中 共 中 央 党 校 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 中 共 中 央 党 校 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 和 机 构 设 置 第 二 部 分 中 共 中 央 党 校 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 六 部 门 收 支 总 表 七 部 门 收 入 总 表 八 部 门 支 出 总 表 第 三 部 分 中 共 中 央 党 校 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 - 1 -
第 一 部 分 中 共 中 央 党 校 概 况 - 2 -
中 共 中 央 党 校 2016 年 部 门 预 算 中 央 党 校 概 况 一 主 要 职 能 ( 一 ) 根 据 党 中 央 对 干 部 队 伍 建 设 的 要 求, 发 挥 对 高 中 级 党 政 领 导 干 部 培 训 轮 训 主 渠 道 的 作 用, 有 计 划 地 培 训 和 轮 训 省 部 级 领 导 干 部 地 厅 ( 局 ) 级 主 要 领 导 干 部 中 青 年 后 备 干 部 县 ( 市 ) 委 书 记 少 数 民 族 领 导 干 部 和 理 论 宣 传 骨 干, 负 责 对 学 员 在 党 校 学 习 期 间 的 表 现 进 行 考 核, 提 出 使 用 建 议 ( 二 ) 研 究 马 克 思 列 宁 主 义 毛 泽 东 思 想 和 邓 小 平 理 论, 围 绕 党 的 中 心 任 务 和 党 中 央 国 务 院 的 重 大 战 略 部 署, 对 国 内 外 重 大 现 实 问 题 和 战 略 问 题 开 展 理 论 研 究, 为 教 学 和 社 会 实 践 服 务, 将 重 要 成 果 提 供 中 央 决 策 参 考 ( 三 ) 受 中 央 委 托 举 办 高 级 研 讨 班, 研 讨 中 央 提 出 的 重 大 理 论 战 略 和 方 针 政 策 问 题 ( 四 ) 以 党 政 干 部 和 马 克 思 主 义 理 论 骨 干 为 主 要 对 象, 按 照 中 央 有 关 政 策 和 国 家 有 关 学 位 与 高 等 教 育 的 法 规 和 办 法, 开 展 博 士 硕 士 学 位 研 究 生 教 育 在 职 研 究 生 教 育 ( 五 ) 以 多 种 适 当 方 式 开 展 同 国 外 境 外 学 术 研 究 机 构 的 交 往 和 学 术 交 流, 举 办 国 际 学 术 研 讨 会 ( 六 ) 负 责 对 全 国 党 校 进 行 业 务 指 导, 承 担 省 市 ( 地 ) 两 级 党 校 骨 干 教 师 的 培 训 工 作 和 编 写 党 校 教 材 及 辅 导 材 料 ( 七 ) 完 成 党 中 央 交 办 的 其 他 任 务 - 3 -
二 部 门 预 算 单 位 构 成 和 机 构 设 置 从 预 算 单 位 构 成 看, 中 共 中 央 党 校 部 门 预 算 包 括 : 校 本 级 预 算 干 部 教 育 学 院 预 算 机 关 服 务 中 心 预 算 根 据 工 作 职 责, 中 共 中 央 党 校 下 设 马 克 思 主 义 学 院 哲 学 部 经 济 学 部 科 学 社 会 主 义 部 政 法 部 中 共 党 史 部 党 的 建 设 部 文 史 部 国 际 战 略 研 究 院 办 公 厅 机 关 党 委 进 修 部 培 训 部 研 究 生 院 教 务 部 科 研 部 组 织 部 离 退 休 干 部 局 研 究 室 财 务 行 政 管 理 局 图 书 馆 等 21 个 内 设 机 构, 干 部 教 育 学 院 机 关 服 务 中 心 报 刊 社 信 息 中 心 4 个 所 属 事 业 单 位 中 共 中 央 党 校 部 门 预 算 校 本 级 干 部 教 育 机 关 服 务 预 算 学 院 预 算 中 心 预 算 - 4 -
第 二 部 分 中 共 中 央 党 校 2016 年 部 门 预 算 表 - 5 -
部 门 公 开 表 1 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 一 本 年 收 入 51667.83 一 本 年 支 出 51683.86 51683.86 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 51667.83 ( 一 ) 教 育 支 出 49108.33 49108.33 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 二 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 199.50 199.50 ( 三 ) 住 房 保 障 支 出 2376.03 2376.03 二 上 年 结 转 16.03 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 16.03 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 二 结 转 下 年 收 入 总 计 51683.86 支 出 总 计 51683.86 51683.86-6 -
部 门 公 开 表 2 一 般 公 共 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 2015 执 行 数 2016 预 算 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 比 2015 年 执 行 扣 除 发 扣 除 发 年 初 预 算 数 2015 年 执 行 数 数 ( 扣 除 发 改 委 科 目 编 改 委 基 改 委 基 科 目 名 称 执 行 数 基 建 ) 码 建 后 执 建 后 预 增 减 增 减 行 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 算 数 增 减 额 增 减 额 % % 205 教 育 支 出 45604.30 45604.30 49108.33 27145.83 21962.50 49108.33 3504.03 7.68 3504.03 7.68 20502 普 通 教 育 2593.30 2593.30 4222.12 3322.12 900.00 4222.12 1628.82 62.81 1628.82 62.81 2050205 高 等 教 育 2593.30 2593.30 4222.12 3322.12 900.00 4222.12 1628.82 62.81 1628.82 62.81 20508 进 修 及 培 训 43011.00 43011.00 44886.21 23823.71 21062.50 44886.21 1875.21 4.36 1875.21 4.36 2050802 干 部 教 育 43011.00 43011.00 44886.21 23823.71 21062.50 44886.21 1875.21 4.36 1875.21 4.36 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 2079902 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 221 住 房 保 障 支 出 1986.59 1986.59 2360.00 2360.00 2360.00 373.41 18.80 373.41 18.80 22102 住 房 改 革 支 出 1986.59 1986.59 2360.00 2360.00 2360.00 373.41 18.80 373.41 18.80 2210201 住 房 公 积 金 999.68 999.68 1280.00 1280.00 1280.00 280.32 28.04 280.32 28.04 2210202 提 租 补 贴 273.97 273.97 300.00 300.00 300.00 26.03 9.50 26.03 9.50 2210203 购 房 补 贴 712.94 712.94 780.00 780.00 780.00 67.06 9.41 67.06 9.41 合 计 47790.39 47790.39 51667.83 29505.83 22162.00 51667.83 3877.44 8.11 3877.44 8.11-7 -
