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2016 年 山 东 省 财 政 厅 部 门 预 算

目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016 年 收 入 预 算 表 四 2016 年 支 出 预 算 表 五 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 七 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 八 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 九 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 十 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 1

第 一 部 分 部 门 概 况 2

一 主 要 职 能 山 东 省 财 政 厅 是 省 政 府 组 成 部 门, 为 一 级 预 算 单 位, 主 要 职 能 : ( 一 ) 起 草 全 省 财 政 税 收 相 关 国 有 资 产 管 理 的 地 方 性 法 规 规 章 草 案, 拟 订 有 关 政 策 和 财 务 会 计 制 度 并 组 织 实 施 ( 二 ) 根 据 国 民 经 济 和 社 会 发 展 规 划, 拟 订 全 省 财 政 税 收 相 关 国 有 资 产 管 理 的 中 长 期 规 划 及 改 革 方 案 ; 分 析 预 测 宏 观 经 济 形 势, 参 与 制 定 各 项 宏 观 经 济 政 策 ; 提 出 运 用 财 税 政 策 实 施 宏 观 调 控 和 综 合 平 衡 社 会 财 力 的 建 议 ; 拟 订 省 与 市 县 ( 市 区 ) 及 国 家 与 企 业 的 分 配 政 策 和 改 革 方 案 ; 拟 订 省 直 机 关 公 务 员 津 贴 补 贴 有 关 政 策 并 组 织 实 施 ; 完 善 鼓 励 公 益 事 业 发 展 的 财 税 政 策 ( 三 ) 承 担 省 级 各 项 财 政 收 支 管 理 的 责 任 负 责 编 制 年 度 省 级 预 算 草 案 并 组 织 执 行, 汇 总 全 省 财 政 决 算 ; 受 省 政 府 委 托, 向 省 人 民 代 表 大 会 报 告 省 级 和 全 省 预 算 及 其 执 行 情 况, 向 省 人 大 常 委 会 报 告 决 算 ; 组 织 制 定 经 费 开 支 标 准 定 额, 负 责 审 核 批 复 部 门 ( 单 位 ) 的 年 度 预 决 算 ; 研 究 建 立 预 算 绩 效 管 理 机 制 和 评 价 体 系, 拟 订 预 算 绩 效 管 理 相 关 制 度 办 法 和 政 策 措 施, 组 织 实 施 省 级 财 政 支 出 绩 效 管 理 工 作 ; 研 究 推 进 政 府 引 导 基 金 有 关 工 作 ; 完 善 转 移 支 付 制 度 ( 四 ) 负 责 全 省 税 政 管 理 工 作, 提 出 地 方 性 税 收 立 法 计 划, 拟 订 省 管 理 权 限 内 的 税 收 政 策 ( 五 ) 负 责 政 府 非 税 收 入 管 理, 会 同 有 关 部 门 审 批 或 申 3

报 行 政 事 业 性 收 费 的 立 项 ; 负 责 政 府 性 基 金 行 政 事 业 性 收 费 征 收 管 理 ; 管 理 省 级 预 算 外 资 金 和 财 政 专 户 ; 管 理 财 政 票 据 ; 制 定 彩 票 管 理 政 策 和 有 关 办 法, 管 理 彩 票 市 场 和 彩 票 资 金 ( 六 ) 组 织 制 定 国 库 管 理 制 度 国 库 集 中 收 付 制 度, 指 导 和 监 督 省 级 国 库 业 务, 按 规 定 开 展 国 库 现 金 管 理 工 作 ; 负 责 制 定 政 府 采 购 制 度 并 监 督 管 理 ; 负 责 制 定 政 府 购 买 服 务 的 政 策 制 度 和 标 准, 审 核 政 府 购 买 服 务 预 算 及 计 划 ( 七 ) 负 责 制 定 全 省 行 政 事 业 单 位 和 文 化 企 业 国 有 资 产 管 理 规 章 制 度, 按 规 定 负 责 行 政 事 业 单 位 和 文 化 企 业 国 有 资 产 管 理 工 作 ; 拟 订 全 省 文 化 产 业 财 政 政 策 和 有 关 规 章 制 度, 负 责 建 立 健 全 文 化 企 业 国 有 资 产 保 值 增 值 指 标 体 系 并 对 所 监 管 企 业 进 行 考 核 ; 制 定 需 要 全 省 统 一 规 定 的 开 支 标 准 和 支 出 政 策 并 组 织 实 施 ( 八 ) 负 责 审 核 和 汇 总 编 制 全 省 国 有 资 本 经 营 预 决 算 草 案, 制 定 国 有 资 本 经 营 预 算 制 度 和 办 法 ; 制 定 并 组 织 实 施 企 业 财 务 管 理 制 度, 按 规 定 承 担 地 方 金 融 类 企 业 国 有 资 产 管 理 有 关 工 作, 参 与 拟 订 企 业 国 有 资 产 管 理 相 关 制 度 ; 拟 订 支 持 工 业 转 型 升 级 服 务 业 发 展 中 小 微 企 业 发 展 外 经 贸 和 内 贸 流 通 等 相 关 领 域 的 财 政 政 策 并 组 织 实 施 ; 按 规 定 管 理 资 产 评 估 工 作 ( 九 ) 参 与 拟 订 省 级 建 设 投 资 的 有 关 政 策, 制 定 基 本 建 设 财 务 管 理 制 度 ; 负 责 对 政 府 投 资 项 目 的 财 政 性 资 金 进 行 监 督 管 理 和 跟 踪 问 效 ; 负 责 推 进 政 府 和 社 会 资 本 合 作 相 关 工 4

作 ; 负 责 有 关 政 策 性 补 贴 和 专 项 储 备 资 金 财 政 管 理 工 作 ( 十 ) 会 同 有 关 部 门 管 理 省 级 财 政 社 会 保 障 和 就 业 及 医 疗 卫 生 支 出, 会 同 有 关 部 门 拟 订 社 会 保 障 资 金 ( 基 金 ) 的 财 务 管 理 制 度 ; 编 制 省 级 社 会 保 障 预 决 算 草 案 ( 十 一 ) 拟 订 地 方 政 府 性 债 务 管 理 的 制 度 和 办 法, 编 制 全 省 和 省 级 年 度 政 府 债 务 收 支 计 划, 拟 订 化 解 债 务 风 险 的 政 策 措 施, 承 担 政 府 性 债 务 的 预 算 管 理 和 政 府 融 资 平 台 的 监 督 管 理 工 作 ; 承 担 外 国 政 府 和 国 际 金 融 组 织 贷 款 的 管 理 工 作 ; 开 展 财 税 领 域 的 国 际 交 流 与 合 作 ( 十 二 ) 负 责 管 理 全 省 的 会 计 工 作, 监 督 和 规 范 会 计 行 为, 制 定 并 组 织 实 施 会 计 制 度 ; 负 责 有 关 经 济 鉴 证 类 社 会 中 介 机 构 及 其 执 业 人 员 的 资 质 管 理, 指 导 和 监 督 其 业 务 活 动 ; 承 担 会 计 专 业 技 术 资 格 管 理 有 关 工 作 ; 指 导 和 管 理 社 会 审 计 ( 十 三 ) 负 责 全 省 农 业 综 合 开 发 管 理 工 作 ( 十 四 ) 指 导 和 推 动 全 省 农 村 综 合 改 革, 承 担 省 农 村 综 合 改 革 领 导 小 组 的 日 常 工 作 ( 十 五 ) 监 督 检 查 财 税 法 规 政 策 的 执 行 情 况, 检 查 反 映 财 政 收 支 管 理 中 的 重 大 问 题, 提 出 加 强 财 政 管 理 的 政 策 建 议 ( 十 六 ) 承 办 省 委 省 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 山 东 省 财 政 厅 部 门 预 算 包 括 : 厅 机 关 预 算 厅 属 事 业 单 位 预 算 省 财 政 厅 驻 有 关 市 财 政 检 查 办 事 处 预 算 山 东 省 农 5

