2016 年 市 级 部 门 预 算 秦 皇 岛 市 财 政 局 秦 皇 岛 市 财 政 局 编 制 秦 皇 岛 市 财 政 局 审 核

目 录 第 一 部 分 部 门 预 算 情 况 部 门 概 况... 49 部 门 收 支 预 算 总 表... 52 部 门 基 本 支 出 预 算... 53 部 门 项 目 支 出 预 算... 60 部 门 三 公 经 费 预 算... 63 部 门 组 织 政 府 非 税 划... 64 部 门 基 本 情 况 表... 65 第 二 部 分 预 算 单 位 收 支 预 算 情 况 一 秦 皇 岛 市 财 政 局 机 关 收 支 预 算... 67 二 秦 皇 岛 市 财 政 支 出 绩 效 评 价 管 理 所 收 支 预 算... 75 三 秦 皇 岛 市 财 政 集 中 支 付 中 心 收 支 预 算... 83 四 秦 皇 岛 市 产 权 交 易 中 心 收 支 预 算... 91 五 秦 皇 岛 市 财 政 教 育 培 训 中 心 收 支 预 算... 99 六 秦 皇 岛 市 综 治 税 领 导 小 组 办 公 室 收 支 预 算... 107 3

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第 一 部 分 部 门 预 算 情 况 部 门 概 况 秦 皇 岛 市 财 政 局 主 要 职 责 1. 拟 订 财 税 发 展 战 略 规 划 政 策 和 改 革 方 案 并 组 织 实 施 ; 分 析 预 测 宏 观 经 济 形 势, 参 与 制 定 各 项 宏 观 经 济 政 策, 提 出 运 用 财 税 政 策 实 施 宏 观 调 控 和 综 平 衡 社 会 财 力 的 建 议 ; 拟 订 市 与 县 ( 区 ) 国 家 与 地 方 企 业 的 分 配 政 策, 完 善 鼓 励 公 益 事 业 发 展 的 财 税 政 策 2. 制 定 财 政 预 算 财 务 会 管 理 的 有 关 规 章 制 度 并 监 督 实 施 3. 承 担 财 政 预 算 管 理 的 责 任 负 责 编 制 年 度 市 本 级 预 决 算 草 案 并 组 织 执 行, 汇 编 全 市 年 度 预 决 算 草 案 ; 受 市 政 府 委 托, 向 市 人 民 代 表 大 会 报 告 全 市 及 市 本 级 预 算 及 其 执 行 情 况, 向 市 人 大 常 委 会 报 告 决 算 ; 组 织 制 定 经 费 开 支 标 准 定 额, 负 责 审 核 批 复 部 门 ( 单 位 ) 的 年 度 预 决 算 4. 承 担 财 政 体 制 管 理 的 责 任 负 责 拟 订 市 以 下 财 政 管 理 体 制, 研 究 提 出 县 ( 区 ) 以 下 财 政 管 理 体 制 指 导 性 意 见 完 善 转 移 支 付 制 度 5. 拟 订 财 税 发 展 战 略 规 划 政 策 和 改 革 方 案 并 组 织 实 施 ; 分 析 预 测 宏 观 经 济 形 势, 参 与 制 定 各 项 宏 观 经 济 政 策, 提 出 运 用 财 税 政 策 实 施 宏 观 调 控 和 综 平 衡 社 会 财 力 的 建 议 ; 拟 订 市 与 县 ( 区 ) 国 家 与 地 方 企 业 的 分 配 政 策, 完 善 鼓 励 公 益 事 业 发 展 的 财 税 政 策 6. 制 定 财 政 预 算 财 务 会 管 理 的 有 关 规 章 制 度 并 监 督 实 施 7. 承 担 财 政 预 算 管 理 的 责 任 负 责 编 制 年 度 市 本 级 预 决 算 草 案 并 组 织 执 行, 汇 编 全 市 年 度 预 决 算 草 案 ; 受 市 政 府 委 托, 向 市 人 民 代 表 大 会 报 告 5

全 市 及 市 本 级 预 算 及 其 执 行 情 况, 向 市 人 大 常 委 会 报 告 决 算 ; 组 织 制 定 经 费 开 支 标 准 定 额, 负 责 审 核 批 复 部 门 ( 单 位 ) 的 年 度 预 决 算 8. 承 担 财 政 体 制 管 理 的 责 任 负 责 拟 订 市 以 下 财 政 管 理 体 制, 研 究 提 出 县 ( 区 ) 以 下 财 政 管 理 体 制 指 导 性 意 见 完 善 转 移 支 付 制 度 9. 承 担 财 政 国 库 管 理 的 责 任 组 织 制 定 国 库 管 理 制 度 国 库 集 中 收 付 制 度 并 组 织 实 施, 指 导 和 监 督 市 本 级 国 库 业 务, 按 规 定 开 展 国 库 现 金 管 理 ; 负 责 制 定 政 府 采 购 制 度 并 监 督 管 理 10. 负 责 政 府 非 税 和 政 府 性 基 金 管 理, 按 规 定 管 理 行 政 事 业 性 收 费 ; 管 理 财 政 票 据 ; 制 定 彩 票 管 理 政 策 和 有 关 办 法, 管 理 彩 票 市 场, 按 规 定 管 理 彩 票 资 金 11. 提 出 中 央 授 权 税 目 税 率 调 整 减 免 和 地 方 税 收 政 策 等 重 大 事 项 的 建 议, 对 地 方 承 担 出 口 退 税 事 务 实 施 监 管, 监 督 检 查 税 收 政 策 的 执 行 情 况 12. 负 责 制 定 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 规 章 制 度, 监 督 管 理 市 直 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 ; 制 定 需 要 全 市 统 一 规 定 的 开 支 标 准 和 支 出 政 策 ; 承 担 全 市 机 关 事 业 单 位 公 务 车 辆 编 制 管 理 职 责 13. 负 责 审 核 和 汇 总 编 制 全 市 国 有 资 本 经 营 预 决 算 草 案, 制 定 国 有 资 本 经 营 预 算 的 制 度 和 办 法, 收 取 市 本 级 企 业 国 有 资 本 收 益 ; 制 定 并 组 织 实 施 企 业 财 务 制 度 ; 按 规 定 管 理 地 方 金 融 类 企 业 国 有 资 产, 参 与 拟 订 企 业 国 有 资 产 管 理 相 关 制 度 14. 负 责 办 理 和 监 督 市 级 财 政 的 经 济 社 会 发 展 支 出 市 投 资 项 目 的 财 政, 参 与 拟 订 市 建 设 投 资 的 有 关 政 策, 制 定 基 本 建 设 财 务 制 度 ; 负 责 有 关 政 策 性 补 贴 和 专 项 储 备 资 金 财 政 管 理 15. 会 同 有 关 部 门 管 理 市 级 财 政 社 会 保 障 和 就 业 及 医 疗 卫 生 支 出, 会 同 6

有 关 部 门 拟 订 社 会 保 障 资 金 ( 基 金 ) 的 财 务 管 理 制 度, 编 制 市 级 社 会 保 障 预 决 算 草 案 16. 负 责 管 理 市 政 府 的 国 内 外 债 权 债 务 执 行 国 家 外 债 管 理 的 政 策, 拟 订 具 体 实 施 办 法, 承 担 外 国 政 府 贷 款 国 际 金 融 组 织 贷 款 的 对 外 谈 判 与 磋 商 ; 负 责 财 政 预 算 内 行 政 机 构 事 业 单 位 和 社 会 团 体 的 非 贸 易 外 汇 管 理 ; 受 市 政 府 委 托 会 同 有 关 部 门 处 理 涉 及 财 政 债 务 等 方 面 的 涉 外 事 务 17. 负 责 管 理 全 市 会 工 作, 监 督 和 规 范 会 行 为, 组 织 实 施 国 家 统 一 的 会 制 度, 指 导 和 管 理 社 会 审 18. 监 督 检 查 财 税 法 规 政 策 的 执 行 情 况, 反 映 财 政 收 支 管 理 中 的 重 大 问 题 ; 制 定 绩 效 评 价 制 度 和 办 法, 组 织 开 展 绩 效 评 价 工 作 ; 对 财 政 重 点 建 设 项 目 实 施 会 委 派 19. 负 责 财 政 投 资 评 审 工 作 的 管 理 与 监 督 对 财 政 性 资 金 投 资 项 目 预 ( 概 ) 算 和 竣 工 决 ( 结 ) 算 进 行 评 价 与 审 查, 对 财 政 性 资 金 投 资 项 目 资 金 使 用 情 况, 以 及 其 他 财 政 专 项 资 金 使 用 情 况 进 行 专 项 核 查 及 追 踪 问 效 20. 利 用 国 际 国 内 资 金 组 织 实 施 农 业 综 开 发 项 目 建 设 和 管 理 21. 承 办 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 7

部 门 收 支 预 算 总 表 318 秦 皇 岛 市 财 政 局 单 位 : 万 元 项 代 目 码 预 算 收 支 项 目 预 算 金 额 预 算 4641.47 1 预 算 4641.47 其 中 : 限 额 补 助 非 限 额 补 助 4119.47 行 政 事 业 性 收 费 402.00 专 项 国 有 资 产 有 偿 使 用 债 务 中 央 财 政 提 前 通 知 转 移 支 付 120.00 其 他 2 3 国 有 资 本 经 营 预 算 4 5 其 中 : 事 业 事 业 单 位 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 经 营 其 他 预 算 支 出 4641.47 1 基 本 支 出 2720.12 其 中 : 人 员 经 费 2250.74 日 常 公 用 经 费 469.38 2 项 目 支 出 1921.35 其 中 : 本 级 支 出 1921.35 对 下 补 助 3 其 他 支 出 8

