住 房 城 乡 建 设 部 部 门 预 算 (2016 年 度 ) 二 〇 一 六 年 四 月
目 录 第 一 部 分 住 房 城 乡 建 设 部 部 门 概 况 一 部 门 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 住 房 城 乡 建 设 部 2016 年 部 门 预 算 表 第 三 部 分 住 房 城 乡 建 设 部 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 一 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 情 况 总 体 说 明 二 2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 情 况 说 明 三 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 说 明 四 2016 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 情 况 说 明 五 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 总 体 说 明 六 2016 年 收 支 预 算 情 况 总 体 说 明 七 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 八 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 九 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 - 1 -
第 一 部 分 住 房 城 乡 建 设 部 部 门 概 况 一 部 门 职 能 ( 一 ) 承 担 保 障 城 镇 低 收 入 家 庭 住 房 的 责 任 拟 订 住 房 保 障 相 关 政 策 并 指 导 实 施 拟 订 廉 租 住 房 规 划 及 政 策, 会 同 有 关 部 门 做 好 中 央 有 关 廉 租 住 房 资 金 安 排, 监 督 地 方 组 织 实 施 编 制 住 房 保 障 发 展 规 划 和 年 度 计 划 并 监 督 实 施 ( 二 ) 承 担 推 进 住 房 制 度 改 革 的 责 任 拟 订 适 合 国 情 的 住 房 政 策, 指 导 住 房 建 设 和 住 房 制 度 改 革, 拟 订 全 国 住 房 建 设 规 划 并 指 导 实 施, 研 究 提 出 住 房 城 乡 建 设 重 大 问 题 的 政 策 建 议 ( 三 ) 承 担 规 范 住 房 城 乡 建 设 管 理 秩 序 的 责 任 起 草 住 房 城 乡 建 设 的 法 律 法 规 草 案, 制 定 部 门 规 章 依 法 组 织 编 制 和 实 施 城 乡 规 划, 拟 订 城 乡 规 划 的 政 策 和 规 章 制 度, 会 同 有 关 部 门 组 织 编 制 全 国 城 镇 体 系 规 划, 负 责 国 务 院 交 办 的 城 市 总 体 规 划 省 域 城 镇 体 系 规 划 的 审 查 报 批 和 监 督 实 施, 参 与 土 地 利 用 总 体 规 划 纲 要 的 审 查, 拟 订 住 房 城 乡 建 设 的 科 技 发 展 规 划 和 经 济 政 策 ( 四 ) 承 担 建 立 科 学 规 范 的 工 程 建 设 标 准 体 系 的 责 任 组 织 制 定 工 程 建 设 实 施 阶 段 的 国 家 标 准, 制 定 和 发 布 工 程 建 设 全 国 统 一 定 额 和 行 业 标 准, 拟 订 建 设 项 目 可 行 性 研 究 评 价 方 法 经 济 参 数 建 设 标 准 和 工 程 造 价 的 管 理 制 度, 拟 订 公 共 服 务 设 施 ( 不 含 通 信 设 施 ) 建 设 标 准 并 监 督 执 行, 指 导 监 督 各 类 工 程 建 设 标 准 定 额 的 实 施 和 工 程 造 价 计 价, 组 织 发 布 工 程 造 价 信 息 - 2 -
( 五 ) 承 担 规 范 房 地 产 市 场 秩 序 监 督 管 理 房 地 产 市 场 的 责 任 会 同 或 配 合 有 关 部 门 组 织 拟 订 房 地 产 市 场 监 管 政 策 并 监 督 执 行, 指 导 城 镇 土 地 使 用 权 有 偿 转 让 和 开 发 利 用 工 作, 提 出 房 地 产 业 的 行 业 发 展 规 划 和 产 业 政 策, 制 定 房 地 产 开 发 房 屋 权 属 管 理 房 屋 租 赁 房 屋 面 积 管 理 房 地 产 估 价 与 经 纪 管 理 物 业 管 理 房 屋 征 收 拆 迁 的 规 章 制 度 并 监 督 执 行 ( 六 ) 监 督 管 理 建 筑 市 场 规 范 市 场 各 方 主 体 行 为 指 导 全 国 建 筑 活 动, 组 织 实 施 房 屋 和 市 政 工 程 项 目 招 投 标 活 动 的 监 督 执 法, 拟 订 勘 察 设 计 施 工 建 设 监 理 的 法 规 和 规 章 并 监 督 和 指 导 实 施, 拟 订 工 程 建 设 建 筑 业 勘 察 设 计 的 行 业 发 展 战 略 中 长 期 规 划 改 革 方 案 产 业 政 策 规 章 制 度 并 监 督 执 行, 拟 订 规 范 建 筑 市 场 各 方 主 体 行 为 的 规 章 制 度 并 监 督 执 行, 组 织 协 调 建 筑 企 业 参 与 国 际 工 程 承 包 建 筑 劳 务 合 作 ( 七 ) 研 究 拟 订 城 市 建 设 的 政 策 规 划 并 指 导 实 施, 指 导 城 市 市 政 公 用 设 施 建 设 安 全 和 应 急 管 理, 拟 订 全 国 风 景 名 胜 区 的 发 展 规 划 政 策 并 指 导 实 施, 负 责 国 家 级 风 景 名 胜 区 的 审 查 报 批 和 监 督 管 理, 组 织 审 核 世 界 自 然 遗 产 的 申 报, 会 同 文 物 等 有 关 主 管 部 门 审 核 世 界 自 然 与 文 化 双 重 遗 产 的 申 报, 会 同 文 物 主 管 部 门 负 责 历 史 文 化 名 城 ( 镇 村 ) 的 保 护 和 监 督 管 理 工 作 ( 八 ) 承 担 规 范 村 镇 建 设 指 导 全 国 村 镇 建 设 的 责 任 拟 订 村 庄 和 小 城 镇 建 设 政 策 并 指 导 实 施, 指 导 村 镇 规 划 编 制 农 村 住 房 建 设 和 安 全 及 危 房 改 造, 指 导 小 城 镇 和 村 庄 人 居 生 态 环 境 的 改 - 3 -
