目 录 第 一 部 分 中 国 科 协 概 况 一 主 要 职 责 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 中 国 科 协 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一

中 国 科 学 技 术 协 会 2016 年 部 门 预 算

目 录 第 一 部 分 中 国 科 协 概 况 一 主 要 职 责 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 中 国 科 协 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 六 部 门 收 支 总 表 七 部 门 收 入 总 表 八 部 门 支 出 总 表 第 三 部 分 中 国 科 协 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 一 关 于 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 体 情 况 的 说 明 二 关 于 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 的 说 明 三 关 于 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 的 说 明 四 关 于 2016 年 三 公 经 费 预 算 情 况 的 说 明 五 关 于 2016 年 收 支 预 算 总 体 情 况 的 说 明 六 关 于 2016 年 收 入 预 算 情 况 的 说 明 七 关 于 2016 年 支 出 预 算 情 况 的 说 明 八 关 于 2016 年 其 他 有 关 事 项 的 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 1

第 一 部 分 中 国 科 协 概 况 一 主 要 职 责 中 国 科 协 是 中 国 科 学 技 术 工 作 者 的 群 众 组 织, 是 中 国 共 产 党 领 导 下 的 人 民 团 体, 是 党 和 政 府 联 系 科 学 技 术 工 作 者 的 桥 梁 和 纽 带, 是 国 家 推 动 科 学 技 术 事 业 发 展 的 重 要 力 量 中 国 科 学 技 术 协 会 章 程 确 定 的 主 要 职 责 任 务 包 括 : 1. 开 展 学 术 交 流, 活 跃 学 术 思 想, 促 进 学 科 发 展, 推 动 自 主 创 新 2. 组 织 科 学 技 术 工 作 者 为 建 立 以 企 业 为 主 体 的 技 术 创 新 体 系 全 面 提 升 企 业 的 自 主 创 新 能 力 作 贡 献 3. 依 照 中 华 人 民 共 和 国 科 学 技 术 普 及 法, 弘 扬 科 学 精 神, 普 及 科 学 知 识, 传 播 科 学 思 想 和 科 学 方 法 捍 卫 科 学 尊 严, 推 广 先 进 技 术, 开 展 青 少 年 科 学 技 术 教 育 活 动, 提 高 全 民 科 学 素 质 4. 反 映 科 学 技 术 工 作 者 的 建 议 意 见 和 诉 求, 维 护 科 学 技 术 工 作 者 的 合 法 权 益 5. 推 动 建 立 和 完 善 科 学 研 究 诚 信 监 督 机 制, 促 进 科 学 道 德 建 设 和 学 风 建 设 6. 组 织 科 学 技 术 工 作 者 参 与 国 家 科 学 技 术 政 策 法 规 制 定 和 国 家 事 务 的 政 治 协 商 科 学 决 策 民 主 监 督 工 作 7. 表 彰 奖 励 优 秀 科 学 技 术 工 作 者, 举 荐 科 学 技 术 人 才 8. 开 展 科 学 论 证 咨 询 服 务, 提 出 政 策 建 议, 促 进 科 学 技 术 成 果 的 转 化 ; 接 受 委 托 承 担 项 目 评 估 成 果 鉴 定, 参 与 技 术 标 准 2

制 定 专 业 技 术 资 格 评 审 和 认 证 等 任 务 9. 开 展 民 间 国 际 科 学 技 术 交 流 活 动, 促 进 国 际 科 学 技 术 合 作, 发 展 同 国 外 的 科 学 技 术 团 体 和 科 学 技 术 工 作 者 的 友 好 交 往 10. 开 展 继 续 教 育 和 培 训 工 作 11. 兴 办 符 合 中 国 科 学 技 术 协 会 宗 旨 的 社 会 公 益 性 事 业 二 部 门 预 算 单 位 构 成 中 国 科 协 2016 年 部 门 预 算 单 位 构 成 包 括 : 中 国 科 协 本 级 中 国 科 协 机 关 离 退 休 干 部 办 公 室 和 16 家 直 属 单 位 16 家 直 属 单 位 包 括 : 1. 中 国 科 协 创 新 战 略 研 究 院 2. 中 国 科 协 学 会 服 务 中 心 3. 中 国 自 然 辩 证 法 研 究 会 4. 中 国 科 协 青 少 年 科 技 中 心 5. 中 国 科 学 技 术 馆 6. 中 国 科 普 研 究 所 7. 科 技 导 报 社 8. 中 国 科 协 企 业 创 新 服 务 中 心 9. 中 国 科 协 农 村 专 业 技 术 服 务 中 心 10. 中 国 科 协 信 息 中 心 11. 中 国 科 协 机 关 服 务 中 心 12. 中 国 科 技 会 堂 13. 中 国 国 际 科 技 交 流 中 心 3