部 门 基 本 支 出 预 算 318 秦 皇 岛 市 财 政 局 单 位 : 万 元 算 预 拨 款 拨 核 入 收 基 本 支 出 总 2720.12 2720.12 人 员 经 费 2250.74 2250.74 一 工 资 福 利 支 出 2002.55 2002.55 30101 1 基 本 工 资 616.20 616.20 2 津 贴 补 贴 624.88 624.88 30102 (1) 地 区 附 加 津 贴 605.00 605.00 30102 (2) 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 (3)( 特 殊 ) 岗 位 津 贴 ( 补 贴 ) 19.88 19.88 30102 1) 国 家 出 台 与 实 际 天 数 无 关 的 岗 位 津 贴 19.88 19.88 30102 2) 国 家 出 台 按 实 际 天 数 发 放 的 岗 位 津 贴 (4) 规 范 津 贴 补 贴 后 仍 继 续 保 留 的 补 贴 30102 1) 回 族 补 贴 30102 2) 职 工 劳 模 荣 誉 津 贴 30102 (5) 上 述 项 目 之 外 的 津 贴 补 贴 30103 3 奖 金 41.15 41.15 4 社 会 保 障 缴 费 546.62 546.62 9

318 秦 皇 岛 市 财 政 局 单 位 : 万 元 算 预 拨 款 拨 核 入 收 30104 (1) 基 本 养 老 保 险 费 291.58 291.58 30104 (2) 基 本 医 疗 保 险 费 243.32 243.32 30104 (3) 大 病 医 疗 保 险 费 6.00 6.00 30104 (4) 公 务 员 医 疗 补 助 30104 (5) 事 业 单 位 补 充 医 疗 保 险 费 1.80 1.80 30104 (6) 事 业 单 位 失 业 保 险 费 3.12 3.12 30104 (7) 工 伤 保 险 费 0.80 0.80 30104 (8) 其 他 社 保 缴 费 30105 5 伙 食 补 助 费 6 绩 效 工 资 170.50 170.50 30107 (1) 基 础 绩 效 工 资 108.45 108.45 30107 (2) 奖 励 绩 效 工 资 62.05 62.05 30107 (3) 应 纳 入 绩 效 工 资 的 津 贴 补 贴 7 其 他 工 资 福 利 支 出 3.20 3.20 30199 (1) 长 期 聘 用 人 员 和 长 期 临 时 工 工 资 30199 (2) 长 期 聘 用 人 员 和 长 期 临 时 工 社 保 缴 费 和 住 房 公 积 金 30199 (3) 病 假 两 个 月 以 上 职 工 的 工 资 30199 (4) 其 他 3.20 3.20 10

318 秦 皇 岛 市 财 政 局 单 位 : 万 元 算 预 拨 款 拨 核 入 收 二 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 248.19 248.19 1 离 休 费 0.86 0.86 30301 (1) 离 休 金 30301 (2) 离 休 人 员 补 贴 30301 (3) 离 休 人 员 特 殊 补 贴 30301 (4) 离 休 人 员 上 述 项 目 之 外 的 补 贴 0.86 0.86 30301 (5) 社 保 机 构 开 支 人 员 单 位 应 负 担 的 离 休 费 2 退 休 费 10.36 10.36 30302 (1) 退 休 金 30302 (2) 退 休 人 员 补 贴 30302 (3) 退 休 人 员 特 殊 补 贴 30302 (4) 退 休 人 员 上 述 项 目 之 外 的 补 贴 10.36 10.36 30302 (5) 社 保 机 构 开 支 人 员 单 位 应 负 担 的 退 休 费 3 退 职 ( 役 ) 费 30303 (1) 退 职 生 活 费 30303 (2) 退 职 人 员 补 贴 30303 (3) 退 职 人 员 特 殊 补 贴 30303 (4) 退 职 人 员 上 述 项 目 之 外 的 补 贴 11

318 秦 皇 岛 市 财 政 局 单 位 : 万 元 算 预 拨 款 拨 核 入 收 30303 (5) 社 保 机 构 开 支 人 员 单 位 应 负 担 的 退 职 生 活 费 30304 4 抚 恤 金 30305 5 生 活 补 助 2.40 2.40 30307 6 医 疗 费 30308 7 助 学 金 8 奖 励 金 1.27 1.27 30309 (1) 独 生 子 女 父 母 奖 励 1.27 1.27 30309 (2) 其 他 奖 励 金 30311 9 住 房 公 积 金 173.65 173.65 10 待 规 范 津 贴 补 贴 人 员 提 租 补 贴 30312 (1) 在 职 人 员 提 租 补 贴 30312 (2) 离 休 人 员 提 租 补 贴 30312 (3) 退 休 人 员 提 租 补 贴 30312 (4) 退 职 ( 役 ) 人 员 提 租 补 贴 30313 11 购 房 补 贴 12 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 59.65 59.65 (1) 住 宅 取 暖 费 59.65 59.65 30399 1) 在 职 住 宅 取 暖 费 48.43 48.43 12

318 秦 皇 岛 市 财 政 局 单 位 : 万 元 算 预 拨 款 拨 核 入 收 30399 2) 离 休 住 宅 取 暖 费 0.86 0.86 30399 3) 退 休 住 宅 取 暖 费 10.36 10.36 30399 4) 退 职 住 宅 取 暖 费 30399 (2) 其 他 日 常 公 用 经 费 469.38 469.38 30201 1 办 公 费 24.67 24.67 30205 2 水 费 2.67 2.67 30206 3 电 费 12.53 12.53 30207 4 邮 电 费 11.65 11.65 30208 5 办 公 取 暖 费 89.30 89.30 30209 6 物 业 管 理 费 100.24 100.24 30211 7 差 旅 费 35.61 35.61 30213 8 维 修 ( 护 ) 费 3.47 3.47 30215 9 会 议 费 14.33 14.33 31002 10 办 公 设 备 购 置 费 1.98 1.98 30212 11 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 12 交 通 费 57.01 57.01 30231 1) 燃 料 费 37.84 37.84 13

318 秦 皇 岛 市 财 政 局 单 位 : 万 元 算 预 拨 款 拨 核 入 收 30231 2) 维 修 费 15.00 15.00 30231 3) 保 险 费 2.87 2.87 30231 4) 其 他 交 通 费 1.30 1.30 13 离 退 休 干 部 经 费 7.34 7.34 30299 1) 离 休 干 部 公 用 经 费 0.30 0.30 30299 2) 离 休 干 部 特 需 费 0.15 0.15 30299 3) 离 休 人 员 福 利 费 0.26 0.26 30299 4) 退 休 干 部 公 用 经 费 2.45 2.45 30299 5) 退 休 干 部 特 需 费 0.98 0.98 30299 6) 退 休 人 员 福 利 费 3.20 3.20 30299 7) 退 职 人 员 福 利 费 30202 14 印 刷 费 8.13 8.13 30226 15 劳 务 费 11.50 11.50 30216 16 培 训 费 30.21 30.21 30217 17 公 务 接 待 费 9.66 9.66 30228 18 工 会 经 费 26.59 26.59 30229 19 福 利 费 16.69 16.69 30299 20 党 组 织 活 动 经 费 3.17 3.17 14

318 秦 皇 岛 市 财 政 局 单 位 : 万 元 算 预 拨 款 拨 核 入 收 30299 21 不 可 预 见 费 1.93 1.93 30213 22 网 络 运 行 维 护 费 30299 23 其 他 0.70 0.70 15

部 门 项 目 支 出 预 算 318 秦 皇 岛 市 财 政 局 单 位 : 万 元 项 目 名 称 项 目 承 担 单 位 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 类 型 项 目 大 类 小 类 级 次 预 算 1921.35 1921.35 财 政 管 理 15.00 15.00 理 非 税 政 策 管 1 非 税 征 管 经 费 秦 皇 岛 市 财 政 局 机 关 15.00 15.00 2010699 专 项 业 务 专 项 事 务 本 级 15.00 15.00 预 算 管 理 88.80 88.80 预 算 编 制 管 理 25.60 25.60 1 产 权 交 易 业 务 经 费 2 网 络 竞 价 平 台 经 费 秦 皇 岛 市 产 权 交 易 中 心 秦 皇 岛 市 产 权 交 易 中 心 2010699 专 项 业 务 专 项 公 用 本 级 19.20 19.20 2010607 专 项 业 务 专 项 公 用 本 级 6.40 6.40 预 算 执 行 管 理 63.20 63.20 1 绩 效 评 价 业 务 经 费 秦 皇 岛 市 财 政 支 出 绩 效 评 价 管 理 所 2010608 专 项 业 务 专 项 公 用 本 级 63.20 63.20 国 库 管 理 27.20 27.20 银 行 账 户 与 专 户 资 金 管 理 1 集 中 支 付 业 务 经 费 秦 皇 岛 市 财 政 集 中 支 付 中 心 27.20 27.20 2010605 专 项 业 务 专 项 公 用 本 级 27.20 27.20 财 政 监 督 管 理 500.00 500.00 财 政 投 资 评 审 500.00 500.00 国 有 资 本 经 营 预 算 16

318 秦 皇 岛 市 财 政 局 单 位 : 万 元 项 目 名 称 1 财 政 投 资 评 审 经 费 项 目 承 担 单 位 秦 皇 岛 市 财 政 局 机 关 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 类 型 项 目 大 类 小 类 级 次 17 预 算 2010608 专 项 业 务 专 项 事 务 本 级 500.00 500.00 财 务 会 管 理 301.35 301.35 会 制 度 管 理 20.00 20.00 1 行 政 事 业 单 位 内 控 制 度 秦 皇 岛 市 财 政 教 育 培 训 中 心 2010699 专 项 业 务 专 项 公 用 本 级 20.00 20.00 会 人 员 管 理 281.35 281.35 1 会 资 格 考 试 考 务 费 补 助 2 高 端 财 会 人 员 及 财 政 支 农 政 策 培 训 经 费 费 3 会 考 试 考 务 政 府 专 项 工 作 服 务 与 管 理 秦 皇 岛 市 财 政 教 育 培 训 中 心 秦 皇 岛 市 财 政 教 育 培 训 中 心 秦 皇 岛 市 财 政 教 育 培 训 中 心 2010699 专 项 业 务 专 项 公 用 本 级 120.00 120.00 2010699 专 项 业 务 专 项 事 务 本 级 80.00 80.00 2010699 专 项 业 务 专 项 公 用 本 级 81.35 81.35 369.00 369.00 政 府 采 购 管 理 20.00 20.00 1 政 府 采 购 改 革 经 费 秦 皇 岛 市 财 政 局 机 关 2010604 专 项 业 务 专 项 事 务 本 级 20.00 20.00 综 治 税 管 理 349.00 349.00 1 综 治 税 经 费 2 综 治 税 监 督 检 查 经 费 秦 皇 岛 市 综 治 税 领 导 小 组 办 公 室 秦 皇 岛 市 综 治 税 领 导 小 组 办 公 室 2010699 专 项 业 务 专 项 事 务 本 级 25.00 25.00 2010650 专 项 业 务 专 项 事 务 本 级 300.00 300.00 国 有 资 本 经 营 预 算