业 综 合 开 发 办 公 室 预 算 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 山 东 省 财 政 厅 机 关 2 山 东 省 财 政 厅 机 关 服 务 中 心 3 山 东 省 财 政 信 息 中 心 4 山 东 省 财 政 干 部 教 育 中 心 5 山 东 省 财 政 科 学 研 究 所 6 山 东 会 计 培 训 学 院 ( 山 东 省 中 华 会 计 函 授 学 校 ) 7 山 东 省 财 政 厅 集 中 支 付 中 心 8 山 东 省 财 政 票 据 管 理 中 心 9 山 东 省 财 政 投 资 评 审 中 心 10 山 东 省 注 册 会 计 师 和 注 册 资 产 评 估 师 指 导 中 心 11 山 东 省 财 政 厅 驻 济 南 财 政 检 查 办 事 处 12 山 东 省 财 政 厅 驻 烟 台 财 政 检 查 办 事 处 13 山 东 省 财 政 厅 驻 淄 博 财 政 检 查 办 事 处 14 山 东 省 财 政 厅 驻 潍 坊 财 政 检 查 办 事 处 15 山 东 省 财 政 厅 驻 临 沂 财 政 检 查 办 事 处 15 山 东 省 财 政 厅 驻 济 宁 财 政 检 查 办 事 处 17 山 东 省 财 政 厅 驻 德 州 财 政 检 查 办 事 处 18 山 东 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 19 山 东 省 棚 户 区 改 造 资 金 管 理 中 心 6

第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 7

表 1. 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 2016 年 预 项 目 算 算 一 财 政 拨 款 27,504.00 一 般 公 共 服 务 支 出 26,641.19 一 般 公 共 预 算 27,504.00 财 政 事 务 26,641.19 政 府 性 基 金 预 算 行 政 运 行 8,100.11 国 有 资 本 经 营 预 算 机 关 服 务 501.49 二 财 政 专 户 管 理 资 金 财 政 监 察 386.48 三 事 业 收 入 信 息 化 建 设 2,182.62 四 事 业 单 位 经 营 收 入 财 政 委 托 业 务 支 出 155.01 五 其 他 收 入 55.25 事 业 运 行 1,703.06 其 他 财 政 事 务 支 出 13,612.42 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,331.69 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,331.69 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 876.35 事 业 单 位 离 退 休 455.34 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 795.95 医 疗 保 障 795.95 行 政 单 位 医 疗 581.33 本 年 收 入 合 计 27,559.25 事 业 单 位 医 疗 214.62 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 1,209.58 收 入 总 计 28,768.83 支 出 总 计 28,768.83 8

表 2. 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 27,504.00 工 资 福 利 支 出 7,334.25 一 般 公 共 预 算 27,504.00 商 品 和 服 务 支 出 16,140.91 政 府 性 基 金 预 算 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 2,382.29 国 有 资 本 经 营 预 算 其 他 资 本 性 支 出 2,911.38 二 财 政 专 户 管 理 资 金 三 事 业 收 入 四 事 业 单 位 经 营 收 入 五 其 他 收 入 55.25 本 年 收 入 合 计 27,559.25 本 年 支 出 合 计 28,768.83 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 九 上 年 结 转 1,209.58 结 转 下 年 收 入 总 计 28,768.83 支 出 总 计 28,768.83 9

科 目 编 码 表 3:2016 年 收 入 预 算 表 财 政 拨 款 单 位 : 万 元 类 款 项 单 位 编 码 科 目 名 称 合 计 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 预 算 内 投 资 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 一 般 公 共 预 算 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 合 计 28,768.83 27,504.00 26,167.00 200.00 1,137.00 55.25 1,209.58 180 山 东 省 财 政 厅 28,768.83 27,504.00 26,167.00 200.00 1,137.00 55.25 1,209.58 180001 山 东 省 财 政 厅 机 关 7,856.02 7,536.00 6,399.00 1,137.00 54.75 265.27 201 一 般 公 共 服 务 支 出 6,779.85 6,465.12 5,328.12 1,137.00 54.75 259.98 06 财 政 事 务 6,779.85 6,465.12 5,328.12 1,137.00 54.75 259.98 201 06 01 180001 行 政 运 行 4,518.75 4,448.12 4,448.12 0.50 70.13 201 06 08 180001 财 政 委 托 业 务 支 出 155.01 130.00 130.00 25.01 201 06 99 180001 其 他 财 政 事 务 支 出 2,106.09 1,887.00 750.00 1,137.00 54.25 164.84 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 681.78 680.61 680.61 1.17 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 681.78 680.61 680.61 1.17 208 05 01 180001 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 681.78 680.61 680.61 1.17 休 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 394.39 390.27 390.27 4.12 05 医 疗 保 障 394.39 390.27 390.27 4.12 210 05 01 180001 行 政 单 位 医 疗 394.39 390.27 390.27 4.12 180002 山 东 省 财 政 厅 机 关 服 务 中 心 2,405.12 2,272.00 2,072.00 200.00 0.50 132.62 201 一 般 公 共 服 务 支 出 2,197.75 2,068.20 1,868.20 200.00 0.50 129.05 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 专 项 收 入 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 10

06 财 政 事 务 2,197.75 2,068.20 1,868.20 200.00 0.50 129.05 201 06 03 180002 机 关 服 务 501.49 468.20 468.20 0.50 32.79 201 06 99 180002 其 他 财 政 事 务 支 出 1,696.26 1,600.00 1,400.00 200.00 96.26 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 152.80 152.80 152.80 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 152.80 152.80 152.80 208 05 02 180002 事 业 单 位 离 退 休 152.80 152.80 152.80 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 54.57 51.00 51.00 3.57 05 医 疗 保 障 54.57 51.00 51.00 3.57 210 05 02 180002 事 业 单 位 医 疗 54.57 51.00 51.00 3.57 180003 山 东 省 财 政 信 息 中 心 2,639.95 2,239.00 2,239.00 400.95 201 一 般 公 共 服 务 支 出 2,576.76 2,183.28 2,183.28 393.48 06 财 政 事 务 2,576.76 2,183.28 2,183.28 393.48 201 06 07 180003 信 息 化 建 设 2,182.62 1,800.00 1,800.00 382.62 201 06 50 180003 事 业 运 行 394.14 383.28 383.28 10.86 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 31.09 27.30 27.30 3.79 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 31.09 27.30 27.30 3.79 208 05 02 180003 事 业 单 位 离 退 休 31.09 27.30 27.30 3.79 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 32.10 28.42 28.42 3.68 05 医 疗 保 障 32.10 28.42 28.42 3.68 210 05 02 180003 事 业 单 位 医 疗 32.10 28.42 28.42 3.68 180005 山 东 省 财 政 干 部 教 育 中 心 408.42 400.00 400.00 8.42 201 一 般 公 共 服 务 支 出 368.12 361.04 361.04 7.08 06 财 政 事 务 368.12 361.04 361.04 7.08 201 06 50 180005 事 业 运 行 176.17 171.04 171.04 5.13 201 06 99 180005 其 他 财 政 事 务 支 出 191.95 190.00 190.00 1.95 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 25.21 25.21 25.21 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 25.21 25.21 25.21 208 05 02 180005 事 业 单 位 离 退 休 25.21 25.21 25.21 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 15.09 13.75 13.75 1.34 05 医 疗 保 障 15.09 13.75 13.75 1.34 11