14. 中 国 科 协 培 训 和 人 才 服 务 中 心 15. 中 国 科 协 新 技 术 开 发 中 心 16. 中 国 科 协 科 学 技 术 传 播 中 心 4

第 二 部 分 中 国 科 协 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 部 门 : 中 国 科 学 技 术 协 会 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 财 政 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 一 本 年 收 入 186034.51 一 本 年 支 出 186034.51 186034.51 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 186034.51 ( 一 ) 外 交 支 出 497.00 497.00 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 二 ) 科 学 技 术 支 出 182150.69 182150.69 ( 三 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1611.82 1611.82 二 上 年 结 转 ( 四 ) 住 房 保 障 支 出 1775.00 1775.00 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 二 结 转 下 年 收 入 总 计 186034.51 支 出 总 计 186034.51 186034.51 5

二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 部 门 : 中 国 科 学 技 术 协 会 功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 年 初 预 算 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 扣 除 发 改 委 基 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 202 外 交 支 出 523.00 523.00 497.00 497.00 497.00-26.00-4.97% -26.00-4.97% 20204 国 际 组 织 523.00 523.00 497.00 497.00 497.00-26.00-4.97% -26.00-4.97% 2020401 国 际 组 织 会 费 523.00 523.00 497.00 497.00 497.00-26.00-4.97% -26.00-4.97% 206 科 学 技 术 支 出 167847.87 167847.87 182150.69 27758.67 154392.02 182150.69 14302.82 8.52% 14302.82 8.52% 20601 科 学 技 术 管 理 事 务 2680.50 2680.50 3042.51 2815.49 227.02 3042.51 362.01 13.51% 362.01 13.51% 2060101 行 政 运 行 2680.50 2680.50 2815.49 2815.49 2815.49 134.99 5.04% 134.99 5.04% 2060102 一 般 行 政 管 理 事 务 227.02 227.02 227.02 227.02 227.02 20607 科 学 技 术 普 及 160920.37 160920.37 179108.18 24943.18 154165.00 179108.18 18187.81 11.30% 18187.81 11.30% 2060701 机 构 运 行 23956.87 23956.87 24943.18 24943.18 24943.18 986.31 4.12% 986.31 4.12% 2060702 科 普 活 动 30112.50 30112.50 30005.00 30005.00 30005.00-107.50-0.36% -107.50-0.36% 6

2060703 青 少 年 科 技 活 动 9720.00 9720.00 9075.00 9075.00 9075.00-645.00-6.64% -645.00-6.64% 2060704 学 术 交 流 活 动 55773.00 55773.00 70290.00 70290.00 70290.00 14517.00 26.03% 14517.00 26.03% 2060705 科 技 馆 站 27140.00 27140.00 31841.00 31841.00 31841.00 4701.00 17.32% 4701.00 17.32% 2060799 出 其 他 科 学 技 术 普 及 支 14218.00 14218.00 12954.00 12954.00 12954.00-1264.00-8.89% -1264.00-8.89% 20608 科 技 交 流 与 合 作 4247.00 4247.00-4247.00-100.00% -4247.00-100.00% 2060801 国 际 交 流 与 合 作 4247.00 4247.00-4247.00-100.00% -4247.00-100.00% 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1561.08 1561.08 1611.82 1611.82 1611.82 50.74 3.25% 50.74 3.25% 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1561.08 1561.08 1611.82 1611.82 1611.82 50.74 3.25% 50.74 3.25% 2080501 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 1361.85 1361.85 1412.19 1412.19 1412.19 50.34 3.70% 50.34 3.70% 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 199.23 199.23 199.63 199.63 199.63 0.40 0.20% 0.40 0.20% 221 住 房 保 障 支 出 1610.00 1610.00 1775.00 1775.00 1775.00 165.00 10.25% 165.00 10.25% 22102 住 房 改 革 支 出 1610.00 1610.00 1775.00 1775.00 1775.00 165.00 10.25% 165.00 10.25% 2210201 住 房 公 积 金 690.00 690.00 850.00 850.00 850.00 160.00 23.19% 160.00 23.19% 2210202 提 租 补 贴 170.00 170.00 180.00 180.00 180.00 10.00 5.88% 10.00 5.88% 2210203 购 房 补 贴 750.00 750.00 745.00 745.00 745.00-5.00-0.67% -5.00-0.67% 合 计 171541.95 171541.95 186034.51 31145.49 154889.02 186034.51 14492.56 8.45% 14492.56 8.45% 7