一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 部 门 公 开 表 3 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 本 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 工 资 福 利 支 出 8149.92 8149.92 30101 基 本 工 资 3630.72 3630.72 30102 津 贴 补 贴 3949.20 3949.20 30104 社 会 保 障 缴 费 500.00 500.00 30106 伙 食 补 助 费 1.00 1.00 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 69.00 69.00 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 11389.31 11389.31 30301 离 休 费 1000.00 1000.00 30302 退 休 费 5952.23 5952.23 30304 抚 恤 金 200.00 200.00 30308 助 学 金 1877.08 1877.08 30311 住 房 公 积 金 1280.00 1280.00 30312 提 租 补 贴 300.00 300.00 30313 购 房 补 贴 780.00 780.00 商 品 和 服 务 支 出 9966.60 966.60 9966.60 966.60 30201 办 公 费 80.00 80.00 30202 印 刷 费 5.00 5.00 30202 手 续 费 2.00 2.00 30205 水 费 400.00 400.00 30206 电 费 2000.00 2000.00 30207 邮 电 费 50.00 50.00 30208 取 暖 费 1935.12 1935.12 30209 物 业 管 理 费 2030.00 2030.00 30211 差 旅 费 35.00 35.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 1124.69 1124.69 30216 培 训 费 80.00 80.00 30217 公 务 招 待 费 56.93 56.93 30228 工 会 经 费 150.00 150.00 30229 福 利 费 200.00 200.00 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 317.86 317.86 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 1050.00 1050.00 31002 办 公 设 备 购 置 300.00 300.00 31099 其 他 资 本 性 支 出 150.00 150.00 合 计 29505.83 19539.23 9966.60-8 -
部 门 公 开 表 4 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 单 位 : 万 元 2015 年 预 算 数 2015 年 预 算 执 行 数 2016 年 预 算 数 公 务 用 车 购 置 公 务 用 车 购 置 公 务 用 车 购 置 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 及 运 行 费 公 务 公 务 用 用 车 小 计 车 运 行 购 置 费 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 及 运 行 费 公 务 公 务 用 用 车 小 计 车 运 行 购 置 费 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 及 运 行 费 公 务 公 务 用 用 车 小 计 车 运 行 购 置 费 费 公 务 接 待 费 713.21 263.42 317.86 317.86 131.93 599.58 205.61 317.86 317.86 76.11 713.21 263.42 317.86 317.86 131.93 注 : 中 共 中 央 党 校 没 有 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据 - 9 -
部 门 公 开 表 6 部 门 收 支 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 51667.83 一 教 育 支 出 76757.00 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 二 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 199.50 三 事 业 收 入 7220.90 三 住 房 保 障 支 出 2376.03 四 事 业 单 位 经 营 收 入 4204.00 五 其 他 收 入 7010.00 本 年 收 入 合 计 70102.73 本 年 支 出 合 计 79332.53 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 9213.77 结 转 下 年 上 年 结 转 16.03 收 入 总 计 79332.53 支 出 总 计 79332.53-10 -
部 门 公 开 表 7 部 门 收 入 总 表 单 位 : 万 元 科 目 一 般 公 政 府 性 下 级 用 事 业 上 年 事 业 收 入 事 业 单 上 级 科 目 合 计 共 预 算 基 金 预 单 位 其 他 基 金 弥 科 目 名 称 结 转 位 经 营 补 助 编 码 拨 款 收 算 拨 款 其 中 : 教 上 缴 收 入 补 收 支 金 额 收 入 收 入 入 收 入 育 收 费 收 入 差 额 205 教 育 支 出 76757.00 49108.33 7220.90 4177.00 4204.00 7010.00 9213.77 20502 普 通 教 育 4222.12 4222.12 2050205 高 等 教 育 4222.12 4222.12 20508 进 修 及 培 训 72534.88 44886.21 7220.90 4177.00 4204.00 7010.00 9213.77 2050802 干 部 教 育 72534.88 44886.21 7220.90 4177.00 4204.00 7010.00 9213.77 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 199.50 199.50 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 199.50 199.50 2079902 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 199.50 199.50 221 住 房 保 障 支 出 2376.03 16.03 2360.00 22102 住 房 改 革 支 出 2376.03 16.03 2360.00 2210201 住 房 公 积 金 1280.00 1280.00 2210202 提 租 补 贴 316.03 16.03 300.00 2210203 购 房 补 贴 780.00 780.00 合 计 79332.53 16.03 51667.83 7220.90 4177.00 4204.00 7010.00 9213.77-11 -
部 门 公 开 表 8 部 门 支 出 总 表 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 205 教 育 支 出 76757.00 44990.50 27962.50 3804.00 20502 普 通 教 育 4222.12 3322.12 900.00 2050205 高 等 教 育 4222.12 3322.12 900.00 20508 进 修 及 培 训 72534.88 41668.38 27062.50 3804.00 2050802 干 部 教 育 72534.88 41668.38 27062.50 3804.00 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 199.50 199.50 20799 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 199.50 199.50 2079902 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 199.50 199.50 221 住 房 保 障 支 出 2376.03 2376.03 22102 住 房 改 革 支 出 2376.03 2376.03 2210201 住 房 公 积 金 1280.00 1280.00 2210202 提 租 补 贴 316.03 316.03 2210203 购 房 补 贴 780.00 780.00 合 计 79332.53 47366.53 28162.00 3804.00 单 位 : 万 元 对 附 属 单 位 补 助 支 出 - 12 -