210 05 02 180005 事 业 单 位 医 疗 15.09 13.75 13.75 1.34 180006 山 东 省 财 政 科 学 研 究 所 596.63 445.00 445.00 151.63 201 一 般 公 共 服 务 支 出 505.73 359.62 359.62 146.11 06 财 政 事 务 505.73 359.62 359.62 146.11 201 06 50 180006 事 业 运 行 241.26 234.62 234.62 6.64 201 06 99 180006 其 他 财 政 事 务 支 出 264.47 125.00 125.00 139.47 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 62.14 58.35 58.35 3.79 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 62.14 58.35 58.35 3.79 208 05 02 180006 事 业 单 位 离 退 休 62.14 58.35 58.35 3.79 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 28.76 27.03 27.03 1.73 05 医 疗 保 障 28.76 27.03 27.03 1.73 210 05 02 180006 事 业 单 位 医 疗 28.76 27.03 27.03 1.73 180008 山 东 会 计 培 训 学 院 ( 山 东 省 中 华 会 1,113.00 1,082.00 1,082.00 31.00 计 函 授 学 校 ) 201 一 般 公 共 服 务 支 出 886.45 862.00 862.00 24.45 06 财 政 事 务 886.45 862.00 862.00 24.45 201 06 50 180008 事 业 运 行 755.26 732.00 732.00 23.26 201 06 99 180008 其 他 财 政 事 务 支 出 131.19 130.00 130.00 1.19 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 148.00 148.00 148.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 148.00 148.00 148.00 208 05 02 180008 事 业 单 位 离 退 休 148.00 148.00 148.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 78.55 72.00 72.00 6.55 05 医 疗 保 障 78.55 72.00 72.00 6.55 210 05 02 180008 事 业 单 位 医 疗 78.55 72.00 72.00 6.55 180009 山 东 省 财 政 厅 集 中 支 付 中 心 799.65 780.00 780.00 19.65 201 一 般 公 共 服 务 支 出 744.67 729.08 729.08 15.59 06 财 政 事 务 744.67 729.08 729.08 15.59 201 06 01 180009 行 政 运 行 744.67 729.08 729.08 15.59 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 9.72 9.72 9.72 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 9.72 9.72 9.72 208 05 01 180009 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 9.72 9.72 9.72 12

210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 45.26 41.20 41.20 4.06 05 医 疗 保 障 45.26 41.20 41.20 4.06 210 05 01 180009 行 政 单 位 医 疗 45.26 41.20 41.20 4.06 180010 山 东 省 财 政 票 据 管 理 中 心 9,032.39 9,025.00 9,025.00 7.39 201 一 般 公 共 服 务 支 出 9,018.28 9,012.28 9,012.28 6.00 06 财 政 事 务 9,018.28 9,012.28 9,012.28 6.00 201 06 01 180010 行 政 运 行 217.63 212.28 212.28 5.35 201 06 99 180010 其 他 财 政 事 务 支 出 8,800.65 8,800.00 8,800.00 0.65 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 14.11 12.72 12.72 1.39 05 医 疗 保 障 14.11 12.72 12.72 1.39 210 05 01 180010 行 政 单 位 医 疗 14.11 12.72 12.72 1.39 180011 山 东 省 财 政 投 资 评 审 中 心 501.98 490.00 490.00 11.98 201 一 般 公 共 服 务 支 出 470.56 460.80 460.80 9.76 06 财 政 事 务 470.56 460.80 460.80 9.76 201 06 01 180011 行 政 运 行 369.35 360.80 360.80 8.55 201 06 99 180011 其 他 财 政 事 务 支 出 101.21 100.00 100.00 1.21 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6.85 6.85 6.85 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 6.85 6.85 6.85 208 05 01 180011 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 6.85 6.85 6.85 休 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 24.57 22.35 22.35 2.22 05 医 疗 保 障 24.57 22.35 22.35 2.22 210 05 01 180011 行 政 单 位 医 疗 24.57 22.35 22.35 2.22 180012 山 东 省 注 册 会 计 师 和 注 册 资 产 评 135.11 132.00 132.00 3.11 估 师 指 导 中 心 201 一 般 公 共 服 务 支 出 99.01 95.90 95.90 3.11 06 财 政 事 务 99.01 95.90 95.90 3.11 201 06 50 180012 事 业 运 行 99.01 95.90 95.90 3.11 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 36.10 36.10 36.10 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 36.10 36.10 36.10 208 05 02 180012 事 业 单 位 离 退 休 36.10 36.10 36.10 180013 山 东 省 财 政 厅 驻 济 南 财 政 检 查 办 事 处 469.75 421.00 421.00 48.75 13

201 一 般 公 共 服 务 支 出 449.75 401.00 401.00 48.75 06 财 政 事 务 449.75 401.00 401.00 48.75 201 06 01 180013 行 政 运 行 383.20 341.00 341.00 42.20 201 06 06 180013 财 政 监 察 66.55 60.00 60.00 6.55 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 1.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1.00 1.00 1.00 208 05 01 180013 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 1.00 1.00 1.00 休 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 19.00 19.00 19.00 05 医 疗 保 障 19.00 19.00 19.00 210 05 01 180013 行 政 单 位 医 疗 19.00 19.00 19.00 180014 山 东 省 财 政 厅 驻 烟 台 财 政 检 查 办 323.96 310.00 310.00 13.96 事 处 201 一 般 公 共 服 务 支 出 315.96 302.00 302.00 13.96 06 财 政 事 务 315.96 302.00 302.00 13.96 201 06 01 180014 行 政 运 行 259.96 246.00 246.00 13.96 201 06 06 180014 财 政 监 察 56.00 56.00 56.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 1.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1.00 1.00 1.00 208 05 01 180014 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 1.00 1.00 1.00 休 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 7.00 7.00 7.00 05 医 疗 保 障 7.00 7.00 7.00 210 05 01 180014 行 政 单 位 医 疗 7.00 7.00 7.00 180015 山 东 省 财 政 厅 驻 淄 博 财 政 检 查 办 287.70 270.00 270.00 17.70 事 处 201 一 般 公 共 服 务 支 出 278.70 261.00 261.00 17.70 06 财 政 事 务 278.70 261.00 261.00 17.70 201 06 01 180015 行 政 运 行 227.70 210.00 210.00 17.70 201 06 06 180015 财 政 监 察 51.00 51.00 51.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 1.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1.00 1.00 1.00 208 05 01 180015 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 1.00 1.00 1.00 休 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 8.00 8.00 8.00 14

05 医 疗 保 障 8.00 8.00 8.00 210 05 01 180015 行 政 单 位 医 疗 8.00 8.00 8.00 180016 山 东 省 财 政 厅 驻 潍 坊 财 政 检 查 办 270.90 270.00 270.00 0.90 事 处 201 一 般 公 共 服 务 支 出 261.90 261.00 261.00 0.90 06 财 政 事 务 261.90 261.00 261.00 0.90 201 06 01 180016 行 政 运 行 211.71 211.00 211.00 0.71 201 06 06 180016 财 政 监 察 50.19 50.00 50.00 0.19 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 1.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1.00 1.00 1.00 208 05 01 180016 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 1.00 1.00 1.00 休 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 8.00 8.00 8.00 05 医 疗 保 障 8.00 8.00 8.00 210 05 01 180016 行 政 单 位 医 疗 8.00 8.00 8.00 180017 山 东 省 财 政 厅 驻 临 沂 财 政 检 查 办 259.02 254.00 254.00 5.02 事 处 201 一 般 公 共 服 务 支 出 252.02 247.00 247.00 5.02 06 财 政 事 务 252.02 247.00 247.00 5.02 201 06 01 180017 行 政 运 行 196.00 196.00 196.00 201 06 06 180017 财 政 监 察 56.02 51.00 51.00 5.02 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 1.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1.00 1.00 1.00 208 05 01 180017 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 1.00 1.00 1.00 休 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 6.00 6.00 6.00 05 医 疗 保 障 6.00 6.00 6.00 210 05 01 180017 行 政 单 位 医 疗 6.00 6.00 6.00 180018 山 东 省 财 政 厅 驻 济 宁 财 政 检 查 办 320.47 320.00 320.00 0.47 事 处 201 一 般 公 共 服 务 支 出 312.47 312.00 312.00 0.47 06 财 政 事 务 312.47 312.00 312.00 0.47 201 06 01 180018 行 政 运 行 257.42 257.00 257.00 0.42 201 06 06 180018 财 政 监 察 55.05 55.00 55.00 0.05 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 1.00 15

