湖南检验检疫局2016年预算

湖 南 检 验 检 疫 局 2016 年 预 算 目 录 第 一 部 分 湖 南 检 验 检 疫 局 概 况 第 二 部 分 湖 南 检 验 检 疫 局 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 六 部 门 收 支 总 表 七 部 门 收 入 总 表 八 部 门 支 出 总 表 第 三 部 分 湖 南 检 验 检 疫 局 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 1

第 一 部 分 湖 南 检 验 检 疫 局 概 况 湖 南 出 入 境 检 验 检 疫 局 是 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 驻 湘 的 直 属 机 构, 负 责 湖 南 省 区 域 内 的 进 出 口 商 品 检 验 鉴 定 监 督 管 理 和 注 册 认 证 质 量 许 可 等 市 场 准 入, 出 入 境 人 员 卫 生 检 疫 监 测, 出 入 境 动 植 物 及 其 产 品 检 验 检 疫 监 管, 以 及 出 入 境 交 通 工 具 集 装 箱 货 物 邮 包 检 疫 和 口 岸 卫 生 监 督 等 行 政 执 法 工 作 湖 南 出 入 境 检 验 检 疫 局 机 关 内 设 16 个 处 室, 即 : 办 公 室 法 制 处 通 关 处 质 量 处 卫 生 处 动 植 处 食 品 处 检 验 处 认 证 处 科 技 处 信 息 处 人 事 处 计 财 处 老 干 处 政 工 处 监 审 室 分 支 机 构 11 个, 即 : 长 沙 检 验 检 疫 局 衡 阳 检 验 检 疫 局 岳 阳 检 验 检 疫 局 怀 化 检 验 检 疫 局 郴 州 检 验 检 疫 局 常 德 检 验 检 疫 局 株 洲 检 验 检 疫 局 湘 西 检 验 检 疫 局 韶 山 检 验 检 疫 局 湖 南 检 验 检 疫 局 浏 阳 办 事 处 湖 南 检 验 检 疫 局 醴 陵 办 事 处 直 属 事 业 单 位 3 个, 即 : 湖 南 检 验 检 疫 机 关 服 务 中 心 湖 南 检 验 检 疫 技 术 中 心 湖 南 国 际 旅 行 卫 生 保 健 中 心 湖 南 检 验 检 疫 局 纳 入 2016 年 部 门 预 算 编 报 范 围 的 预 算 单 位 共 有 15 个 截 止 2015 年 12 月 31 日, 湖 南 检 验 检 疫 局 行 政 编 制 292 人 事 业 编 制 144 人 离 退 休 157 人 长 期 聘 用 人 员 246 人 第 二 部 分 2

湖 南 检 验 检 疫 局 2016 年 部 门 预 算 表 3

部 门 公 开 表 1 财 政 拨 款 收 支 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 一 本 年 收 入 10,757.96 一 本 年 支 出 12,067.96 12,067.96 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 10,757.96 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 10,561.41 10,561.41 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 二 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,047.55 1,047.55 ( 三 ) 住 房 保 障 支 出 459.00 459.00 二 上 年 结 转 1,310.00 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 1,310.00 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 二 结 转 下 年 收 入 总 计 12,067.96 支 出 总 计 12,067.96 12,067.96 4

