杭 州 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 2016 年 部 门 预 算 一 部 门 基 本 情 况 杭 州 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 是 负 责 调 节 近 期 国 民 经 济 运 行 推 进 工 业 和 信 息 化 工 作 的 市 政 府 工 作 部 门 共 有 行 政 单 位 1 个, 事 业 单 位 5 个 杭 州 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 为 行 政 机 关, 下 属 5 个 事 业 单 位 分 别 是 : 杭 州 市 经 委 系 统 退 休 干 部 服 务 中 心 杭 州 市 散 装 水 泥 办 公 室 ( 杭 州 市 新 型 墙 体 材 料 管 理 办 公 室 ) 杭 州 市 能 源 监 察 中 心 杭 州 市 中 小 企 业 服 务 中 心 杭 州 市 经 济 管 理 培 训 中 心 二 收 支 预 算 总 体 安 排 情 况 ( 一 ) 收 入 预 算 安 排 情 况 部 门 收 入 预 算 13899.78 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 资 金 13071.53 万 元, 财 政 专 户 管 理 资 金 预 算 290 万 元, 其 他 资 金 预 算 收 入 538.25 万 元 ( 二 ) 支 出 预 算 安 排 情 况 部 门 支 出 预 算 总 计 13899.78 万 元 1 按 支 出 功 能 分 类 : 一 般 公 共 服 务 支 出 8091.83 万 元, 教 育 支 出 972.15 万 元, 科 学 技 术 支 出 1365 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3196.77 万 元, 医 疗 卫 生 支 出 274.03 万 元 2 按 支 出 用 途 分 类 : 基 本 支 出 9498.57 万 元, 项 目 支 出 1
4401.21 万 元 ( 三 ) 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 部 门 预 算 中 财 政 拨 款 支 出 13071.53 万 元, 主 要 用 于 以 下 方 面 : 1 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 商 贸 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 5403.46 元, 主 要 用 于 委 本 级 及 委 属 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 的 人 员 工 资 福 利 离 退 休 人 员 福 利 和 整 个 部 门 日 常 工 作 运 转 方 面 的 基 本 支 出 2 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 商 贸 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 1619.62 元 主 要 用 于 委 本 级 及 委 属 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 为 加 强 工 业 和 信 息 产 业 发 展 和 监 管, 散 装 水 泥 及 新 型 墙 体 材 料 推 广 应 用 能 源 监 察 等 专 项 工 作 业 务 支 出 3 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 商 贸 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ) 支 出 16.4 万 元 主 要 用 于 原 经 委 系 统 有 关 事 业 退 休 人 员 福 利 方 面 的 支 出 4 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 商 贸 事 务 ( 款 ) 其 他 商 贸 事 务 ( 项 ) 支 出 146.94 万 元, 主 要 用 于 支 持 服 务 管 理 离 退 休 人 员, 保 障 落 实 离 退 休 人 员 的 生 活 待 遇 和 政 治 待 遇 等 方 面 的 支 出 5 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 商 贸 事 务 ( 款 ) 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 项 ) 支 出 469.31 元 主 要 用 于 委 属 事 业 单 位 ( 不 包 括 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 人 员 工 资 福 利 和 日 常 工 作 运 转 方 面 的 基 本 支 出 以 及 为 全 市 中 小 企 业 提 供 公 益 服 务 方 面 专 项 工 作 业 务 支 出 6 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 )580 2
万 元, 主 要 用 于 企 业 管 理 人 才 瞪 羚 计 划 信 息 服 务 业 两 化 深 度 融 合 智 慧 经 济 等 系 列 培 训 支 出 7 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 技 术 研 究 与 开 发 ( 款 ) 产 业 技 术 研 究 与 开 发 ( 项 )1365 万 元, 主 要 用 于 政 府 推 进 工 业 和 信 息 化 产 业 发 展 中 重 大 共 性 关 键 性 技 术 研 究 与 开 发 加 速 产 业 技 术 进 步 和 结 构 调 整 等 方 面 的 支 出 8 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 )2956.09 万 元, 主 要 用 于 委 本 级 委 属 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 的 离 退 休 人 员 支 出, 以 及 市 经 信 委 所 属 原 纺 化 化 工 轻 工 丝 绸 建 冶 机 电 二 轻 等 七 大 工 业 主 管 公 司 ( 局 ) 机 关 离 退 休 人 员 经 费 方 面 的 支 出 9 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 )240.68 万 元, 主 要 用 于 委 属 事 业 单 位 ( 不 包 括 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 离 退 休 人 员 支 出, 以 及 市 经 信 委 所 属 原 纺 化 化 工 轻 工 丝 绸 建 冶 机 电 二 轻 等 七 大 工 业 主 管 公 司 ( 局 ) 事 业 离 退 休 人 员 经 费 方 面 的 支 出 10 医 疗 卫 生 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 89.13 万 元, 主 要 用 于 委 本 级 及 委 属 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 按 照 国 家 政 策 为 干 部 职 工 缴 纳 的 基 本 医 疗 保 险 费 方 面 的 支 出 11 医 疗 卫 生 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ) 8.73 万 元, 主 要 用 于 委 属 事 业 单 位 ( 不 包 括 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 按 照 国 家 政 策 为 干 部 职 工 缴 纳 的 基 本 医 疗 保 险 费 方 面 的 支 出 3