善 工 作, 指 导 全 国 重 点 镇 的 建 设 ( 九 ) 承 担 建 筑 工 程 质 量 安 全 监 管 的 责 任 拟 订 建 筑 工 程 质 量 建 筑 安 全 生 产 和 竣 工 验 收 备 案 的 政 策 规 章 制 度 并 监 督 执 行, 组 织 或 参 与 工 程 重 大 质 量 安 全 事 故 的 调 查 处 理, 拟 订 建 筑 业 工 程 勘 察 设 计 咨 询 业 的 技 术 政 策 并 指 导 实 施 ( 十 ) 承 担 推 进 建 筑 节 能 城 镇 减 排 的 责 任 会 同 有 关 部 门 拟 订 建 筑 节 能 的 政 策 规 划 并 监 督 实 施, 组 织 实 施 重 大 建 筑 节 能 项 目, 推 进 城 镇 减 排 ( 十 一 ) 负 责 住 房 公 积 金 监 督 管 理, 确 保 公 积 金 的 有 效 使 用 和 安 全 会 同 有 关 部 门 拟 订 住 房 公 积 金 政 策 发 展 规 划 并 组 织 实 施, 制 定 住 房 公 积 金 缴 存 使 用 管 理 和 监 督 制 度, 监 督 全 国 住 房 公 积 金 和 其 他 住 房 资 金 的 管 理 使 用 和 安 全, 管 理 住 房 公 积 金 信 息 系 统 ( 十 二 ) 开 展 住 房 城 乡 建 设 方 面 的 国 际 交 流 与 合 作 ( 十 三 ) 承 办 国 务 院 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 按 照 预 算 管 理 有 关 规 定 和 综 合 预 算 编 制 原 则, 住 房 城 乡 建 设 部 2016 年 部 门 预 算 的 编 制 范 围 包 括 : 住 房 城 乡 建 设 部 本 级 离 退 休 干 部 局 部 属 27 家 财 政 补 助 和 经 费 自 理 的 二 级 及 三 级 预 算 单 位 的 全 部 收 入 和 支 出 - 4 -
住 房 城 乡 建 设 部 部 门 预 算 部 本 级 离 退 休 干 部 局 部 属 事 业 单 位 纳 入 住 房 城 乡 建 设 部 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 1 住 房 城 乡 建 设 部 本 级 2 住 房 城 乡 建 设 部 离 退 休 干 部 局 3 住 房 城 乡 建 设 部 稽 查 办 公 室 4 住 房 城 乡 建 设 部 机 关 服 务 中 心 5 中 国 城 市 规 划 设 计 研 究 院 6 住 房 城 乡 建 设 部 标 准 定 额 研 究 所 7 住 房 城 乡 建 设 部 政 策 研 究 中 心 ( 中 国 城 乡 建 设 经 济 研 究 所 ) 8 住 房 城 乡 建 设 部 干 部 学 院 9 全 国 市 长 研 修 学 院 10 住 房 城 乡 建 设 部 信 息 中 心 - 5 -
11 住 房 城 乡 建 设 部 人 力 资 源 开 发 中 心 12 中 国 建 筑 学 会 13 中 国 土 木 工 程 学 会 14 中 国 城 市 科 学 研 究 会 15 中 国 建 设 报 社 16 中 国 建 筑 文 化 中 心 17 住 房 城 乡 建 设 部 执 业 资 格 注 册 中 心 18 住 房 城 乡 建 设 部 城 乡 规 划 管 理 中 心 19 住 房 城 乡 建 设 部 住 宅 产 业 化 促 进 中 心 20 住 房 城 乡 建 设 部 科 技 发 展 促 进 中 心 21 全 国 白 蚁 防 治 中 心 22 住 房 城 乡 建 设 部 幼 儿 园 23 住 房 城 乡 建 设 部 修 缮 队 24 住 房 城 乡 建 设 部 机 关 印 刷 室 25 中 国 建 筑 学 会 科 技 培 训 中 心 26 住 房 城 乡 建 设 部 人 力 资 源 开 发 中 心 培 训 中 心 27 中 国 建 筑 文 化 中 心 培 训 中 心 28 住 房 城 乡 建 设 部 执 业 资 格 注 册 中 心 执 业 培 训 中 心 29 住 房 城 乡 建 设 部 科 技 发 展 促 进 中 心 培 训 中 心 - 6 -
第 二 部 分 住 房 城 乡 建 设 部 2016 年 部 门 预 算 表 - 7 -
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第 三 部 分 住 房 城 乡 建 设 部 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 一 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 情 况 总 体 说 明 住 房 城 乡 建 设 部 2016 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 92723.58 万 元 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 拨 款, 包 括 : 当 年 财 政 拨 款 收 入 72334.96 万 元 上 年 结 转 20388.62 万 元 ; 支 出 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 120.00 万 元 外 交 支 出 1188.46 万 元 科 学 技 术 支 出 27368.28 万 元 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6817.43 万 元 城 乡 社 区 支 出 55471.75 万 元 住 房 保 障 支 出 1728.23 万 元 ( 一 ) 财 政 拨 款 预 算 收 入 规 模 变 化 情 况 住 房 城 乡 建 设 部 2016 年 财 政 拨 款 预 算 72334.96 万 元, 占 2016 年 总 收 入 213579.64 的 33.87% 2015 年 财 政 拨 款 预 算 收 入 规 模 66.13% 33.87% 财 政 拨 款 预 算 其 他 2016 年 年 初 财 政 预 算 拨 款 数 比 2015 年 年 初 预 算 数 减 少 - 15 -
