越 秀 区 政 协 2016 年 部 门 预 算 一 部 门 概 况 ( 一 ) 主 要 职 能 1 负 责 政 协 越 秀 区 委 员 会 全 体 会 议 常 委 会 议 主 席 会 议 的 会 务 工 作 ; 2 组 织 实 施 政 协 越 秀 区 委 员 会 全 体 会 议 常 委 会 议 主 席 会 议 的 决 定 决 议 ; 3 负 责 委 员 视 察 参 观 调 查 座 谈 研 讨 等 日 常 活 动 的 服 务 和 具 体 组 织 工 作 ; 4 研 究 人 民 政 协 的 理 论 政 策, 总 结 政 协 工 作 经 验 ; 5 负 责 政 协 工 作 的 宣 传 报 道, 收 集 反 映 社 情 民 意 和 各 界 人 士 的 意 见 建 议 ; 6 联 系 区 委 人 大 政 府 有 关 部 门, 互 相 配 合, 协 调 工 作 ; 7 负 责 政 协 机 关 的 人 事 行 政 事 务 和 后 勤 等 工 作 ; 8 负 责 上 级 和 外 地 政 协 来 越 秀 区 的 考 察 参 观 及 接 待 工 作 ; 9 承 担 区 政 协 领 导 交 办 的 其 他 工 作 ( 二 ) 预 算 单 位 和 人 员 构 成 越 秀 区 政 协 机 关 设 行 政 单 位 1 个, 在 职 实 有 人 数 25 人, 与 2015 年 对 比 无 变 化 二 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 2016 年 收 支 总 预 算 1,003.17 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 978.96 万 元, 占 收 入 预 算 97.59%; 本 年 支 出 1,003.17 万 元 1
( 一 )2016 年 总 收 入 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 收 入 预 算 1,003.17 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 一 般 公 共 预 算 资 金 978.96 万 元, 占 97.59%; 上 年 结 余 结 转 24.21 万 元, 占 2.41% ( 二 )2016 年 总 支 出 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 支 出 预 算 1,003.17 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 支 出 745.01 万 元, 占 支 出 预 算 74.27%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 385.00 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 93.56 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 266.45 万 元 ; 项 目 支 出 258.16 万 元, 占 支 出 预 算 25.73%, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 258.16 万 元 与 2015 年 对 比, 支 出 预 算 增 加 158.11 万 元 其 中 : 基 本 支 出 增 加 252.72 万 元, 主 要 是 根 据 国 家 相 关 政 策, 增 加 安 排 在 职 人 员 工 资 支 出 ; 项 目 支 出 减 少 94.61 万 元, 主 要 是 根 据 工 作 实 际 从 严 从 紧 制 定 预 算, 节 约 财 政 资 金 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 一 般 公 共 服 务 支 出 847 万 元, 占 84.43%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 8.17 万 元, 占 0.81%; 住 房 保 障 支 出 148 万 元, 占 14.76% ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 资 金 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 支 出 预 算 978.96 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 上 年 预 算 增 加 181.84 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 安 排 733.96 2
万 元, 比 上 年 预 算 增 加 247.61 万 元 ; 项 目 支 出 安 排 245.00 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 65.77 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 245.00 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 一 般 公 共 预 算 资 金 用 于 以 下 方 面 : (1) 一 般 公 共 服 务 支 出 822.79 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 134.49 万 元, 增 长 19.54%, 一 是 根 据 国 家 相 关 政 策, 增 加 安 排 在 职 人 员 工 资 支 出 ; (2) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 8.17 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 0.35 万 元, 增 长 4.48%, 主 要 原 因 是 按 社 会 平 均 工 资 标 准 进 行 相 应 调 整 (3) 住 房 保 障 支 出 148.00 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 47 万 元, 增 长 46.53%, 主 要 原 因 是 根 据 相 关 规 定 增 加 安 排 住 房 保 障 支 出 3. 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 82.51 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 五 ) 4. 项 目 支 出 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 支 出 245 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 245 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 六 ), 无 公 共 项 目 支 出 ( 具 体 项 目 详 见 表 七 ) ( 四 )2016 年 三 公 经 费 预 算 情 况 3
