2016 年 泰 安 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 预 算
目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 部 门 收 支 预 算 总 表 二 2016 年 部 门 当 年 支 出 预 算 表 ( 按 功 能 科 目 ) 三 2016 年 部 门 当 年 支 出 预 算 表 ( 按 经 济 科 目 ) 四 2016 年 部 门 当 年 支 出 预 算 表 ( 一 般 公 共 预 算 ) 五 2016 年 部 门 当 年 支 出 预 算 表 ( 政 府 性 基 金 ) 六 2016 年 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 2
第 一 部 分 概 况 3
一 主 要 职 能 根 据 泰 安 市 人 民 政 府 办 公 室 关 于 印 发 泰 安 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 ( 泰 安 市 外 国 专 家 局 ) 主 要 职 责 内 设 机 构 和 人 员 编 制 规 定 的 通 知 ( 泰 政 办 发 2010 109 号 ), 我 局 主 要 职 责 如 下 : ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 省 有 关 人 力 资 源 和 社 会 保 障 工 作 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规, 拟 订 全 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 发 展 规 划 政 策 和 规 范 性 文 件 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 ( 二 ) 拟 订 全 市 人 力 资 源 流 动 政 策, 建 立 完 善 统 一 规 范 的 人 力 资 源 市 场, 促 进 人 力 资 源 合 理 流 动 和 有 效 配 置 ( 三 ) 负 责 促 进 就 业 工 作 拟 订 全 市 统 筹 城 乡 就 业 发 展 规 划, 完 善 就 业 政 策 体 系, 健 全 公 共 就 业 服 务 体 系 ; 负 责 落 实 就 业 援 助 制 度, 建 立 完 善 就 业 失 业 预 测 预 警 制 度, 拟 订 应 对 预 案, 实 施 预 防 调 节 和 控 制, 保 持 就 业 形 势 稳 定 ; 牵 头 拟 订 大 中 专 毕 业 生 就 业 政 策, 组 织 推 动 大 中 专 毕 业 生 就 业 ( 四 ) 负 责 建 立 覆 盖 城 乡 的 社 会 保 障 体 系 拟 订 全 市 城 乡 社 会 保 险 及 补 充 保 险 的 政 策 并 组 织 实 施 ; 组 织 实 施 社 会 保 险 关 系 转 续 办 法 和 基 本 养 老 保 险 统 筹 办 法 ( 五 ) 负 责 行 政 机 关 公 务 员 综 合 管 理 工 作 拟 订 全 市 行 政 机 关 公 务 员 参 照 公 务 员 法 管 理 的 单 位 工 作 人 员 聘 任 制 公 务 员 管 理 办 法 并 组 织 实 施 ; 贯 彻 执 行 公 务 员 职 位 分 类 标 4
准, 拟 订 有 关 政 策 和 管 理 办 法 ; 完 善 公 务 员 考 试 录 用 考 核 制 度, 并 依 法 实 施 监 督 ; 组 织 实 施 公 务 员 行 为 规 范, 推 动 职 业 道 德 建 设 和 能 力 建 设 ; 拟 订 公 务 员 培 训 规 划 计 划 并 组 织 实 施 ; 负 责 落 实 有 关 人 员 调 配 政 策 和 援 建 地 区 重 点 建 设 项 目 人 员 安 置 政 策 ; 会 同 有 关 部 门 组 织 落 实 国 家 荣 誉 制 度, 拟 订 政 府 奖 励 制 度 并 组 织 实 施 ( 六 ) 负 责 贯 彻 落 实 机 关 事 业 单 位 人 员 工 资 收 入 分 配 政 策, 建 立 健 全 机 关 企 事 业 单 位 人 员 工 资 正 常 增 长 和 支 付 保 障 机 制 ; 负 责 落 实 机 关 企 事 业 单 位 人 员 福 利 和 离 退 休 政 策 ( 七 ) 指 导 事 业 单 位 人 事 制 度 改 革 ; 拟 订 事 业 单 位 人 员 和 机 关 工 勤 人 员 管 理 政 策 ; 拟 订 专 业 技 术 人 员 管 理 和 继 续 教 育 政 策 并 组 织 实 施 ; 牵 头 推 进 深 化 职 称 制 度 改 革 工 作 ; 健 全 落 实 博 士 后 管 理 制 度 ; 会 同 有 关 部 门 负 责 高 层 次 专 业 技 术 人 才 选 拔 和 培 养 工 作 ( 八 ) 综 合 管 理 全 市 引 进 国 外 智 力 赴 国 ( 境 ) 外 培 训 和 留 学 人 员 来 我 市 工 作 拟 订 全 市 引 进 国 外 智 力 的 规 划 并 组 织 实 施 ; 负 责 来 我 市 工 作 外 国 专 家 的 管 理 工 作 ; 组 织 实 施 聘 请 外 国 专 家 规 划 ; 拟 订 吸 引 国 ( 境 ) 外 专 家 来 我 市 工 作 或 定 居 政 策 ; 管 理 非 教 育 系 统 公 派 留 学 工 作 ; 指 导 全 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 方 面 的 对 外 交 流 工 作 ( 九 ) 落 实 军 队 转 业 干 部 安 置 政 策, 会 同 有 关 部 门 拟 订 5