三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 部 门 : 中 国 科 学 技 术 协 会 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 2016 年 基 本 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 301 工 资 福 利 支 出 7442.34 7442.34 30101 基 本 工 资 2290.89 2290.89 30102 津 贴 补 贴 3688.03 3688.03 30103 奖 金 134.53 134.53 30104 社 会 保 障 缴 费 180.40 180.40 30106 伙 食 补 助 费 34.00 34.00 30107 绩 效 工 资 997.43 997.43 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 117.06 117.06 302 商 品 和 服 务 支 出 15436.81 15436.81 30201 办 公 费 607.97 607.97 30202 印 刷 费 412.50 412.50 30203 咨 询 费 91.00 91.00 30204 手 续 费 26.10 26.10 30205 水 费 70.50 70.50 8

30206 电 费 391.47 391.47 30207 邮 电 费 376.93 376.93 30208 取 暖 费 280.00 280.00 30209 物 业 管 理 费 1004.50 1004.50 30211 差 旅 费 470.00 470.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 914.35 914.35 30214 租 赁 费 984.00 984.00 30215 会 议 费 229.93 229.93 30216 培 训 费 334.85 334.85 30217 公 务 接 待 费 69.46 69.46 30218 专 用 材 料 费 102.85 102.85 30226 劳 务 费 424.30 424.30 30227 委 托 业 务 费 4885.56 4885.56 30228 工 会 经 费 145.50 145.50 30229 福 利 费 25.70 25.70 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 285.41 285.41 30239 其 他 交 通 费 用 362.50 362.50 30240 税 金 及 附 加 费 用 2.70 2.70 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 2938.73 2938.73 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 6732.14 6732.14 9

30301 离 休 费 581.05 581.05 30302 退 休 费 3787.08 3787.08 30304 抚 恤 金 15.00 15.00 30305 生 活 补 助 11.08 11.08 30307 医 疗 费 130.00 130.00 30309 奖 励 金 4.10 4.10 30311 住 房 公 积 金 850.00 850.00 30312 提 租 补 贴 180.00 180.00 30313 购 房 补 贴 745.00 745.00 30314 采 暖 补 贴 189.93 189.93 30315 物 业 服 务 补 贴 216.40 216.40 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 22.50 22.50 310 其 他 资 本 性 支 出 1534.20 1534.20 31002 办 公 设 备 购 置 839.10 839.10 31003 专 用 设 备 购 置 251.00 251.00 31007 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 444.10 444.10 合 计 31145.49 14174.48 16971.01 10

四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 部 门 : 中 国 科 学 技 术 协 会 2015 年 预 算 数 2015 年 预 算 执 行 数 2016 年 预 算 数 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 801.08 445.77 285.47 285.47 69.84 801.08 445.77 285.47 285.47 69.84 800.64 445.77 285.41 285.41 69.46 11

五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 部 门 : 中 国 科 学 技 术 协 会 科 目 编 码 科 目 名 称 政 府 性 基 金 收 入 本 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 单 位 : 万 元 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 注 : 中 国 科 协 没 有 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据 12

