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1 2016 年 度 部 门 预 算 二 〇 一 六 年 五 月 目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 支 出 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 六 部 门 收 支 总 表 七 部 门 收 入 总 表 八 部 门 支 出 总 表 第 三 部 分 2016 部 门 预 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 1

第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 根 据 国 务 院 办 公 厅 关 于 印 发 煤 矿 安 全 监 察 管 理 体 制 改 革 实 施 方 案 的 通 知 ( 国 办 发 1999 104 号 ) 国 务 院 办 公 厅 关 于 完 善 煤 矿 安 全 监 察 体 制 的 意 见 ( 国 发 办 2004 79 号 ) 和 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 国 家 煤 矿 安 全 监 察 局 三 定 规 定, 是 行 使 国 家 煤 矿 安 全 监 察 职 能 的 行 政 机 构, 由 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 领 导, 国 家 煤 矿 安 全 监 察 局 负 责 业 务 管 理 按 照 国 家 监 察 地 方 监 管 企 业 负 责 的 原 则, 主 要 职 责 如 下 : ( 一 ) 贯 彻 落 实 国 家 关 于 煤 矿 安 全 生 产 工 作 的 方 针 政 策 法 律 法 规 规 章 规 程 ; 研 究 分 析 煤 矿 安 全 生 产 形 势, 提 出 煤 矿 安 全 生 产 发 展 规 划 和 目 标 的 建 议 ( 二 ) 依 法 监 察 煤 矿 企 业 贯 彻 执 行 安 全 生 产 法 律 法 规 规 章 规 程 标 准 和 安 全 生 产 条 件 设 备 设 施 安 全 及 作 业 场 所 职 业 卫 生 等 情 况 ; 对 煤 矿 安 全 实 施 重 点 监 察 专 项 监 察 和 定 期 监 察 ; 对 煤 矿 安 全 生 产 违 法 行 为 作 出 现 场 处 理 决 定 或 实 施 行 政 处 罚, 对 不 符 合 安 全 生 产 标 准 的 煤 矿 企 业 进 行 查 处 ( 三 ) 检 查 指 导 地 方 煤 矿 安 全 监 督 管 理 工 作 对 地 方 贯 彻 落 实 煤 矿 安 全 生 产 法 律 法 规 标 准, 关 闭 不 具 备 安 全 生 产 条 件 的 矿 井, 煤 矿 安 全 监 督 检 查 执 法, 煤 矿 安 全 专 项 整 治 事 故 隐 患 整 改 及 复 查, 煤 矿 事 故 责 任 人 追 究 的 落 实 情 况 进 行 监 督 检 查, 并 向 有 关 地 方 人 民 政 府 及 2

其 有 关 部 门 提 出 意 见 和 建 议 ( 四 ) 依 法 组 织 或 参 与 煤 矿 事 故 的 调 查 处 理, 监 督 事 故 查 处 的 落 实 情 况 ; 负 责 煤 矿 安 全 监 察 调 度 统 计 信 息 工 作, 发 布 煤 矿 事 故 职 业 危 害 等 煤 矿 安 全 生 产 信 息 ( 五 ) 指 导 煤 矿 安 全 生 产 科 研 和 科 技 成 果 推 广 工 作, 研 究 提 出 煤 矿 安 全 生 产 科 技 规 划 建 议 ; 组 织 对 煤 矿 使 用 的 设 备 材 料 仪 器 仪 表 安 全 标 志 劳 动 防 护 用 品 的 安 全 监 察 工 作 ( 六 ) 按 照 职 责 范 围, 负 责 对 从 事 煤 矿 安 全 生 产 条 件 和 煤 矿 设 备 设 施 监 测 检 验 安 全 评 价 安 全 培 训 安 全 咨 询 等 业 务 的 社 会 中 介 机 构 的 资 质 管 理 工 作, 并 进 行 监 督 检 查 ( 七 ) 负 责 煤 矿 安 全 生 产 许 可 证 的 颁 发 管 理 ; 组 织 指 导 煤 矿 安 全 程 度 评 估 工 作 ( 八 ) 负 责 煤 矿 企 业 主 要 负 责 人 和 安 全 管 理 人 员 的 安 全 资 格 煤 矿 特 种 作 业 人 员 ( 含 煤 矿 矿 井 使 用 的 特 种 设 备 作 业 人 员 ) 的 培 训 考 核 与 发 证 工 作 ; 负 责 煤 炭 行 业 注 册 安 全 工 程 师 的 管 理 工 作 ( 九 ) 按 照 职 业 范 围, 依 法 监 督 检 查 煤 矿 企 业 建 设 项 目 安 全 设 施 三 同 时 情 况, 组 织 煤 矿 建 设 工 程 安 全 设 施 的 设 计 审 查 和 竣 工 验 收 ; 监 督 检 查 为 煤 矿 服 务 的 煤 矿 矿 井 建 设 施 工 煤 炭 洗 选 等 企 业 的 安 全 生 产 工 作 ( 十 ) 指 导 协 调 或 参 与 煤 矿 事 故 应 急 救 援 工 作 ( 十 一 ) 负 责 机 关 监 察 分 局 和 直 属 单 位 干 部 管 理 及 人 事 劳 动 工 资 和 财 务 管 理 工 作 3

