6 年 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 部 门 预 算
第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 与 山 东 省 宗 教 事 务 局 一 个 机 构 两 块 牌 子 ) 为 省 政 府 组 成 部 门 主 要 职 责 : ( 一 ) 贯 彻 执 行 党 和 国 家 关 于 民 族 宗 教 工 作 的 方 针 政 策 研 究 起 草 相 关 地 方 性 法 规 规 章 草 案, 拟 订 全 省 民 族 宗 教 工 作 政 策 ; 负 责 监 督 检 查 民 族 宗 教 政 策 和 法 律 法 规 的 执 行 情 况 ; 组 织 开 展 民 族 宗 教 理 论 政 策 和 民 族 宗 教 工 作 重 大 问 题 的 调 查 研 究 并 提 出 建 议 ; 负 责 开 展 民 族 宗 教 政 策 和 法 律 法 规 的 宣 传 教 育 工 作 ( 二 ) 负 责 协 调 推 动 有 关 部 门 履 行 民 族 宗 教 工 作 相 关 职 责, 促 进 民 族 宗 教 政 策 在 经 济 发 展 和 社 会 事 业 有 关 领 域 的 落 实 ( 三 ) 参 与 拟 订 少 数 民 族 事 业 发 展 规 划 提 出 少 数 民 族 经 济 发 展 的 特 殊 政 策 和 措 施 建 议, 承 办 少 数 民 族 扶 贫 事 宜 ; 参 与 组 织 协 调 对 少 数 民 族 经 济 的 支 援 ; 会 同 有 关 部 门 共 同 促 进 少 数 民 族 各 项 社 会 事 业 的 发 展 ( 四 ) 依 法 保 障 少 数 民 族 的 合 法 权 益, 巩 固 和 发 展 社 会 主 义 民 族 关 系 尊 重 少 数 民 族 风 俗 习 惯, 维 护 民 族 团 结 ; 配 合 有 关 部 门 处 理 涉 及 民 族 宗 教 方 面 的 重 大 事 件, 维 护 社 会 稳 定 ; 负 责 民 族 团 结 进 步 宣 传 工 作, 承 办 有 关 表 彰 活 动 ( 五 ) 负 责 联 系 少 数 民 族 干 部 和 少 数 民 族 代 表 人 士, 协 助 有 关 部 门 做 好 少 数 民 族 干 部 的 培 养 教 育 和 使 用 工 作 ( 六 ) 依 法 保 护 公 民 宗 教 信 仰 自 由 和 正 常 的 宗 教 活 动, 维 护 宗 教 界 的 合 法 权 益, 促 进 宗 教 关 系 和 谐 ( 七 ) 依 法 履 行 管 理 职 能, 会 同 有 关 部 门 防 范 利 用 宗 教 进 行 的 非 法
违 法 活 动, 抵 御 境 外 利 用 宗 教 进 行 的 渗 透 活 动 ( 八 ) 指 导 宗 教 团 体 加 强 自 身 建 设 依 法 依 章 开 展 活 动, 帮 助 宗 教 团 体 办 好 宗 教 院 校, 办 理 宗 教 团 体 需 由 政 府 解 决 或 协 调 的 有 关 事 务 ( 九 ) 联 系 宗 教 界 上 层 人 士, 推 动 宗 教 界 进 行 爱 国 主 义 社 会 主 义 及 拥 护 祖 国 统 一 和 民 族 团 结 的 自 我 教 育, 发 挥 宗 教 界 人 士 和 信 教 群 众 在 促 进 经 济 社 会 发 展 中 的 积 极 作 用 ( 十 ) 负 责 处 理 民 族 宗 教 工 作 领 域 有 关 涉 外 事 宜, 指 导 民 族 宗 教 界 开 展 对 外 和 对 港 澳 台 地 区 的 友 好 交 往 活 动, 参 与 涉 及 民 族 宗 教 对 外 宣 传 工 作 ( 十 一 ) 参 与 少 数 民 族 专 项 资 金 的 管 理 和 专 项 贷 款 项 目 的 论 证 与 推 荐 ; 参 与 宗 教 工 作 方 面 专 项 资 金 的 管 理 ( 十 二 ) 建 立 和 完 善 少 数 民 族 事 业 发 展 综 合 评 价 监 测 体 系 ; 推 进 民 族 宗 教 事 务 管 理 信 息 化 建 设 ( 十 三 ) 承 办 省 委 省 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 部 门 预 算 包 括 : 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 机 关 预 算 山 东 省 宗 教 事 务 联 络 中 心 预 算 纳 入 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 )6 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 : 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 机 关, 山 东 省 宗 教 事 务 联 络 中 心 ( 所 属 事 业 单 位 )
第 二 部 分 6 年 部 门 预 算 表 收 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 6 年 预 算 项 目 6 年 预 算 一 财 政 拨 款 2,203.00 一 般 公 共 服 务 支 出 1,910.26 一 般 公 共 预 算 2,203.00 民 族 事 务 1,254.32 政 府 性 基 金 预 算 行 政 运 行 1,039.32 国 有 资 本 经 营 预 算 一 般 行 政 管 理 事 务 14.00 二 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 民 族 事 务 支 出.00 三 事 业 收 入 宗 教 事 务 655.94 四 事 业 单 位 经 营 收 入 宗 教 工 作 专 项 54.00 五 其 他 收 入 事 业 运 行 395.94 其 他 宗 教 事 务 支 出 206.00 社 会 保 障 和 就 业 支 出 262.00 行 政 事 业 单 位 离 退 休 262.00 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 203.00 事 业 单 位 离 退 休 59.00 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 125.00 医 疗 保 障 125.00 行 政 单 位 医 疗 87.00 事 业 单 位 医 疗 38.00 本 年 收 入 合 计 2,203.00 本 年 支 出 合 计 2,297.26 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 九 上 年 结 转 94.26 收 入 总 计 2,297.26 支 出 总 计 2,297.26