5747.43 万 元, 减 少 7.36%, 主 要 是 国 家 级 重 大 专 项 经 费 预 算 减 少 ( 二 ) 财 政 拨 款 预 算 支 出 结 构 情 况 住 房 城 乡 建 设 部 2016 年 财 政 拨 款 预 算 用 于 以 下 方 面 : 城 乡 社 区 事 务 ( 类 ) 支 出 占 59.84%; 科 学 技 术 ( 类 ) 支 出 占 29.53%; 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 占 7.35%; 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 支 出 占 1.86%; 外 交 ( 类 ) 支 出 占 1.28%; 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 占 0.14% 2016 年 财 政 拨 款 预 算 支 出 结 构 社 会 保 障 和 就 业 支 出 7.35% 城 乡 社 区 支 出 59.84% 住 房 保 障 支 出 1.86% 科 学 技 术 支 出 29.53% 外 交 支 出 1.28% 一 般 公 共 服 务 支 出 0.14% 二 2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 情 况 说 明 住 房 城 乡 建 设 部 2016 年 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 数 72334.96 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 30713.97 万 元, 减 少 29.81%, 具 体 情 况 如 下 : 1. 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 纪 检 监 察 事 务 ( 款 ) 大 案 要 案 - 16 -
查 处 ( 项 )100 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 80 万 元, 增 长 400%, 主 要 原 因 是 : 从 2016 年 起 将 中 央 纪 委 驻 住 房 城 乡 建 设 部 纪 检 组 开 展 工 作 的 专 项 业 务 费 支 出 单 独 列 示 2. 外 交 ( 类 ) 驻 外 机 构 ( 款 ) 驻 外 使 领 馆 ( 项 )2016 年 预 算 数 80.60 万 元, 与 2015 年 执 行 数 持 平 2. 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 会 费 ( 项 )2016 年 预 算 数 45.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 7 万 元, 下 降 15.56%, 主 要 原 因 是 : 按 照 国 际 组 织 章 程 规 定 应 缴 纳 的 会 费 减 少 3. 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 捐 赠 ( 项 )2016 年 预 算 数 1010 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 647.50 万 元, 增 长 178.62%, 主 要 原 因 是 :2016 年 增 加 向 人 居 三 信 托 基 金 的 一 次 性 捐 款 4. 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 )2016 年 预 算 数 8005.80 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 1483.84 万 元, 增 长 22.75%, 其 中 : (1) 机 构 运 行 ( 项 )2016 年 预 算 数 6035.24 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 471.62 万 元, 增 长 8.48%, 主 要 原 因 是 :2016 预 算 中, 科 研 事 业 单 位 事 业 费 增 加 (2) 社 会 公 益 研 究 ( 项 )2016 年 预 算 数 1925.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 1010.62 万 元, 增 长 110.53%, 主 要 原 因 是 : 科 研 事 业 单 位 基 本 科 研 业 务 费 增 加 (3) 其 他 应 用 研 究 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 45.56 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 1.60 万 元, 增 长 3.64 % 5. 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 科 技 条 件 专 项 ( 项 ) - 17 -
2016 年 预 算 数 575 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 120 万 元, 增 长 26.37%, 主 要 原 因 是 : 我 部 所 属 科 研 事 业 单 位 用 于 完 善 科 技 条 件 的 支 出 增 加 6. 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 重 大 专 项 ( 款 ) 科 技 重 大 专 项 ( 项 ) 2016 年 预 算 数 16206.33 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 20029.83 万 元, 下 降 55.28%, 主 要 原 因 是 :2016 年 无 新 立 项 的 科 技 重 大 专 项 课 题 7. 科 学 技 术 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 50.