第 三 部 分 中 共 中 央 党 校 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 - 13 -
中 共 中 央 党 校 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 一 关 于 中 共 中 央 党 校 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 情 况 的 总 体 说 明 中 央 党 校 2016 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 51,683.86 万 元 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 拨 款, 包 括 : 当 年 财 政 拨 款 收 入 51,667.83 万 元 上 年 结 转 16.03 万 元 ; 支 出 包 括 : 教 育 支 出 49,108.33 万 元 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 199.50 万 元 住 房 保 障 支 出 2,376.03 万 元 - 14 -
二 关 于 中 共 中 央 党 校 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 说 明 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 规 模 变 化 情 况 中 央 党 校 2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 51,667.83 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 3,877.44 万 元, 增 长 8.11% - 15 -
( 二 ) 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 结 构 情 况 教 育 ( 类 ) 支 出 49,108.33 万 元, 占 95.05%; 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 支 出 199.50 万 元, 占 0.38%; 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出 2,360.00 万 元, 占 4.57% - 16 -
( 三 ) 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 具 体 支 出 情 况 1. 教 育 支 出 ( 类 ) 普 通 教 育 ( 款 ) 高 等 教 育 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 4,222.12 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 1,628.82 万 元, 增 长 62.81% 主 要 原 因 是 : 增 招 马 克 思 主 义 理 论 博 士 2. 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 干 部 教 育 ( 项 )2016 年 预 算 数 为 44,886.21 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 1,875.21 万 元, 增 长 4.36% 主 要 原 因 是 : 培 训 任 务 增 加 3. 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 199.50 万 元, 和 2015 年 执 行 数 持 平 4. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 1,280.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 280.32 万 元, 增 长 28.04% 主 要 原 因 是 :2016 年 住 房 公 积 金 缴 存 基 数 增 加 5. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 300.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 26.03 万 元, 增 长 9.50% 主 要 原 因 是 : 人 员 增 加 6. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 为 780.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 67.06 万 元, 增 长 9.41% 主 要 原 因 是 :2016 年 符 合 国 家 房 改 政 策 规 定 应 发 放 购 房 补 贴 的 职 工 人 数 增 加 - 17 -
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三 关 于 中 共 中 央 党 校 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 说 明 中 央 党 校 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 29,505.83 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 19,539.23 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 助 学 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 ; 日 常 公 用 经 费 9,966.60 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 培 训 费 公 务 接 待 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 其 他 资 本 性 支 出 - 19 -
四 关 于 中 共 中 央 党 校 2016 年 三 公 经 费 预 算 情 况 说 明 中 央 党 校 2016 年 三 公 经 费 预 算 数 为 713.21 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 263.42 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 317.86 万 元, 公 务 接 待 费 131.93 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 数 与 2015 年 预 算 数 相 比 持 平 2015 年 预 算 执 行 数 与 预 算 数 相 比 减 少 113.63 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 57.81 万 元 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 与 2015 年 预 算 数 持 平, 公 务 接 待 费 减 少 55.82 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 和 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 认 真 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定 和 厉 行 勤 俭 节 约 - 20 -
五 关 于 中 共 中 央 党 校 2016 年 收 支 预 算 情 况 的 总 体 说 明 按 照 综 合 预 算 的 原 则, 中 央 党 校 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 收 入 包 括 : 上 年 结 转 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 ; 支 出 包 括 : 教 育 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 住 房 保 障 支 出 等 中 央 党 校 2016 年 收 支 总 预 算 79,332.53 万 元 - 21 -
