2016 年 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 部 门 预 算
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016 年 收 入 预 算 表 四 2016 年 支 出 预 算 表 五 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 七 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 八 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 九 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 十 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 1
第 一 部 分 部 门 概 况 2
一 主 要 职 能 ( 一 ) 负 责 市 场 监 督 管 理 和 行 政 执 法 的 有 关 工 作, 起 草 有 关 地 方 性 法 规 规 章 草 案, 制 定 工 商 行 政 管 理 政 策 ( 二 ) 负 责 各 类 企 业 农 民 专 业 合 作 社 和 从 事 经 营 活 动 的 单 位 个 人 以 及 外 国 ( 地 区 ) 企 业 常 驻 代 表 机 构 等 市 场 主 体 的 登 记 注 册 并 监 督 管 理, 承 担 依 法 查 处 取 缔 无 照 经 营 的 责 任 ( 三 ) 承 担 依 法 规 范 和 维 护 各 类 商 品 交 易 市 场 经 营 秩 序 的 责 任, 负 责 监 督 管 理 商 品 市 场 交 易 行 为 和 网 络 商 品 交 易 及 有 关 服 务 的 行 为 ( 四 ) 承 担 监 督 管 理 流 通 领 域 商 品 质 量 的 责 任, 组 织 开 展 有 关 服 务 领 域 消 费 维 权 工 作, 按 分 工 查 处 假 冒 伪 劣 等 违 法 行 为, 指 导 消 费 者 咨 询 申 诉 举 报 受 理 处 理 和 网 络 体 系 建 设 等 工 作, 保 护 经 营 者 消 费 者 合 法 权 益 ( 五 ) 承 担 查 处 违 法 直 销 和 传 销 案 件 的 责 任, 依 法 监 督 管 理 直 销 企 业 和 直 销 员 及 其 直 销 活 动 ( 六 ) 按 授 权 负 责 垄 断 协 议 滥 用 市 场 支 配 地 位 滥 用 行 政 权 力 排 除 限 制 竞 争 方 面 的 反 垄 断 执 法 工 作 ; 依 法 查 处 不 正 当 竞 争 商 业 贿 赂 走 私 贩 私 等 经 济 违 法 行 为 ( 七 ) 负 责 依 法 监 督 管 理 商 品 交 易 市 场 经 纪 人 经 纪 机 构 及 经 纪 活 动 ( 八 ) 依 法 实 施 合 同 行 政 监 督 管 理, 负 责 管 理 动 产 抵 押 物 登 记, 组 织 监 督 管 理 拍 卖 行 为, 负 责 依 法 查 处 合 同 欺 诈 等 违 法 行 为 ( 九 ) 指 导 广 告 业 发 展, 负 责 广 告 活 动 的 监 督 管 理 工 作 3
( 十 ) 负 责 商 标 监 督 管 理 工 作, 依 法 保 护 商 标 专 用 权 和 查 处 商 标 侵 权 行 为, 推 荐 全 国 驰 名 商 标, 加 强 省 内 著 名 商 标 的 认 定 和 保 护 工 作 ; 负 责 特 殊 标 志 官 方 标 志 的 保 护 ( 十 一 ) 组 织 指 导 企 业 个 体 工 商 户 商 品 交 易 市 场 信 用 分 类 管 理, 研 究 分 析 并 依 法 发 布 市 场 主 体 登 记 注 册 基 础 信 息 等, 为 政 府 决 策 和 社 会 公 众 提 供 信 息 服 务 ( 十 二 ) 负 责 个 体 工 商 户 私 营 企 业 经 营 行 为 的 服 务 和 监 督 管 理 ( 十 三 ) 承 办 省 委 省 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 部 门 预 算 包 括 : 局 机 关 预 算 局 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 二 级 预 算 单 位 包 括 : 1 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 机 关 2 山 东 省 消 费 者 投 诉 中 心 3 山 东 省 个 体 私 营 经 济 服 务 中 心 4 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 机 关 服 务 中 心 5 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 信 息 中 心 6 山 东 省 广 告 监 测 中 心 4
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 5
表 1. 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 12218 一 般 公 共 服 务 支 出 15,171.63 一 般 公 共 预 算 12218 工 商 行 政 管 理 事 务 15,171.63 政 府 性 基 金 预 算 行 政 运 行 3,202.00 国 有 资 本 经 营 预 算 一 般 行 政 管 理 事 务 363.00 二 财 政 专 户 管 理 资 金 机 关 服 务 359.65 三 事 业 收 入 工 商 行 政 管 理 专 项 4,359.93 四 事 业 单 位 经 营 收 入 执 法 办 案 专 项 75.12 五 其 他 收 入 37.58 信 息 化 建 设 4,060.23 事 业 运 行 1,045.03 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 1,706.67 社 会 保 障 和 就 业 支 出 909.11 行 政 事 业 单 位 离 退 休 909.11 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 789.00 事 业 单 位 离 退 休 120.11 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 428.33 医 疗 保 障 428.33 行 政 单 位 医 疗 251.00 事 业 单 位 医 疗 177.33 本 年 收 入 合 计 12255.58 本 年 支 出 合 计 16,509.07 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 九 上 年 结 转 4253.49 收 入 总 计 16509.07 支 出 总 计 16,509.07 6
表 2. 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 12218 工 资 福 利 支 出 3,544.25 一 般 公 共 预 算 12218 商 品 和 服 务 支 出 7,117.68 政 府 性 基 金 预 算 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1,519.97 国 有 资 本 经 营 预 算 其 他 资 本 性 支 出 4,327.17 二 财 政 专 户 管 理 资 金 三 批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费 四 事 业 收 入 ( 不 含 教 育 及 医 疗 收 费 ) 五 事 业 单 位 经 营 收 入 六 其 他 收 入 37.58 本 年 收 入 合 计 12255.58 本 年 支 出 合 计 16,509.07 七 上 级 补 助 收 入 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 十 上 年 结 转 4253.49 专 项 结 转 3967.87 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 转 其 他 结 转 285.62 结 转 下 年 收 入 总 计 16509.07 支 出 总 计 16,509.07 7