318 秦 皇 岛 市 财 政 局 单 位 : 万 元 项 目 名 称 3 治 税 平 台 建 设 及 纳 税 评 估 经 费 项 目 承 担 单 位 秦 皇 岛 市 综 治 税 领 导 小 组 办 公 室 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 类 型 项 目 大 类 小 类 级 次 预 算 2010699 专 项 业 务 专 项 公 用 本 级 24.00 24.00 财 政 政 务 管 理 620.00 620.00 综 业 务 管 理 530.00 530.00 1 财 政 改 革 监 督 管 理 课 题 科 研 工 作 经 费 2 PPP 工 作 经 费 3 票 据 及 资 料 印 刷 费 4 信 息 网 络 运 行 及 维 护 费 秦 皇 岛 市 财 政 局 机 关 秦 皇 岛 市 财 政 局 机 关 秦 皇 岛 市 财 政 局 机 关 秦 皇 岛 市 财 政 局 机 关 2010602 专 项 业 务 专 项 公 用 本 级 180.00 180.00 2010608 专 项 业 务 专 项 事 务 本 级 100.00 100.00 2010602 专 项 业 务 专 项 公 用 本 级 170.00 170.00 2010607 专 项 业 务 专 项 公 用 本 级 80.00 80.00 综 事 务 管 理 90.00 90.00 1 金 财 工 程 配 套 资 金 秦 皇 岛 市 财 政 局 机 关 2010607 专 项 业 务 专 项 事 务 本 级 90.00 90.00 国 有 资 本 经 营 预 算 18

部 门 三 公 经 费 预 算 318 秦 皇 岛 市 财 政 局 单 位 : 万 元 支 出 内 容 预 算 一 因 公 出 国 ( 境 ) 费 二 公 务 用 车 购 置 及 运 维 费 57.01 57.01 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 57.01 57.01 三 公 务 接 待 费 9.32 9.32 三 公 经 费 小 66.33 66.33 19

部 门 组 织 政 府 非 税 划 318 秦 皇 岛 市 财 政 局 单 位 : 万 元 单 位 名 称 分 类 项 目 名 称 类 型 预 算 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 预 算 其 中 : 应 缴 款 项 586.00 586.00 184.00 秦 皇 岛 市 财 政 局 机 关 103040750 票 据 工 本 费 秦 皇 岛 市 财 政 教 育 培 训 中 心 秦 皇 岛 市 财 政 教 育 培 训 中 心 秦 皇 岛 市 财 政 教 育 培 训 中 心 秦 皇 岛 市 财 政 教 育 培 训 中 心 秦 皇 岛 市 财 政 教 育 培 训 中 心 秦 皇 岛 市 财 政 教 育 培 训 中 心 103040702 会 中 级 职 称 考 务 费 103040702 会 中 级 职 称 报 名 费 103040702 会 初 级 职 称 考 务 费 103041650 继 续 教 育 培 训 费 103040702 会 证 考 务 费 103040702 会 证 报 名 费 行 政 事 业 性 收 费 行 政 事 业 性 收 费 行 政 事 业 性 收 费 行 政 事 业 性 收 费 行 政 事 业 性 收 费 行 政 事 业 性 收 费 行 政 事 业 性 收 费 150.00 150.00 30.00 30.00 30.00 15.00 2.00 2.00 50.00 50.00 25.00 50.00 50.00 285.00 285.00 114.00 19.00 19.00 20

部 门 基 本 情 况 表 318 秦 皇 岛 市 财 政 局 单 位 : 人 单 位 名 称 单 位 性 质 单 位 规 格 经 费 保 障 形 式 车 辆 编 制 数 编 制 人 数 在 职 人 数 离 退 人 数 行 政 事 业 行 政 事 业 离 休 退 休 退 职 22 115 57 110 102 3 51 秦 皇 岛 市 财 政 局 机 关 行 政 正 处 级 财 政 性 资 金 基 本 保 证 18 115 109 3 47 秦 皇 岛 市 财 政 支 出 绩 效 评 价 管 理 所 事 业 正 科 级 财 政 性 资 金 基 本 保 证 1 24 1 20 3 秦 皇 岛 市 财 政 集 中 支 付 中 心 事 业 正 科 级 财 政 性 资 金 基 本 保 证 1 22 37 秦 皇 岛 市 产 权 交 易 中 心 事 业 正 科 级 财 政 性 资 金 基 本 保 证 1 1 26 1 秦 皇 岛 市 财 政 教 育 培 训 中 心 事 业 正 科 级 财 政 性 资 金 零 补 助 1 5 14 秦 皇 岛 市 综 治 税 领 导 小 组 办 公 室 事 业 正 科 级 财 政 性 资 金 基 本 保 证 1 5 5 21

第 二 部 分 预 算 单 位 收 支 预 算 情 况 22

一 秦 皇 岛 市 财 政 局 机 关 收 支 预 算 收 支 预 算 总 表 318002 秦 皇 岛 市 财 政 局 机 关 单 位 : 万 元 项 代 目 码 预 算 收 支 项 目 预 算 金 额 预 算 2679.20 1 预 算 2679.20 其 中 : 限 额 补 助 非 限 额 补 助 2559.20 行 政 事 业 性 收 费 120.00 专 项 国 有 资 产 有 偿 使 用 债 务 中 央 财 政 提 前 通 知 转 移 支 付 其 他 2 3 国 有 资 本 经 营 预 算 4 5 其 中 : 事 业 事 业 单 位 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 经 营 其 他 预 算 支 出 2679.20 1 人 员 经 费 1239.45 2 日 常 公 用 经 费 284.75 3 项 目 支 出 1155.00 4 其 他 支 出 23

人 员 经 费 预 算 318002 秦 皇 岛 市 财 政 局 机 关 单 位 : 万 元 预 算 1239.45 1239.45 一 工 资 福 利 支 出 1091.91 1091.91 2010601 30101 1 基 本 工 资 345.32 345.32 2 津 贴 补 贴 418.38 418.38 2010601 30102 (1) 地 区 附 加 津 贴 403.54 403.54 2010601 30102 (2) 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 (3)( 特 殊 ) 岗 位 津 贴 ( 补 贴 ) 14.84 14.84 2010601 30102 1) 国 家 出 台 与 实 际 天 数 无 关 的 岗 位 津 贴 14.84 14.84 2010601 30102 2) 国 家 出 台 按 实 际 天 数 发 放 的 岗 位 津 贴 (4) 规 范 津 贴 补 贴 后 仍 继 续 保 留 的 补 贴 2010601 30102 1) 回 族 补 贴 2010601 30102 2) 职 工 劳 模 荣 誉 津 贴 2010601 30102 (5) 上 述 项 目 之 外 的 津 贴 补 贴 2010601 30103 3 奖 金 28.78 28.78 4 社 会 保 障 缴 费 297.85 297.85 2010601 30104 (1) 基 本 养 老 保 险 费 158.50 158.50 2100501 30104 (2) 基 本 医 疗 保 险 费 139.35 139.35 2100501 30104 (3) 大 病 医 疗 保 险 费 2100501 30104 (4) 公 务 员 医 疗 补 助 2100501 30104 (5) 事 业 单 位 补 充 医 疗 保 险 费 2010601 30104 (6) 事 业 单 位 失 业 保 险 费 2010601 30104 (7) 工 伤 保 险 费 2010601 30104 (8) 其 他 社 保 缴 费 24

318002 秦 皇 岛 市 财 政 局 机 关 单 位 : 万 元 预 算 2010601 30105 5 伙 食 补 助 费 6 绩 效 工 资 2010601 30107 (1) 基 础 绩 效 工 资 2010601 30107 (2) 奖 励 绩 效 工 资 2010601 30107 (3) 应 纳 入 绩 效 工 资 的 津 贴 补 贴 7 其 他 工 资 福 利 支 出 1.58 1.58 2010601 30199 (1) 长 期 聘 用 人 员 和 长 期 临 时 工 工 资 2010601 30199 (2) 长 期 聘 用 人 员 和 长 期 临 时 工 社 保 缴 费 和 住 房 公 积 金 2010601 30199 (3) 病 假 两 个 月 以 上 职 工 的 工 资 2010601 30199 (4) 其 他 1.58 1.58 二 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 147.54 147.54 1 离 休 费 0.86 0.86 2080501 30301 (1) 离 休 金 2080501 30301 (2) 离 休 人 员 补 贴 2080501 30301 (3) 离 休 人 员 特 殊 补 贴 2080501 30301 (4) 离 休 人 员 上 述 项 目 之 外 的 补 贴 0.86 0.86 2080501 30301 (5) 社 保 机 构 开 支 人 员 单 位 应 负 担 的 离 休 费 2 退 休 费 9.59 9.59 2080501 30302 (1) 退 休 金 2080501 30302 (2) 退 休 人 员 补 贴 2080501 30302 (3) 退 休 人 员 特 殊 补 贴 2080501 30302 (4) 退 休 人 员 上 述 项 目 之 外 的 补 贴 9.59 9.59 2080501 30302 (5) 社 保 机 构 开 支 人 员 单 位 应 负 担 的 退 休 费 3 退 职 ( 役 ) 费 2010601 30303 (1) 退 职 生 活 费 25