05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1.00 1.00 1.00 208 05 01 180018 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 1.00 1.00 1.00 休 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 7.00 7.00 7.00 05 医 疗 保 障 7.00 7.00 7.00 210 05 01 180018 行 政 单 位 医 疗 7.00 7.00 7.00 180019 山 东 省 财 政 厅 驻 德 州 财 政 检 查 办 255.40 229.00 229.00 26.40 事 处 201 一 般 公 共 服 务 支 出 255.40 229.00 229.00 26.40 06 财 政 事 务 255.40 229.00 229.00 26.40 201 06 01 180019 行 政 运 行 203.73 178.00 178.00 25.73 201 06 06 180019 财 政 监 察 51.67 51.00 51.00 0.67 180020 山 东 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 984.36 920.00 920.00 64.36 201 一 般 公 共 服 务 支 出 764.36 700.00 700.00 64.36 06 财 政 事 务 764.36 700.00 700.00 64.36 201 06 01 180020 行 政 运 行 443.76 381.00 381.00 62.76 201 06 99 180020 其 他 财 政 事 务 支 出 320.60 319.00 319.00 1.60 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 172.00 172.00 172.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 172.00 172.00 172.00 208 05 01 180020 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 172.00 172.00 172.00 休 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 48.00 48.00 48.00 05 医 疗 保 障 48.00 48.00 48.00 210 05 01 180020 行 政 单 位 医 疗 48.00 48.00 48.00 180021 山 东 省 棚 户 区 改 造 资 金 管 理 中 心 109.00 109.00 109.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 103.45 103.45 103.45 06 财 政 事 务 103.45 103.45 103.45 201 06 01 180021 行 政 运 行 66.23 66.23 66.23 201 06 50 180021 事 业 运 行 37.22 37.22 37.22 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 5.55 5.55 5.55 05 医 疗 保 障 5.55 5.55 5.55 210 05 02 180021 事 业 单 位 医 疗 5.55 5.55 5.55 16

表 4. 2016 年 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 科 目 ( 单 位 ) 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合 计 28,768.83 12,432.30 16,336.53 180 山 东 省 财 政 厅 28,768.83 12,432.30 16,336.53 180001 山 东 省 财 政 厅 机 关 7,856.02 5,594.92 2,261.10 201 一 般 公 共 服 务 支 出 6,779.85 4,518.75 2,261.10 06 财 政 事 务 6,779.85 4,518.75 2,261.10 201 06 01 180001 行 政 运 行 4,518.75 4,518.75 201 06 08 180001 财 政 委 托 业 务 支 出 155.01 155.01 201 06 99 180001 其 他 财 政 事 务 支 出 2,106.09 2,106.09 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 681.78 681.78 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 681.78 681.78 208 05 01 180001 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 681.78 681.78 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 394.39 394.39 05 医 疗 保 障 394.39 394.39 210 05 01 180001 行 政 单 位 医 疗 394.39 394.39 180002 山 东 省 财 政 厅 机 关 服 务 中 心 2,405.12 708.86 1,696.26 201 一 般 公 共 服 务 支 出 2,197.75 501.49 1,696.26 06 财 政 事 务 2,197.75 501.49 1,696.26 201 06 03 180002 机 关 服 务 501.49 501.49 201 06 99 180002 其 他 财 政 事 务 支 出 1,696.26 1,696.26 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 152.80 152.80 17

05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 152.80 152.80 208 05 02 180002 事 业 单 位 离 退 休 152.80 152.80 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 54.57 54.57 05 医 疗 保 障 54.57 54.57 210 05 02 180002 事 业 单 位 医 疗 54.57 54.57 180003 山 东 省 财 政 信 息 中 心 2,639.95 457.33 2,182.62 201 一 般 公 共 服 务 支 出 2,576.76 394.14 2,182.62 06 财 政 事 务 2,576.76 394.14 2,182.62 201 06 07 180003 信 息 化 建 设 2,182.62 2,182.62 201 06 50 180003 事 业 运 行 394.14 394.14 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 31.09 31.09 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 31.09 31.09 208 05 02 180003 事 业 单 位 离 退 休 31.09 31.09 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 32.10 32.10 05 医 疗 保 障 32.10 32.10 210 05 02 180003 事 业 单 位 医 疗 32.10 32.10 180005 山 东 省 财 政 干 部 教 育 中 心 408.42 216.47 191.95 201 一 般 公 共 服 务 支 出 368.12 176.17 191.95 06 财 政 事 务 368.12 176.17 191.95 201 06 50 180005 事 业 运 行 176.17 176.17 201 06 99 180005 其 他 财 政 事 务 支 出 191.95 191.95 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 25.21 25.21 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 25.21 25.21 208 05 02 180005 事 业 单 位 离 退 休 25.21 25.21 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 15.09 15.09 05 医 疗 保 障 15.09 15.09 210 05 02 180005 事 业 单 位 医 疗 15.09 15.09 180006 山 东 省 财 政 科 学 研 究 所 596.63 332.16 264.47 201 一 般 公 共 服 务 支 出 505.73 241.26 264.47 06 财 政 事 务 505.73 241.26 264.47 18

201 06 50 180006 事 业 运 行 241.26 241.26 201 06 99 180006 其 他 财 政 事 务 支 出 264.47 264.47 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 62.14 62.14 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 62.14 62.14 208 05 02 180006 事 业 单 位 离 退 休 62.14 62.14 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 28.76 28.76 05 医 疗 保 障 28.76 28.76 210 05 02 180006 事 业 单 位 医 疗 28.76 28.76 180008 山 东 会 计 培 训 学 院 ( 山 东 省 中 华 会 计 函 授 学 校 ) 1,113.00 981.81 131.19 201 一 般 公 共 服 务 支 出 886.45 755.26 131.19 06 财 政 事 务 886.45 755.26 131.19 201 06 50 180008 事 业 运 行 755.26 755.26 201 06 99 180008 其 他 财 政 事 务 支 出 131.19 131.19 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 148.00 148.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 148.00 148.00 208 05 02 180008 事 业 单 位 离 退 休 148.00 148.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 78.55 78.55 05 医 疗 保 障 78.55 78.55 210 05 02 180008 事 业 单 位 医 疗 78.55 78.55 180009 山 东 省 财 政 厅 集 中 支 付 中 心 799.65 799.65 201 一 般 公 共 服 务 支 出 744.67 744.67 06 财 政 事 务 744.67 744.67 201 06 01 180009 行 政 运 行 744.67 744.67 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 9.72 9.72 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 9.72 9.72 208 05 01 180009 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 9.72 9.72 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 45.26 45.26 05 医 疗 保 障 45.26 45.26 210 05 01 180009 行 政 单 位 医 疗 45.26 45.26 180010 山 东 省 财 政 票 据 管 理 中 心 9,032.39 231.74 8,800.65 19