收 支 预 算 总 表 ( 按 经 济 科 目 分 类 ) 收 入 单 位 : 万 元 支 出 项 目 6 年 预 算 项 目 6 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 2,203.00 合 计 2,297.26 一 般 公 共 预 算 2,203.00 工 资 福 利 支 出 1,039.68 政 府 性 基 金 预 算 商 品 和 服 务 支 出 863.58 国 有 资 本 经 营 预 算 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 369.00 二 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 资 本 性 支 出 25.00 三 批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费 四 事 业 收 入 ( 不 含 教 育 及 医 疗 收 费 ) 五 事 业 单 位 经 营 收 入 六 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 2,203.00 本 年 支 出 合 计 2,297.26 七 上 级 补 助 收 入 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 十 上 年 结 转 94.26 专 项 结 转 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 转 其 他 结 转 94.26 收 入 总 计 2,297.26 支 出 总 计 2,297.26
收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 财 政 拨 款 类 款 项 一 般 公 共 预 算 用 事 业 附 属 单 国 有 资 源 事 业 单 位 其 他 收 上 级 补 基 金 弥 单 位 编 码 科 目 名 称 合 计 纳 入 预 算 政 府 性 基 中 央 转 移 政 府 性 国 有 资 财 政 专 户 事 业 收 位 上 缴 上 年 结 转 小 计 罚 没 收 入 ( 资 产 ) 行 政 性 收 经 费 拨 款 预 算 内 管 理 的 其 金 转 列 一 支 付 ( 一 专 项 收 基 金 预 本 经 营 管 理 资 金 入 经 营 收 入 入 助 收 入 补 收 支 收 入 安 排 的 拨 有 偿 使 用 费 安 排 的 差 额 ( 补 助 ) 投 资 他 收 入 安 般 公 共 预 般 公 共 预 入 算 预 算 款 收 入 安 排 拨 款 排 的 拨 款 算 收 入 算 ) 的 拨 款 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2,297.26 2,203.00 2,203.0000 94.26 403 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 2,297.26 2,203.00 2,203.0000 94.26 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 机 关 1,712.32 1,630.00 1,630.0000 82.32 一 般 公 共 服 务 支 出 1,422.32 1,340.00 1,340.0000 82.32 23 民 族 事 务 1,254.32 1,172.00 1,172.0000 82.32 23 01 行 政 运 行 1,039.32 957.00 957.0000 82.32 23 02 一 般 行 政 管 理 事 务 14.00 14.00 14.0000 23 99 其 他 民 族 事 务 支 出.00.00.0000 24 宗 教 事 务 168.00 168.00 168.0000 24 04 宗 教 工 作 专 项 54.00 54.00 54.0000 24 99 其 他 宗 教 事 务 支 出 114.00 114.00 114.0000 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 203.00 203.00 203.0000 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 203.00 203.00 203.0000 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 203.00 203.00 203.0000 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 87.00 87.00 87.0000 05 医 疗 保 障 87.00 87.00 87.0000 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 87.00 87.00 87.0000 403003 山 东 省 宗 教 事 务 联 络 中 心 584.94 573.00 573.0000 11.94 一 般 公 共 服 务 支 出 487.94 476.00 476.0000 11.94 24 宗 教 事 务 487.94 476.00 476.0000 11.94 24 50 403003 事 业 运 行 395.94 384.00 384.0000 11.94 24 99 403003 其 他 宗 教 事 务 支 出 92.00 92.00 92.0000 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 59.00 59.00 59.0000 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 59.00 59.00 59.0000 208 05 02 403003 事 业 单 位 离 退 休 59.00 59.00 59.0000 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 38.00 38.00 38.0000 05 医 疗 保 障 38.00 38.00 38.0000 210 05 02 403003 事 业 单 位 医 疗 38.00 38.00 38.0000
支 出 预 算 表 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 科 目 ( 单 位 ) 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 单 位 : 万 元 结 转 下 年 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合 计 2,297.26 1,822.26 475.00 403 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 2,297.26 1,822.26 475.00 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 机 关 1,712.32 1,329.32 383.00 一 般 公 共 服 务 支 出 1,422.32 1,039.32 383.00 23 民 族 事 务 1,254.32 1,039.32 215.00 23 01 行 政 运 行 1,039.32 1,039.32 23 02 一 般 行 政 管 理 事 务 14.00 14.00 23 99 其 他 民 族 事 务 支 出.00.00 24 宗 教 事 务 168.00 168.00 24 04 宗 教 工 作 专 项 54.00 54.00 24 99 其 他 宗 教 事 务 支 出 114.00 114.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 203.00 203.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 203.00 203.00 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 203.00 203.