军 队 转 业 干 部 安 置 计 划 ; 负 责 军 队 转 业 干 部 培 训 工 作 ; 指 导 全 市 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 管 理 服 务 工 作 ( 十 ) 拟 订 全 市 城 乡 劳 动 者 职 业 培 训 制 度, 建 立 完 善 职 业 资 格 制 度 ; 拟 订 全 市 技 工 学 校 及 职 业 培 训 机 构 发 展 规 划 并 组 织 实 施 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 高 技 能 人 才 农 村 实 用 人 才 培 养 和 激 励 政 策 并 组 织 实 施 ( 十 一 ) 会 同 有 关 部 门 拟 订 农 民 工 工 作 规 划 和 政 策 并 组 织 实 施 ; 协 调 解 决 农 民 工 工 作 的 重 点 难 点 问 题, 维 护 农 民 工 合 法 权 益 ( 十 二 ) 统 筹 拟 订 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 制 度 和 劳 动 关 系 政 策, 完 善 劳 动 关 系 协 调 机 制 ; 拟 订 消 除 非 法 使 用 童 工 政 策 和 女 工 未 成 年 工 的 特 殊 劳 动 保 护 政 策 ; 组 织 实 施 劳 动 监 察, 协 调 劳 动 者 维 权 工 作, 依 法 查 处 违 法 案 件 ( 十 三 ) 会 同 有 关 部 门 拟 订 社 会 保 险 及 其 补 充 保 险 基 金 管 理 和 监 督 制 度 ; 编 报 全 市 社 会 保 险 基 金 预 决 算 建 议 草 案 ; 建 立 社 会 保 险 基 金 预 测 预 警 制 度, 保 持 社 会 保 险 基 金 总 体 收 支 平 衡 ; 参 与 制 定 全 市 社 会 保 险 基 金 保 值 增 值 措 施 和 办 法, 负 责 社 会 保 险 基 金 存 储 计 划 的 制 定 和 监 督 实 施 ( 十 四 ) 承 办 市 委 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 泰 安 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 预 算 包 括 : 泰 安 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 机 关 预 算 泰 安 市 劳 动 就 业 办 公 室 预 6
算 泰 安 技 师 学 院 预 算 泰 安 市 转 业 军 官 培 训 中 心 预 算 泰 安 市 社 会 劳 动 保 险 事 业 处 预 算 泰 安 市 机 关 事 业 单 位 社 会 保 险 事 业 处 预 算 泰 安 市 医 疗 保 险 事 业 处 预 算 泰 安 市 职 业 技 能 鉴 定 中 心 预 算 泰 安 市 劳 动 就 业 培 训 中 心 预 算 纳 入 泰 安 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 泰 安 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 机 关 2 泰 安 市 劳 动 就 业 办 公 室 3 泰 安 技 师 学 院 4 泰 安 市 转 业 军 官 培 训 中 心 5 泰 安 市 社 会 劳 动 保 险 事 业 处 6 泰 安 市 机 关 事 业 单 位 社 会 保 险 事 业 处 7 泰 安 市 医 疗 保 险 事 业 处 8 泰 安 市 职 业 技 能 鉴 定 中 心 9 泰 安 市 劳 动 就 业 培 训 中 心 7
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 8
表 1.2016 年 部 门 收 支 预 算 总 表 单 位 : 千 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 139,594.00 一 般 公 共 服 务 支 出 1113.00 二 政 府 性 基 金 拨 款 人 力 资 源 事 务 1113.00 三 财 政 专 户 管 理 资 金 4450.00 军 队 转 业 干 部 安 置 1113.00 四 国 有 资 本 经 营 预 算 教 育 支 出 69,211.70 五 其 他 收 入 职 业 教 育 69,211.70 技 校 教 育 68,211.70 高 等 职 业 教 育 1000.00 社 会 保 障 和 就 业 支 出 102,951.80 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 77,009.70 行 政 运 行 13,604.00 综 合 业 务 管 理 1233.50 就 业 管 理 事 务 4199.80 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 10,253.80 信 息 化 建 设 3410.00 社 会 保 险 经 办 机 构 3979.80 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 7744.30 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 32,584.40 行 政 事 业 单 位 离 退 休 8307.40 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1580.00 事 业 单 位 离 退 休 6719.30 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 8.1 就 业 补 助 6462.00 职 业 培 训 补 贴 1400.00 其 他 就 业 补 助 支 出 5062.00 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 11,172.70 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 11,172.70 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 4946.20 行 政 单 位 医 疗 997.00 9