12 医 疗 卫 生 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 公 务 员 医 疗 补 助 ( 项 ) 176.17 万 元, 主 要 用 于 委 本 级 及 委 属 事 业 单 位 集 中 安 排 的 公 务 员 医 疗 补 助 经 费 的 支 出 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 情 况 部 门 预 算 中 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 9246.92 万 元, 其 中 : 1 工 资 福 利 支 出 3870.98 万 元, 主 要 包 括 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 事 业 单 位 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 等 支 出 2 商 品 和 服 务 支 出 1389.83 万 元, 主 要 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 办 公 设 备 购 置 和 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 支 出 3 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 3986.11 万 元, 主 要 包 括 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 生 活 补 助 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 和 其 他 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 等 支 出 ( 五 ) 财 政 拨 款 三 公 经 费 预 算 情 况 财 政 拨 款 三 公 经 费 预 算 数 217.36 万 元, 比 上 年 229.22 万 元, 下 降 5.2% 下 降 主 要 原 因 是 根 据 市 委 市 政 府 关 于 印 发 杭 州 市 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 实 施 细 则 的 通 知 精 神, 进 一 步 压 缩 公 务 接 待 费 预 算 三 公 经 费 预 算 总 额 2014 年 2015 年 2016 年 三 年 连 续 下 降 其 中 : 1 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 76 万 元, 与 上 年 持 平 主 要 用 于 本 4
委 及 委 属 事 业 单 位 人 员 的 业 务 交 流 学 习 等 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 补 助 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 2 公 务 接 待 费 112.2 万 元, 比 上 年 124.1 万 元 下 降 9.6% 主 要 用 于 本 委 及 委 属 事 业 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 费 用 下 降 主 要 原 因 是 根 据 市 委 市 政 府 关 于 印 发 杭 州 市 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 实 施 细 则 的 通 知 精 神, 进 一 步 压 缩 公 务 接 待 费 预 算 3 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 29.16 万 元, 与 上 年 基 本 持 平 其 中, 公 务 用 车 购 置 支 出 0 万 元 公 务 用 车 运 行 维 护 费 支 出 29.16 万 元, 主 要 用 于 委 属 非 车 改 事 业 单 位 工 作 所 需 并 按 规 定 保 留 的 4 辆 公 务 用 车 的 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 公 务 用 车, 指 用 于 履 行 公 务 的 机 动 车 辆, 包 括 一 般 公 务 用 车 执 行 执 勤 用 车 特 种 专 业 技 术 用 车 和 其 他 用 车 三 名 词 解 释 财 政 拨 款 收 入 : 指 市 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金, 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 和 政 府 性 基 金 预 算 收 入 专 户 资 金 收 入 : 是 指 当 年 财 政 专 户 核 拨 的 资 金, 主 要 指 部 门 上 缴 财 政 专 户 的 政 府 非 税 收 入 其 他 资 金 收 入 : 指 除 财 政 拨 款 专 户 资 金 之 外 的 收 入, 主 要 包 括 事 业 收 入 ( 不 含 专 户 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 和 其 他 杂 项 收 入 5