一 般 公 共 预 算 支 出 表 部 门 公 开 表 2 功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 扣 除 发 改 委 年 初 预 算 数 扣 除 发 改 委 科 目 编 科 目 名 称 执 行 数 基 建 后 执 行 基 建 后 预 算 码 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 数 数 合 计 19979.00 18208.60 15,865.37 8,966.37 6,899.00 15,350.37 201 一 般 公 共 服 务 出 18,447.10 16,676.70 14,358.82 7,459.82 6,899.00 13843.82 20117 质 量 技 术 监 督 与 检 18,447.10 16,676.70 14,358.82 7,459.82 6,899.00 13843.82 验 检 疫 事 务 2011701 行 政 运 行 2705.10 2705.10 2,691.41 2,691.41 2,691.41 2011702 一 般 行 政 管 理 事 务 211.00 211.00 8.00 8.00 8.00 2011703 机 关 服 务 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 2011704 出 入 境 检 验 检 疫 行 政 执 法 和 业 务 管 理 5553.50 5553.50 6,182.00 6,182.00 6,182.00 2011705 出 入 境 检 验 检 疫 技 术 支 持 107.50 107.50 62.00 62.00 62.00 2011710 信 息 化 建 设 170.00 170.00 132.00 132.00 132.00 2011750 事 业 运 行 739.70 739.70 721.00 721.00 721.00 其 他 质 量 技 术 监 督 2011799 与 检 验 检 疫 事 务 支 8710.30 6939.90 4,312.41 3,797.41 515.00 3,797.41 出 206 科 学 技 术 支 出 119.40 119.40 20603 应 用 研 究 64.40 64.40 2060302 社 会 公 益 研 究 36.40 36.40 2060399 其 他 应 用 研 究 支 出 28.00 28.00 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 55.00 55.00 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 55.00 55.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 885.50 885.50 1,047.55 1,047.55 0.00 1,047.55 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 885.50 885.50 1,047.55 1,047.55 0.00 1,047.55 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 885.50 885.50 1,047.55 1,047.55 1047.55 221 住 房 保 障 支 出 527.00 527.00 459.00 459.00 0.00 459.00 22102 住 房 改 革 支 出 527.00 527.00 459.00 459.00 0.00 459.00 2210201 住 房 公 积 金 434.60 434.60 368.00 368.00 368.00 2210203 购 房 补 贴 92.40 92.40 91.00 91.00 91.00 5

一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 部 门 公 开 表 3 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 2016 年 基 本 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 5168.96 3779.96 1389.00 301 工 资 福 利 支 出 2187.71 2187.71 30101 基 本 工 资 735.24 735.24 30102 津 贴 补 贴 1091.91 1091.91 30103 奖 金 130.02 130.02 30104 社 会 保 障 缴 费 219.35 219.35 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 11.19 11.19 302 商 品 和 服 务 支 出 1249.66 1249.66 30201 办 公 费 118.58 118.58 30202 印 刷 费 52.4 52.4 30203 咨 询 费 0.24 0.24 30204 手 续 费 4.54 4.54 30205 水 费 14.36 14.36 30206 电 费 105.43 105.43 30207 邮 电 费 43.87 43.87 30209 物 业 管 理 费 101.97 101.97 30211 差 旅 费 165.64 165.64 30213 维 修 ( 护 ) 费 71.6 71.6 30214 租 赁 费 11.44 11.44 30215 会 议 费 103.86 103.86 30216 培 训 费 52.66 52.66 30217 公 务 接 待 费 57.33 57.33 30218 专 用 材 料 费 38.26 38.26 30226 劳 务 费 90.83 90.83 30227 委 托 业 务 费 1.20 1.20 30228 工 会 经 费 42.9 42.9 30229 福 利 费 98.78 98.78 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 19.32 19.32 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 54.45 54.45 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1592.25 1592.25 30301 离 休 费 80.2 80.2 30302 退 休 费 767.11 767.11 30304 抚 恤 金 51.00 51.00 30305 生 活 补 助 0.40 0.40 30307 医 疗 费 115.6 115.6 30309 奖 励 金 106.25 106.25 30311 住 房 公 积 金 368 368 30313 购 房 补 贴 91 91 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 12.69 12.69 6

310 其 他 资 本 性 支 出 139.34 139.34 31002 办 公 设 备 购 置 139.34 139.34 7

部 门 公 开 表 4 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 2015 年 预 算 数 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 单 位 : 万 元 合 计 451.7 9 因 公 出 国 ( 境 ) 费 11.00 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 因 公 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 因 公 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 公 务 用 公 务 用 出 国 公 务 用 公 务 用 公 务 出 国 公 务 用 公 务 用 公 务 接 待 合 计 合 计 小 计 车 购 置 车 运 行 ( 境 小 计 车 购 置 车 运 行 接 待 费 ( 境 小 计 车 购 置 车 运 行 接 待 费 费 费 费 ) 费 费 费 ) 费 费 费 315.9 124.8 428.0 310.3 451.7 315.9 0.00 315.94 11.00 0.00 310.30 106.70 11.00 0.00 315.94 124.85 4 5 0 0 9 4 部 门 公 开 表 5 科 目 编 码 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 科 目 名 称 本 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 单 位 : 万 元 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 注 : 湖 南 检 验 检 疫 局 没 有 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 支 出, 故 本 表 无 数 据 8