201 一 般 公 共 服 务 支 出 9,018.28 217.63 8,800.65 06 财 政 事 务 9,018.28 217.63 8,800.65 201 06 01 180010 行 政 运 行 217.63 217.63 201 06 99 180010 其 他 财 政 事 务 支 出 8,800.65 8,800.65 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 14.11 14.11 05 医 疗 保 障 14.11 14.11 210 05 01 180010 行 政 单 位 医 疗 14.11 14.11 180011 山 东 省 财 政 投 资 评 审 中 心 501.98 400.77 101.21 201 一 般 公 共 服 务 支 出 470.56 369.35 101.21 06 财 政 事 务 470.56 369.35 101.21 201 06 01 180011 行 政 运 行 369.35 369.35 201 06 99 180011 其 他 财 政 事 务 支 出 101.21 101.21 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6.85 6.85 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 6.85 6.85 208 05 01 180011 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 6.85 6.85 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 24.57 24.57 05 医 疗 保 障 24.57 24.57 210 05 01 180011 行 政 单 位 医 疗 24.57 24.57 180012 山 东 省 注 册 会 计 师 和 注 册 资 产 评 估 师 指 导 中 心 135.11 135.11 201 一 般 公 共 服 务 支 出 99.01 99.01 06 财 政 事 务 99.01 99.01 201 06 50 180012 事 业 运 行 99.01 99.01 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 36.10 36.10 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 36.10 36.10 208 05 02 180012 事 业 单 位 离 退 休 36.10 36.10 180013 山 东 省 财 政 厅 驻 济 南 财 政 检 查 办 事 处 469.75 403.20 66.55 201 一 般 公 共 服 务 支 出 449.75 383.20 66.55 06 财 政 事 务 449.75 383.20 66.55 201 06 01 180013 行 政 运 行 383.20 383.20 201 06 06 180013 财 政 监 察 66.55 66.55 20

208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1.00 1.00 208 05 01 180013 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1.00 1.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 19.00 19.00 05 医 疗 保 障 19.00 19.00 210 05 01 180013 行 政 单 位 医 疗 19.00 19.00 180014 山 东 省 财 政 厅 驻 烟 台 财 政 检 查 办 事 处 323.96 267.96 56.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 315.96 259.96 56.00 06 财 政 事 务 315.96 259.96 56.00 201 06 01 180014 行 政 运 行 259.96 259.96 201 06 06 180014 财 政 监 察 56.00 56.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1.00 1.00 208 05 01 180014 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1.00 1.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 7.00 7.00 05 医 疗 保 障 7.00 7.00 210 05 01 180014 行 政 单 位 医 疗 7.00 7.00 180015 山 东 省 财 政 厅 驻 淄 博 财 政 检 查 办 事 处 287.70 236.70 51.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 278.70 227.70 51.00 06 财 政 事 务 278.70 227.70 51.00 201 06 01 180015 行 政 运 行 227.70 227.70 201 06 06 180015 财 政 监 察 51.00 51.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1.00 1.00 208 05 01 180015 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1.00 1.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 8.00 8.00 05 医 疗 保 障 8.00 8.00 210 05 01 180015 行 政 单 位 医 疗 8.00 8.00 180016 山 东 省 财 政 厅 驻 潍 坊 财 政 检 查 办 事 处 270.90 220.71 50.19 201 一 般 公 共 服 务 支 出 261.90 211.71 50.19 21

06 财 政 事 务 261.90 211.71 50.19 201 06 01 180016 行 政 运 行 211.71 211.71 201 06 06 180016 财 政 监 察 50.19 50.19 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1.00 1.00 208 05 01 180016 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1.00 1.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 8.00 8.00 05 医 疗 保 障 8.00 8.00 210 05 01 180016 行 政 单 位 医 疗 8.00 8.00 180017 山 东 省 财 政 厅 驻 临 沂 财 政 检 查 办 事 处 259.02 203.00 56.02 201 一 般 公 共 服 务 支 出 252.02 196.00 56.02 06 财 政 事 务 252.02 196.00 56.02 201 06 01 180017 行 政 运 行 196.00 196.00 201 06 06 180017 财 政 监 察 56.02 56.02 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1.00 1.00 208 05 01 180017 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1.00 1.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 6.00 6.00 05 医 疗 保 障 6.00 6.00 210 05 01 180017 行 政 单 位 医 疗 6.00 6.00 180018 山 东 省 财 政 厅 驻 济 宁 财 政 检 查 办 事 处 320.47 265.42 55.05 201 一 般 公 共 服 务 支 出 312.47 257.42 55.05 06 财 政 事 务 312.47 257.42 55.05 201 06 01 180018 行 政 运 行 257.42 257.42 201 06 06 180018 财 政 监 察 55.05 55.05 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1.00 1.00 208 05 01 180018 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1.00 1.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 7.00 7.00 05 医 疗 保 障 7.00 7.00 22

210 05 01 180018 行 政 单 位 医 疗 7.00 7.00 180019 山 东 省 财 政 厅 驻 德 州 财 政 检 查 办 事 处 255.40 203.73 51.67 201 一 般 公 共 服 务 支 出 255.40 203.73 51.67 06 财 政 事 务 255.40 203.73 51.67 201 06 01 180019 行 政 运 行 203.73 203.73 201 06 06 180019 财 政 监 察 51.67 51.67 180020 山 东 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 984.36 663.76 320.60 201 一 般 公 共 服 务 支 出 764.36 443.76 320.60 06 财 政 事 务 764.36 443.76 320.60 201 06 01 180020 行 政 运 行 443.76 443.76 201 06 99 180020 其 他 财 政 事 务 支 出 320.60 320.60 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 172.00 172.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 172.00 172.00 208 05 01 180020 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 172.00 172.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 48.00 48.00 05 医 疗 保 障 48.00 48.00 210 05 01 180020 行 政 单 位 医 疗 48.00 48.00 180021 山 东 省 棚 户 区 改 造 资 金 管 理 中 心 109.00 109.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 103.45 103.45 06 财 政 事 务 103.45 103.45 201 06 01 180021 行 政 运 行 66.23 66.23 201 06 50 180021 事 业 运 行 37.22 37.22 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 5.55 5.55 05 医 疗 保 障 5.55 5.55 210 05 02 180021 事 业 单 位 医 疗 5.55 5.55 23

表 5. 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 本 年 收 入 合 计 27,504.00 本 年 支 出 合 计 27,504.00 一 般 公 共 预 算 27,504.00 一 般 公 共 服 务 支 出 25,413.77 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 26,167.00 财 政 事 务 25,413.77 地 方 政 府 债 券 行 政 运 行 7,836.51 预 算 内 投 资 机 关 服 务 468.20 专 项 收 入 财 政 监 察 374.00 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 1,137.00 信 息 化 建 设 1,800.00 罚 没 收 入 财 政 委 托 业 务 支 出 130.00 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 200.00 事 业 运 行 1,654.06 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 其 他 财 政 事 务 支 出 13,151.00 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,322.94 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,322.94 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 875.18 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 事 业 单 位 离 退 休 447.76 中 央 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 767.29 医 疗 保 障 767.29 行 政 单 位 医 疗 569.54 事 业 单 位 医 疗 197.75 24

表 6. 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 基 本 支 出 科 目 编 码 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 对 个 人 和 家 小 计 工 资 福 利 支 出 日 常 公 用 项 目 支 出 类 款 项 庭 的 补 助 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合 计 27,504.00 12,049.00 7,120.66 2,369.34 2,559.00 15,455.00 180 山 东 省 财 政 厅 27,504.00 12,049.00 7,120.66 2,369.34 2,559.00 15,455.00 180001 山 东 省 财 政 厅 机 关 7,536.00 5,519.00 3,166.79 1,160.21 1,192.00 2,017.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 6,465.12 4,448.12 2,776.52 479.60 1,192.00 2,017.00 06 财 政 事 务 6,465.12 4,448.12 2,776.52 479.60 1,192.00 2,017.00 201 06 01 180001 行 政 运 行 4,448.12 4,448.12 2,776.52 479.60 1,192.00 201 06 08 180001 财 政 委 托 业 务 支 出 130.00 130.00 201 06 99 180001 其 他 财 政 事 务 支 出 1,887.00 1,887.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 680.61 680.61 680.61 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 680.61 680.61 680.61 208 05 01 180001 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 680.61 680.61 680.61 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 390.27 390.27 390.27 05 医 疗 保 障 390.27 390.27 390.27 210 05 01 180001 行 政 单 位 医 疗 390.27 390.27 390.27 180002 山 东 省 财 政 厅 机 关 服 务 中 心 2,272.00 672.00 392.79 211.21 68.00 1,600.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 2,068.20 468.20 341.79 58.41 68.00 1,600.00 06 财 政 事 务 2,068.20 468.20 341.79 58.41 68.00 1,600.00 201 06 03 180002 机 关 服 务 468.20 468.20 341.79 58.41 68.00 201 06 99 180002 其 他 财 政 事 务 支 出 1,600.00 1,600.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 152.80 152.80 152.80 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 152.80 152.80 152.80 25