2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 22.5 万 元 ( 详 见 表 八 ), 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 27.26 万 元, 下 降 54.78% 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 预 算 0 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 14.76 万 元, 主 要 是 政 协 领 导 因 公 出 国 ( 境 ) 活 动 跟 随 全 区 统 一 部 署 逐 一 开 展, 截 止 目 前 预 算 为 0; 2. 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元, 购 置 车 0 辆, 主 要 是 区 政 协 无 购 置 新 公 务 用 车 计 划 ; 3. 公 务 用 车 运 行 费 17.5 万 元, 用 于 保 障 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 的 运 行, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 7.5 万 元, 主 要 是 根 据 广 州 市 公 务 用 车 制 度 改 革 实 施 方 案 的 要 求, 核 减 了 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 ; 4. 公 务 接 待 费 预 算 5 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 5 万 元, 主 要 是 厉 行 节 约, 严 控 公 务 接 待 规 格 和 费 用 ( 五 )2016 年 会 议 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 会 议 费 预 算 70 万 元 ( 详 见 表 八 ), 主 要 用 于 组 织 召 开 十 四 届 六 次 会 议 常 委 会 议 和 专 题 议 政 会 议 及 筹 备 换 届 事 宜 等, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 5.77 万 元, 下 降 7.62%, 主 要 是 精 简 会 议, 节 约 会 议 经 费 开 支, 严 格 控 制 会 议 规 模 ( 六 ) 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 4
2016 年 部 门 预 算 项 目 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 8.35 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 8. 3 5 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 九 ) ( 七 ) 预 算 绩 效 评 审 项 目 情 况 纳 入 2016 年 部 门 预 算 绩 效 评 审 的 项 目 0 个, 涉 及 项 目 预 算 金 额 0 万 元 ( 详 见 表 十 ) 5
三 2016 年 部 门 预 算 表 表 一 收 支 预 算 总 表 预 算 收 入 预 算 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 978.96 一 基 本 支 出 745.01 二 财 政 专 户 资 金 工 资 福 利 支 出 385.00 三 事 业 收 入 商 品 和 服 务 支 出 93.56 四 事 业 单 位 经 营 收 入 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 266.45 五 政 府 性 基 金 二 项 目 支 出 258.16 六 其 他 收 入 专 项 性 公 用 支 出 80.00 七 上 级 补 助 收 入 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 基 本 建 设 支 出 其 他 资 本 性 支 出 其 他 项 目 支 出 178.16 本 年 收 入 合 计 978.96 本 年 支 出 合 计 1003.17 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 十 上 年 结 余, 结 转 24.21 三 结 转 下 年 收 入 总 计 1003.17 支 出 总 计 1003.17 6
表 二 收 入 预 算 总 表 单 位 名 称 总 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 财 政 专 户 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 余 结 转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 广 州 市 越 秀 区 委 员 会 1,003.17 978.96 24.21 总 计 1,003.17 978.96 24.21 备 注 : 该 表 第 2 栏 总 计 的 金 额 应 与 表 一 的 收 入 总 计 保 持 一 致 7
表 三 支 出 预 算 总 表 科 目 编 码 一 基 本 支 出 二 项 目 支 出 类 款 项 基 本 建 设 支 出 科 目 名 称 总 计 工 资 福 利 对 个 人 和 商 品 和 专 项 合 计 合 计 和 其 他 资 本 性 支 出 家 庭 的 补 助 服 务 支 出 支 出 支 出 1 2 3 4 5=6+10 6=7+8+9 7 8 9 10=11+12 11 12 00 30 01 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 广 州 市 越 秀 区 委 员 会 201 02 01 行 政 运 行 588.84 588.84 385.00 110.28 93.56 02 一 般 行 政 管 理 事 务 153.16 153.16 153.16 04 政 协 会 议 75.00 75.00 75.00 05 委 员 视 察 30.00 30.00 30.00 210 07 99 其 他 人 口 与 计 划 生 育 事 务 支 出 8.17 8.17 8.17 221 02 01 住 房 公 积 金 78.00 78.00 78.00 03 购 房 补 贴 70.00 70.00 70.00 单 位 小 计 1,003.17 745.01 385.00 266.45 93.56 258.16 258.16 总 计 1,003.17 745.01 385.00 266.45 93.56 258.16 258.16 8