部 门 收 支 总 表 部 门 公 开 表 6 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 10,757.96 一 一 般 公 共 服 务 支 出 14,266.59 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,047.55 三 事 业 收 入 2,124.00 三 住 房 保 障 支 出 551.23 四 事 业 单 位 经 营 收 入 五 其 他 收 入 1,665.74 本 年 收 入 合 计 14,547.70 本 年 支 出 合 计 15,865.37 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 上 年 结 转 1,317.67 收 入 总 计 15,865.37 支 出 总 计 15,865.37 9

部 门 公 开 表 7 科 目 编 码 科 目 科 目 名 称 部 门 收 入 总 表 合 计 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 单 位 : 万 元 其 他 收 入 合 计 15,865.37 1,317.67 10,757.96 2,124.00 1,665.74 201 一 般 公 共 服 务 支 出 14,266.59 1,310.00 9,251.41 2,117.46 1,587.72 20117 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 14,266.59 1,310.00 9,251.41 2,117.46 1,587.72 2011701 行 政 运 行 2,691.41 2691.41 2011702 一 般 行 政 管 理 事 务 8.00 8.00 2011703 机 关 服 务 250.00 250.00 2011704 出 入 境 检 验 检 疫 行 政 执 法 和 业 务 管 理 6,182.00 795.00 5387.00 2011705 出 入 境 检 验 检 疫 技 术 支 持 62.00 62.00 2011710 信 息 化 建 设 132.00 132.00 2011750 事 业 运 行 721.00 721.00 2011799 其 他 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 支 出 4,220.18 515.00 2117.46 1587.72 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,047.55 1,047.55 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,047.55 1,047.55 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1,047.55 1047.55 221 住 房 保 障 支 出 551.23 7.67 459.00 6.54 78.02 22102 住 房 改 革 支 出 551.23 7.67 459.00 6.54 78.02 2210201 住 房 公 积 金 452.56 368.00 6.54 78.02 2210203 购 房 补 贴 98.67 7.67 91.00 10

部 门 公 开 表 8 部 门 支 出 总 表 单 位 : 万 元 科 目 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 15,865.37 8,966.37 6,899.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 14,266.59 7,367.59 6,899.00 20117 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 14,266.59 7,367.59 6,899.00 2011701 行 政 运 行 2,691.41 2691.41 2011702 一 般 行 政 管 理 事 务 8.00 8.00 2011703 机 关 服 务 250.00 250.00 2011704 出 入 境 检 验 检 疫 行 政 执 法 和 业 务 管 理 6,182.00 6182.00 2011705 出 入 境 检 验 检 疫 技 术 支 持 62.00 62.00 2011710 信 息 化 建 设 132.00 132.00 2011750 事 业 运 行 721.00 721.00 2011799 其 他 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 支 出 4,220.18 3705.18 515.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,047.55 1,047.55 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,047.55 1,047.55 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1,047.55 1047.55 221 住 房 保 障 支 出 551.23 551.23 0.00 22102 住 房 改 革 支 出 551.23 551.23 0.00 2210201 住 房 公 积 金 452.56 452.56 2210203 购 房 补 贴 98.67 98.67 11

第 三 部 分 湖 南 检 验 检 疫 局 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 一 湖 南 检 验 检 疫 局 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 情 况 总 说 明 湖 南 检 验 检 疫 局 2016 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 12067.96 万 元 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 其 中 : 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 收 入 10757.96 万 元 上 年 结 转 1310 万 元 ; 支 出 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 10561.41 万 元 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1047.55 万 元 住 房 保 障 支 出 459 万 元 二 湖 南 检 验 检 疫 局 2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 情 况 说 明 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 规 模 变 化 情 况 湖 南 检 验 检 疫 局 2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 15865.3 7 万 元, 比 2015 年 执 行 数 19979 万 元 减 少 4113.63 万 元 ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 结 构 情 况 一 般 公 共 服 务 ( 类 )14358.82 万 元, 占 90.5%; 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 )1047.55 万 元, 占 6.6%; 住 房 保 障 支 出 ( 类 ), 占 2. 9% ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 具 体 使 用 情 况 1. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 12