208 05 02 180002 事 业 单 位 离 退 休 152.80 152.80 152.80 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 51.00 51.00 51.00 05 医 疗 保 障 51.00 51.00 51.00 210 05 02 180002 事 业 单 位 医 疗 51.00 51.00 51.00 180003 山 东 省 财 政 信 息 中 心 2,239.00 439.00 303.41 71.59 64.00 1,800.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 2,183.28 383.28 274.99 44.29 64.00 1,800.00 06 财 政 事 务 2,183.28 383.28 274.99 44.29 64.00 1,800.00 201 06 07 180003 信 息 化 建 设 1,800.00 1,800.00 201 06 50 180003 事 业 运 行 383.28 383.28 274.99 44.29 64.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 27.30 27.30 27.30 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 27.30 27.30 27.30 208 05 02 180003 事 业 单 位 离 退 休 27.30 27.30 27.30 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 28.42 28.42 28.42 05 医 疗 保 障 28.42 28.42 28.42 210 05 02 180003 事 业 单 位 医 疗 28.42 28.42 28.42 180005 山 东 省 财 政 干 部 教 育 中 心 400.00 210.00 144.25 45.75 20.00 190.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 361.04 171.04 130.50 20.54 20.00 190.00 06 财 政 事 务 361.04 171.04 130.50 20.54 20.00 190.00 201 06 50 180005 事 业 运 行 171.04 171.04 130.50 20.54 20.00 201 06 99 180005 其 他 财 政 事 务 支 出 190.00 190.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 25.21 25.21 25.21 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 25.21 25.21 25.21 208 05 02 180005 事 业 单 位 离 退 休 25.21 25.21 25.21 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 13.75 13.75 13.75 05 医 疗 保 障 13.75 13.75 13.75 210 05 02 180005 事 业 单 位 医 疗 13.75 13.75 13.75 180006 山 东 省 财 政 科 学 研 究 所 445.00 320.00 194.03 85.97 40.00 125.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 359.62 234.62 167.00 27.62 40.00 125.00 06 财 政 事 务 359.62 234.62 167.00 27.62 40.00 125.00 201 06 50 180006 事 业 运 行 234.62 234.62 167.00 27.62 40.00 26

201 06 99 180006 其 他 财 政 事 务 支 出 125.00 125.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 58.35 58.35 58.35 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 58.35 58.35 58.35 208 05 02 180006 事 业 单 位 离 退 休 58.35 58.35 58.35 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 27.03 27.03 27.03 05 医 疗 保 障 27.03 27.03 27.03 210 05 02 180006 事 业 单 位 医 疗 27.03 27.03 27.03 180008 山 东 会 计 培 训 学 院 ( 山 东 省 中 华 会 计 函 授 学 校 ) 1,082.00 952.00 651.43 248.57 52.00 130.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 862.00 732.00 579.43 100.57 52.00 130.00 06 财 政 事 务 862.00 732.00 579.43 100.57 52.00 130.00 201 06 50 180008 事 业 运 行 732.00 732.00 579.43 100.57 52.00 201 06 99 180008 其 他 财 政 事 务 支 出 130.00 130.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 148.00 148.00 148.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 148.00 148.00 148.00 208 05 02 180008 事 业 单 位 离 退 休 148.00 148.00 148.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 72.00 72.00 72.00 05 医 疗 保 障 72.00 72.00 72.00 210 05 02 180008 事 业 单 位 医 疗 72.00 72.00 72.00 180009 山 东 省 财 政 厅 集 中 支 付 中 心 780.00 780.00 444.11 76.89 259.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 729.08 729.08 402.91 67.17 259.00 06 财 政 事 务 729.08 729.08 402.91 67.17 259.00 201 06 01 180009 行 政 运 行 729.08 729.08 402.91 67.17 259.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 9.72 9.72 9.72 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 9.72 9.72 9.72 208 05 01 180009 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 9.72 9.72 9.72 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 41.20 41.20 41.20 05 医 疗 保 障 41.20 41.20 41.20 210 05 01 180009 行 政 单 位 医 疗 41.20 41.20 41.20 180010 山 东 省 财 政 票 据 管 理 中 心 9,025.00 225.00 153.95 20.05 51.00 8,800.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 9,012.28 212.28 141.23 20.05 51.00 8,800.00 27

06 财 政 事 务 9,012.28 212.28 141.23 20.05 51.00 8,800.00 201 06 01 180010 行 政 运 行 212.28 212.28 141.23 20.05 51.00 201 06 99 180010 其 他 财 政 事 务 支 出 8,800.00 8,800.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 12.72 12.72 12.72 05 医 疗 保 障 12.72 12.72 12.72 210 05 01 180010 行 政 单 位 医 疗 12.72 12.72 12.72 180011 山 东 省 财 政 投 资 评 审 中 心 490.00 390.00 241.43 42.57 106.00 100.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 460.80 360.80 219.08 35.72 106.00 100.00 06 财 政 事 务 460.80 360.80 219.08 35.72 106.00 100.00 201 06 01 180011 行 政 运 行 360.80 360.80 219.08 35.72 106.00 201 06 99 180011 其 他 财 政 事 务 支 出 100.00 100.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6.85 6.85 6.85 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 6.85 6.85 6.85 208 05 01 180011 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 6.85 6.85 6.85 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 22.35 22.35 22.35 05 医 疗 保 障 22.35 22.35 22.35 210 05 01 180011 行 政 单 位 医 疗 22.35 22.35 22.35 180012 山 东 省 注 册 会 计 师 和 注 册 资 产 评 估 师 指 导 中 心 132.00 132.00 69.50 46.50 16.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 95.90 95.90 69.50 10.40 16.00 06 财 政 事 务 95.90 95.90 69.50 10.40 16.00 201 06 50 180012 事 业 运 行 95.90 95.90 69.50 10.40 16.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 36.10 36.10 36.10 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 36.10 36.10 36.10 208 05 02 180012 事 业 单 位 离 退 休 36.10 36.10 36.10 180013 山 东 省 财 政 厅 驻 济 南 财 政 检 查 办 事 处 421.00 361.00 225.64 25.36 110.00 60.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 401.00 341.00 206.64 24.36 110.00 60.00 06 财 政 事 务 401.00 341.00 206.64 24.36 110.00 60.00 201 06 01 180013 行 政 运 行 341.00 341.00 206.64 24.36 110.00 201 06 06 180013 财 政 监 察 60.00 60.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 1.00 28