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 160.23 万 元, 下 降 76.22%, 主 要 原 因 是 : 科 技 业 务 管 理 费 减 少 8. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 0 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 1200 万 元, 下 降 100% 主 要 原 因 是 :2016 年 初 预 算 未 安 排 此 项 9. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 )2016 年 预 算 数 6806.43 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 138.00 万 元, 增 长 2.07%, 其 中 : (1) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 预 算 数 5524.14 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 97.14 万 元, 增 长 1.79% (2) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 预 算 数 743.88 万 元, 比 2015 年 减 少 16.05 万 元, 下 降 2.11% (3) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 )2016 年 预 算 数 538.41 万 元, - 18 -
比 2015 年 执 行 数 增 加 56.91 万 元, 增 长 11.82% 主 要 原 因 是 : 离 退 休 管 理 机 构 增 人 增 资 晋 级 晋 档 增 加 人 员 经 费 支 出 10. 城 乡 社 区 事 务 ( 类 ) 城 乡 社 区 管 理 事 务 ( 款 )2016 年 预 算 数 33353.80 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 1597.25 万 元, 下 降 4.57 % 其 中 : (1) 行 政 运 行 ( 项 )2016 年 预 算 数 6576.10 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 300.84 万 元, 增 长 4.79% (2) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 )2016 年 预 算 数 5042.85 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 33.09 万 元, 下 降 0.65% (3) 机 关 服 务 ( 项 )2016 年 预 算 数 216.17 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 613.63 万 元, 下 降 73.95% 主 要 原 因 是 :2015 年 国 家 机 关 事 务 管 理 局 安 排 办 公 楼 维 修 改 造 项 目,2016 年 未 安 排 此 项 (4) 工 程 建 设 标 准 规 范 编 制 与 监 管 ( 项 )2016 年 预 算 数 7400 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 1770 万 元, 下 降 19.30% 主 要 原 因 是 :2015 年 发 展 改 革 委 安 排 工 程 建 设 标 准 项 目,2016 年 初 预 算 未 安 排 此 项 (5) 工 程 建 设 管 理 ( 项 )2016 年 预 算 数 1474 万 元, 比 2015 增 加 30 万 元, 增 长 2.08% (6) 市 政 公 用 行 业 市 场 监 管 ( 项 )2016 年 预 算 数 1630 万 元, 与 2015 年 执 行 数 持 平 (7) 国 家 重 点 风 景 区 规 划 与 保 护 ( 项 )2016 年 预 算 数 300-19 -
万 元, 与 2016 年 执 行 数 持 平 (8) 住 宅 建 设 与 房 地 产 市 场 监 管 ( 项 )2016 年 预 算 数 2185 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 238 万 元, 增 长 12.22% 主 要 原 因 是 :2016 年 安 排 白 蚁 防 治 专 项 工 作 经 费 (9) 执 业 资 格 注 册 资 质 审 查 ( 项 )2016 年 预 算 数 4154.60 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 357.97 万 元, 增 长 9.43% 主 要 原 因 是 : 全 国 一 二 级 注 册 结 构 工 程 师 房 地 产 估 价 师 考 试 项 目 纳 入 收 支 两 条 线 管 理 (10) 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 4375.08 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 107.34 万 元, 下 降 2.39% 11. 城 乡 社 区 事 务 ( 类 ) 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 ( 款 ) 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 ( 项 )2016 年 预 算 数 4489.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 30 万 元, 增 长 0.67% 12. 城 乡 社 区 事 务 ( 类 ) 其 他 城 乡 社 区 事 务 支 出 ( 款 ) 其 他 城 乡 社 区 事 务 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 数 0 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 10109.00 万 元, 下 降 100% 主 要 原 因 是 :2015 年 国 家 发 展 改 革 委 安 排 了 国 家 级 城 镇 供 水 水 质 监 管 能 力 建 设 项 目,2016 年 初 预 算 未 安 排 此 项 13. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 )2016 年 预 算 数 1620.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 110 万 元, 下 降 6.36 %, 其 中 : (1) 住 房 公 积 金 ( 项 )2016 年 预 算 数 740 万 元, 比 2015-20 -