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 87.00 87.00 05 医 疗 保 障 87.00 87.00 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 87.00 87.00 403003 山 东 省 宗 教 事 务 联 络 中 心 584.94 492.94 92.00 一 般 公 共 服 务 支 出 487.94 395.94 92.00 24 宗 教 事 务 487.94 395.94 92.00 24 50 403003 事 业 运 行 395.94 395.94 24 99 403003 其 他 宗 教 事 务 支 出 92.00 92.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 59.00 59.00 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 59.00 59.00 208 05 02 403003 事 业 单 位 离 退 休 59.00 59.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 38.00 38.00 05 医 疗 保 障 38.00 38.00 210 05 02 403003 事 业 单 位 医 疗 38.00 38.00
财 政 拨 款 收 支 预 算 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 6 年 预 算 项 目 6 年 预 算 本 年 收 入 合 计 2,203.00 本 年 支 出 合 计 2,203.00 一 般 公 共 预 算 2,203.00 一 般 公 共 服 务 支 出 1,816.00 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 2,203.00 民 族 事 务 1,172.00 地 方 政 府 债 券 行 政 运 行 957.00 预 算 内 投 资 一 般 行 政 管 理 事 务 14.00 专 项 收 入 其 他 民 族 事 务 支 出.00 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 宗 教 事 务 644.00 罚 没 收 入 宗 教 工 作 专 项 54.00 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 事 业 运 行 384.00 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 其 他 宗 教 事 务 支 出 206.00 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 社 会 保 障 和 就 业 支 出 262.00 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 262.00 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 203.00 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 事 业 单 位 离 退 休 59.00 中 央 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 125.00 医 疗 保 障 125.00 行 政 单 位 医 疗 87.00 事 业 单 位 医 疗 38.00
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 小 计 基 本 支 出 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 日 常 公 用 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合 计 2,203.00 1,728.00 1,019.00 369.00 340.00 475.00 403 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 2,203.00 1,728.00 1,019.00 369.00 340.00 475.00 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 机 关 1,630.00 1,247.00 692.00 275.00 280.00 383.00 一 般 公 共 服 务 支 出 1,340.00 957.00 605.00 72.00 280.00 383.00 23 民 族 事 务 1,172.00 957.00 605.00 72.00 280.00 215.00 23 1 行 政 运 行 957.00 957.00 605.00 72.00 280.00 23 2 一 般 行 政 管 理 事 务 14.00 14.00 23 99 其 他 民 族 事 务 支 出.00.00 24 宗 教 事 务 168.00 168.00 24 4 宗 教 工 作 专 项 54.00 54.00 24 99 其 他 宗 教 事 务 支 出 114.00 114.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 203.00 203.00 203.00 5 行 政 事 业 单 位 离 退 休 203.00 203.00 203.00 208 5 1 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 203.00 203.00 203.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 87.00 87.00 87.00 5 医 疗 保 障 87.00 87.00 87.00 210 5 1 行 政 单 位 医 疗 87.00 87.00 87.00 403003 山 东 省 宗 教 事 务 联 络 中 心 573.00 481.00 327.00 94.00 60.00 92.00 一 般 公 共 服 务 支 出 476.00 384.00 289.00 35.00 60.00 92.00 24 宗 教 事 务 476.00 384.00 289.00 35.00 60.00 92.00 24 50 403003 事 业 运 行 384.00 384.00 289.00 35.00 60.00 24 99 403003 其 他 宗 教 事 务 支 出 92.00 92.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 59.00 59.00 59.00 5 行 政 事 业 单 位 离 退 休 59.00 59.00 59.00 208 5 2 403003 事 业 单 位 离 退 休 59.00 59.00 59.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 38.00 38.00 38.00 5 医 疗 保 障 38.00 38.00 38.00 210 5 2 403003 事 业 单 位 医 疗 38.00 38.00 38.00
政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 上 年 结 转 6 年 预 算 类 款 项 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 我 部 门 不 涉 及 本 表 内 容