六 部 门 收 支 总 表 部 门 : 中 国 科 学 技 术 协 会 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 186034.51 一 外 交 支 出 497.00 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 二 科 学 技 术 支 出 194542.71 三 事 业 收 入 8439.82 三 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1788.00 四 事 业 单 位 经 营 收 入 四 住 房 保 障 支 出 2542.89 五 其 他 收 入 2490.45 本 年 收 入 合 计 196964.78 本 年 支 出 合 计 199370.60 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 1292.81 结 转 下 年 356 上 年 结 转 1469.01 收 入 总 计 199726.6 支 出 总 计 199726.6 13

七 部 门 收 入 总 表 部 门 : 中 国 科 学 技 术 协 会 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 科 目 名 称 合 计 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 其 中 : 金 额 教 育 收 费 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 202 外 交 支 出 497.00 497.00 20204 国 际 组 织 497.00 497.00 2020401 国 际 组 织 会 费 497.00 497.00 206 科 学 技 术 支 出 194898.71 1373.00 182150.69 7939.02 2229.37 1206.63 20601 科 学 技 术 管 理 事 务 3415.51 3042.51 323.00 50.00 2060101 行 政 运 行 3138.49 2815.49 323.00 2060102 一 般 行 政 管 理 事 务 277.02 227.02 50.00 20607 科 学 技 术 普 及 191483.20 1373.00 179108.18 7616.02 2179.37 1206.63 2060701 机 构 运 行 36103.20 1373.00 24943.18 7471.02 1109.37 1206.63 2060702 科 普 活 动 30205.00 30005.00 200.00 2060703 青 少 年 科 技 活 动 10045.00 9075.00 100.00 870.00 2060704 学 术 交 流 活 动 70335.00 70290.00 45.00 2060705 科 技 馆 站 31841.00 31841.00 14

2060799 其 他 科 学 技 术 普 及 支 出 12954.00 12954.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1788.00 1611.82 2.00 88.00 86.18 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1788.00 1611.82 2.00 88.00 86.18 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1556.00 1412.19 2.00 55.63 86.18 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 232.00 199.63 32.37 221 住 房 保 障 支 出 2542.89 96.01 1775.00 498.80 173.08 22102 住 房 改 革 支 出 2542.89 96.01 1775.00 498.80 173.08 2210201 住 房 公 积 金 1473.00 96.00 850.00 480.00 47.00 2210202 提 租 补 贴 194.50 180.00 10.50 4.00 2210203 购 房 补 贴 875.39 0.01 745.00 8.30 122.08 合 计 199726.60 1469.01 186034.51 8439.82 2490.45 1292.81 15

八 部 门 支 出 总 表 部 门 : 中 国 科 学 技 术 协 会 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 下 级 单 位 补 助 支 出 202 外 交 支 出 497.00 497.00 20204 国 际 组 织 497.00 497.00 2020401 国 际 组 织 会 费 497.00 497.00 206 科 学 技 术 支 出 194542.71 38935.69 155607.02 20601 科 学 技 术 管 理 事 务 3365.51 3138.49 227.02 2060101 行 政 运 行 3138.49 3138.49 2060102 一 般 行 政 管 理 事 务 227.02 227.02 20607 科 学 技 术 普 及 191177.20 35797.20 155380.00 2060701 机 构 运 行 35797.20 35797.20 2060702 科 普 活 动 30205.00 30205.00 2060703 青 少 年 科 技 活 动 10045.00 10045.00 2060704 学 术 交 流 活 动 70335.00 70335.00 2060705 科 技 馆 站 31841.00 31841.00 2060799 其 他 科 学 技 术 普 及 支 出 12954.00 12954.00 16

208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1788.00 1788.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1788.00 1788.00 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1556.00 1556.00 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 232.00 232.00 221 住 房 保 障 支 出 2542.89 2542.89 22102 住 房 改 革 支 出 2542.89 2542.89 2210201 住 房 公 积 金 1473.00 1473.00 2210202 提 租 补 贴 194.50 194.50 2210203 购 房 补 贴 875.39 875.39 合 计 199370.60 43266.58 156104.02 17