年 执 行 数 增 加 50 万 元, 增 长 7.25%, 主 要 原 因 是 :2016 年 住 房 公 积 金 缴 存 基 数 增 加 (2) 提 租 补 贴 ( 项 )2016 年 预 算 数 180 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 10 万 元, 下 降 5.26%, 主 要 原 因 是 :2016 年 部 分 开 支 通 过 动 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 安 排 (3) 购 房 补 贴 ( 项 )2016 年 预 算 数 700 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 150 万 元, 下 降 17.65% 主 要 原 因 :2016 年 部 分 开 支 通 过 动 用 以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 安 排 - 21 -
三 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 说 明 住 房 城 乡 建 设 部 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 22499.62 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 16953.02 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 ; 日 常 公 用 经 费 5546.60 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 - 22 -
四 2016 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 情 况 说 明 2016 年 三 公 经 费 预 算 数 512.77 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 364.84 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 117.93 万 元, 公 务 接 待 费 30 万 元 2016 年 预 算 数 比 2015 年 预 算 数 增 加 57.47 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 比 2015 年 预 算 数 增 加 100 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 比 2015 年 预 算 数 减 少 68.57 万 元, 公 务 接 待 费 比 2015 年 预 算 数 增 加 26.04 万 元 主 要 原 因 是 :2016 年 参 加 人 居 三 大 会 和 第 三 次 筹 备 会 议, 相 应 增 加 出 国 费 及 招 待 费 - 23 -
五 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 总 体 说 明 住 房 城 乡 建 设 部 2016 年 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 安 排 的 支 出 - 24 -
六 2016 年 收 支 预 算 情 况 总 体 说 明 住 房 城 乡 建 设 部 2016 年 收 支 总 预 算 213579.64 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 增 加 12516.02 万 元 ( 一 ) 收 入 预 算 (1) 财 政 拨 款 收 入 :2016 年 年 初 预 算 数 为 72334.96 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 数 减 少 5747.43 万 元, 下 降 7.36% (2) 事 业 收 入 :2016 年 年 初 预 算 数 为 113336.44 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 数 减 少 205.61 万 元, 下 降 1.81% (3) 其 他 收 入 :2016 年 年 初 预 算 数 为 7337.62 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 数 增 加 395.66 万 元, 增 长 5.70% ( 二 ) 支 出 预 算 (1) 一 般 公 共 服 务 支 出 :2016 年 年 初 预 算 数 为 120 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 数 增 加 120 万 元, 增 长 100% 主 要 是 增 加 了 纪 检 专 项 工 作 经 费 (2) 外 交 支 出 :2016 年 年 初 预 算 数 为 1188.46 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 数 增 加 700.36 万 元, 增 长 143.49% 主 要 是 2016 年 增 加 向 人 居 三 信 托 基 金 的 一 次 性 捐 款 (3) 科 学 技 术 支 出 :2016 年 年 初 预 算 数 为 101695.59 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 数 减 少 7900.01 万 元, 下 降 7.21% 主 要 是 国 家 级 科 技 重 大 专 项 支 出 减 少 (4) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 :2016 年 年 初 预 算 数 为 7639.42 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 数 增 加 834.93 万 元, 增 长 12.27%, - 25 -