基 本 支 出 : 是 部 门 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 项 目 支 出 : 是 指 部 门 为 完 成 其 特 定 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标, 在 基 本 支 出 预 算 之 外 所 发 生 的 支 出 其 他 支 出 : 除 基 本 支 出 项 目 支 出 经 营 支 出 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 外 的 支 出 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 商 贸 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 商 贸 事 务 )( 项 ): 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 商 贸 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 商 贸 事 务 )( 项 ): 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 商 贸 事 务 ( 款 ) 其 他 商 贸 事 务 支 出 ( 项 ): 反 映 除 商 贸 事 务 中 各 项 目 以 外 其 他 用 于 商 贸 事 务 方 面 的 支 出 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 款 ) 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 项 ): 反 映 除 一 般 公 共 服 务 支 出 中 各 项 目 以 外 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 技 术 研 究 与 开 发 ( 款 ) 产 业 技 术 研 究 与 开 发 ( 项 ): 反 映 政 府 推 进 产 业 发 展 中 重 大 共 性 关 键 性 技 术 研 究 与 开 发 加 速 产 业 技 术 进 步 和 结 构 调 整 等 方 面 的 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 款 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 开 支 的 离 退 休 经 费 医 疗 卫 生 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ): 6
反 映 财 政 部 门 集 中 安 排 的 行 政 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 行 政 单 位 的 公 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 经 军 老 战 士 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 医 疗 卫 生 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 公 务 员 医 疗 补 助 ( 项 ): 反 映 财 政 部 门 集 中 安 排 的 公 务 员 医 疗 补 助 经 费 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 : 反 映 单 位 工 作 人 员 的 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 补 助 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 公 务 接 待 费 : 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 费 用 公 务 用 车 购 置 : 反 映 单 位 公 务 用 车 的 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 公 务 用 车 运 行 维 护 费 : 单 位 按 规 定 保 留 的 公 务 用 车 的 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 公 务 用 车, 指 用 于 履 行 公 务 的 机 动 车 辆, 包 括 一 般 公 务 用 车 执 法 执 勤 用 车 特 种 专 业 技 术 用 车 和 其 他 用 车 附 件 : 1. 表 01:2016 年 市 级 部 门 收 支 预 算 总 表 2. 表 02:2016 年 市 级 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 3. 表 03: 2016 年 市 级 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 4. 表 04:2016 年 市 级 部 门 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 表 7
表 01:2016 年 市 级 部 门 收 支 预 算 总 表 部 门 名 称 : 杭 州 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 ( 系 统 汇 总 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 ( 按 支 出 功 能 分 ) 支 出 ( 按 支 出 用 途 分 ) 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 财 政 拨 款 资 金 13071.53 一 般 公 共 服 务 支 出 8091.83 一 基 本 支 出 9498.57 其 中 : 一 般 公 共 预 算 13071.53 商 贸 事 务 7622.52 二 项 目 支 出 4401.21 政 府 性 基 金 三 事 业 单 位 经 营 行 政 运 行 ( 商 贸 事 务 ) 5403.46 预 算 支 出 二 财 政 专 户 管 理 一 般 行 政 管 理 事 四 事 业 单 位 对 附 290.00 1918.62 资 金 务 ( 商 贸 事 务 ) 属 单 位 补 助 支 出 三 其 他 资 金 538.25 事 业 运 行 ( 商 贸 事 五 事 业 单 位 上 缴 16.4 务 ) 上 级 支 出 其 他 商 贸 事 务 支 出 284.04 六 其 他 支 出 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 469.31 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 469.31 教 育 支 出 972.15 进 修 及 培 训 580.00 培 训 支 出 580.00 其 他 教 育 支 出 392.15 其 他 教 育 支 出 392.15 科 学 技 术 支 出 1365.00 技 术 研 究 与 开 发 1365.00 产 业 技 术 研 究 与 开 发 1365.00 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3196.77 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 3196.77 2956.09 事 业 单 位 离 退 休 240.68 8