第 三 部 分 中 国 科 协 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 一 关 于 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 体 情 况 的 说 明 1. 财 政 拨 款 收 入 预 算 中 国 科 协 2016 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 186034.51 万 元, 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 拨 款, 全 部 为 当 年 财 政 拨 款 收 入 2. 财 政 拨 款 支 出 预 算 中 国 科 协 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 186034.51 万 元, 包 括 : 外 交 支 出 497.00 万 元, 占 0.31%; 科 学 技 术 支 出 182150.69 万 元, 占 97.94%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1611.82 万 元, 占 0.83%; 住 房 保 障 支 出 1775.00 万 元, 占 0.92% 二 关 于 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 的 说 明 中 国 科 协 2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 186034.51 万 元, 具 体 安 排 情 况 如 下 : 1. 外 交 支 出 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 会 费 ( 项 )2016 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 数 为 497.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 26 万 元, 下 降 4.97% 2. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 学 技 术 管 理 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 2016 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 数 为 2815.49 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 134.99 万 元, 增 长 5.04% 主 要 原 因 是 行 政 运 行 公 用 经 费 保 障 略 有 增 长 3. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 学 技 术 管 理 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 )2016 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 数 为 227.02 万 元, 为 财 政 18

部 统 一 安 排 的 部 门 机 动 经 费 4. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 学 技 术 普 及 ( 款 ) 机 构 运 行 ( 项 ) 2016 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 数 为 24943.18 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 986.31 万 元, 增 长 4.12% 5. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 学 技 术 普 及 ( 款 ) 科 普 活 动 ( 项 ) 2016 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 数 为 30005.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 107.50 万 元, 下 降 0.36% 6. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 学 技 术 普 及 ( 款 ) 青 少 年 科 技 活 动 ( 项 )2016 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 数 为 9075.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 645.00 万 元, 下 降 6.64%, 主 要 原 因 是 2015 年 预 算 安 排 的 第 16 届 亚 洲 物 理 奥 赛 为 一 次 性 项 目 7. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 学 技 术 普 及 ( 款 ) 学 术 交 流 活 动 ( 项 ) 2016 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 数 为 70290.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 14517.00 万 元, 增 长 26.03%, 主 要 原 因 是 根 据 财 政 部 项 目 支 出 预 算 管 理 改 革 的 要 求, 重 新 调 整 设 置 2016 年 项 目, 将 原 民 间 国 际 科 技 交 流 等 相 关 科 目 的 项 目 调 整 到 此 科 目, 并 新 增 科 技 创 新 服 务 云 平 台 建 设 一 带 一 路 国 际 科 技 组 织 合 作 平 台 建 设 等 项 目 8. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 学 技 术 普 及 ( 款 ) 科 技 馆 站 ( 项 ) 2016 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 数 为 31841.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 4701.00 万 元, 增 长 17.32%, 主 要 原 因 是 现 代 科 技 馆 体 系 建 设 项 目 新 增 虚 拟 现 实 科 技 馆 建 设 等 相 关 内 容 9. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 学 技 术 普 及 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 普 19

及 支 出 ( 项 )2016 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 数 为 12954.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 较 少 1264.00 万 元, 下 降 8.89%, 主 要 原 因 是 根 据 财 政 部 项 目 支 出 预 算 管 理 改 革 的 要 求, 重 新 调 整 设 置 2016 年 项 目, 将 此 科 目 的 部 分 项 目 调 整 至 学 术 交 流 活 动 科 目 10. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 技 交 流 与 合 作 ( 款 ) 国 际 交 流 与 合 作 ( 项 )2016 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 数 为 0, 比 2015 年 执 行 数 减 少 4247.00 万 元, 下 降 100%, 主 要 原 因 是 根 据 财 政 部 项 目 支 出 预 算 管 理 改 革 的 要 求, 重 新 调 整 设 置 2016 年 项 目, 将 此 科 目 的 项 目 全 部 调 整 至 学 术 交 流 活 动 科 目 11. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 数 为 1412.19 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 50.34 万 元, 增 长 3.70% 12. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 )2016 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 数 为 199.63 万 元, 与 2015 年 执 行 数 持 平 13. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 2016 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 数 为 850.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 160.00 万 元, 增 长 23.19% 主 要 原 因 是 2015 年 津 补 贴 标 准 上 调 后 相 应 调 整 2016 年 住 房 公 积 金 缴 存 额 度 14. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ) 2016 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 数 为 180.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 10.00 万 元, 增 长 5.88% 15. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ) 20