事 业 单 位 医 疗 3949.20 本 年 收 入 合 计 : 144,044.00 本 年 支 出 合 计 : 178,222.80 六 上 级 补 助 2334.60 七 上 年 结 转 3,1844.20 结 转 下 年 收 入 总 计 : 178,222.80 支 出 总 计 : 178,222.80 10
表 2.2016 年 部 门 当 年 支 出 预 算 表 ( 按 功 能 科 目 ) 单 位 : 千 元 功 能 科 目 编 码 类 款 项 功 能 科 目 名 称 2016 年 预 算 数 合 计 146,378.60 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1113.00 10 人 力 资 源 事 务 1113.00 军 队 转 业 干 部 安 置 1113.00 205 教 育 支 出 51,142.00 03 职 业 教 育 51,142.00 03 技 校 教 育 51,142.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 8,9213.60 01 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 69,600.00 01 行 政 运 行 13,533.00 04 综 合 业 务 管 理 200.00 06 就 业 管 理 事 务 3988.00 07 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 9678.00 08 信 息 化 建 设 3410.00 09 社 会 保 险 经 办 机 构 1239.00 11 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 6313.00 99 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 31,239.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 8213.00 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1580.00 02 事 业 单 位 离 退 休 6633.00 07 就 业 补 助 342.00 99 其 他 就 业 补 助 支 出 342.00 99 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 11,058.60 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 11,058.60 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 4910.00 05 医 疗 保 障 4910.00 01 行 政 单 位 医 疗 997.00 02 事 业 单 位 医 疗 3913.00 11
表 3.2016 年 部 门 当 年 支 出 预 算 表 ( 按 经 济 科 目 ) 单 位 : 千 元 科 目 编 码 科 目 名 称 金 额 类 款 总 计 146,378.60 基 本 支 出 74,595.60 301 工 资 福 利 支 出 55,783.00 30101 基 本 工 资 19,119.00 30102 津 贴 补 贴 21,040.00 30103 奖 金 1527.00 30104 社 会 保 障 缴 费 14,097.00 302 商 品 和 服 务 支 出 3587.00 30201 办 公 费 581.00 30202 印 刷 费 275.00 30204 手 续 费 5.00 30205 水 费 15.00 30206 电 费 45.00 30207 邮 电 费 75.00 30208 取 暖 费 458.00 30211 差 旅 费 85.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 55.00 30215 会 议 费 60.00 30216 培 训 费 10.00 30217 公 务 招 待 费 45.00 30218 专 用 材 料 费 80.00 30226 劳 务 费 216.00 30228 工 会 经 费 429.00 30229 福 利 费 39.00 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 1020.00 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 94.00 12