财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 代 码 经 济 科 目 名 称 金 额 6 年 预 算 数 其 中 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 ** ** 1 2 合 计 1,728.00 1,728.00 301 工 资 福 利 支 出 1,019.00 1,019.00 30101 基 本 工 资 286.00 286.00 30102 津 贴 补 贴 376.00 376.00 30103 奖 金 16.00 16.00 30104 社 会 保 障 缴 费 125.00 125.00 30107 绩 效 工 资 118.50 118.50 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 97.50 97.50 302 商 品 和 服 务 支 出 340.00 340.00 30 办 公 费 48.00 48.00 30202 印 刷 费 6.00 6.00 30205 水 费 2.00 2.00 30206 电 费 3.00 3.00 30207 邮 电 费 10.00 10.00 30209 物 业 管 理 费 18.00 18.00 30211 差 旅 费 18.00 18.00 3021202 因 公 出 国 ( 境 ) 其 他 费 用 12.00 12.00 30213 维 修 ( 护 ) 费 5.00 5.00 30215 会 议 费 22.00 22.00 30216 培 训 费 20.00 20.00 30217 公 务 接 待 费 16.00 16.00 30226 劳 务 费 5.00 5.00 30228 工 会 经 费 12.00 12.00 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 8.00 8.00 30239 其 他 交 通 费 用 68.00 68.00 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 67.00 67.00 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 369.00 369.00 30301 离 休 费 35.00 35.00 30302 退 休 费 173.00 173.00 30311 住 房 公 积 金 107.00 107.00 30313 购 房 补 贴 25.50 25.50 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 28.50 28.50
政 府 采 购 预 算 表 科 目 编 码 科 目 名 称 单 位 编 码 单 位 名 称 合 计 类 款 项 小 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 资 金 来 源 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 90.10 90.10 90.10 403 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 90.10 90.10 90.10 23 01 行 政 运 行 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 机 关 30.10 30.10 30.10 23 02 一 般 行 政 管 理 事 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 机 务 关 10.00 10.00 10.00 23 99 其 他 民 族 事 务 支 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 机 出 关 4.00 4.00 4.00 24 99 其 他 宗 教 事 务 支 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 机 出 关 39.00 39.00 39.00 24 99 其 他 宗 教 事 务 支 出 403003 山 东 省 宗 教 事 务 联 络 中 心 7.00 7.00 7.00 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 自 有 资 金 单 位 : 万 元 上 年 结 转
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 ** ** 1 2 3 4 5 6 单 位 : 万 元 公 务 接 待 费 合 计 43.00 12.00 8.00 8.00 23.00 403 山 东 省 民 族 事 务 委 员 会 ( 山 东 省 宗 教 事 务 局 ) 43.00 12.00 8.00 8.00 23.00
第 三 部 分 一 6 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 6 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 6 年 收 入 预 算 为 2203.00 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 2203.00 万 元, 上 年 结 转 94.26 万 元 6 年 支 出 预 算 为 2297.26 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 一 般 公 共 服 务 支 出 1910.26 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 262.00 万 元, 医 疗 卫 生 支 出 125.00 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 1039.68 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 863.58 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 369.00 万 元, 其 他 资 本 性 支 出 25 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 6 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 2203.00 万 元, 其 中 : 经 费 拨 款 2203.00 万 元 6 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 2203.00 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 民 族 事 务 ( 款 ) 支 出 1172.00 万 元, 主 要 用 于 人 员 支 出 日 常 公 用 支 出 开 展 民 族 工 作 的 支 出 ; 宗 教 事 务 ( 款 ) 支 出 644.00 万 元, 主 要 用 于 人 员 支 出 日 常 公 用 支 出 开 展 宗 教 工 作 的 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 支 出 262.00 万 元, 主 要 用 于 机 关 和 所 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 经 费 支 出 3 医 疗 卫 生 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 )125.0 万 元, 主 要 用 于 机 关 和 所