( 十 二 ) 承 办 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 国 建 煤 矿 安 全 监 察 局 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 从 预 算 单 位 构 成 看, 预 算 包 括 : 吉 林 煤 矿 安 全 监 察 局 本 级 预 算 离 退 休 干 部 管 理 处 预 算 各 监 察 分 局 及 所 属 事 业 单 位 预 算 ( 见 下 图 ) ( 本 级 ) 监 察 分 局 事 业 单 位 白 山 监 察 分 局 统 计 中 心 辽 源 监 察 分 局 救 援 指 挥 中 心 延 边 监 察 分 局 档 案 馆 延 边 监 察 分 局 本 部 通 讯 信 息 中 心 吉 林 煤 矿 安 全 监 察 站 安 全 技 术 中 心 机 关 服 务 中 心 4

纳 入 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 1 本 级 2 白 山 监 察 分 局 3 辽 源 监 察 分 局 4 延 边 监 察 分 局 5 统 计 中 心 6 救 援 指 挥 中 心 7 档 案 馆 8 通 讯 信 息 中 心 9 安 全 技 术 中 心 10 机 关 服 务 中 心 5

第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 部 门 公 开 表 1 财 政 拨 款 收 支 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 一 本 年 收 入 7844.11 一 本 年 支 出 8065.74 8065.74 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 7844.11 ( 一 ) 教 育 支 出 57.98 57.98 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 二 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4000.63 4000.63 ( 三 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 71.76 71.76 ( 四 ) 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 3749.98 3749.98 二 上 年 结 转 221.63 ( 五 ) 住 房 保 障 支 出 185.39 185.39 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 221.63 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 二 结 转 下 年 收 入 总 计 8065.74 支 出 总 计 8065.74 8065.74 6

部 门 公 开 表 2 一 般 公 共 预 算 支 出 表 功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 小 计 年 初 预 算 数 基 本 支 出 项 目 支 出 扣 除 发 改 委 基 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 205 教 育 支 出 57.98 57.98 57.98 57.98 57.98 20508 进 修 及 培 训 57.98 57.98 57.98 57.98 57.98 2050803 培 训 支 出 57.98 57.98 57.98 57.98 57.98 208 20805 2080501 2080503 210 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 离 退 休 人 员 管 理 机 构 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 3918.83 3918.83 3839.31 3839.31 0.00 3839.31-79.52-2.03-79.52-0.02 3918.83 3918.83 3839.31 3839.31 0.00 3839.31-79.52-2.03-79.52-0.02 3637.09 3637.09 3533.54 3533.54 3533.54-103.55-2.85-103.55-0.03 281.74 281.74 305.77 305.77 305.77 24.03 8.53 24.03 0.09 71.76 71.76 71.76 71.76 0.00 71.76 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医 疗 保 障 71.76 71.76 71.76 71.76 0.00 71.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 215 21506 行 政 单 位 医 疗 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 安 全 生 产 监 管 71.76 71.76 71.76 71.76 71.76 0.00 0.00 0.00 0.00 4956.00 2844.00 3689.67 2116.65 1573.02 2709.67-1266.33-25.55-134.33-0.05 4956.00 2844.00 3689.67 2116.65 1573.02 2709.67-1266.33-25.55-134.33-0.05 2150601 行 政 运 行 1527.96 1527.96 1527.12 1527.12 1527.12-0.84-0.05-0.84 0.00 2150602 一 般 行 政 管 理 事 务 2397.00 285.00 1264.97 1264.97 284.97-1132.03-47.23-0.03 0.00 2150603 机 关 服 务 380.04 380.04 589.53 589.53 589.53 209.49 55.12 209.49 0.55 2150605 221 22102 安 全 监 管 监 察 专 项 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 651.00 651.00 308.05 308.05 308.05-342.95-52.68-342.95-0.53 121.33 121.33 185.39 185.39 0.00 185.39 64.06 52.80 64.06 0.53 121.33 121.33 185.39 185.39 0.00 185.39 64.06 52.80 64.06 0.53 2210201 住 房 公 积 金 121.33 121.33 185.39 185.39 185.39 64.06 52.80 64.06 0.53 合 计 9067.92 6955.92 7844.11 6213.11 1631.00 6864.11-1223.81 25.22-91.81 0.46 7