单 位 代 码 405 405001 405003 单 位 名 称 省 工 商 局 合 计 省 工 商 局 机 关 省 工 商 局 消 费 者 投 诉 中 心 表 3. 2016 年 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 财 政 拨 款 用 事 一 般 公 共 预 算 附 业 上 属 国 有 纳 入 政 府 政 基 中 央 财 政 事 事 业 级 单 资 源 预 算 性 基 府 金 预 转 移 行 政 国 有 专 户 业 单 位 其 他 补 位 上 年 结 总 计 经 费 ( 资 管 理 金 转 性 弥 合 计 算 罚 没 收 支 付 性 收 专 项 资 本 基 管 理 收 经 营 收 入 助 上 转 拨 款 产 ) 的 其 列 一 经 营 补 内 入 安 排 ( 一 费 安 收 入 金 资 金 入 收 入 收 缴 ( 补 有 偿 他 收 般 公 预 算 收 投 的 拨 款 般 公 排 的 预 入 收 助 ) 使 用 入 安 共 预 支 资 共 预 拨 款 算 入 收 入 排 的 算 收 差 算 ) 安 排 拨 款 入 额 16509.07 12218 11718 500 37.58 4253.49 13982.66 10046 9546 500 3936.66 777.57 585 585 192.57 8
405004 405005 405023 405024 省 工 商 局 个 体 私 营 经 济 服 务 中 心 省 工 商 局 机 关 服 务 中 心 省 工 商 局 信 息 中 心 省 广 告 监 测 中 心 662.52 572 572 2.46 88.06 443.2 408 408 35.12 0.08 473 473 473 170.12 134 134 36.12 9
表 4. 2016 年 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 事 业 单 位 对 附 属 单 位 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 经 营 支 出 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合 计 16,509.07 6,307.12 10,201.95 405 省 工 商 局 16,509.07 6,307.12 10,201.95 405001 省 工 商 局 机 关 13,982.66 4,242.00 9,740.66 201 一 般 公 共 服 务 支 出 12,942.66 3,202.00 9,740.66 15 工 商 行 政 管 理 事 务 12,942.66 3,202.00 9,740.66 201 15 01 405001 行 政 运 行 3,202.00 3,202.00 0.00 201 15 04 405001 工 商 行 政 管 理 专 项 4,359.93 0.00 4,359.93 201 15 05 405001 执 法 办 案 专 项 70.00 0.00 70.00 201 15 07 405001 信 息 化 建 设 4,060.23 0.00 4,060.23 201 15 99 405001 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 1,250.50 0.00 1,250.50 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 789.00 789.00 0.00 05 01 行 政 事 业 单 位 离 退 休 789.00 789.00 0.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 251.00 251.00 0.00 05 医 疗 保 障 251.00 251.00 0.00 210 05 01 405001 行 政 单 位 医 疗 251.00 251.00 0.00 405003 省 工 商 局 消 费 者 投 诉 中 心 777.57 501.44 276.13 201 一 般 公 共 服 务 支 出 694.79 418.66 276.13 15 工 商 行 政 管 理 事 务 694.79 418.66 276.13 10
201 15 05 405003 执 法 办 案 专 项 5.12 0.00 5.12 201 15 50 405003 事 业 运 行 418.66 418.66 0.00 201 15 99 405003 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 271.01 0.00 271.01 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 27.00 27.00 0.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 27.00 27.00 0.00 208 05 02 405003 事 业 单 位 离 退 休 27.00 27.00 0.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 55.78 55.78 0.00 05 医 疗 保 障 55.78 55.78 0.00 210 05 02 405003 事 业 单 位 医 疗 55.78 55.78 0.00 405004 省 工 商 局 个 体 私 营 经 济 服 务 中 心 662.52 578.61 83.91 201 一 般 公 共 服 务 支 出 584.41 500.50 83.91 15 工 商 行 政 管 理 事 务 584.41 500.50 83.91 201 15 50 405004 事 业 运 行 500.50 500.50 0.00 201 15 99 405004 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 83.91 0.00 83.91 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 36.11 36.11 0.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 36.11 36.11 0.00 208 05 02 405004 事 业 单 位 离 退 休 36.11 36.11 0.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 42.00 42.00 0.00 05 医 疗 保 障 42.00 42.00 0.00 210 05 02 405004 事 业 单 位 医 疗 42.00 42.00 0.00 405005 省 工 商 局 机 关 服 务 中 心 443.20 443.20 0.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 359.65 359.65 0.00 15 工 商 行 政 管 理 事 务 359.65 359.65 0.00 201 15 03 405005 机 关 服 务 359.65 359.65 0.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 51.00 51.00 0.00 11