05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1.00 1.00 1.00 208 05 01 180013 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1.00 1.00 1.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 19.00 19.00 19.00 05 医 疗 保 障 19.00 19.00 19.00 210 05 01 180013 行 政 单 位 医 疗 19.00 19.00 19.00 180014 山 东 省 财 政 厅 驻 烟 台 财 政 检 查 办 事 处 310.00 254.00 150.75 19.25 84.00 56.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 302.00 246.00 143.75 18.25 84.00 56.00 06 财 政 事 务 302.00 246.00 143.75 18.25 84.00 56.00 201 06 01 180014 行 政 运 行 246.00 246.00 143.75 18.25 84.00 201 06 06 180014 财 政 监 察 56.00 56.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 1.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1.00 1.00 1.00 208 05 01 180014 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1.00 1.00 1.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 7.00 7.00 7.00 05 医 疗 保 障 7.00 7.00 7.00 210 05 01 180014 行 政 单 位 医 疗 7.00 7.00 7.00 180015 山 东 省 财 政 厅 驻 淄 博 财 政 检 查 办 事 处 270.00 219.00 132.00 19.00 68.00 51.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 261.00 210.00 124.00 18.00 68.00 51.00 06 财 政 事 务 261.00 210.00 124.00 18.00 68.00 51.00 201 06 01 180015 行 政 运 行 210.00 210.00 124.00 18.00 68.00 201 06 06 180015 财 政 监 察 51.00 51.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 1.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1.00 1.00 1.00 208 05 01 180015 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1.00 1.00 1.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 8.00 8.00 8.00 05 医 疗 保 障 8.00 8.00 8.00 210 05 01 180015 行 政 单 位 医 疗 8.00 8.00 8.00 180016 山 东 省 财 政 厅 驻 潍 坊 财 政 检 查 办 事 处 270.00 220.00 135.60 16.40 68.00 50.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 261.00 211.00 127.60 15.40 68.00 50.00 06 财 政 事 务 261.00 211.00 127.60 15.40 68.00 50.00 29

201 06 01 180016 行 政 运 行 211.00 211.00 127.60 15.40 68.00 201 06 06 180016 财 政 监 察 50.00 50.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 1.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1.00 1.00 1.00 208 05 01 180016 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1.00 1.00 1.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 8.00 8.00 8.00 05 医 疗 保 障 8.00 8.00 8.00 210 05 01 180016 行 政 单 位 医 疗 8.00 8.00 8.00 180017 山 东 省 财 政 厅 驻 临 沂 财 政 检 查 办 事 处 254.00 203.00 114.00 21.00 68.00 51.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 247.00 196.00 108.00 20.00 68.00 51.00 06 财 政 事 务 247.00 196.00 108.00 20.00 68.00 51.00 201 06 01 180017 行 政 运 行 196.00 196.00 108.00 20.00 68.00 201 06 06 180017 财 政 监 察 51.00 51.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 1.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1.00 1.00 1.00 208 05 01 180017 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1.00 1.00 1.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 6.00 6.00 6.00 05 医 疗 保 障 6.00 6.00 6.00 210 05 01 180017 行 政 单 位 医 疗 6.00 6.00 6.00 180018 山 东 省 财 政 厅 驻 济 宁 财 政 检 查 办 事 处 320.00 265.00 171.00 22.00 72.00 55.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 312.00 257.00 164.00 21.00 72.00 55.00 06 财 政 事 务 312.00 257.00 164.00 21.00 72.00 55.00 201 06 01 180018 行 政 运 行 257.00 257.00 164.00 21.00 72.00 201 06 06 180018 财 政 监 察 55.00 55.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.00 1.00 1.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1.00 1.00 1.00 208 05 01 180018 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1.00 1.00 1.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 7.00 7.00 7.00 05 医 疗 保 障 7.00 7.00 7.00 210 05 01 180018 行 政 单 位 医 疗 7.00 7.00 7.00 30

180019 山 东 省 财 政 厅 驻 德 州 财 政 检 查 办 事 处 229.00 178.00 100.20 9.80 68.00 51.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 229.00 178.00 100.20 9.80 68.00 51.00 06 财 政 事 务 229.00 178.00 100.20 9.80 68.00 51.00 201 06 01 180019 行 政 运 行 178.00 178.00 100.20 9.80 68.00 201 06 06 180019 财 政 监 察 51.00 51.00 180020 山 东 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 920.00 601.00 258.00 217.00 126.00 319.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 700.00 381.00 210.00 45.00 126.00 319.00 06 财 政 事 务 700.00 381.00 210.00 45.00 126.00 319.00 201 06 01 180020 行 政 运 行 381.00 381.00 210.00 45.00 126.00 201 06 99 180020 其 他 财 政 事 务 支 出 319.00 319.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 172.00 172.00 172.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 172.00 172.00 172.00 208 05 01 180020 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 172.00 172.00 172.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 48.00 48.00 48.00 05 医 疗 保 障 48.00 48.00 48.00 210 05 01 180020 行 政 单 位 医 疗 48.00 48.00 48.00 180021 山 东 省 棚 户 区 改 造 资 金 管 理 中 心 109.00 109.00 71.78 10.22 27.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 103.45 103.45 66.23 10.22 27.00 06 财 政 事 务 103.45 103.45 66.23 10.22 27.00 201 06 01 180021 行 政 运 行 66.23 66.23 66.23 201 06 50 180021 事 业 运 行 37.22 37.22 10.22 27.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 5.55 5.55 5.55 05 医 疗 保 障 5.55 5.55 5.55 210 05 02 180021 事 业 单 位 医 疗 5.55 5.55 5.55 31

表 7. 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 上 年 结 转 2016 年 预 算 类 款 项 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 注 : 省 财 政 厅 无 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入, 相 应 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出 32

表 8.2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 数 科 目 代 码 经 济 科 目 名 称 其 中 : 一 般 公 共 预 算 财 金 额 政 拨 款 安 排 ** ** 1 2 合 计 12,049.00 12,049.00 301 工 资 福 利 支 出 7,120.66 7,120.66 30101 基 本 工 资 1,881.27 1,881.27 30102 津 贴 补 贴 2,259.61 2,259.61 30103 奖 金 137.36 137.36 30104 社 会 保 障 缴 费 970.62 970.62 30107 绩 效 工 资 841.44 841.44 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 1,030.36 1,030.36 302 商 品 和 服 务 支 出 2,559.00 2,559.00 30201 办 公 费 165.12 165.12 30202 印 刷 费 50.05 50.05 30203 咨 询 费 6.00 6.00 30204 手 续 费 4.00 4.00 30205 水 费 81.82 81.82 30206 电 费 134.00 134.00 30207 邮 电 费 88.80 88.80 30208 取 暖 费 103.60 103.60 30209 物 业 管 理 费 20.50 20.50 30211 差 旅 费 504.98 504.98 3021201 因 公 出 国 ( 境 ) 培 训 费 用 60.00 60.00 3021202 因 公 出 国 ( 境 ) 其 他 费 用 19.00 19.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 148.10 148.10 30214 租 赁 费 56.00 56.00 30215 会 议 费 86.50 86.50 30216 培 训 费 19.00 19.00 30217 公 务 接 待 费 20.00 20.00 30218 专 用 材 料 费 9.00 9.00 30226 劳 务 费 94.00 94.00 30227 委 托 业 务 费 61.50 61.50 30228 工 会 经 费 130.95 130.95 30229 福 利 费 12.40 12.40 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 189.00 189.00 30239 其 他 交 通 费 用 308.10 308.10 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 186.58 186.58 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 2,369.34 2,369.34 30301 离 休 费 347.31 347.31 30302 退 休 费 753.26 753.26 30305 生 活 补 助 16.66 16.66 30309 奖 励 金 0.18 0.18 30311 住 房 公 积 金 725.90 725.90 30313 购 房 补 贴 9.50 9.50 33

30314 采 暖 补 贴 186.12 186.12 30315 物 业 服 务 补 贴 155.07 155.07 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 175.34 175.34 34