318002 秦 皇 岛 市 财 政 局 机 关 单 位 : 万 元 预 算 2010601 30303 (2) 退 职 人 员 补 贴 2010601 30303 (3) 退 职 人 员 特 殊 补 贴 2010601 30303 (4) 退 职 人 员 上 述 项 目 之 外 的 补 贴 2010601 30303 (5) 社 保 机 构 开 支 人 员 单 位 应 负 担 的 退 职 生 活 费 2010601 30304 4 抚 恤 金 2010601 30305 5 生 活 补 助 2.40 2.40 2010601 30307 6 医 疗 费 2010601 30308 7 助 学 金 8 奖 励 金 0.36 0.36 2010601 30309 (1) 独 生 子 女 父 母 奖 励 0.36 0.36 2010601 30309 (2) 其 他 奖 励 金 2210201 30311 9 住 房 公 积 金 95.10 95.10 10 待 规 范 津 贴 补 贴 人 员 提 租 补 贴 30312 (1) 在 职 人 员 提 租 补 贴 30312 (2) 离 休 人 员 提 租 补 贴 30312 (3) 退 休 人 员 提 租 补 贴 30312 (4) 退 职 ( 役 ) 人 员 提 租 补 贴 2210203 30313 11 购 房 补 贴 12 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 39.23 39.23 (1) 住 宅 取 暖 费 39.23 39.23 2010601 30399 1) 在 职 住 宅 取 暖 费 28.78 28.78 2080501 30399 2) 离 休 住 宅 取 暖 费 0.86 0.86 2080501 30399 3) 退 休 住 宅 取 暖 费 9.59 9.59 2010601 30399 4) 退 职 住 宅 取 暖 费 2010601 30399 (2) 其 他 26

日 常 公 用 经 费 预 算 318002 秦 皇 岛 市 财 政 局 机 关 单 位 : 万 元 预 算 284.75 284.75 2010601 30201 1 办 公 费 13.24 13.24 2010601 30205 2 水 费 1.47 1.47 2010601 30206 3 电 费 5.89 5.89 2010601 30207 4 邮 电 费 7.36 7.36 2010601 30208 5 办 公 取 暖 费 58.30 58.30 2010601 30209 6 物 业 管 理 费 76.30 76.30 2010601 30211 7 差 旅 费 20.60 20.60 2010601 30213 8 维 修 ( 护 ) 费 1.47 1.47 2010601 30215 9 会 议 费 4.41 4.41 2010601 31002 10 办 公 设 备 购 置 费 1.09 1.09 30212 11 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 12 交 通 费 44.12 44.12 2010601 30231 1) 燃 料 费 29.60 29.60 2010601 30231 2) 维 修 费 11.50 11.50 2010601 30231 3) 保 险 费 2.19 2.19 2010601 30231 4) 其 他 交 通 费 0.83 0.83 13 离 退 休 干 部 经 费 6.81 6.81 2080501 30299 1) 离 休 干 部 公 用 经 费 0.30 0.30 2080501 30299 2) 离 休 干 部 特 需 费 0.15 0.15 2080501 30299 3) 离 休 人 员 福 利 费 0.26 0.26 2080501 30299 4) 退 休 干 部 公 用 经 费 2.30 2.30 2080501 30299 5) 退 休 干 部 特 需 费 0.92 0.92 27

318002 秦 皇 岛 市 财 政 局 机 关 单 位 : 万 元 预 算 2080501 30299 6) 退 休 人 员 福 利 费 2.88 2.88 2080501 30299 7) 退 职 人 员 福 利 费 2010601 30202 14 印 刷 费 1.47 1.47 2010601 30226 15 劳 务 费 2010601 30216 16 培 训 费 11.23 11.23 2010601 30217 17 公 务 接 待 费 4.63 4.63 2010601 30228 18 工 会 经 费 14.98 14.98 2010601 30229 19 福 利 费 8.93 8.93 2010601 30299 20 党 组 织 活 动 经 费 1.47 1.47 2010601 30299 21 不 可 预 见 费 0.98 0.98 2010601 30213 22 网 络 运 行 维 护 费 2010601 30299 23 其 他 28

项 目 支 出 预 算 318002 秦 皇 岛 市 财 政 局 机 关 单 位 : 万 元 项 目 名 称 项 目 类 型 大 类 小 类 预 算 1155.00 1155.00 非 税 征 管 经 费 2010699 专 项 业 务 专 项 事 务 15.00 15.00 财 政 投 资 评 审 经 费 2010608 专 项 业 务 专 项 事 务 500.00 500.00 政 府 采 购 改 革 经 费 2010604 专 项 业 务 专 项 事 务 20.00 20.00 信 息 网 络 运 行 及 维 护 费 2010607 专 项 业 务 专 项 公 用 80.00 80.00 票 据 及 资 料 印 刷 费 2010602 专 项 业 务 专 项 公 用 170.00 170.00 财 政 改 革 监 督 管 理 课 题 科 研 工 作 经 费 2010602 专 项 业 务 专 项 公 用 180.00 180.00 PPP 工 作 经 费 2010608 专 项 业 务 专 项 事 务 100.00 100.00 金 财 工 程 配 套 资 金 2010607 专 项 业 务 专 项 事 务 90.00 90.00 国 有 资 本 经 营 预 算 29

三 公 经 费 预 算 318002 秦 皇 岛 市 财 政 局 机 关 单 位 : 万 元 支 出 内 容 预 算 一 因 公 出 国 ( 境 ) 费 二 公 务 用 车 购 置 及 运 维 费 44.12 44.12 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 44.12 44.12 三 公 务 接 待 费 4.22 4.22 三 公 经 费 小 48.34 48.34 30

二 秦 皇 岛 市 财 政 支 出 绩 效 评 价 管 理 所 收 支 预 算 收 支 预 算 总 表 318003 秦 皇 岛 市 财 政 支 出 绩 效 评 价 管 理 所 单 位 : 万 元 项 代 目 码 预 算 收 支 项 目 预 算 金 额 预 算 293.43 1 预 算 293.43 其 中 : 限 额 补 助 非 限 额 补 助 293.43 行 政 事 业 性 收 费 专 项 国 有 资 产 有 偿 使 用 债 务 中 央 财 政 提 前 通 知 转 移 支 付 其 他 2 3 国 有 资 本 经 营 预 算 4 5 其 中 : 事 业 事 业 单 位 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 经 营 其 他 预 算 支 出 293.43 1 人 员 经 费 199.27 2 日 常 公 用 经 费 30.96 3 项 目 支 出 63.20 4 其 他 支 出 31

人 员 经 费 预 算 318003 秦 皇 岛 市 财 政 支 出 绩 效 评 价 管 理 所 单 位 : 万 元 预 算 199.27 199.27 一 工 资 福 利 支 出 178.00 178.00 2010601 30101 1 基 本 工 资 51.09 51.09 2 津 贴 补 贴 75.30 75.30 2010601 30102 (1) 地 区 附 加 津 贴 73.54 73.54 2010601 30102 (2) 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 (3)( 特 殊 ) 岗 位 津 贴 ( 补 贴 ) 1.76 1.76 2010601 30102 1) 国 家 出 台 与 实 际 天 数 无 关 的 岗 位 津 贴 1.76 1.76 2010601 30102 2) 国 家 出 台 按 实 际 天 数 发 放 的 岗 位 津 贴 (4) 规 范 津 贴 补 贴 后 仍 继 续 保 留 的 补 贴 2010601 30102 1) 回 族 补 贴 2010601 30102 2) 职 工 劳 模 荣 誉 津 贴 2010601 30102 (5) 上 述 项 目 之 外 的 津 贴 补 贴 2010601 30103 3 奖 金 4.26 4.26 4 社 会 保 障 缴 费 46.92 46.92 2010601 30104 (1) 基 本 养 老 保 险 费 26.13 26.13 2100501 30104 (2) 基 本 医 疗 保 险 费 20.79 20.79 2100501 30104 (3) 大 病 医 疗 保 险 费 2100501 30104 (4) 公 务 员 医 疗 补 助 2100501 30104 (5) 事 业 单 位 补 充 医 疗 保 险 费 2010601 30104 (6) 事 业 单 位 失 业 保 险 费 2010601 30104 (7) 工 伤 保 险 费 2010601 30104 (8) 其 他 社 保 缴 费 32

318003 秦 皇 岛 市 财 政 支 出 绩 效 评 价 管 理 所 单 位 : 万 元 预 算 2010601 30105 5 伙 食 补 助 费 6 绩 效 工 资 2010601 30107 (1) 基 础 绩 效 工 资 2010601 30107 (2) 奖 励 绩 效 工 资 2010601 30107 (3) 应 纳 入 绩 效 工 资 的 津 贴 补 贴 7 其 他 工 资 福 利 支 出 0.43 0.43 2010601 30199 (1) 长 期 聘 用 人 员 和 长 期 临 时 工 工 资 2010601 30199 (2) 长 期 聘 用 人 员 和 长 期 临 时 工 社 保 缴 费 和 住 房 公 积 金 2010601 30199 (3) 病 假 两 个 月 以 上 职 工 的 工 资 2010601 30199 (4) 其 他 0.43 0.43 二 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 21.27 21.27 1 离 休 费 2080501 30301 (1) 离 休 金 2080501 30301 (2) 离 休 人 员 补 贴 2080501 30301 (3) 离 休 人 员 特 殊 补 贴 2080501 30301 (4) 离 休 人 员 上 述 项 目 之 外 的 补 贴 2080501 30301 (5) 社 保 机 构 开 支 人 员 单 位 应 负 担 的 离 休 费 2 退 休 费 0.55 0.55 2080501 30302 (1) 退 休 金 2080501 30302 (2) 退 休 人 员 补 贴 2080501 30302 (3) 退 休 人 员 特 殊 补 贴 2080501 30302 (4) 退 休 人 员 上 述 项 目 之 外 的 补 贴 0.55 0.55 2080501 30302 (5) 社 保 机 构 开 支 人 员 单 位 应 负 担 的 退 休 费 3 退 职 ( 役 ) 费 2010601 30303 (1) 退 职 生 活 费 33

318003 秦 皇 岛 市 财 政 支 出 绩 效 评 价 管 理 所 单 位 : 万 元 预 算 2010601 30303 (2) 退 职 人 员 补 贴 2010601 30303 (3) 退 职 人 员 特 殊 补 贴 2010601 30303 (4) 退 职 人 员 上 述 项 目 之 外 的 补 贴 2010601 30303 (5) 社 保 机 构 开 支 人 员 单 位 应 负 担 的 退 职 生 活 费 2010601 30304 4 抚 恤 金 2010601 30305 5 生 活 补 助 2010601 30307 6 医 疗 费 2010601 30308 7 助 学 金 8 奖 励 金 0.23 0.23 2010601 30309 (1) 独 生 子 女 父 母 奖 励 0.23 0.23 2010601 30309 (2) 其 他 奖 励 金 2210201 30311 9 住 房 公 积 金 15.68 15.68 10 待 规 范 津 贴 补 贴 人 员 提 租 补 贴 30312 (1) 在 职 人 员 提 租 补 贴 30312 (2) 离 休 人 员 提 租 补 贴 30312 (3) 退 休 人 员 提 租 补 贴 30312 (4) 退 职 ( 役 ) 人 员 提 租 补 贴 2210203 30313 11 购 房 补 贴 12 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 4.81 4.81 (1) 住 宅 取 暖 费 4.81 4.81 2010601 30399 1) 在 职 住 宅 取 暖 费 4.26 4.26 2080501 30399 2) 离 休 住 宅 取 暖 费 2080501 30399 3) 退 休 住 宅 取 暖 费 0.55 0.55 2010601 30399 4) 退 职 住 宅 取 暖 费 2010601 30399 (2) 其 他 34