05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 51.00 51.00 0.00 208 05 02 405005 事 业 单 位 离 退 休 51.00 51.00 0.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 32.55 32.55 0.00 05 医 疗 保 障 32.55 32.55 0.00 210 05 02 405005 事 业 单 位 医 疗 32.55 32.55 0.00 405023 省 工 商 局 信 息 中 心 473.00 416.00 57.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 420.00 363.00 57.00 15 工 商 行 政 管 理 事 务 420.00 363.00 57.00 201 15 02 405023 一 般 行 政 管 理 事 务 363.00 363.00 0.00 201 15 99 405023 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 57.00 0.00 57.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6.00 6.00 0.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 6.00 6.00 0.00 208 05 02 405023 事 业 单 位 离 退 休 6.00 6.00 0.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 47.00 47.00 0.00 05 医 疗 保 障 47.00 47.00 0.00 210 05 02 405023 事 业 单 位 医 疗 47.00 47.00 0.00 405024 省 广 告 监 测 中 心 170.12 125.87 44.25 201 一 般 公 共 服 务 支 出 170.12 125.87 44.25 15 工 商 行 政 管 理 事 务 170.12 125.87 44.25 201 15 50 405024 事 业 运 行 125.87 125.87 0.00 201 15 99 405024 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 44.25 0.00 44.25 12
表 5. 2016 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 本 年 收 入 合 计 12,218.00 本 年 支 出 合 计 12,218.00 一 般 公 共 预 算 12,218.00 一 般 公 共 服 务 支 出 10,894.80 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 11,718.00 工 商 行 政 管 理 事 务 10,894.80 地 方 政 府 债 券 行 政 运 行 3,202.00 预 算 内 投 资 一 般 行 政 管 理 事 务 363.00 专 项 收 入 机 关 服 务 324.45 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 工 商 行 政 管 理 专 项 2,444.00 罚 没 收 入 500.00 信 息 化 建 设 2,360.00 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 事 业 运 行 959.35 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 1,242.00 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 社 会 保 障 和 就 业 支 出 899.87 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 899.87 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 789.00 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 事 业 单 位 离 退 休 110.87 中 央 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 423.33 医 疗 保 障 423.33 行 政 单 位 医 疗 251.00 事 业 单 位 医 疗 172.33 13
表 6. 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 基 本 支 出 科 目 编 码 单 位 代 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 对 个 人 和 家 庭 码 小 计 工 资 福 利 支 出 日 常 公 用 支 出 类 款 项 的 补 助 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合 计 12,218.00 6,172.00 3,479.27 1,510.73 1,182.00 6,046.00 405 省 工 商 局 12,218.00 6,172.00 3,479.27 1,510.73 1,182.00 6,046.00 405001 省 工 商 局 机 关 10,046.00 4,242.00 2,259.00 1,018.00 965.00 5,804.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 9,006.00 3,202.00 2,008.00 229.00 965.00 5,804.00 15 工 商 行 政 管 理 事 务 9,006.00 3,202.00 2,008.00 229.00 965.00 5,804.00 201 15 01 405001 行 政 运 行 3,202.00 3,202.00 2,008.00 229.00 965.00 0.00 201 15 04 405001 工 商 行 政 管 理 专 项 2,444.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,444.00 201 15 07 405001 信 息 化 建 设 2,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,360.00 201 15 99 405001 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 789.00 789.00 0.00 789.00 0.00 0.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 789.00 789.00 0.00 789.00 0.00 0.00 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 789.00 789.00 0.00 789.00 0.00 0.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 251.00 251.00 251.00 0.00 0.00 0.00 05 医 疗 保 障 251.00 251.00 251.00 0.00 0.00 0.00 210 05 01 405001 行 政 单 位 医 疗 251.00 251.00 251.00 0.00 0.00 0.00 405003 省 工 商 局 消 费 者 投 诉 中 心 585.00 465.00 300.78 102.22 62.00 120.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 510.35 390.35 250.00 78.35 62.00 120.00 14