2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 2691.41 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 2705.1 万 元 减 少 13.69 万 元, 减 少 0.51% 2. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 8 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 211 万 元 减 少 203 万 元, 减 少 96.21% 主 要 原 因 是 按 照 部 门 预 算 管 理 体 制 改 革 要 求,2016 年 预 算 对 项 目 经 费 进 行 整 合, 与 其 他 科 目 间 调 整 了 部 分 项 目 经 费 3. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 250 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 250 万 元 相 同 4. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 ) 出 入 境 检 验 检 疫 行 政 执 法 和 业 务 管 理 ( 项 ) 2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 6182 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 5553.5 万 元 增 加 628.5 万 元, 增 加 11.32% 主 要 原 因 是 2016 年 预 算 包 含 2015 年 末 追 加 的 口 岸 大 型 查 验 设 备 购 置 经 费 795 万 元 5. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 ) 出 入 境 检 验 检 疫 技 术 支 持 ( 项 ) 2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 62 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 107.5 万 元 减 少 45.5 万 元, 减 少 42.33% 主 要 原 因 是 按 照 部 门 13

预 算 管 理 体 制 改 革 要 求,2016 年 预 算 对 项 目 经 费 进 行 整 合, 与 其 他 科 目 间 调 整 了 部 分 项 目 经 费 6. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 ) 信 息 化 建 设 ( 项 ) 2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 132 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 170 万 元 减 少 38 万 元, 减 少 22.35% 主 要 原 因 是 质 检 总 局 缩 减 了 该 项 目 的 预 算 规 模 7. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ) 2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 721 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 739.7 万 元 减 少 18.7 万 元, 减 少 2.52% 8. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 ) 其 他 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 支 出 ( 项 ) 2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 4312.41 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 8710.3 万 元 减 少 4397.89 万 元, 减 少 50.49% 主 要 原 因 是 经 发 改 委 立 项 的 部 分 项 目 资 金 2016 年 尚 未 下 达 9. 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 社 会 公 益 研 究 ( 项 ) 2016 年 无 财 政 拨 款 预 算 数, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 36.4 万 元 减 少 36.4 万 元 主 要 原 因 是 2015 年 部 门 预 算 中 包 括 一 次 性 安 排 的 相 关 经 费 10. 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 其 他 应 用 研 究 支 出 ( 项 ) 14

2016 年 无 财 政 拨 款 预 算 数, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 28 万 元 减 少 28 万 元 主 要 原 因 是 2015 年 部 门 预 算 中 包 括 一 次 性 安 排 的 相 关 经 费 11. 科 学 技 术 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 ) 2016 年 无 财 政 拨 款 预 算 数, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 55 万 元 减 少 55 万 元 主 要 原 因 是 2015 年 部 门 预 算 中 包 括 一 次 性 安 排 的 相 关 经 费 12. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 1047.55 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 885.5 万 元 增 加 162.05 万 元, 增 加 18.3% 主 要 原 因 是 201 6 年 预 算 经 费 中 含 补 发 以 前 年 度 资 金 缺 口 13. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 368 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 434.6 万 元 减 少 66.6 万 元, 减 少 15.32% 主 要 原 因 是 在 职 职 工 人 数 变 化 等 因 素 所 影 响 14. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ) 2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 91 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 92.4 万 元 减 少 1.4 万 元, 减 少 1.52% 15

三 湖 南 检 验 检 疫 局 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 说 明 湖 南 检 验 检 疫 局 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 5168.96 万 元, 其 中 : ( 一 ) 人 员 经 费 人 员 经 费 3779.96 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 ( 二 ) 公 用 经 费 公 用 经 费 1389 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 四 湖 南 检 验 检 疫 局 2016 年 三 公 经 费 预 算 情 况 说 明 湖 南 检 验 检 疫 局 2016 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 数 为 451.79 万 元, 其 中 因 公 出 国 ( 境 ) 费 11 万 元 公 务 用 车 运 行 费 315.94 万 元 公 务 接 待 费 124.85 万 元 2016 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 数 与 2015 年 预 算 数 相 同 五 湖 南 检 验 检 疫 局 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 说 明 16