日 常 公 用 经 费 预 算 318003 秦 皇 岛 市 财 政 支 出 绩 效 评 价 管 理 所 单 位 : 万 元 预 算 30.96 30.96 2010601 30201 1 办 公 费 1.87 1.87 2010601 30205 2 水 费 0.28 0.28 2010601 30206 3 电 费 0.83 0.83 2010601 30207 4 邮 电 费 1.04 1.04 2010601 30208 5 办 公 取 暖 费 3.00 3.00 2010601 30209 6 物 业 管 理 费 4.39 4.39 2010601 30211 7 差 旅 费 2.91 2.91 2010601 30213 8 维 修 ( 护 ) 费 0.28 0.28 2010601 30215 9 会 议 费 0.62 0.62 2010601 31002 10 办 公 设 备 购 置 费 0.21 0.21 30212 11 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 12 交 通 费 3.83 3.83 2010601 30231 1) 燃 料 费 2.57 2.57 2010601 30231 2) 维 修 费 1.00 1.00 2010601 30231 3) 保 险 费 0.19 0.19 2010601 30231 4) 其 他 交 通 费 0.07 0.07 13 离 退 休 干 部 经 费 0.31 0.31 2080501 30299 1) 离 休 干 部 公 用 经 费 2080501 30299 2) 离 休 干 部 特 需 费 2080501 30299 3) 离 休 人 员 福 利 费 2080501 30299 4) 退 休 干 部 公 用 经 费 0.10 0.10 2080501 30299 5) 退 休 干 部 特 需 费 0.04 0.04 35

318003 秦 皇 岛 市 财 政 支 出 绩 效 评 价 管 理 所 单 位 : 万 元 预 算 2080501 30299 6) 退 休 人 员 福 利 费 0.17 0.17 2080501 30299 7) 退 职 人 员 福 利 费 2010601 30202 14 印 刷 费 0.21 0.21 2010601 30226 15 劳 务 费 4.50 4.50 2010601 30216 16 培 训 费 1.87 1.87 2010601 30217 17 公 务 接 待 费 0.38 0.38 2010601 30228 18 工 会 经 费 2.49 2.49 2010601 30229 19 福 利 费 1.47 1.47 2010601 30299 20 党 组 织 活 动 经 费 0.28 0.28 2010601 30299 21 不 可 预 见 费 0.19 0.19 2010601 30213 22 网 络 运 行 维 护 费 2010601 30299 23 其 他 36

项 目 支 出 预 算 318003 秦 皇 岛 市 财 政 支 出 绩 效 评 价 管 理 所 单 位 : 万 元 项 目 名 称 项 目 类 型 大 类 小 类 预 算 63.20 63.20 绩 效 评 价 业 务 经 费 2010608 专 项 业 务 专 项 公 用 63.20 63.20 国 有 资 本 经 营 预 算 37

三 公 经 费 预 算 318003 秦 皇 岛 市 财 政 支 出 绩 效 评 价 管 理 所 单 位 : 万 元 支 出 内 容 预 算 一 因 公 出 国 ( 境 ) 费 二 公 务 用 车 购 置 及 运 维 费 3.83 3.83 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 3.83 3.83 三 公 务 接 待 费 0.39 0.39 三 公 经 费 小 4.22 4.22 38

三 秦 皇 岛 市 财 政 集 中 支 付 中 心 收 支 预 算 收 支 预 算 总 表 318004 秦 皇 岛 市 财 政 集 中 支 付 中 心 单 位 : 万 元 项 代 目 码 预 算 收 支 项 目 预 算 金 额 预 算 432.08 1 预 算 432.08 其 中 : 限 额 补 助 非 限 额 补 助 432.08 行 政 事 业 性 收 费 专 项 国 有 资 产 有 偿 使 用 债 务 中 央 财 政 提 前 通 知 转 移 支 付 其 他 2 3 国 有 资 本 经 营 预 算 4 5 其 中 : 事 业 事 业 单 位 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 经 营 其 他 预 算 支 出 432.08 1 人 员 经 费 356.42 2 日 常 公 用 经 费 48.46 3 项 目 支 出 27.20 4 其 他 支 出 39

人 员 经 费 预 算 318004 秦 皇 岛 市 财 政 集 中 支 付 中 心 单 位 : 万 元 预 算 356.42 356.42 一 工 资 福 利 支 出 319.72 319.72 2010601 30101 1 基 本 工 资 97.31 97.31 2 津 贴 补 贴 130.96 130.96 2010601 30102 (1) 地 区 附 加 津 贴 127.92 127.92 2010601 30102 (2) 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 (3)( 特 殊 ) 岗 位 津 贴 ( 补 贴 ) 3.04 3.04 2010601 30102 1) 国 家 出 台 与 实 际 天 数 无 关 的 岗 位 津 贴 3.04 3.04 2010601 30102 2) 国 家 出 台 按 实 际 天 数 发 放 的 岗 位 津 贴 (4) 规 范 津 贴 补 贴 后 仍 继 续 保 留 的 补 贴 2010601 30102 1) 回 族 补 贴 2010601 30102 2) 职 工 劳 模 荣 誉 津 贴 2010601 30102 (5) 上 述 项 目 之 外 的 津 贴 补 贴 2010601 30103 3 奖 金 8.11 8.11 4 社 会 保 障 缴 费 82.73 82.73 2010601 30104 (1) 基 本 养 老 保 险 费 47.27 47.27 2100501 30104 (2) 基 本 医 疗 保 险 费 35.46 35.46 2100501 30104 (3) 大 病 医 疗 保 险 费 2100501 30104 (4) 公 务 员 医 疗 补 助 2100501 30104 (5) 事 业 单 位 补 充 医 疗 保 险 费 2010601 30104 (6) 事 业 单 位 失 业 保 险 费 2010601 30104 (7) 工 伤 保 险 费 2010601 30104 (8) 其 他 社 保 缴 费 40

318004 秦 皇 岛 市 财 政 集 中 支 付 中 心 单 位 : 万 元 预 算 2010601 30105 5 伙 食 补 助 费 6 绩 效 工 资 2010601 30107 (1) 基 础 绩 效 工 资 2010601 30107 (2) 奖 励 绩 效 工 资 2010601 30107 (3) 应 纳 入 绩 效 工 资 的 津 贴 补 贴 7 其 他 工 资 福 利 支 出 0.61 0.61 2010601 30199 (1) 长 期 聘 用 人 员 和 长 期 临 时 工 工 资 2010601 30199 (2) 长 期 聘 用 人 员 和 长 期 临 时 工 社 保 缴 费 和 住 房 公 积 金 2010601 30199 (3) 病 假 两 个 月 以 上 职 工 的 工 资 2010601 30199 (4) 其 他 0.61 0.61 二 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 36.70 36.70 1 离 休 费 2080501 30301 (1) 离 休 金 2080501 30301 (2) 离 休 人 员 补 贴 2080501 30301 (3) 离 休 人 员 特 殊 补 贴 2080501 30301 (4) 离 休 人 员 上 述 项 目 之 外 的 补 贴 2080501 30301 (5) 社 保 机 构 开 支 人 员 单 位 应 负 担 的 离 休 费 2 退 休 费 2080501 30302 (1) 退 休 金 2080501 30302 (2) 退 休 人 员 补 贴 2080501 30302 (3) 退 休 人 员 特 殊 补 贴 2080501 30302 (4) 退 休 人 员 上 述 项 目 之 外 的 补 贴 2080501 30302 (5) 社 保 机 构 开 支 人 员 单 位 应 负 担 的 退 休 费 3 退 职 ( 役 ) 费 2010601 30303 (1) 退 职 生 活 费 41

318004 秦 皇 岛 市 财 政 集 中 支 付 中 心 单 位 : 万 元 预 算 2010601 30303 (2) 退 职 人 员 补 贴 2010601 30303 (3) 退 职 人 员 特 殊 补 贴 2010601 30303 (4) 退 职 人 员 上 述 项 目 之 外 的 补 贴 2010601 30303 (5) 社 保 机 构 开 支 人 员 单 位 应 负 担 的 退 职 生 活 费 2010601 30304 4 抚 恤 金 2010601 30305 5 生 活 补 助 2010601 30307 6 医 疗 费 2010601 30308 7 助 学 金 8 奖 励 金 0.23 0.23 2010601 30309 (1) 独 生 子 女 父 母 奖 励 0.23 0.23 2010601 30309 (2) 其 他 奖 励 金 2210201 30311 9 住 房 公 积 金 28.36 28.36 10 待 规 范 津 贴 补 贴 人 员 提 租 补 贴 30312 (1) 在 职 人 员 提 租 补 贴 30312 (2) 离 休 人 员 提 租 补 贴 30312 (3) 退 休 人 员 提 租 补 贴 30312 (4) 退 职 ( 役 ) 人 员 提 租 补 贴 2210203 30313 11 购 房 补 贴 12 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 8.11 8.11 (1) 住 宅 取 暖 费 8.11 8.11 2010601 30399 1) 在 职 住 宅 取 暖 费 8.11 8.11 2080501 30399 2) 离 休 住 宅 取 暖 费 2080501 30399 3) 退 休 住 宅 取 暖 费 2010601 30399 4) 退 职 住 宅 取 暖 费 2010601 30399 (2) 其 他 42