15 工 商 行 政 管 理 事 务 510.35 390.35 250.00 78.35 62.00 120.00 201 15 50 405003 事 业 运 行 390.35 390.35 250.00 78.35 62.00 0.00 201 15 99 405003 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 23.87 23.87 0.00 23.87 0.00 0.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 23.87 23.87 0.00 23.87 0.00 0.00 208 05 02 405003 事 业 单 位 离 退 休 23.87 23.87 0.00 23.87 0.00 0.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 50.78 50.78 50.78 0.00 0.00 0.00 05 医 疗 保 障 50.78 50.78 50.78 0.00 0.00 0.00 210 05 02 405003 事 业 单 位 医 疗 50.78 50.78 50.78 0.00 0.00 0.00 省 工 商 局 个 体 私 营 经 济 服 405004 务 中 心 572.00 522.00 315.90 143.10 63.00 50.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 500.00 450.00 273.90 113.10 63.00 50.00 15 工 商 行 政 管 理 事 务 500.00 450.00 273.90 113.10 63.00 50.00 201 15 50 405004 事 业 运 行 450.00 450.00 273.90 113.10 63.00 0.00 201 15 99 405004 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 208 05 02 405004 事 业 单 位 离 退 休 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 42.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 05 医 疗 保 障 42.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 405004 事 业 单 位 医 疗 42.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 405005 省 工 商 局 机 关 服 务 中 心 408.00 408.00 240.65 130.35 37.00 0.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 324.45 324.45 208.10 79.35 37.00 0.00 15 工 商 行 政 管 理 事 务 324.45 324.45 208.10 79.35 37.00 0.00 15
201 15 03 405005 机 关 服 务 324.45 324.45 208.10 79.35 37.00 0.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 51.00 51.00 0.00 51.00 0.00 0.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 51.00 51.00 0.00 51.00 0.00 0.00 208 05 02 405005 事 业 单 位 离 退 休 51.00 51.00 0.00 51.00 0.00 0.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 32.55 32.55 32.55 0.00 0.00 0.00 05 医 疗 保 障 32.55 32.55 32.55 0.00 0.00 0.00 210 05 02 405005 事 业 单 位 医 疗 32.55 32.55 32.55 0.00 0.00 0.00 405023 省 工 商 局 信 息 中 心 473.00 416.00 279.00 95.00 42.00 57.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 420.00 363.00 232.00 89.00 42.00 57.00 15 工 商 行 政 管 理 事 务 420.00 363.00 232.00 89.00 42.00 57.00 201 15 02 405023 一 般 行 政 管 理 事 务 363.00 363.00 232.00 89.00 42.00 0.00 201 15 99 405023 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 208 05 02 405023 事 业 单 位 离 退 休 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 47.00 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 05 医 疗 保 障 47.00 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 405023 事 业 单 位 医 疗 47.00 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 405024 山 东 省 广 告 监 测 中 心 134.00 119.00 83.94 22.06 13.00 15.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 134.00 119.00 83.94 22.06 13.00 15.00 15 工 商 行 政 管 理 事 务 134.00 119.00 83.94 22.06 13.00 15.00 201 15 50 405024 事 业 运 行 119.00 119.00 83.94 22.06 13.00 0.00 201 15 99 405024 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 16
表 7. 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 上 年 结 转 2016 年 预 算 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 注 : 我 部 门 不 涉 及 本 表 内 容 17