主 要 是 离 退 休 人 员 和 离 退 休 管 理 机 构 人 员 变 动 工 资 标 准 变 动 等 原 因, 增 加 人 员 支 出 (5) 城 乡 社 区 事 务 支 出 :2016 年 年 初 预 算 数 为 95973.41 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 数 增 加 22145.84 万 元, 增 长 29.99%, 主 要 一 是 加 快 消 化 以 前 年 度 存 量 资 金 ; 二 是 部 分 部 属 事 业 单 位 业 务 拓 展, 相 应 增 加 支 出 (6) 住 房 保 障 支 出 :2016 年 年 初 预 算 数 为 5245.88 万 元, 比 2015 年 年 初 预 算 数 增 加 536.84 万 元, 增 加 11.40% 主 要 是 收 入 基 数 增 加 以 及 相 应 人 员 开 支 增 加 - 26 -
七 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 住 房 城 乡 建 设 部 2016 年 收 入 预 算 213579.64 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 72334.96 万 元, 占 33.86%; 事 业 收 入 113336.44 万 元, 占 53.06%; 其 他 收 入 7337.62 万 元, 占 3.44%; 上 年 结 转 20388.62 万 元, 占 9.55%; 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 182.00 万 元, 占 0.09% 2016 年 收 入 预 算 结 构 图 53.06% 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 33.86% 9.55% 0.09% 3.44% 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 - 27 -
八 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 住 房 城 乡 建 设 部 2016 年 支 出 预 算 211862.76 元, 其 中 : 基 本 支 出 132588.66 万 元, 占 62.58%; 项 目 支 出 79274.10 万 元, 占 37.42% 项 目 支 出, 79274.1, 37.42% 2016 年 支 出 预 算 结 构 基 本 支 出 项 目 支 出 基 本 支 出, 132588.66, 62.58% - 28 -
九 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 2016 年 部 本 级 离 退 休 干 部 局 2 家 行 政 单 位 以 及 部 稽 查 办 公 室 1 家 参 公 管 理 事 业 单 位 的 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 3609.76 万 元, 较 2015 年 预 算 增 加 345.58 万 元, 增 长 10.59% 主 要 原 因 是 : 编 制 内 实 有 人 数 增 加, 公 用 经 费 定 额 标 准 提 高 ( 二 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 住 房 城 乡 建 设 部 各 单 位 政 府 采 购 预 算 总 额 22626.83 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 11190.64 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 1020.00 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 10416.19 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 截 至 2015 年 6 月 1 日, 住 房 城 乡 建 设 部 各 单 位 共 有 车 辆 137 辆, 其 中, 部 级 领 导 干 部 用 车 28 辆 一 般 公 务 用 车 93 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 0 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 2 辆 其 他 用 车 14 辆 2016 年 部 门 预 算 未 安 排 购 置 车 辆 ( 四 ) 预 算 绩 效 情 况 2015 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 5 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 13140 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 2 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 4790 万 元 2016 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 60 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 49835.34 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 2 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 3515 万 元 - 29 -