2016 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 数 为 745.00 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 5.00 万 元, 下 降 0.67% 三 关 于 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 的 说 明 中 国 科 协 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 31145.49 万 元, 其 中 : 1. 工 资 福 利 支 出 7442.34 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 2290.89 万 元, 津 贴 补 贴 3688.03 万 元, 绩 效 工 资 997.43 万 元, 其 他 工 资 福 利 支 出 117.06 万 元 等 2. 商 品 和 服 务 支 出 15436.81 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 607.97 万 元, 电 费 391.47 万 元, 邮 电 费 376.93 万 元, 取 暖 费 280 万 元, 物 业 管 理 费 1004.50 万 元, 差 旅 费 470.00 万 元, 维 修 ( 护 ) 费 914.35 万 元, 租 赁 费 984.00 万 元, 委 托 业 务 费 4885.56 万 元, 其 他 交 通 费 用 362.50 万 元, 其 他 商 品 和 服 务 支 出 2938.73 万 元 等 3. 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 6732.14 万 元, 主 要 包 括 : 离 休 费 581.05 万 元, 退 休 费 3787.08 万 元, 住 房 公 积 金 850.00 万 元, 提 租 补 贴 180.00 万 元, 购 房 补 贴 745.00 万 元 等 4. 其 他 资 本 性 支 出 1534.20 万 元, 其 中 : 办 公 设 备 购 置 839.10 万 元, 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 444.10 万 元, 专 用 设 备 购 置 251.00 万 元 四 关 于 2016 年 三 公 经 费 预 算 情 况 的 说 明 中 国 科 协 2016 年 财 政 拨 款 安 排 三 公 经 费 预 算 800.64 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 445.77 万 元, 公 车 运 行 费 285.41 21

万 元, 公 务 接 待 费 69.46 万 元 与 2015 年 执 行 数 基 本 持 平 五 关 于 2016 年 收 支 预 算 总 体 情 况 的 说 明 按 照 综 合 预 算 的 原 则, 中 国 科 协 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 收 入 包 括 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 ; 支 出 包 括 : 外 交 支 出 科 学 技 术 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 住 房 保 障 支 出 等 中 国 科 协 2016 年 收 支 总 预 算 199726.60 万 元 六 关 于 2016 年 收 入 预 算 情 况 的 说 明 中 国 科 协 2016 年 收 入 预 算 199726.60 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 186034.51 万 元, 占 93.14%; 事 业 收 入 8439.82 万 元, 占 4.23%; 其 他 收 入 2490.45 万 元, 占 1.25%; 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 1292.81 万 元, 占 0.65%; 上 年 结 转 1469.01 万 元, 占 0.73% 七 关 于 2016 年 支 出 预 算 情 况 的 说 明 中 国 科 协 2016 年 支 出 预 算 199370.60 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 43266.58 万 元, 占 21.70%; 项 目 支 出 156104.02 万 元, 占 78.30% 八 关 于 2016 年 其 他 有 关 事 项 的 说 明 1. 机 关 运 行 经 费 中 国 科 协 2016 年 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 1250.58 万 元, 比 2015 年 增 加 133.39 万 元, 增 长 11.94% 主 要 原 因 是 公 用 经 费 定 额 标 准 提 高 22

2. 政 府 采 购 情 况 中 国 科 协 2016 年 政 府 采 购 预 算 总 额 58563.63 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 16772.13 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 1285.00 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 40506.50 万 元 3. 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 截 至 2015 年 6 月 1 日, 中 国 科 协 共 有 车 辆 97 辆, 其 中, 部 级 领 导 干 部 用 车 10 辆 一 般 公 务 用 车 87 辆 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 123 台 ( 套 ) 2016 年 部 门 预 算 未 安 排 购 置 车 辆 及 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 4. 预 算 绩 效 情 况 2015 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 5 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 19750 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 2 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 40000.00 万 元 2016 年 中 国 科 协 一 般 公 共 预 算 拨 款 项 目 均 实 行 绩 效 目 标 管 理, 涉 及 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 154889.02 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 2 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 22930.00 万 元 23