日 常 公 用 经 费 预 算 318004 秦 皇 岛 市 财 政 集 中 支 付 中 心 单 位 : 万 元 预 算 48.46 48.46 2010601 30201 1 办 公 费 3.30 3.30 2010601 30205 2 水 费 0.50 0.50 2010601 30206 3 电 费 1.47 1.47 2010601 30207 4 邮 电 费 1.83 1.83 2010601 30208 5 办 公 取 暖 费 4.00 4.00 2010601 30209 6 物 业 管 理 费 6.13 6.13 2010601 30211 7 差 旅 费 5.13 5.13 2010601 30213 8 维 修 ( 护 ) 费 0.50 0.50 2010601 30215 9 会 议 费 1.10 1.10 2010601 31002 10 办 公 设 备 购 置 费 0.37 0.37 30212 11 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 12 交 通 费 1.93 1.93 2010601 30231 1) 燃 料 费 1.29 1.29 2010601 30231 2) 维 修 费 0.50 0.50 2010601 30231 3) 保 险 费 0.10 0.10 2010601 30231 4) 其 他 交 通 费 0.04 0.04 13 离 退 休 干 部 经 费 0.08 0.08 2080501 30299 1) 离 休 干 部 公 用 经 费 2080501 30299 2) 离 休 干 部 特 需 费 2080501 30299 3) 离 休 人 员 福 利 费 2080501 30299 4) 退 休 干 部 公 用 经 费 2080501 30299 5) 退 休 干 部 特 需 费 43

318004 秦 皇 岛 市 财 政 集 中 支 付 中 心 单 位 : 万 元 预 算 2080501 30299 6) 退 休 人 员 福 利 费 0.08 0.08 2080501 30299 7) 退 职 人 员 福 利 费 2010601 30202 14 印 刷 费 0.37 0.37 2010601 30226 15 劳 务 费 2010601 30216 16 培 训 费 13.29 13.29 2010601 30217 17 公 务 接 待 费 0.51 0.51 2010601 30228 18 工 会 经 费 4.50 4.50 2010601 30229 19 福 利 费 2.62 2.62 2010601 30299 20 党 组 织 活 动 经 费 0.50 0.50 2010601 30299 21 不 可 预 见 费 0.33 0.33 2010601 30213 22 网 络 运 行 维 护 费 2010601 30299 23 其 他 44

项 目 支 出 预 算 318004 秦 皇 岛 市 财 政 集 中 支 付 中 心 单 位 : 万 元 项 目 名 称 项 目 类 型 大 类 小 类 预 算 27.20 27.20 集 中 支 付 业 务 经 费 2010605 专 项 业 务 专 项 公 用 27.20 27.20 国 有 资 本 经 营 预 算 45

三 公 经 费 预 算 318004 秦 皇 岛 市 财 政 集 中 支 付 中 心 单 位 : 万 元 支 出 内 容 预 算 一 因 公 出 国 ( 境 ) 费 二 公 务 用 车 购 置 及 运 维 费 1.93 1.93 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 1.93 1.93 三 公 务 接 待 费 0.57 0.57 三 公 经 费 小 2.50 2.50 46

四 秦 皇 岛 市 产 权 交 易 中 心 收 支 预 算 收 支 预 算 总 表 318006 秦 皇 岛 市 产 权 交 易 中 心 单 位 : 万 元 项 代 目 码 预 算 收 支 项 目 预 算 金 额 预 算 330.84 1 预 算 330.84 其 中 : 限 额 补 助 非 限 额 补 助 330.84 行 政 事 业 性 收 费 专 项 国 有 资 产 有 偿 使 用 债 务 中 央 财 政 提 前 通 知 转 移 支 付 其 他 2 3 国 有 资 本 经 营 预 算 4 5 其 中 : 事 业 事 业 单 位 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 经 营 其 他 预 算 支 出 330.84 1 人 员 经 费 266.46 2 日 常 公 用 经 费 38.78 3 项 目 支 出 25.60 4 其 他 支 出 47

人 员 经 费 预 算 318006 秦 皇 岛 市 产 权 交 易 中 心 单 位 : 万 元 预 算 266.46 266.46 一 工 资 福 利 支 出 237.99 237.99 2010650 30101 1 基 本 工 资 75.83 75.83 2 津 贴 补 贴 2010650 30102 (1) 地 区 附 加 津 贴 2010650 30102 (2) 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 (3)( 特 殊 ) 岗 位 津 贴 ( 补 贴 ) 2010650 30102 1) 国 家 出 台 与 实 际 天 数 无 关 的 岗 位 津 贴 2010650 30102 2) 国 家 出 台 按 实 际 天 数 发 放 的 岗 位 津 贴 (4) 规 范 津 贴 补 贴 后 仍 继 续 保 留 的 补 贴 2010650 30102 1) 回 族 补 贴 2010650 30102 2) 职 工 劳 模 荣 誉 津 贴 2010650 30102 (5) 上 述 项 目 之 外 的 津 贴 补 贴 2010650 30103 3 奖 金 4 社 会 保 障 缴 费 65.53 65.53 2010650 30104 (1) 基 本 养 老 保 险 费 35.66 35.66 2100502 30104 (2) 基 本 医 疗 保 险 费 27.20 27.20 2100502 30104 (3) 大 病 医 疗 保 险 费 2100502 30104 (4) 公 务 员 医 疗 补 助 2100502 30104 (5) 事 业 单 位 补 充 医 疗 保 险 费 2010650 30104 (6) 事 业 单 位 失 业 保 险 费 2.67 2.67 2010650 30104 (7) 工 伤 保 险 费 2010650 30104 (8) 其 他 社 保 缴 费 48

318006 秦 皇 岛 市 产 权 交 易 中 心 单 位 : 万 元 预 算 2010650 30105 5 伙 食 补 助 费 6 绩 效 工 资 96.16 96.16 2010650 30107 (1) 基 础 绩 效 工 资 67.31 67.31 2010650 30107 (2) 奖 励 绩 效 工 资 28.85 28.85 2010650 30107 (3) 应 纳 入 绩 效 工 资 的 津 贴 补 贴 7 其 他 工 资 福 利 支 出 0.47 0.47 2010650 30199 (1) 长 期 聘 用 人 员 和 长 期 临 时 工 工 资 2010650 30199 (2) 长 期 聘 用 人 员 和 长 期 临 时 工 社 保 缴 费 和 住 房 公 积 金 2010650 30199 (3) 病 假 两 个 月 以 上 职 工 的 工 资 2010650 30199 (4) 其 他 0.47 0.47 二 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 28.47 28.47 1 离 休 费 2080502 30301 (1) 离 休 金 2080502 30301 (2) 离 休 人 员 补 贴 2080502 30301 (3) 离 休 人 员 特 殊 补 贴 2080502 30301 (4) 离 休 人 员 上 述 项 目 之 外 的 补 贴 2080502 30301 (5) 社 保 机 构 开 支 人 员 单 位 应 负 担 的 离 休 费 2 退 休 费 0.22 0.22 2080502 30302 (1) 退 休 金 2080502 30302 (2) 退 休 人 员 补 贴 2080502 30302 (3) 退 休 人 员 特 殊 补 贴 2080502 30302 (4) 退 休 人 员 上 述 项 目 之 外 的 补 贴 0.22 0.22 2080502 30302 (5) 社 保 机 构 开 支 人 员 单 位 应 负 担 的 退 休 费 3 退 职 ( 役 ) 费 2010650 30303 (1) 退 职 生 活 费 49

318006 秦 皇 岛 市 产 权 交 易 中 心 单 位 : 万 元 预 算 2010650 30303 (2) 退 职 人 员 补 贴 2010650 30303 (3) 退 职 人 员 特 殊 补 贴 2010650 30303 (4) 退 职 人 员 上 述 项 目 之 外 的 补 贴 2010650 30303 (5) 社 保 机 构 开 支 人 员 单 位 应 负 担 的 退 职 生 活 费 2010650 30304 4 抚 恤 金 2010650 30305 5 生 活 补 助 2010650 30307 6 医 疗 费 2010650 30308 7 助 学 金 8 奖 励 金 0.31 0.31 2010650 30309 (1) 独 生 子 女 父 母 奖 励 0.31 0.31 2010650 30309 (2) 其 他 奖 励 金 2210201 30311 9 住 房 公 积 金 21.40 21.40 10 待 规 范 津 贴 补 贴 人 员 提 租 补 贴 30312 (1) 在 职 人 员 提 租 补 贴 30312 (2) 离 休 人 员 提 租 补 贴 30312 (3) 退 休 人 员 提 租 补 贴 30312 (4) 退 职 ( 役 ) 人 员 提 租 补 贴 2210203 30313 11 购 房 补 贴 12 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 6.54 6.54 (1) 住 宅 取 暖 费 6.54 6.54 2010650 30399 1) 在 职 住 宅 取 暖 费 6.32 6.32 2080502 30399 2) 离 休 住 宅 取 暖 费 2080502 30399 3) 退 休 住 宅 取 暖 费 0.22 0.22 2010650 30399 4) 退 职 住 宅 取 暖 费 2010650 30399 (2) 其 他 50

日 常 公 用 经 费 预 算 318006 秦 皇 岛 市 产 权 交 易 中 心 单 位 : 万 元 预 算 38.78 38.78 2010650 30201 1 办 公 费 2.11 2.11 2010650 30205 2 水 费 0.35 0.35 2010650 30206 3 电 费 0.94 0.94 2010650 30207 4 邮 电 费 1.17 1.17 2010650 30208 5 办 公 取 暖 费 4.00 4.00 2010650 30209 6 物 业 管 理 费 5.74 5.74 2010650 30211 7 差 旅 费 3.28 3.28 2010650 30213 8 维 修 ( 护 ) 费 0.35 0.35 2010650 30215 9 会 议 费 4.05 4.05 2010650 31002 10 办 公 设 备 购 置 费 0.26 0.26 30212 11 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 12 交 通 费 1.93 1.93 2010650 30231 1) 燃 料 费 1.29 1.29 2010650 30231 2) 维 修 费 0.50 0.50 2010650 30231 3) 保 险 费 0.10 0.10 2010650 30231 4) 其 他 交 通 费 0.04 0.04 13 离 退 休 干 部 经 费 0.14 0.14 2080502 30299 1) 离 休 干 部 公 用 经 费 2080502 30299 2) 离 休 干 部 特 需 费 2080502 30299 3) 离 休 人 员 福 利 费 2080502 30299 4) 退 休 干 部 公 用 经 费 0.05 0.05 2080502 30299 5) 退 休 干 部 特 需 费 0.02 0.02 51