湖 南 检 验 检 疫 局 2016 年 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 安 排 的 支 出 六 湖 南 检 验 检 疫 局 2016 收 支 预 算 情 况 总 体 说 明 按 照 综 合 预 算 的 原 则, 湖 南 检 验 检 疫 局 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 收 入 包 括 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 其 他 收 入 上 年 结 转 ; 支 出 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 科 学 技 术 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 住 房 保 障 支 出 等 湖 南 检 验 检 疫 局 2016 年 收 支 总 预 算 15865.37 万 元 七 湖 南 检 验 检 疫 局 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 湖 南 检 验 检 疫 局 2016 年 收 入 预 算 15865.37 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 10757.96 万 元, 占 67.81%; 事 业 收 入 2124 万 元, 占 13.39%; 其 他 收 入 1665.74 万 元, 占 10.5%; 上 年 结 转 1 317.67 万 元, 占 8.3% 八 湖 南 检 验 检 疫 局 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 湖 南 检 验 检 疫 局 2016 年 支 出 预 算 15865.37 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 8966.37 万 元, 占 56.52%; 项 目 支 出 6899 万 元, 占 43.48% 九 其 他 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 2016 年 湖 南 检 验 检 疫 局 本 级 及 所 属 11 个 分 支 机 构 的 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 1238 万 元, 较 2015 年 预 算 增 加 58.5 万 元, 增 幅 4.96%, 主 要 原 因 是 编 制 内 实 有 人 数 的 增 加 17

( 二 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 湖 南 检 验 检 疫 局 各 单 位 政 府 采 购 预 算 总 额 1953.27 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 1807.07 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 62 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 84.2 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 湖 南 检 验 检 疫 局 共 有 车 辆 73 辆, 其 中 : 一 般 公 务 用 车 17 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 56 辆 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 11 台 ( 套 ) 2016 年 部 门 预 算 未 安 排 车 辆 购 置 预 算, 未 安 排 购 置 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 ( 四 ) 预 算 绩 效 情 况 2016 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 101 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 5589 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 16 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 3132 万 元 18

第 四 部 分 名 词 解 释 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 二 事 业 收 入 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 三 其 他 收 入 指 除 上 述 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 等 以 外 的 收 入 四 上 年 结 转 指 以 前 年 度 尚 未 完 成, 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 五 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 19

反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 六 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 七 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 提 供 后 勤 服 务 的 各 类 后 勤 服 务 中 心 医 务 室 等 附 属 事 业 单 位 的 支 出 八 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 ) 出 入 境 检 验 检 疫 行 政 执 法 和 业 务 管 理 ( 项 ) 反 映 检 验 检 疫 系 统 的 行 政 执 法 及 业 务 管 理 事 务 支 出, 如 出 入 境 商 品 检 验 监 管 人 员 卫 生 检 疫 监 管 动 植 物 检 疫 监 管 及 进 出 口 食 品 安 全 检 验 检 疫 监 管 等 九 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 ) 出 入 境 检 验 检 疫 行 政 执 法 和 业 务 管 理 ( 项 ) 反 映 为 检 验 检 疫 系 统 的 行 政 执 法 提 供 技 术 支 持, 完 善 和 提 高 技 术 手 段 以 及 技 术 保 障 能 力 等 技 术 支 持 事 务 的 支 出 十 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 ) 信 息 化 建 设 ( 项 ) 反 映 检 验 检 疫 部 门 用 于 信 息 化 建 设 方 面 的 支 出, 如 大 通 关 工 20

程 等 十 一 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ) 反 映 事 业 单 位 的 基 本 支 出, 不 包 括 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 后 勤 服 务 中 心 医 务 室 等 附 属 事 业 单 位 十 二 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 ) 其 他 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 支 出 ( 项 ) 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 方 面 的 支 出 十 三 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 社 会 公 益 研 究 ( 项 ) 反 映 社 会 公 益 专 项 科 研 方 面 的 支 出 十 四 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 其 他 应 用 研 究 支 出 ( 项 ) 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 应 用 研 究 方 面 的 支 出 十 五 科 学 技 术 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 ) 反 映 其 他 科 学 技 术 支 出 中 除 机 构 运 行 完 善 科 技 条 件 等 以 外 的 用 于 科 技 条 件 与 服 务 方 面 的 支 出 十 六 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 反 映 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 21

单 位 ) 开 支 的 离 退 休 经 费 十 七 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 十 八 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ) 湖 南 检 验 检 疫 局 本 级 及 所 属 单 位, 按 照 所 在 地 人 民 政 府 规 定, 对 符 合 条 件 的 人 员, 实 行 住 房 分 配 货 币 化 改 革, 发 放 一 定 的 购 房 补 贴 十 九 基 本 支 出 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 二 十 项 目 支 出 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 二 十 一 三 公 经 费 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 22

费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 二 十 二 机 关 运 行 经 费 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 及 其 他 费 用 23