收 入 和 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 二 其 他 收 入 : 指 除 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 三 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 四 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 五 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 六 三 公 经 费 : 指 市 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 反 应 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 运 行 有 关 支 出, 按 照 潍 坊 市 深 化 公 务 用 车 管 理 制 度 改 革 领 导 小 组 关 于 深 化 潍 坊 市 市 级 公 务 用 车 管 理 制 度 改 革 的 意 见 ( 潍 车 改 2010 1 号 ) 规 定, 公 车 运 行 费 用 于 部 门 现 有 存 量 公 务 用 车 燃 油 维 修 保 险, 以 及 公 务 交 通 费 补 偿 报 销 公 务 交 通 费 用 购 买 用 车 服 务 等 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 23