第 四 部 分 名 词 解 释 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 二 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 如 中 国 城 市 规 划 设 计 研 究 院 的 技 术 咨 询 服 务 收 入 等 三 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 四 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 五 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 六 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 纪 检 监 察 事 务 ( 款 ) 大 案 要 案 查 处 ( 项 ): 指 由 纪 检 监 察 部 分 负 担 的 派 驻 各 部 门 和 单 位 的 纪 检 监 察 人 员 的 专 项 业 务 支 出 七 外 交 ( 类 ) 驻 外 机 构 ( 款 ) 驻 外 使 领 馆 ( 项 ): 指 我 常 驻 联 合 国 人 居 署 机 构 运 行 支 出 八 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ): 指 向 国 际 组 织 交 纳 的 会 费 捐 款 等 支 出 ( 一 ) 国 际 组 织 会 费 ( 项 ): 指 以 我 国 政 府 或 住 房 城 乡 建 设 - 30 -
部 名 义 参 加 国 际 组 织, 按 国 际 组 织 规 定 缴 纳 的 会 费 ( 二 ) 国 际 组 织 捐 赠 ( 项 ): 指 以 我 国 政 府 或 住 房 城 乡 建 设 部 名 义, 向 国 际 组 织 的 认 捐 救 灾 馈 赠 等 支 出 九 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 所 属 科 研 事 业 单 位 的 支 出 ( 一 ) 机 构 运 行 ( 项 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 所 属 科 研 事 业 单 位 的 基 本 支 出 ( 二 ) 社 会 公 益 研 究 ( 项 ): 住 房 城 乡 建 设 部 所 属 科 研 事 业 单 位 的 基 本 科 研 业 务 支 出 ( 三 ) 其 他 应 用 研 究 支 出 ( 项 ): 住 房 城 乡 建 设 部 所 属 科 研 事 业 单 位 除 上 述 支 出 外 其 他 支 出 十 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 科 技 条 件 专 项 ( 项 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 所 属 科 研 事 业 单 位 完 善 科 技 条 件 的 支 出 十 一 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 重 大 专 项 ( 款 ) 科 技 重 大 专 项 ( 项 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 用 于 国 家 确 定 的 科 技 重 大 专 项 的 经 费 支 出 十 二 科 学 技 术 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 用 于 科 技 管 理 方 面 的 支 出 十 三 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 ( 项 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 属 单 位 用 于 文 化 产 业 发 展 方 面 专 项 资 金 十 四 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 用 于 行 政 事 业 单 位 离 退 休 方 面 的 支 出 - 31 -
( 一 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 用 于 机 关 离 退 休 人 员 的 经 费 ( 二 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 用 于 归 口 管 理 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 经 费 ( 三 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 用 于 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 工 作 的 离 退 休 管 理 机 构 的 支 出 十 五 城 乡 社 区 事 务 ( 类 ) 城 乡 社 区 管 理 事 务 ( 款 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 住 房 城 乡 建 设 管 理 事 务 的 支 出 ( 一 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 ( 二 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 ( 三 ) 机 关 服 务 ( 项 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 机 关 服 务 中 心 的 支 出 ( 四 ) 工 程 建 设 标 准 规 划 编 制 与 监 管 ( 项 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 拟 定 工 程 建 设 国 家 标 准 和 部 管 行 业 标 准 监 督 指 导 各 类 工 程 建 设 标 准 定 额 的 实 施 等 方 面 的 支 出 ( 五 ) 工 程 建 设 管 理 ( 项 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 调 控 建 设 市 场 运 行 实 施 建 筑 工 程 质 量 安 全 工 程 勘 察 设 计 监 管 等 方 面 的 支 出 - 32 -