表 8.2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 科 目 代 码 经 济 科 目 名 称 2016 年 预 算 数 金 额 单 位 : 万 元 其 中 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 ** ** 1 2 合 计 6,172.00 6,172.00 301 工 资 福 利 支 出 3,479.27 3,479.27 30101 基 本 工 资 1,016.24 1,016.24 30102 津 贴 补 贴 1,214.06 1,214.06 30103 奖 金 294.14 294.14 30104 社 会 保 障 缴 费 435.53 435.53 30107 绩 效 工 资 518.30 518.30 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 1.00 1.00 302 商 品 和 服 务 支 出 1,182.00 1,182.00 30201 办 公 费 27.66 27.66 30202 印 刷 费 4.05 4.05 30204 手 续 费 1.56 1.56 30205 水 费 35.50 35.50 30206 电 费 218.60 218.60 30207 邮 电 费 15.25 15.25 30208 取 暖 费 53.10 53.10 30209 物 业 管 理 费 23.20 23.20 30211 差 旅 费 33.75 33.75 3021201 因 公 出 国 ( 境 ) 培 训 费 用 20.00 20.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 10.60 10.60 30215 会 议 费 85.72 85.72 30216 培 训 费 16.81 16.81 30217 公 务 接 待 费 33.90 33.90 30226 劳 务 费 11.30 11.30 30227 委 托 业 务 费 56.07 56.07 30228 工 会 经 费 59.54 59.54 30229 福 利 费 4.10 4.10 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 107.60 107.60 30239 其 他 交 通 费 用 190.00 190.00 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 173.69 173.69 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1,510.73 1,510.73 30301 离 休 费 96.00 96.00 30302 退 休 费 802.59 802.59 30309 奖 励 金 0.20 0.20 30311 住 房 公 积 金 399.13 399.13 30313 购 房 补 贴 152.11 152.11 30314 采 暖 补 贴 34.62 34.62 30315 物 业 服 务 补 贴 20.07 20.07 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 6.01 6.01 18
表 9. 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 资 金 来 源 科 目 编 码 科 目 名 单 位 编 财 政 拨 款 单 位 名 称 财 政 专 户 其 他 自 称 码 合 计 一 般 公 政 府 性 基 国 有 资 本 上 年 结 转 类 款 项 小 计 管 理 资 金 有 资 金 共 预 算 金 预 算 经 营 预 算 ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 4,428.26 4,388.69 4,388.69 39.57 405 省 工 商 局 4,428.26 4,388.69 4,388.69 39.57 201 15 01 行 政 运 行 405001 201 15 04 工 商 行 政 管 理 专 项 405001 201 15 07 信 息 化 建 设 405001 其 他 工 商 201 15 99 行 政 管 理 事 务 支 出 405001 201 15 50 事 业 运 行 201 15 99 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 201 15 50 事 业 运 行 201 15 99 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 405003 405003 405004 405004 省 工 商 局 机 关 20.00 20.00 20.00 0.00 省 工 商 局 机 关 1,585.00 1,585.00 1,585.00 0.00 省 工 商 局 机 关 2,360.00 2,360.00 2,360.00 0.00 省 工 商 局 机 关 350.00 350.00 350.00 0.00 省 工 商 局 消 费 者 投 诉 中 心 省 工 商 局 消 费 者 投 诉 中 心 省 工 商 局 个 体 私 营 经 济 服 务 中 心 省 工 商 局 个 体 私 营 经 济 服 务 中 心 9.22 5.98 5.98 3.24 1.40 0.00 0.00 1.40 4.73 4.50 4.50 0.23 45.60 19.10 19.10 26.50 201 15 03 机 关 服 务 405005 省 工 商 局 机 关 服 务 中 心 1.30 1.30 1.30 0.00 19
201 15 02 201 15 99 一 般 行 政 管 理 事 务 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 405023 省 工 商 局 信 息 中 心 2.30 2.30 2.30 0.00 405023 省 工 商 局 信 息 中 心 40.00 40.00 40.00 0.00 201 15 50 事 业 运 行 201 15 99 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 405024 405024 省 广 告 监 测 中 心 1.51 0.51 0.51 1.00 省 广 告 监 测 中 心 7.20 0.00 0.00 7.20 20
表 10. 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 ** ** 1 2 3 4 5 6 合 计 168.02 25.12 108.50 0.00 108.50 34.40 405 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 168.02 25.12 108.50 0.00 108.50 34.40 21
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 22