303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 15,225.60 30304 抚 恤 费 40.00 30305 生 活 补 助 103.00 30309 奖 励 金 2147.00 30311 住 房 公 积 金 2627.00 30313 购 房 补 贴 8668.00 30314 采 暖 补 贴 825.00 30315 物 业 服 务 补 贴 757.60 30399 支 出 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 58.00 项 目 支 出 70,283.00 302 商 品 和 服 务 支 出 67,113.00 30201 办 公 费 897.00 30202 印 刷 费 675.00 30204 手 续 费 50.00 30205 水 费 335.00 30206 电 费 1065.00 30207 邮 电 费 1174.00 30208 取 暖 费 2200.00 30209 物 业 管 理 975.00 30211 差 旅 费 685.00 30212 出 国 费 300.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 3040.00 30215 会 议 费 395.00 30216 培 训 费 700.00 30217 公 务 招 待 费 250.00 30218 专 用 材 料 费 500.00 30226 劳 务 费 4890.00 30228 工 会 经 费 525.00 30229 福 利 费 100.00 13
30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 340.00 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 48,017.00 310 其 他 资 本 性 支 出 3170.00 31002 办 公 设 备 购 置 139.00 31003 专 用 设 置 购 置 71.00 31099 其 他 资 本 性 支 出 2960.00 工 本 成 本 支 出 1500.00 302 商 品 和 服 务 支 出 1500.00 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 1500.00 14
表 4.2016 年 部 门 当 年 支 出 预 算 表 ( 一 般 公 共 预 算 ) 单 位 : 千 元 科 目 编 码 科 目 名 称 金 额 类 款 合 计 139,594.00 基 本 支 出 67,811.00 301 工 资 福 利 支 出 53,783.00 30101 基 本 工 资 18,269.00 30102 津 贴 补 贴 20,387.00 30103 奖 金 1527.00 30104 社 会 保 障 缴 费 13,600.00 302 商 品 和 服 务 支 出 3587.00 30201 办 公 费 581.00 30202 印 刷 费 275.00 30204 手 续 费 5.00 30205 水 费 15.00 30206 电 费 45.00 30207 邮 电 费 75.00 30208 取 暖 费 458.00 30211 差 旅 费 85.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 55.00 30215 会 议 费 60.00 30216 培 训 费 10.00 30217 公 务 招 待 费 45.00 30218 专 用 材 料 费 80.00 30226 劳 务 费 216.00 30228 工 会 经 费 429.00 30229 福 利 费 39.00 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 1020.00 15
30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 94.00 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 10,441.00 30305 生 活 补 助 103.00 30309 奖 励 金 2147.00 30311 住 房 公 积 金 2627.00 30313 购 房 补 贴 3982.00 30314 采 暖 补 贴 825.00 30315 物 业 服 务 补 贴 699.00 30399 支 出 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 58.00 项 目 支 出 70,283.00 302 商 品 和 服 务 支 出 67,113.00 30201 办 公 费 897.00 30202 印 刷 费 675.00 30204 手 续 费 50.00 30205 水 费 335.00 30206 电 费 1065.00 30207 邮 电 费 1174.00 30208 取 暖 费 2200.00 30209 物 业 管 理 975.00 30211 差 旅 费 685.00 30212 出 国 费 300.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 3040.00 30215 会 议 费 395.00 30216 培 训 费 700.00 30217 公 务 招 待 费 250.00 30218 专 用 材 料 费 500.00 30226 劳 务 费 4890.00 30228 工 会 经 费 525.00 30229 福 利 费 100.00 16
30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 340.00 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 48,017.00 310 其 他 资 本 性 支 出 3170.00 31002 办 公 设 备 购 置 139.00 31003 专 用 设 置 购 置 71.00 31099 其 他 资 本 性 支 出 2960.00 工 本 成 本 支 出 1500.00 302 商 品 和 服 务 支 出 1500.00 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 1500.00 17