表 四 一 般 公 共 预 算 资 金 支 出 预 算 表 科 目 编 码 类 款 项 年 初 预 算 科 目 名 称 2015 年 预 算 2016 年 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 合 计 工 资 福 利 支 出 一 基 本 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 合 计 二 项 目 支 出 基 本 建 设 支 出 和 其 他 资 本 性 支 出 专 项 支 出 1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+14 10=11+12+13 11 12 13 14=15+16 15 16 00 30 01 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 广 州 市 越 秀 区 委 员 会 201 02 01 行 政 运 行 377.53 418.67 406.77 97.17 577.79 577.79 385.00 110.28 82.51 02 一 般 行 政 管 理 事 务 180.00 226.00 150.69 66.68 140.00 140.00 140.00 04 政 协 会 议 80.77 80.77 36.02 44.60 75.00 75.00 75.00 05 委 员 视 察 50.00 50.00 7.87 15.74 30.00 30.00 30.00 99 其 他 政 协 事 务 支 出 16.00 16.00 13 08 招 商 引 资 12.00 207 99 02 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 1.76 1.65 93.98 210 07 99 其 他 人 口 与 计 划 生 育 事 务 支 出 7.82 8.37 8.37 91.64 8.17 8.17 8.17 221 02 01 住 房 公 积 金 50.00 78.00 77.29 99.09 78.00 78.00 78.00 03 购 房 补 贴 51.00 63.00 62.14 98.63 70.00 70.00 70.00 单 位 小 计 797.12 924.81 791.26 978.96 733.96 385.00 266.45 82.51 245.00 245.00 总 计 797.12 924.81 791.26 978.96 733.96 385.00 266.45 82.51 245.00 245.00 备 注 :1 调 整 后 预 算 包 括 区 本 级 一 般 公 共 预 算 资 金 的 年 初 预 算 上 年 结 转 和 年 中 调 增 ( 减 ) 预 算, 不 包 括 中 央 省 市 年 中 转 移 支 付 资 金 2 预 算 执 行 与 调 整 后 预 算 应 口 径 一 致, 执 行 率 是 预 算 执 行 与 调 整 后 预 算 对 比 9
表 五 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 其 中 : 主 要 经 济 分 类 款 级 科 目 预 算 单 位 名 称 预 算 金 额 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 物 业 管 理 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 广 州 市 越 秀 区 委 员 会 82.51 17.6 5.5 12.5 总 计 82.51 17.6 5.5 12.5 备 注 : 该 表 中 的 第 2 栏 预 算 金 额 应 与 表 四 第 13 栏 基 本 支 出 商 品 与 服 务 支 出 金 额 保 持 一 致 10
表 六 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 类 科 目 编 码 款 项 单 位 名 称 项 目 名 称 项 目 说 明 2016 年 预 算 00 30 01 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 广 州 市 越 秀 区 委 员 会 201 02 02 一 般 行 政 管 理 事 务 其 他 专 项 业 务 经 费 日 常 专 项 业 务 费 用 35.00 02 一 般 行 政 管 理 事 务 书 籍 印 刷 费 制 作 印 刷 委 员 学 习 资 料 文 件 等 18.00 02 一 般 行 政 管 理 事 务 委 员 学 习 资 料 费 为 委 员 订 制 各 类 政 协 工 作 书 籍 杂 志 15.00 02 一 般 行 政 管 理 事 务 研 究 分 会 及 联 谊 会 经 费 政 协 理 论 研 究 分 会 及 政 协 诗 书 画 联 谊 会 日 常 运 作 3.00 02 一 般 行 政 管 理 事 务 政 协 委 员 履 职 费 政 协 委 员 为 履 行 政 协 职 能, 开 展 各 项 工 作 费 用 69.00 04 政 协 会 议 会 议 费 一 年 一 度 召 开 的 政 协 例 会 75.00 05 委 员 视 察 委 员 调 研 视 察 经 费 不 定 期 组 织 委 员 开 展 专 题 调 研 视 察 活 动 30.00 单 位 小 计 245.00 总 计 245.00 11
表 七 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 公 共 项 目 ) 类 科 目 编 码 款 项 单 位 名 称 项 目 名 称 项 目 说 明 2016 年 预 算 无 12
表 八 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 表 单 位 名 称 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 2015 年 调 整 后 预 算 2016 年 预 算 三 公 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 会 议 费 1 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 广 州 市 越 秀 区 委 员 会 合 计 8=9+10+11 +12 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 三 公 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 会 议 费 9 10 11 12 13 49.76 14.76 25.00 10.00 75.77 22.50 17.50 5.00 70.00 总 计 49.76 14.76 25.00 10.00 75.77 22.50 17.50 5.00 70.00 13
表 九 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 单 位 名 称 ( 支 出 项 目 名 称 ) 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 位 政 府 采 购 预 算 合 计 其 中 : 一 般 公 共 预 算 其 他 资 金 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 广 州 市 越 秀 区 委 员 会 政 府 采 购 支 出 台 式 计 算 机 3.00 台 1.80 1.80 政 府 采 购 支 出 便 携 式 计 算 机 3.00 政 府 采 购 支 出 打 印 设 备 5.00 政 府 采 购 支 出 复 印 机 1.00 台 台 台 1.50 1.50 0.75 0.75 4.00 4.00 单 位 小 计 8.35 8.35 14
表 十 项 目 绩 效 目 标 表 单 位 名 称 项 目 名 称 项 目 属 性 项 目 起 止 日 期 2016 年 项 目 预 算 金 额 项 目 内 容 及 资 金 支 出 方 向 项 目 绩 效 目 标 项 目 主 要 绩 效 指 标 无 备 注 :1 项 目 属 性 栏 可 选 以 下 三 类 : 新 增 项 目 持 续 项 目 跨 年 度 项 目 2 资 金 支 出 方 向 请 按 经 济 分 类 科 目 填 写, 如 会 议 费 培 训 费 办 公 费 等 3 项 目 主 要 绩 效 指 标 请 填 写 三 个 以 上 关 键 指 标 的 内 容 及 预 计 完 成 值, 如 : 体 育 场 馆 开 放 率 达 到 70% 15