属 事 业 单 位 按 政 策 实 施 医 疗 保 险 方 面 的 支 出 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 6 年 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 2203.00 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 民 族 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 957.00 万 元, 主 要 用 于 主 要 用 于 人 员 支 出 日 常 公 用 支 出 ; 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 14.00 万 元, 其 他 民 族 事 务 支 出 ( 项 ) 支 出.00 万 元, 主 要 用 于 主 要 用 于 开 展 民 族 工 作 的 支 出 宗 教 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ) 支 出 384.00 万 元, 主 要 用 于 主 要 用 于 所 属 事 业 单 位 人 员 支 出 日 常 公 用 支 出 ; 宗 教 工 作 专 项 ( 项 ) 支 出 54.00 万 元, 其 他 宗 教 事 务 支 出 ( 项 ) 支 出 206.00 万 元, 主 要 用 于 主 要 用 于 开 展 宗 教 工 作 的 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 203.00 万 元, 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 59.00 万 元, 主 要 用 于 主 要 用 于 机 关 和 所 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 经 费 支 出 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 87.00 万 元, 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 38.00 万 元 主 要 用 于 机 关 和 所 属 事 业 单 位 按 政 策 实 施 医 疗 保 险 方 面 的 支 出 ( 四 ) 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 本 年 度 本 部 门 不 涉 及 政 府 性 基 金 支 出 预 算 ( 五 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 6 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 1728.00 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 1388.00 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 险 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休
费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 日 常 公 用 经 费 340.00 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 6 年 政 府 采 购 预 算 90.10 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 90.10 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 6 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 43.00 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 12.00 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 8.00 万 元, 公 务 接 待 费 23.00 万 元 6 年 三 公 经 费 预 算 比 5 年 增 加 ( 减 少 )34.00 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 与 5 年 基 本 持 平 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 34.00 万 元 公 务 接 待 费 与 5 年 基 本 持 平 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 增 加 ( 减 少 ) 的 主 要 原 因 是 公 务 用 车 改 革, 车 辆 保 有 量 减 少
第 四 部 分 名 词 解 释 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 财 政 专 户 管 理 资 金 : 指 单 位 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 资 金 包 括 : 教 育 收 费 社 会 公 益 机 构 接 受 的 公 益 捐 赠 收 入, 以 及 幼 儿 园 接 受 的 捐 赠 收 入 等 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 如 :xx 单 位 开 展 xx 活 动 取 得 的 xx 收 入 等 四 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 如 xx 单 位 开 展 xx 活 动 取 得 的 xx 收 入 等 五 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 六 上 级 补 助 收 入 : 指 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 规 定 上 缴 的 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支
差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 九 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 十 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 十 一 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 二 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出