第 四 部 分 名 词 解 释 一 收 入 类 科 目 ( 一 ) 财 政 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 ( 二 ) 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 ( 三 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 ( 四 ) 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 ( 五 ) 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 ( 六 ) 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 二 支 出 类 科 目 ( 一 ) 外 交 支 出 : 反 映 用 于 外 交 事 务 支 出 中 国 科 协 涉 及 1 个 款 级 支 出 科 目 国 际 组 织, 反 映 向 国 际 组 织 交 纳 的 会 费 捐 24

款 等 支 出 包 括 一 个 项 级 支 出 科 目 国 际 组 织 会 费, 反 映 经 批 准 参 加 国 际 组 织, 按 国 际 组 织 规 定 缴 纳 的 会 费 ( 二 ) 科 学 技 术 支 出 : 反 映 用 于 科 学 技 术 方 面 的 支 出 中 国 科 协 涉 及 2 个 款 级 支 出 科 目, 包 括 : 1. 科 学 技 术 管 理 事 务 : 反 映 科 学 技 术 管 理 事 务 方 面 的 支 出, 包 括 2 个 项 级 支 出 科 目 : 行 政 运 行, 反 映 中 国 科 协 机 关 的 基 本 支 出 ; 一 般 行 政 管 理 事 务, 反 映 中 国 科 协 机 关 的 行 政 项 目 支 出 2. 科 学 技 术 普 及 : 反 映 用 于 科 学 技 术 普 及 方 面 的 支 出, 包 括 6 个 项 级 支 出 科 目 : 机 构 运 行, 反 映 用 于 事 业 单 位 的 基 本 支 出 ; 科 普 活 动, 反 映 用 于 开 展 科 普 活 动 的 支 出 ; 青 少 年 科 技 活 动, 反 映 用 于 开 展 青 少 年 科 技 活 动 的 支 出 ; 学 术 交 流 活 动, 反 映 用 于 开 展 学 术 交 流 活 动 编 制 学 术 期 刊 和 学 会 补 助 等 方 面 的 支 出 ; 科 技 馆 站, 反 映 用 于 科 技 馆 站 的 支 出 ; 其 他 科 学 技 术 普 及 支 出, 反 映 用 于 其 他 科 学 技 术 普 及 方 面 的 支 出 ( 三 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 : 反 映 用 于 在 社 会 保 障 和 就 业 方 面 的 支 出 中 国 科 协 涉 及 1 个 款 级 支 出 科 目 行 政 事 业 单 位 离 退 休, 反 映 用 于 行 政 事 业 单 位 离 退 休 方 面 的 支 出, 包 括 2 个 项 级 支 出 科 目 : 25

1. 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 : 反 映 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 2. 离 退 休 人 员 管 理 机 构 : 反 映 实 行 归 口 管 理 的 离 退 休 人 员 管 理 机 构 的 支 出 ( 四 ) 住 房 保 障 支 出 : 反 映 用 于 住 房 方 面 的 支 出, 中 国 科 协 涉 及 1 个 款 级 科 目 住 房 改 革 支 出, 反 映 行 政 事 业 单 位 用 财 政 拨 款 资 金 和 其 他 资 金 等 安 排 的 住 房 改 革 支 出, 包 括 3 个 项 级 支 出 科 目 : 1. 住 房 公 积 金 : 反 映 按 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 财 政 部 规 定 的 基 本 工 资 和 津 贴 补 贴 以 及 规 定 比 例 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 2. 提 租 补 贴 : 反 映 按 房 改 政 策 规 定 的 标 准, 向 职 工 发 放 的 租 金 补 贴 3. 购 房 补 贴 : 反 映 按 房 改 政 策 规 定, 向 符 合 条 件 职 工 ( 含 离 退 休 人 员 ) 发 放 的 用 于 购 买 住 房 的 补 贴 ( 五 ) 基 本 支 出 : 是 中 央 部 门 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 支 出, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费 两 部 分 ( 六 ) 项 目 支 出 : 是 中 央 部 门 为 完 成 其 特 定 行 政 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标, 在 基 本 支 出 之 外 发 生 的 支 出, 包 括 基 本 建 设 有 关 事 业 发 展 专 项 计 划 专 项 业 务 费 大 型 修 缮 大 型 购 置 大 型 会 议 等 支 出 ( 七 ) 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 26

用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 ( 八 ) 三 公 经 费 : 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 27