一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 部 门 公 开 表 3 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 本 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 公 用 经 301 工 资 福 利 支 出 1474.11 1474.11 30101 基 本 工 资 574.41 574.41 30102 津 贴 补 贴 719.35 719.35 30103 奖 金 52.85 52.85 30104 社 会 保 障 缴 91.82 91.82 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 35.68 35.68 302 商 品 和 服 务 支 出 1014.18 1014.18 30201 办 公 62.13 62.13 30202 印 刷 6.90 6.90 30203 咨 询 0.20 0.20 30204 手 续 2.47 2.47 30205 水 2.69 2.69 30206 电 14.74 14.74 30207 邮 电 65.62 65.62 30208 取 暖 21.44 21.44 30209 物 业 管 理 39.91 39.91 30211 差 旅 205.30 205.30 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 用 8.00 8.00 30213 维 修 ( 护 ) 50.24 50.24 30215 会 议 59.65 59.65 30216 培 训 6.61 6.61 30217 公 务 接 待 27.35 27.35 30226 劳 务 23.52 23.52 30227 委 托 业 务 7.32 7.32 30228 工 会 经 26.85 26.85 30229 福 利 56.19 56.19 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 114.30 114.30 30239 其 他 交 通 用 168.35 168.35 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 44.40 44.40 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 3647.70 3647.70 30301 离 休 176.20 176.20 30302 退 休 2653.20 2653.20 30304 抚 恤 金 163.88 163.88 30305 生 活 补 助 6.00 6.00 30307 医 疗 317.52 317.52 30311 住 房 公 积 金 185.39 185.39 30314 采 暖 补 贴 145.11 145.11 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 0.40 0.40 310 其 他 资 本 性 支 出 77.12 77.12 31002 办 公 设 备 购 置 77.12 77.12 合 计 6213.11 5121.81 1091.30 8

部 门 公 开 表 4 一 般 公 共 预 算 三 公 经 支 出 表 单 位 : 万 元 2015 年 预 算 数 2015 年 预 算 执 行 数 2016 年 预 算 数 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 小 计 公 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行 公 务 接 待 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 小 计 公 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行 公 务 接 待 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 小 计 公 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行 公 务 接 待 170.35 8 135.00 135.00 27.35 167.15 4.80 135.00 135.00 27.35 200.8 4 11 159.62 159.62 30.22 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 部 门 公 开 表 5 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 单 位 代 码 本 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 9

部 门 公 开 表 6 部 门 收 支 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 7844.11 一 教 育 支 出 57.98 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4009.40 三 事 业 收 入 555.52 三 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 71.76 四 事 业 单 位 经 营 收 入 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 4620.18 五 其 他 收 入 360.56 五 住 房 保 障 支 出 222.20 本 年 收 入 合 计 8760.19 本 年 支 出 合 计 8981.52 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 0.30 上 年 结 转 221.63 收 入 总 计 8981.82 支 出 总 计 8981.82 10