( 六 ) 市 政 公 用 行 业 市 场 监 管 ( 项 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 拟 定 城 镇 市 政 公 用 设 施 建 设 法 规 组 织 跨 区 域 污 水 垃 圾 及 供 水 燃 气 管 网 等 公 共 基 础 实 施 建 设 对 城 乡 基 础 设 施 建 设 过 程 中 资 源 利 用 与 环 境 保 护 实 施 监 管 等 方 面 的 支 出 ( 七 ) 国 家 重 点 风 景 区 规 划 与 保 护 ( 项 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 开 展 重 点 风 景 名 胜 区 规 划 审 查 报 批 保 护 监 督 等 方 面 的 支 出 ( 八 ) 住 宅 建 设 与 房 地 产 市 场 监 管 ( 项 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 调 控 房 地 产 市 场 运 行 研 究 拟 定 城 镇 住 房 制 度 改 革 法 规 对 住 房 公 积 金 和 其 他 房 改 资 金 进 行 政 策 指 导 并 监 督 使 用 等 方 面 的 支 出 ( 九 ) 执 业 资 格 注 册 资 质 审 查 ( 项 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 职 业 资 格 注 册 和 资 质 审 查 等 行 政 事 业 性 收 费 的 成 本 性 开 支 ( 十 ) 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 ( 项 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 用 于 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 方 面 的 支 出 十 六 城 乡 社 区 事 务 ( 类 ) 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 ( 款 ) 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 ( 项 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 用 于 城 乡 规 划 管 理 的 支 出 十 七 城 乡 社 区 事 务 ( 类 ) 其 他 城 乡 社 区 支 出 ( 款 ) 其 他 城 乡 社 区 支 出 ( 项 ): 指 住 房 城 乡 建 设 部 用 于 其 他 城 乡 社 区 管 理 的 支 出 十 八 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ): 指 住 房 城 - 33 -
乡 建 设 部 按 照 国 家 政 策 规 定 用 于 住 房 改 革 方 面 的 支 出 ( 一 ) 住 房 公 积 金 : 指 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 代 中 期, 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 近 20 年 时 间 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 ( 二 ) 提 租 补 贴 : 指 经 过 国 务 院 批 准, 于 2000 年 开 始 针 对 在 京 中 央 单 位 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 中 央 在 京 单 位 按 照 在 职 在 编 职 工 人 数 和 离 退 休 人 数 以 及 相 应 职 级 的 补 贴 标 准 确 定, 人 均 标 准 90 元 / 月 ( 三 ) 购 房 补 贴 : 指 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 1998 23 号 ) 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 - 34 -
厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 2005 8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 十 九 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 二 十 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 二 十 一 结 转 下 年 : 指 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 延 迟 到 以 后 年 度 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 二 十 二 三 公 经 费 : 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 二 十 三 行 政 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 参 照 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 - 35 -
专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 - 36 -