318006 秦 皇 岛 市 产 权 交 易 中 心 单 位 : 万 元 预 算 2080502 30299 6) 退 休 人 员 福 利 费 0.07 0.07 2080502 30299 7) 退 职 人 员 福 利 费 2010650 30202 14 印 刷 费 0.23 0.23 2010650 30226 15 劳 务 费 5.00 5.00 2010650 30216 16 培 训 费 2.58 2.58 2010650 30217 17 公 务 接 待 费 0.47 0.47 2010650 30228 18 工 会 经 费 3.44 3.44 2010650 30229 19 福 利 费 2.16 2.16 2010650 30299 20 党 组 织 活 动 经 费 0.35 0.35 2010650 30299 21 不 可 预 见 费 0.23 0.23 2010650 30213 22 网 络 运 行 维 护 费 2010650 30299 23 其 他 52

项 目 支 出 预 算 318006 秦 皇 岛 市 产 权 交 易 中 心 单 位 : 万 元 项 目 名 称 项 目 类 型 大 类 小 类 预 算 25.60 25.60 网 络 竞 价 平 台 经 费 2010607 专 项 业 务 专 项 公 用 6.40 6.40 产 权 交 易 业 务 经 费 2010699 专 项 业 务 专 项 公 用 19.20 19.20 国 有 资 本 经 营 预 算 53

三 公 经 费 预 算 318006 秦 皇 岛 市 产 权 交 易 中 心 单 位 : 万 元 支 出 内 容 预 算 一 因 公 出 国 ( 境 ) 费 二 公 务 用 车 购 置 及 运 维 费 1.93 1.93 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 1.93 1.93 三 公 务 接 待 费 0.47 0.47 三 公 经 费 小 2.40 2.40 54

五 秦 皇 岛 市 财 政 教 育 培 训 中 心 收 支 预 算 收 支 预 算 总 表 318007 秦 皇 岛 市 财 政 教 育 培 训 中 心 单 位 : 万 元 项 代 目 码 预 算 收 支 项 目 预 算 金 额 预 算 502.00 1 预 算 502.00 其 中 : 限 额 补 助 非 限 额 补 助 100.00 行 政 事 业 性 收 费 282.00 专 项 国 有 资 产 有 偿 使 用 债 务 中 央 财 政 提 前 通 知 转 移 支 付 120.00 其 他 2 3 国 有 资 本 经 营 预 算 4 5 其 中 : 事 业 事 业 单 位 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 经 营 其 他 预 算 支 出 502.00 1 人 员 经 费 144.32 2 日 常 公 用 经 费 56.33 3 项 目 支 出 301.35 4 其 他 支 出 55

人 员 经 费 预 算 318007 秦 皇 岛 市 财 政 教 育 培 训 中 心 单 位 : 万 元 预 算 144.32 144.32 一 工 资 福 利 支 出 134.70 134.70 2010650 30101 1 基 本 工 资 35.10 35.10 2 津 贴 补 贴 2010650 30102 (1) 地 区 附 加 津 贴 2010650 30102 (2) 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 (3)( 特 殊 ) 岗 位 津 贴 ( 补 贴 ) 2010650 30102 1) 国 家 出 台 与 实 际 天 数 无 关 的 岗 位 津 贴 2010650 30102 2) 国 家 出 台 按 实 际 天 数 发 放 的 岗 位 津 贴 (4) 规 范 津 贴 补 贴 后 仍 继 续 保 留 的 补 贴 2010650 30102 1) 回 族 补 贴 2010650 30102 2) 职 工 劳 模 荣 誉 津 贴 2010650 30102 (5) 上 述 项 目 之 外 的 津 贴 补 贴 2010650 30103 3 奖 金 4 社 会 保 障 缴 费 42.60 42.60 2010650 30104 (1) 基 本 养 老 保 险 费 18.00 18.00 2100502 30104 (2) 基 本 医 疗 保 险 费 16.00 16.00 2100502 30104 (3) 大 病 医 疗 保 险 费 6.00 6.00 2100502 30104 (4) 公 务 员 医 疗 补 助 2100502 30104 (5) 事 业 单 位 补 充 医 疗 保 险 费 1.80 1.80 2010650 30104 (6) 事 业 单 位 失 业 保 险 费 2010650 30104 (7) 工 伤 保 险 费 0.80 0.80 2010650 30104 (8) 其 他 社 保 缴 费 56

318007 秦 皇 岛 市 财 政 教 育 培 训 中 心 单 位 : 万 元 预 算 2010650 30105 5 伙 食 补 助 费 6 绩 效 工 资 57.00 57.00 2010650 30107 (1) 基 础 绩 效 工 资 29.00 29.00 2010650 30107 (2) 奖 励 绩 效 工 资 28.00 28.00 2010650 30107 (3) 应 纳 入 绩 效 工 资 的 津 贴 补 贴 7 其 他 工 资 福 利 支 出 2010650 30199 (1) 长 期 聘 用 人 员 和 长 期 临 时 工 工 资 2010650 30199 (2) 长 期 聘 用 人 员 和 长 期 临 时 工 社 保 缴 费 和 住 房 公 积 金 2010650 30199 (3) 病 假 两 个 月 以 上 职 工 的 工 资 2010650 30199 (4) 其 他 二 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 9.62 9.62 1 离 休 费 2080502 30301 (1) 离 休 金 2080502 30301 (2) 离 休 人 员 补 贴 2080502 30301 (3) 离 休 人 员 特 殊 补 贴 2080502 30301 (4) 离 休 人 员 上 述 项 目 之 外 的 补 贴 2080502 30301 (5) 社 保 机 构 开 支 人 员 单 位 应 负 担 的 离 休 费 2 退 休 费 2080502 30302 (1) 退 休 金 2080502 30302 (2) 退 休 人 员 补 贴 2080502 30302 (3) 退 休 人 员 特 殊 补 贴 2080502 30302 (4) 退 休 人 员 上 述 项 目 之 外 的 补 贴 2080502 30302 (5) 社 保 机 构 开 支 人 员 单 位 应 负 担 的 退 休 费 3 退 职 ( 役 ) 费 2010650 30303 (1) 退 职 生 活 费 57

318007 秦 皇 岛 市 财 政 教 育 培 训 中 心 单 位 : 万 元 预 算 2010650 30303 (2) 退 职 人 员 补 贴 2010650 30303 (3) 退 职 人 员 特 殊 补 贴 2010650 30303 (4) 退 职 人 员 上 述 项 目 之 外 的 补 贴 2010650 30303 (5) 社 保 机 构 开 支 人 员 单 位 应 负 担 的 退 职 生 活 费 2010650 30304 4 抚 恤 金 2010650 30305 5 生 活 补 助 2010650 30307 6 医 疗 费 2010650 30308 7 助 学 金 8 奖 励 金 0.12 0.12 2010650 30309 (1) 独 生 子 女 父 母 奖 励 0.12 0.12 2010650 30309 (2) 其 他 奖 励 金 2210201 30311 9 住 房 公 积 金 9.50 9.50 10 待 规 范 津 贴 补 贴 人 员 提 租 补 贴 30312 (1) 在 职 人 员 提 租 补 贴 30312 (2) 离 休 人 员 提 租 补 贴 30312 (3) 退 休 人 员 提 租 补 贴 30312 (4) 退 职 ( 役 ) 人 员 提 租 补 贴 2210203 30313 11 购 房 补 贴 12 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 (1) 住 宅 取 暖 费 2010650 30399 1) 在 职 住 宅 取 暖 费 2080502 30399 2) 离 休 住 宅 取 暖 费 2080502 30399 3) 退 休 住 宅 取 暖 费 2010650 30399 4) 退 职 住 宅 取 暖 费 2010650 30399 (2) 其 他 58

日 常 公 用 经 费 预 算 318007 秦 皇 岛 市 财 政 教 育 培 训 中 心 单 位 : 万 元 预 算 56.33 56.33 2010650 30201 1 办 公 费 3.70 3.70 2010650 30205 2 水 费 2010650 30206 3 电 费 3.20 3.20 2010650 30207 4 邮 电 费 2010650 30208 5 办 公 取 暖 费 18.00 18.00 2010650 30209 6 物 业 管 理 费 5.10 5.10 2010650 30211 7 差 旅 费 3.00 3.00 2010650 30213 8 维 修 ( 护 ) 费 0.80 0.80 2010650 30215 9 会 议 费 4.00 4.00 2010650 31002 10 办 公 设 备 购 置 费 30212 11 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 12 交 通 费 3.27 3.27 2010650 30231 1) 燃 料 费 1.80 1.80 2010650 30231 2) 维 修 费 1.00 1.00 2010650 30231 3) 保 险 费 0.19 0.19 2010650 30231 4) 其 他 交 通 费 0.28 0.28 13 离 退 休 干 部 经 费 2080502 30299 1) 离 休 干 部 公 用 经 费 2080502 30299 2) 离 休 干 部 特 需 费 2080502 30299 3) 离 休 人 员 福 利 费 2080502 30299 4) 退 休 干 部 公 用 经 费 2080502 30299 5) 退 休 干 部 特 需 费 59

318007 秦 皇 岛 市 财 政 教 育 培 训 中 心 单 位 : 万 元 预 算 2080502 30299 6) 退 休 人 员 福 利 费 2080502 30299 7) 退 职 人 员 福 利 费 2010650 30202 14 印 刷 费 5.80 5.80 2010650 30226 15 劳 务 费 2.00 2.00 2010650 30216 16 培 训 费 0.81 0.81 2010650 30217 17 公 务 接 待 费 3.50 3.50 2010650 30228 18 工 会 经 费 0.60 0.60 2010650 30229 19 福 利 费 1.20 1.20 2010650 30299 20 党 组 织 活 动 经 费 0.50 0.50 2010650 30299 21 不 可 预 见 费 0.15 0.15 2010650 30213 22 网 络 运 行 维 护 费 2010650 30299 23 其 他 0.70 0.70 60