部 门 公 开 表 7 部 门 收 入 总 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 科 目 名 称 合 计 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 金 额 其 中 : 教 育 收 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 205 教 育 支 出 57.98 57.98 20508 进 修 及 培 训 57.98 57.98 2050803 培 训 支 出 57.98 57.98 208 20805 2080501 2080503 210 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 离 退 休 人 员 管 理 机 构 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 4009.40 161.32 3839.31 8.77 4009.40 161.32 3839.31 8.77 3672.05 138.51 3533.54 337.35 22.81 305.77 8.77 71.76 71.76 21005 医 疗 保 障 71.76 71.76 2100501 行 政 单 位 医 疗 71.76 71.76 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 4620.48 60.31 3689.67 518.81 351.69 21506 安 全 生 产 监 管 4620.48 60.31 3689.67 518.81 351.69 2150601 行 政 运 行 1727.05 60.31 1527.12 139.62 2150602 一 般 行 政 管 理 事 务 1405.36 1264.97 140.39 2150603 机 关 服 务 1180.02 589.53 518.81 71.68 2150605 安 全 监 管 监 察 专 项 308.05 308.05 221 住 房 保 障 支 出 222.20 185.39 36.71 0.10 22102 住 房 改 革 支 出 222.20 185.39 36.71 0.10 2210201 住 房 公 积 金 222.20 185.39 36.71 0.10 合 计 8981.82 221.63 7844.11 555.52 360.56 11

部 门 支 出 总 表 部 门 公 开 表 8 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 ( 单 位 名 称 ) 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 下 级 单 位 补 助 支 出 205 教 育 支 出 57.98 57.98 20508 进 修 及 培 训 57.98 57.98 2050803 培 训 支 出 57.98 57.98 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4009.40 4009.40 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 4009.40 4009.40 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 3672.05 3672.05 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 337.35 337.35 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 71.76 71.76 21005 医 疗 保 障 71.76 71.76 2100501 行 政 单 位 医 疗 71.76 71.76 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 4620.18 2906.77 1713.41 21506 安 全 生 产 监 管 4620.18 2906.77 1713.41 2150601 行 政 运 行 1727.05 1727.05 2150602 一 般 行 政 管 理 事 务 1405.36 1405.36 2150603 机 关 服 务 1179.72 1179.72 2150605 安 全 监 管 监 察 专 项 308.05 308.05 221 住 房 保 障 支 出 222.20 222.20 22102 住 房 改 革 支 出 222.20 222.20 2210201 住 房 公 积 金 222.20 222.20 合 计 8981.52 7210.13 1771.39 12

第 三 部 分 2016 部 门 预 算 情 况 说 明 一 关 于 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 情 况 的 总 体 说 明 2016 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 8065.74 万 元 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 拨 款, 包 括 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 7844.11 万 元, 上 年 结 转 221.63 万 元 支 出 包 括 : 教 育 支 出 57.98 万 元 ; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4000.63 万 元 ; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 71.76 万 元 ; 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 3749.98 万 元 ; 住 房 保 障 支 出 185.39 万 元 财 政 拨 款 支 出 总 预 算 2.30% 0.72% 46.49% 49.60% 教 育 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 住 房 保 障 支 出 0.89% 13

二 关 于 2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 情 况 说 明 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 规 模 变 化 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 7844.11 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 1223.81 万 元, 主 要 是 2016 年 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 下 的 行 政 事 业 单 位 离 退 休 减 少 79.52 万 元 ; 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 中 国 家 发 展 改 革 委 安 排 的 基 本 建 设 项 目 支 出 减 少 1132.03 万 元 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 规 模 变 化 情 况 9200 9000 9067.92 8800 8600 8400 8200 8000 7800 7844.11 7600 7400 7200 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 结 构 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 7844.11 万 元, 其 中 : 教 育 支 14

出 57.98 万 元 ; 占 总 财 政 拨 款 的 0.74% ; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3839.31 万 元, 占 总 财 政 拨 款 的 48.95%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 71.76 万 元, 占 总 财 政 拨 款 的 0.91%; 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 3689.67 万 元, 占 总 财 政 拨 款 的 47.04%; 住 房 保 障 支 出 185.39 万 元, 占 总 财 政 拨 款 的 2.36% 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 支 出 预 算 2.36% 0.74% 47.04% 48.95% 教 育 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 住 房 保 障 支 出 0.91% ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 具 体 使 用 情 况 1. 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 57.98 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 增 加 57.98 万 元 主 要 原 因 是 相 关 支 出 所 列 科 目 调 整, 由 安 全 监 管 监 察 专 项 调 整 转 列 本 科 目 15

2. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 3533.54 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 减 少 103.55 万 元, 减 少 2.85%, 主 要 原 因 是 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 包 括 追 加 以 前 年 度 补 发 离 退 休 人 员 基 本 离 退 休 生 活 补 贴 经 3. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 305.77 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 增 加 24.03 万 元, 增 加 8.53%, 主 要 原 因 是 按 规 定 调 整 基 本 工 资 津 贴 补 贴 增 加 人 员 经 支 出 4. 医 疗 卫 生 和 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 71.76 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 持 平 5. 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 安 全 生 产 监 管 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 1517.12 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 减 少 0.84 万 元, 减 少 0.05%, 与 2015 年 预 算 执 行 数 基 本 持 平 6. 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 安 全 生 产 监 管 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 1264.97 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 减 少 1132.03 万 元, 减 少 47.23%, 主 要 原 因 是 国 家 发 展 改 革 委 安 排 的 基 本 建 设 项 目 减 少 1132.03 万 元 7. 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 安 全 生 产 监 管 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 589.53 万 元, 与 2015 年 财 政 拨 款 16

执 行 数 增 加 209.49 万 元, 增 加 55.12% 主 要 原 因 是 吉 林 煤 矿 安 监 局 ( 本 级 ) 增 加 机 关 服 务 财 政 拨 款 预 算 235.55 万 元 8. 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 安 全 生 产 监 管 ( 款 ) 安 全 监 管 监 察 专 项 ( 项 )2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 308.05 万 元, 与 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 减 少 342.95 万 元, 减 少 52.68% 主 要 原 因 是 相 关 支 出 所 列 科 目 调 整, 由 本 科 目 调 整 转 列 培 训 支 出 和 一 般 行 政 管 理 事 务 9. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 为 185.39 万 元, 与 2015 年 财 政 拨 款 执 行 数 增 加 64.06 万 元, 增 加 52.8% 主 要 原 因 一 是 2016 年 住 房 公 积 金 缴 存 基 数 增 加 ; 二 是 事 业 单 位 增 加 住 房 公 积 金 预 算 支 出 三 关 于 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 说 明 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 6213.11 万 元, 其 中 : 人 员 经 5121.81 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 退 休 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 住 房 公 积 金 采 暖 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 日 常 公 用 经 1091.30 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 印 刷 咨 询 手 续 水 电 邮 电 取 暖 物 业 管 理 差 旅 因 公 出 国 ( 境 ) 维 修 ( 护 ) 租 赁 会 议 培 训 公 务 17

接 待 专 用 材 料 劳 务 工 会 经 福 利 公 务 用 车 运 行 维 护 其 他 交 通 用 税 金 及 附 加 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 四 关 于 2016 年 三 公 经 预 算 情 况 说 明 2016 年 三 公 经 财 政 拨 款 预 算 为 200.84 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 预 算 11.0 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 预 算 159.62 万 元, 公 务 接 待 预 算 30.22 万 元 2016 年 三 公 经 比 2015 年 增 加 33.69 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 增 加 6.2 万 元 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 增 加 24.62 万 元 ; 公 务 接 待 增 加 2.87 万 元 主 要 原 因 一 是 因 公 出 国 ( 境 ) 去 年 2 人 次, 今 年 3 人 次, 用 其 他 资 金 弥 补 3.0 万 元 ; 二 是 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 预 算 调 整 增 加 财 政 拨 款 预 算 支 出 24.62 万 元 ; 三 是 事 业 单 位 公 务 接 待 其 他 资 金 预 算 增 加 2.87 万 元 五 关 于 2016 年 政 府 性 基 金 收 支 预 算 情 况 说 明 2016 年 无 政 府 性 基 金 预 算 收 入 六 关 于 2016 年 部 门 收 支 预 算 情 况 的 总 体 说 明 按 照 综 合 预 算 的 原 则, 所 有 收 入 和 支 出 纳 入 部 门 预 算 管 理 收 入 包 括 : 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 其 他 收 入 ; 支 出 包 括 : 教 育 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 18