一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 16509.07 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 12218 万 元, 其 他 收 入 37.58 万 元, 上 年 结 转 4253.49 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 16509.07 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 一 般 公 共 服 务 支 出 15171.63 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 909.11 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 428.33 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 3544.25 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 7117.68 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 1519.97 万 元, 其 他 资 本 性 支 出 4327.17 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 12218 万 元, 其 中 : 经 费 拨 款 11718 万 元, 罚 没 收 入 500 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 12218 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 支 出 10894.8 万 元, 主 要 用 于 行 政 运 行 3202 万 元 ; 一 般 行 政 管 理 事 务 363 万 元 ; 机 关 服 务 324.45 万 元 ; 工 商 行 政 管 理 专 项 2444 万 元 ; 信 息 化 建 设 2360 万 元 ; 事 业 运 行 959.35 万 元 ; 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 1242 万 元 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 899.87 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 离 退 休 789 万 元 ; 事 业 单 位 离 退 休 110.87 万 元 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 423.33 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 医 疗 251 万 元 ; 事 业 单 位 医 疗 172.33 万 元 23
( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 12218 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 工 商 行 政 管 理 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 3202 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 正 常 运 转 ; 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 )363 万 元, 主 要 用 于 一 般 性 业 务 工 作 的 开 展 ; 机 关 服 务 ( 项 )324.45 万 元, 主 要 用 于 机 构 后 勤 工 作 的 开 展 ; 工 商 行 政 管 理 专 项 ( 项 ) 支 出 2444 万 元, 主 要 用 于 保 障 工 商 行 政 管 理 职 能 的 开 展 ; 信 息 化 建 设 ( 项 ) 支 出 2360 万 元, 主 要 用 于 尽 快 实 现 山 东 工 商 信 息 化 大 数 据 大 平 台 大 发 展 大 跨 越 建 设 目 标 ; 事 业 运 行 ( 项 )959.35 万 元, 主 要 用 于 事 业 单 位 正 常 运 转 ; 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 1242 万 元, 主 要 用 于 保 障 工 商 行 政 管 理 职 能 正 常 开 展 的 辅 助 性 事 务 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 789 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 离 退 休 人 员 经 费 支 出 ; 事 业 单 位 离 退 休 110.87 万 元, 主 要 用 于 事 业 单 位 退 休 人 员 经 费 支 出 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 )251 万 元, 主 要 用 于 缴 纳 行 政 单 位 人 员 医 疗 保 险 费 ; 事 业 单 位 医 疗 ( 项 )172.33 万 元, 主 要 用 于 缴 纳 事 业 单 位 人 员 医 疗 保 险 费 ( 四 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 2016 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 6172 万 元, 其 中 : 24
人 员 经 费 4990 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 险 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 日 常 公 用 经 费 1182 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 4428.26 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 4388.69 万 元, 上 年 结 转 资 金 安 排 39.57 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 168.02 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 25.12 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 108.5 万 元, 公 务 接 待 费 34.4 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 285.48 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 与 2015 年 基 本 持 平 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 52.4 万 元 公 务 接 待 费 与 2015 年 基 本 持 平 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 实 行 公 车 改 革 后, 公 务 用 车 运 行 维 护 费 明 显 减 少 25
第 四 部 分 名 词 解 释 26
一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 三 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 四 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 五 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 六 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 27