表 6. 2016 年 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 公 务 用 车 运 行 小 计 置 经 费 维 护 费 公 务 接 待 费 195.5 30 136 29.5 18
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 19
一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 ( 一 ) 按 照 市 级 预 算 管 理 有 关 规 定, 预 算 编 制 实 行 综 合 预 算, 局 机 关 及 所 属 8 个 单 位 等 机 构 的 收 入 和 支 出 均 纳 入 年 度 预 算 ( 二 ) 认 真 执 行 中 央 省 和 市 委 市 政 府 有 关 规 定 要 求, 努 力 增 收 节 支, 控 制 行 政 成 本, 提 高 资 金 使 用 效 益 ( 三 ) 根 据 市 级 预 算 管 理 有 关 规 定, 人 员 经 费 按 编 制 内 实 有 人 员 和 工 资 津 补 贴 政 策 规 定 编 制 ; 公 用 经 费 按 照 统 一 定 额 标 准 编 制 ; 项 目 支 出 按 照 履 行 职 能 需 要, 遵 循 统 筹 兼 顾 和 确 保 重 点 的 原 则, 区 分 轻 重 缓 急, 结 合 财 力 情 况 编 制 二 本 年 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 当 年 收 入 预 算 为 14,637.86 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 13,959.4 万 元, 财 政 专 户 核 拨 资 金 445 万 元, 上 级 补 助 收 入 233.46 万 元 2016 年 当 年 支 出 预 算 为 14,637.86 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 111.30 万 元, 教 育 支 出 5,114.2 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 8,921.36 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 491 万 元 三 本 年 支 出 预 算 情 况 2016 年 当 年 支 出 预 算 为 14,637.86 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 人 力 资 源 事 务 ( 款 ) 支 出 111.3 万 元, 主 要 用 于 军 队 转 业 干 部 安 置 支 出 20
2 教 育 支 出 ( 类 ) 职 业 教 育 ( 款 ) 支 出 5,114.2 万 元, 主 要 用 于 泰 安 技 师 学 院 教 育 支 出 3 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ( 款 ) 支 出 6960 万 元, 主 要 用 于 行 政 运 行, 综 合 业 务 管 理, 就 业 管 理 事 务, 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务, 信 息 化 建 设, 社 会 保 险 经 办 机 构, 公 共 就 业 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 和 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 4 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 支 出 821.3 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 和 局 属 各 单 位 人 员 的 养 老 保 险 金 支 出 5 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 就 业 补 助 ( 款 ) 支 出 34.2 万 元, 主 要 用 于 其 他 就 业 补 助 支 出 6 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 ( 款 ) 支 出 1105.86 万 元, 主 要 用 于 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 7 医 疗 卫 生 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 支 出 491 万 元, 局 机 关 和 局 属 各 单 位 人 员 的 医 疗 保 险 金 支 出 四 三 公 经 费 预 算 表 说 明 2016 年 预 算 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 等 三 公 经 费 预 算 共 195.5 万 元 ( 一 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 30 万 元 包 括 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 21
( 二 ) 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 预 算 136 万 元 包 括 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ( 三 ) 公 务 接 待 费 预 算 29.5 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 22