医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 274.03 医 疗 保 障 274.03 行 政 单 位 医 疗 89.13 事 业 单 位 医 疗 8.73 公 务 员 医 疗 补 助 176.17 本 年 收 入 合 计 13899.78 本 年 支 出 合 计 13899.78 本 年 支 出 合 计 13899.78 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 结 转 下 年 上 年 结 转 其 中 : 一 般 公 共 预 算 其 中 : 一 般 公 共 结 转 预 算 结 转 其 中 : 一 般 公 共 预 政 府 性 基 金 结 转 算 结 转 政 府 性 基 金 结 转 政 府 性 基 金 其 他 资 金 结 转 结 转 其 他 资 金 结 转 其 他 资 金 结 转 收 入 总 计 13899.78 支 出 总 计 13899.78 支 出 总 计 13899.78 9
表 02:2016 年 市 级 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 部 门 名 称 : 杭 州 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 ( 系 统 汇 总 ) 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 备 注 合 计 13071.53 9246.92 3824.61 一 般 公 共 服 务 支 出 7655.73 5776.12 1879.61 商 贸 事 务 7186.42 5419.86 1766.56 行 政 运 行 ( 商 贸 事 务 ) 5403.46 5403.46 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 商 贸 事 务 ) 1619.62 1619.62 事 业 运 行 ( 商 贸 事 务 ) 16.40 16.40 其 他 商 贸 事 务 支 出 146.94 146.94 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 469.31 356.26 113.05 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 469.31 356.26 113.05 教 育 支 出 580.00 580.00 进 修 及 培 训 580.00 580.00 培 训 支 出 580.00 580.00 科 学 技 术 支 出 1365.00 1365.00 技 术 研 究 与 开 发 1365.00 1365.00 产 业 技 术 研 究 与 开 发 1365.00 1365.00 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3196.77 3196.77 行 政 事 业 单 位 离 退 休 3196.77 3196.77 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2956.09 2956.09 事 业 单 位 离 退 休 240.68 240.68 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 274.03 274.03 医 疗 保 障 274.03 274.03 行 政 单 位 医 疗 89.13 89.13 事 业 单 位 医 疗 8.73 8.73 公 务 员 医 疗 补 助 176.17 176.17 注 : 本 表 含 一 般 公 共 预 算 和 政 府 性 基 金 预 算 10
表 3:2016 年 市 级 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 部 门 名 称 : 杭 州 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 ( 系 统 汇 总 ) 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 名 称 预 算 数 合 计 9246.92 工 资 福 利 支 出 3870.98 基 本 工 资 673.08 津 贴 补 贴 1101.26 奖 金 220.47 社 会 保 障 缴 费 543.41 绩 效 工 资 138.41 其 他 工 资 福 利 支 出 1194.35 商 品 和 服 务 支 出 1389.83 办 公 费 20.70 印 刷 费 6.55 咨 询 费 1.00 手 续 费 0.07 水 费 11.50 电 费 35.00 邮 电 费 35.49 物 业 管 理 费 58.00 差 旅 费 66.00 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 76.00 维 修 ( 护 ) 费 13.55 会 议 费 29.60 培 训 费 73.50 公 务 接 待 费 64.20 专 用 材 料 费 4.00 劳 务 费 16.82 工 会 经 费 56.02 福 利 费 478.77 公 务 用 车 运 行 维 护 费 29.16 其 他 交 通 费 用 226.58 办 公 设 备 购 置 55.92 其 他 商 品 和 服 务 支 出 31.40 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 3986.11 离 休 费 880.65 退 休 费 2316.12 退 职 ( 役 ) 费 25.62 生 活 补 助 2.00 11
医 疗 费 218.35 奖 励 金 2.11 住 房 公 积 金 337.51 提 租 补 贴 0.66 购 房 补 贴 192.71 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 10.38 12
表 04:2016 年 市 级 部 门 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 表 部 门 名 称 : 杭 州 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 ( 系 统 汇 总 ) 单 位 : 万 元 项 目 预 算 数 合 计 217.36 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 76.00 2. 公 务 接 待 费 112.20 3. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 29.16 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 0 公 务 用 车 运 行 费 29.16 注 :2016 年 本 部 门 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 数 217.36 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 217.36 万 元, 政 府 性 基 金 0 万 元 13