项 目 支 出 预 算 318007 秦 皇 岛 市 财 政 教 育 培 训 中 心 单 位 : 万 元 项 目 名 称 项 目 类 型 大 类 小 类 预 算 301.35 301.35 行 政 事 业 单 位 内 控 制 度 2010699 专 项 业 务 专 项 公 用 20.00 20.00 会 考 试 考 务 费 2010699 专 项 业 务 专 项 公 用 81.35 81.35 高 端 财 会 人 员 及 财 政 支 农 政 策 培 训 经 费 2010699 专 项 业 务 专 项 事 务 80.00 80.00 会 资 格 考 试 考 务 费 补 助 2010699 专 项 业 务 专 项 公 用 120.00 120.00 国 有 资 本 经 营 预 算 61

三 公 经 费 预 算 318007 秦 皇 岛 市 财 政 教 育 培 训 中 心 单 位 : 万 元 支 出 内 容 预 算 一 因 公 出 国 ( 境 ) 费 二 公 务 用 车 购 置 及 运 维 费 3.27 3.27 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 3.27 3.27 三 公 务 接 待 费 3.50 3.50 三 公 经 费 小 6.77 6.77 62

六 秦 皇 岛 市 综 治 税 领 导 小 组 办 公 室 收 支 预 算 收 支 预 算 总 表 318008 秦 皇 岛 市 综 治 税 领 导 小 组 办 公 室 单 位 : 万 元 项 代 目 码 预 算 收 支 项 目 预 算 金 额 预 算 403.92 1 预 算 403.92 其 中 : 限 额 补 助 非 限 额 补 助 403.92 行 政 事 业 性 收 费 专 项 国 有 资 产 有 偿 使 用 债 务 中 央 财 政 提 前 通 知 转 移 支 付 其 他 2 3 国 有 资 本 经 营 预 算 4 5 其 中 : 事 业 事 业 单 位 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 经 营 其 他 预 算 支 出 403.92 1 人 员 经 费 44.82 2 日 常 公 用 经 费 10.10 3 项 目 支 出 349.00 4 其 他 支 出 63

人 员 经 费 预 算 318008 秦 皇 岛 市 综 治 税 领 导 小 组 办 公 室 单 位 : 万 元 预 算 44.82 44.82 一 工 资 福 利 支 出 40.23 40.23 2010650 30101 1 基 本 工 资 11.55 11.55 2 津 贴 补 贴 0.24 0.24 2010650 30102 (1) 地 区 附 加 津 贴 2010650 30102 (2) 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 (3)( 特 殊 ) 岗 位 津 贴 ( 补 贴 ) 0.24 0.24 2010650 30102 1) 国 家 出 台 与 实 际 天 数 无 关 的 岗 位 津 贴 0.24 0.24 2010650 30102 2) 国 家 出 台 按 实 际 天 数 发 放 的 岗 位 津 贴 (4) 规 范 津 贴 补 贴 后 仍 继 续 保 留 的 补 贴 2010650 30102 1) 回 族 补 贴 2010650 30102 2) 职 工 劳 模 荣 誉 津 贴 2010650 30102 (5) 上 述 项 目 之 外 的 津 贴 补 贴 2010650 30103 3 奖 金 4 社 会 保 障 缴 费 10.99 10.99 2010650 30104 (1) 基 本 养 老 保 险 费 6.02 6.02 2100502 30104 (2) 基 本 医 疗 保 险 费 4.52 4.52 2100502 30104 (3) 大 病 医 疗 保 险 费 2100502 30104 (4) 公 务 员 医 疗 补 助 2100502 30104 (5) 事 业 单 位 补 充 医 疗 保 险 费 2010650 30104 (6) 事 业 单 位 失 业 保 险 费 0.45 0.45 2010650 30104 (7) 工 伤 保 险 费 2010650 30104 (8) 其 他 社 保 缴 费 64

318008 秦 皇 岛 市 综 治 税 领 导 小 组 办 公 室 单 位 : 万 元 预 算 2010650 30105 5 伙 食 补 助 费 6 绩 效 工 资 17.34 17.34 2010650 30107 (1) 基 础 绩 效 工 资 12.14 12.14 2010650 30107 (2) 奖 励 绩 效 工 资 5.20 5.20 2010650 30107 (3) 应 纳 入 绩 效 工 资 的 津 贴 补 贴 7 其 他 工 资 福 利 支 出 0.11 0.11 2010650 30199 (1) 长 期 聘 用 人 员 和 长 期 临 时 工 工 资 2010650 30199 (2) 长 期 聘 用 人 员 和 长 期 临 时 工 社 保 缴 费 和 住 房 公 积 金 2010650 30199 (3) 病 假 两 个 月 以 上 职 工 的 工 资 2010650 30199 (4) 其 他 0.11 0.11 二 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 4.59 4.59 1 离 休 费 2080502 30301 (1) 离 休 金 2080502 30301 (2) 离 休 人 员 补 贴 2080502 30301 (3) 离 休 人 员 特 殊 补 贴 2080502 30301 (4) 离 休 人 员 上 述 项 目 之 外 的 补 贴 2080502 30301 (5) 社 保 机 构 开 支 人 员 单 位 应 负 担 的 离 休 费 2 退 休 费 2080502 30302 (1) 退 休 金 2080502 30302 (2) 退 休 人 员 补 贴 2080502 30302 (3) 退 休 人 员 特 殊 补 贴 2080502 30302 (4) 退 休 人 员 上 述 项 目 之 外 的 补 贴 2080502 30302 (5) 社 保 机 构 开 支 人 员 单 位 应 负 担 的 退 休 费 3 退 职 ( 役 ) 费 2010650 30303 (1) 退 职 生 活 费 65

318008 秦 皇 岛 市 综 治 税 领 导 小 组 办 公 室 单 位 : 万 元 预 算 2010650 30303 (2) 退 职 人 员 补 贴 2010650 30303 (3) 退 职 人 员 特 殊 补 贴 2010650 30303 (4) 退 职 人 员 上 述 项 目 之 外 的 补 贴 2010650 30303 (5) 社 保 机 构 开 支 人 员 单 位 应 负 担 的 退 职 生 活 费 2010650 30304 4 抚 恤 金 2010650 30305 5 生 活 补 助 2010650 30307 6 医 疗 费 2010650 30308 7 助 学 金 8 奖 励 金 0.02 0.02 2010650 30309 (1) 独 生 子 女 父 母 奖 励 0.02 0.02 2010650 30309 (2) 其 他 奖 励 金 2210201 30311 9 住 房 公 积 金 3.61 3.61 10 待 规 范 津 贴 补 贴 人 员 提 租 补 贴 30312 (1) 在 职 人 员 提 租 补 贴 30312 (2) 离 休 人 员 提 租 补 贴 30312 (3) 退 休 人 员 提 租 补 贴 30312 (4) 退 职 ( 役 ) 人 员 提 租 补 贴 2210203 30313 11 购 房 补 贴 12 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 0.96 0.96 (1) 住 宅 取 暖 费 0.96 0.96 2010650 30399 1) 在 职 住 宅 取 暖 费 0.96 0.96 2080502 30399 2) 离 休 住 宅 取 暖 费 2080502 30399 3) 退 休 住 宅 取 暖 费 2010650 30399 4) 退 职 住 宅 取 暖 费 2010650 30399 (2) 其 他 66

日 常 公 用 经 费 预 算 318008 秦 皇 岛 市 综 治 税 领 导 小 组 办 公 室 单 位 : 万 元 预 算 10.10 10.10 2010650 30201 1 办 公 费 0.45 0.45 2010650 30205 2 水 费 0.07 0.07 2010650 30206 3 电 费 0.20 0.20 2010650 30207 4 邮 电 费 0.25 0.25 2010650 30208 5 办 公 取 暖 费 2.00 2.00 2010650 30209 6 物 业 管 理 费 2.58 2.58 2010650 30211 7 差 旅 费 0.69 0.69 2010650 30213 8 维 修 ( 护 ) 费 0.07 0.07 2010650 30215 9 会 议 费 0.15 0.15 2010650 31002 10 办 公 设 备 购 置 费 0.05 0.05 30212 11 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 12 交 通 费 1.93 1.93 2010650 30231 1) 燃 料 费 1.29 1.29 2010650 30231 2) 维 修 费 0.50 0.50 2010650 30231 3) 保 险 费 0.10 0.10 2010650 30231 4) 其 他 交 通 费 0.04 0.04 13 离 退 休 干 部 经 费 2080502 30299 1) 离 休 干 部 公 用 经 费 2080502 30299 2) 离 休 干 部 特 需 费 2080502 30299 3) 离 休 人 员 福 利 费 2080502 30299 4) 退 休 干 部 公 用 经 费 2080502 30299 5) 退 休 干 部 特 需 费 67

318008 秦 皇 岛 市 综 治 税 领 导 小 组 办 公 室 单 位 : 万 元 预 算 2080502 30299 6) 退 休 人 员 福 利 费 2080502 30299 7) 退 职 人 员 福 利 费 2010650 30202 14 印 刷 费 0.05 0.05 2010650 30226 15 劳 务 费 2010650 30216 16 培 训 费 0.43 0.43 2010650 30217 17 公 务 接 待 费 0.17 0.17 2010650 30228 18 工 会 经 费 0.58 0.58 2010650 30229 19 福 利 费 0.31 0.31 2010650 30299 20 党 组 织 活 动 经 费 0.07 0.07 2010650 30299 21 不 可 预 见 费 0.05 0.05 2010650 30213 22 网 络 运 行 维 护 费 2010650 30299 23 其 他 68

项 目 支 出 预 算 318008 秦 皇 岛 市 综 治 税 领 导 小 组 办 公 室 单 位 : 万 元 项 目 名 称 项 目 类 型 大 类 小 类 预 算 349.00 349.00 治 税 平 台 建 设 及 纳 税 评 估 经 费 2010699 专 项 业 务 专 项 公 用 24.00 24.00 综 治 税 监 督 检 查 经 费 2010650 专 项 业 务 专 项 事 务 300.00 300.00 综 治 税 经 费 2010699 专 项 业 务 专 项 事 务 25.00 25.00 国 有 资 本 经 营 预 算 69

三 公 经 费 预 算 318008 秦 皇 岛 市 综 治 税 领 导 小 组 办 公 室 单 位 : 万 元 支 出 内 容 预 算 拨 款 核 拨 收 入 一 因 公 出 国 ( 境 ) 费 二 公 务 用 车 购 置 及 运 维 费 1.93 1.93 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 1.93 1.93 三 公 务 接 待 费 0.17 0.17 三 公 经 费 小 2.10 2.10 70