表 9. 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 资 金 来 源 科 目 编 码 合 计 单 位 科 目 名 称 单 位 名 称 编 码 类 款 项 小 计 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 自 有 资 金 上 年 结 转 ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 3,343.86 3,343.86 3,343.86 180 山 东 省 财 政 厅 3,343.86 3,343.86 3,343.86 201 06 01 行 政 运 行 180001 山 东 省 财 政 厅 机 关 111.00 111.00 111.00 201 06 99 其 他 财 政 事 务 支 出 180001 山 东 省 财 政 厅 机 关 273.00 273.00 273.00 201 06 03 机 关 服 务 180002 山 东 省 财 政 厅 机 关 服 务 中 心 26.00 26.00 26.00 201 06 99 其 他 财 政 事 务 支 出 180002 山 东 省 财 政 厅 机 关 服 务 中 心 1,049.90 1,049.90 1,049.90 201 06 07 信 息 化 建 设 180003 山 东 省 财 政 信 息 中 心 1,699.70 1,699.70 1,699.70 201 06 99 其 他 财 政 事 务 支 出 180005 山 东 省 财 政 干 部 教 育 中 心 33.00 33.00 33.00 201 06 99 其 他 财 政 事 务 支 出 180006 山 东 省 财 政 科 学 研 究 所 75.00 75.00 75.00 201 06 01 行 政 运 行 180009 山 东 省 财 政 厅 集 中 支 付 中 心 19.00 19.00 19.00 201 06 01 行 政 运 行 180013 山 东 省 财 政 厅 驻 济 南 财 政 检 查 办 事 处 3.90 3.90 3.90 201 06 01 行 政 运 行 180014 山 东 省 财 政 厅 驻 烟 台 财 政 检 查 办 事 处 4.12 4.12 4.12 201 06 01 行 政 运 行 180015 山 东 省 财 政 厅 驻 淄 博 财 政 检 查 办 事 处 8.80 8.80 8.80 201 06 01 行 政 运 行 180016 山 东 省 财 政 厅 驻 潍 坊 财 政 检 查 办 事 处 6.19 6.19 6.19 201 06 01 行 政 运 行 180017 山 东 省 财 政 厅 驻 临 沂 财 政 检 查 办 事 处 1.82 1.82 1.82 201 06 06 财 政 监 察 180018 山 东 省 财 政 厅 驻 济 宁 财 政 检 查 办 事 处 4.90 4.90 4.90 201 06 01 行 政 运 行 180019 山 东 省 财 政 厅 驻 德 州 财 政 检 查 办 事 处 12.53 12.53 12.53 201 06 99 其 他 财 政 事 务 支 出 180020 山 东 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 15.00 15.00 15.00 35

表 10. 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 部 门 : 山 东 省 财 政 厅 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行 维 经 费 护 费 公 务 接 待 费 289 79 190 190 20 36

第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 37

一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 28,768.83 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 27,504.00 万 元 其 他 收 入 55.25 万 元 上 年 结 转 1,209.58 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 28,768.83 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 )26,641.19 万 元 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 )1,331.69 万 元 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 )795.95 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 ( 类 ) 7,334.25 万 元 商 品 和 服 务 支 出 ( 类 )16,140.91 万 元 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 ( 类 )2,382.29 万 元 其 他 资 本 性 支 出 2,911.38 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 27,504.00 万 元, 其 中 : 经 费 拨 款 26,167.00 万 元 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 1,137.00 万 元 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 200 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 27,504.00 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 25,413.77 万 元, 主 要 用 于 厅 机 关 及 所 属 单 位 等 机 构 的 人 员 工 资 日 常 运 转 以 及 完 成 财 政 部 门 行 政 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 而 安 排 的 项 目 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 1,322.94 万 元, 主 要 用 于 厅 机 关 及 所 属 单 位 等 机 构 离 退 休 人 员 支 出 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 767.29 万 元, 主 要 38

用 于 厅 机 关 及 所 属 单 位 在 职 及 离 退 休 人 员 医 疗 保 险 支 出 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 27,504.00 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 7,836.51 万 元, 主 要 是 厅 机 关 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 和 参 照 公 务 员 法 管 理 的 厅 属 事 业 单 位 ( 包 括 省 财 政 厅 驻 有 关 市 财 政 检 查 办 事 处 集 中 支 付 中 心 财 政 票 据 管 理 中 心 财 政 投 资 评 审 中 心, 下 同 ) 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 日 常 工 作 的 基 本 支 出 2 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ) 1,654.06 万 元, 主 要 是 厅 属 事 业 单 位 ( 包 括 省 财 政 信 息 中 心 财 政 干 部 教 育 中 心 财 政 科 学 研 究 所 山 东 会 计 培 训 学 院 ( 山 东 省 中 华 会 计 函 授 学 校 ) 省 注 册 会 计 师 和 注 册 资 产 评 估 师 指 导 中 心 省 棚 户 区 改 造 资 金 管 理 中 心, 下 同 ) 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 日 常 工 作 的 基 本 支 出 39

3 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 468.20 万 元, 主 要 是 厅 机 关 服 务 中 心 人 员 工 资 办 公 楼 日 常 维 修 维 护 等 后 勤 保 障 服 务 支 出 4 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 财 政 监 察 ( 项 ) 374.00 万 元, 主 要 是 驻 有 关 市 财 政 检 查 办 事 处 开 展 财 政 专 项 检 查 业 务 的 项 目 支 出 5 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 信 息 化 建 设 ( 项 ) 1,800.00 万 元, 主 要 是 用 于 全 省 财 政 管 理 软 件 开 发 及 信 息 网 络 维 护 等 信 息 化 建 设 项 目 支 出 6 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 财 政 委 托 业 务 ( 项 ) 支 出 130.00 万 元, 主 要 是 用 于 财 政 投 资 评 审 和 评 价 等 业 务 支 出 7 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 其 他 财 政 事 务 支 出 ( 项 )13,151.00 万 元, 主 要 是 用 于 全 省 财 政 票 据 印 刷 全 省 会 计 职 称 考 评 和 考 试 全 省 财 政 系 统 干 部 教 育 培 训 省 级 政 府 采 购 及 政 府 购 买 服 务 省 农 业 综 合 开 发 有 关 业 务 等 项 目 支 出 其 中, 全 省 财 政 票 据 印 刷 支 出 8,800.00 万 元, 占 66.9% 8 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 )875.18 万 元, 主 要 是 厅 机 关 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 和 参 照 公 务 员 法 管 理 的 厅 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 支 出 9 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 40

事 业 单 位 离 退 休 ( 项 )447.76 万 元, 主 要 是 厅 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 支 出 10 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 )569.54 万 元, 主 要 是 厅 机 关 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 和 参 照 公 务 员 法 管 理 的 厅 属 事 业 单 位 在 职 及 离 退 休 人 员 医 疗 保 险 支 出 11 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 )197.75 万 元, 主 要 是 厅 属 事 业 单 位 在 职 及 离 退 休 人 员 医 疗 保 险 支 出 ( 四 ) 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 省 财 政 厅 无 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入, 相 应 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出 ( 五 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 2016 年, 通 过 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 12,049.00 万 元, 其 中 : 41

人 员 经 费 9,490.00 万 元, 主 要 用 于 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 险 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 生 活 补 助 奖 励 金 住 房 公 积 金 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 日 常 公 用 经 费 2,559.00 万 元, 主 要 用 于 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 3,343.86 万 元, 全 部 是 财 政 拨 款 安 排 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 481.77 万 元, 政 府 采 购 工 程 预 算 906.9 万 元, 政 府 采 购 服 务 预 算 1955.19 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 289.00 万 元 ( 含 厅 机 关 厅 属 事 业 单 位 省 财 政 厅 驻 有 关 市 财 政 检 查 办 事 处 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 支 出 ) 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 79.00 万 元, 主 要 用 于 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 190.00 万 元, 主 要 用 于 单 位 公 务 用 车 租 赁 费 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 20.00 万 元, 主 要 用 于 单 位 按 规 定 42

开 支 的 各 类 国 内 公 务 接 待, 以 及 用 于 世 界 银 行 亚 洲 开 发 银 行 等 国 际 金 融 组 织 外 事 接 待 支 出 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 170.00 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 与 2015 年 持 平, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 160 万 元, 公 务 接 待 费 减 少 10 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 较 多, 主 要 是 实 行 公 务 用 车 制 度 改 革 后, 相 关 费 用 大 幅 度 下 降 43

第 四 部 分 名 词 解 释 44

一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 其 他 收 入 : 指 除 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 三 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 四 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 五 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 六 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 45