卫 生 与 计 划 生 育 支 出 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 住 房 保 障 支 出 吉 林 煤 矿 安 全 监 察 局 2016 年 收 支 总 预 算 8981.82 万 元 七 关 于 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2016 年 收 入 预 算 8981.82 万 元, 其 中 : 上 年 结 转 221.63 万 元, 占 总 收 入 的 2.47%; 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 7844.11 万 元, 占 87.33%; 事 业 收 入 555.52 万 元, 占 6.18%; 其 他 收 入 360.56 万 元, 占 4.01% 6.18% 4.01% 2.47% 收 入 预 算 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 其 他 收 入 87.33% 八 关 于 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 2016 年 预 算 支 出 8981.52 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 7210.13 万 元, 占 80.28%; 项 目 支 出 1771.39 万 元, 占 19.72% 19

支 出 预 算 19.72% 基 本 支 出 项 目 支 出 80.28% 九 其 他 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 2016 年 ( 本 级 ) 及 监 察 分 局 4 家 行 政 单 位 的 机 关 运 行 经 财 政 拨 款 预 算 996.8 万 元, 较 2015 年 预 算 同 口 径 减 少 28.38 万 元, 下 降 2.77% 主 要 原 因 是 公 用 经 定 额 标 准 下 降 ( 二 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 各 单 位 政 府 采 购 预 算 总 额 1143.2 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 1109.15 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 0 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 34.05 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 截 至 2015 年 6 月 1 日, 各 单 位 共 有 车 辆 20

41 辆, 其 中, 一 般 公 务 用 车 1 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 30 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 5 辆 其 他 用 车 5 辆 ( 四 ) 预 算 绩 效 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 项 目 均 实 行 绩 效 目 标 管 理, 涉 及 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 1631.0 万 元, 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 2 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 308.05 万 元 第 四 部 分 名 词 解 释 一 收 入 类 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 ( 二 ) 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 ( 三 ) 其 他 收 入 : 指 除 上 述 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 投 资 收 益 事 业 单 位 固 定 资 产 出 租 出 借 收 入 存 款 利 息 收 入 等 ( 四 ) 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 二 支 出 类 ( 一 ) 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 ): 指 吉 林 煤 矿 安 全 监 察 局 系 统 内 干 部 各 类 培 训 支 出 ( 二 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 离 退 休 干 部 管 理 处 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 人 员 的 经 支 出 21

( 二 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ): 指 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 的 支 出 ( 三 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ): 指 国 家 安 全 监 管 总 局 核 定 的 行 政 单 位 医 疗 保 险 缴 支 出 ( 四 ) 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 安 全 生 产 监 管 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 指 行 政 单 位 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 日 常 工 作 的 基 本 支 出 ( 五 ) 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 安 全 生 产 监 管 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 指 行 政 事 务 管 理 及 设 施 运 行 维 护 项 目 中 央 基 建 投 资 项 目 支 出 ( 六 ) 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 安 全 生 产 监 管 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ): 指 所 属 事 业 单 位 为 机 关 提 供 文 件 印 制 办 公 楼 日 常 维 修 维 护 信 息 统 计 等 服 务 保 障 的 支 出 ( 七 ) 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 安 全 生 产 监 管 ( 款 ) 安 全 监 管 监 察 专 项 ( 项 ): 指 开 展 安 全 监 管 监 察 执 法 事 故 调 查 政 策 法 规 规 程 和 标 准 制 定 三 同 时 审 查 安 全 生 产 许 可 证 换 发 信 息 化 建 设 及 运 维 经 等 职 能 业 务 工 作 发 生 的 项 目 支 出 ( 八 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 是 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 代 中 期, 在 全 国 22

机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 近 20 年 时 间 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴, 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ( 九 ) 结 转 下 年 : 指 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 延 迟 到 以 后 年 度 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 ( 十 ) 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 ( 十 一 ) 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 ( 十 二 ) 上 缴 上 级 支 出 : 指 所 属 单 位 上 缴 上 级 的 支 出 ( 十 三 ) 对 下 级 单 位 补 助 支 出 : 指 对 所 属 单 位 补 助 发 生 的 支 出 ( 十 四 ) 三 公 经 : 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 和 公 务 接 待 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 国 外 城 市 间 交 通 住 宿 伙 食 培 训 公 杂 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 燃 料 维 修 过 路 过 桥 保 险 安 全 奖 励 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 23

类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 ( 十 五 ) 机 关 运 行 经 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 邮 电 差 旅 会 议 福 利 日 常 维 修 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 办 公 用 房 水 电 办 公 用 房 取 暖 办 公 用 房 物 业 管 理 公 务 用 车 运 行 维 护 以 及 其 他 用 24