六 关 于 中 共 中 央 党 校 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 中 央 党 校 2016 年 收 入 预 算 79,332.53 万 元, 其 中 : 上 年 结 转 16.03 万 元, 占 0.02%; 财 政 拨 款 收 入 51,667.83 万 元, 占 65.13%; 事 业 收 入 7,220.90 万 元, 占 9.10%; 事 业 单 位 经 营 收 入 4,204.00 万 元, 占 5.30%; 其 他 收 入 7,010.00 万 元, 占 8.84%; 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 9,213.77 万 元, 占 11.61% - 22 -
七 关 于 中 共 中 央 党 校 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 中 央 党 校 2016 年 支 出 预 算 79,332.53 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 47,366.53 万 元, 占 59.71%; 项 目 支 出 28,162.00 万 元, 占 35.50%; 事 业 单 位 经 营 支 出 3,804.00 万 元, 占 4.79% - 23 -
八 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 2016 年 中 央 党 校 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 9,966.60 万 元, 较 2015 年 预 算 增 加 280.72 万 元, 增 长 2.90% 我 主 要 原 因 是 : 培 训 任 务 增 加 ( 二 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 中 央 党 校 政 府 采 购 预 算 总 额 11,221.76 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 3,041.26 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 7,044.00 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 1,136.50 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 截 至 2015 年 6 月 1 日, 中 央 党 校 各 单 位 共 有 车 辆 77 辆, 其 中, 部 级 领 导 干 部 用 车 18 辆 一 般 公 务 用 车 59 辆 2016 年 部 门 预 算 未 安 排 购 置 车 辆 和 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 ( 四 ) 预 算 绩 效 情 况 2015 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 7 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 12,900.00 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 1 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 3,700.00 万 元 2016 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 27 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 22,162.00 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 1 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 10,000.00 万 元 - 24 -
第 四 部 分 名 词 解 释 - 25 -
中 共 中 央 党 校 2016 年 部 门 预 算 名 词 解 释 ( 一 ) 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 中 央 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 中 央 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 二 ) 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 ( 三 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 ( 四 ) 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 存 款 利 息 收 入 等 ( 五 ) 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 ( 六 ) 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 ( 七 ) 教 育 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 干 部 教 育 ( 项 ): 指 中 共 中 央 党 校 用 于 机 构 运 转 招 聘 师 资 举 办 各 类 培 训 班 的 支 出 等 - 26 -
( 八 ) 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 ( 项 ): 指 中 央 党 校 用 于 除 文 化 文 物 体 育 广 播 影 视 新 闻 出 版 等 支 出 以 外 的 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 方 面 的 支 出 ( 九 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 指 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 代 中 期, 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 近 20 年 时 间 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴, 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 ( 十 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ): 指 经 国 务 院 批 准, 于 2000 年 开 始 针 对 在 京 中 央 单 位 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 中 央 在 京 单 位 按 照 在 编 职 工 人 数 和 离 退 休 人 数 以 及 相 应 职 级 的 补 贴 标 准 确 定, 人 均 月 补 贴 90 元 ( 十 一 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 - 27 -
贴 ( 项 ): 指 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 [1998]23 号 ) 的 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 [2005]8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 ( 十 二 ) 结 转 下 年 : 指 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 延 迟 到 以 后 年 度 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 ( 十 三 ) 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 ( 十 四 ) 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 ( 十 五 ) 事 业 单 位 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 ( 十 六 ) 三 公 经 费 : 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 - 28 -
公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 ( 十 七 ) 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 - 29 -