2016 年度中共广东省委宣传部 预算公开
目录 第一部分 2016 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2016 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2016 年一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 2016 年一般公共预算基本支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 七 2016 年一般公共预算项目支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 八 2016 年一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表九 2016 年政府性基金预算支出情况表十 2016 年部门预算基本支出预算表十一 2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表 2
第一部分 2016 年省委宣传部部门预算基本情况说明 一 部门基本情况省委宣传部是省委主管意识形态工作的职能部门 省委宣传部 2016 年度预算由部机关 1 个预算单位构成 省委宣传部内设 16 个职能处室, 省属参照公务员管理的事业单位 2 个, 驻部纪检组 1 个 二 收入预算说明 2016 年度部门预算基本收入预算 3733.25 万元 均为一般公共预算拨款 比去年增加 150.13 万元, 增长 4% 主要因为编制人员增加 三 支出预算说明 2016 年度部门预算基本支出预算 3733.25 万元 比去年增加 150.13 万元, 增加 4%, 主要因为编制人员增加, 致使工资津贴支出和办公费用相应增加 四 三公 经费说明 2016 年, 一般公共预算拨款 三公 经费支出合计 150.88 万元, 比去年减少 30.96 万元 减少的主要原因是我部深入贯彻中央八项规定和省委 省政府有关厉行节约文件精神, 加强预算执行监督和内部审批, 严格控制 三公 经费开支 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 68.98 万元, 占 45.72%; 公务用车购置及维护费 68 万元 ( 均为公务用车维护费 ), 占 45.07%, 3
比去年减少 62.74 万元, 减少 47.63%, 减少的主要原因是实行公务用车改革, 公务用车维护费相应减少 ; 公务接待 13.9 万元, 占 9.21%, 比去年较少 0.3 万元 五 其他需要说明的情况 ( 一 ) 机关运行经费情况说明一般机关行政运行经费一般公用预算 390.42 万元, 包括办公费 10 万元 印刷费 0.5 万元 手续费 0.3 万元 水电费 50.73 万元 邮电费 23.88 万元 差旅费 30 万元 因公出国 ( 境 ) 费 6.29 万元 维修 ( 护 ) 费 5 万元 会议费 1 万元 培训费 3 万元 工会费 27 万元 福利费 1.9 万元 公务用车运行维护费 28.9 万元 其他交通费 189.22 万元 办公设备购置费 5.35 万元 其他商品和服务支出 7.35 万元 ( 二 ) 政府采购安排情况说明 2016 政府采购支出总额主要为信息化安全建设, 资金主要为涉密资金 ( 三 ) 专业名词解析 1. 部门预算 : 指与财政部门直接发生预算缴款 拨款关系的政府机关 社会团体和其他单位, 依据国家有关法律法规及其履行职能的需要编制的本部分年度收支计划, 涵盖部门各项收支, 实现一个部门一本预算 2. 基本支出 : 指为保障机构正常运站 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 4
3. 三公 经费 : 纳入省委宣传部预决算管理的 三公 经费, 是指用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反应单位出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 4. 机关运行经费 : 为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费及其他费用 5
第二部分 2016 年省委宣传部部门预算表 一 收支总体情况表 收入 支出 项目 2016 年预算项目 2016 年预算 一 财政拨款 3733.25 一 基本支出 3733.25 二 财政专户拨款 二 项目支出 三 其他资金三 事业单位经营支出 二 财政专户拨款 本年收入合计 3733.25 本年支出合计 3733.25 四 上级补助收入四 附属单位补助支出 五 附属单位上缴收入 六 用事业基金弥补收支差额 五 上缴上级支出 六 结转下年 收入总计 3733.25 支出总计 3733.25 注 : 该表反映 2016 年度部门预算基本支出收支总体情况 6
二 收入总体情况表 项目 2016 年预算 一 预算拨款 3733.25 一般公共预算拨款 3733.25 基金预算拨款二 财政专户拨款教育收费其他财政收入拨款三 其他资金事业收入事业单位经营收入其他收入 本年收入合计 3733.25 四 上级补助收入五 附属单位上缴收入六 用事业基金弥补收支差额收入总计 3733.25 注 : 该表反映 2016 年度部门预算基本支出收入总体情况 7
三 支出总体情况表 项目 2016 年预算 一 基本支出 3733.25 工资福利支出 1998.47 一般商品和服务支出 385.07 对个人和家庭的补助 1344.36 其他资本性支出等 5.35 二 项目支出行政事业类项目基本建设类项目其他类项目 三 事业单位经营支出 本年支出合计 3733.25 四 附属单位补助支出 五 上缴上级支出 六 结转下年 支出总计 3733.25 注 : 该表反映 2016 年度部门预算基本支出总体情况 8
四 财政拨款收支总体情况表 收入 支出 项目 2016 年预算项目 2016 年预算 一 一般公共预算 3733.25 一 一般公共预算 3733.25 二 政府性基金预算 二 政府性基金预算 三 国有资本经营预算 三 国有资本经营预算 本年收入合计 3733.25 本年支出合计 3733.25 注 : 该表反映 2016 年度部门预算财政拨款基本支出收支总体情 况 9
五 2016 年一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 功能科目名称 一般公共预算支出 小计其中 : 基本支出项目支出 合计 3733.25 3733.25 [20133] 宣传事务 3527.23 3527.23 [2013301] 行政运行 3527.23 3527.23 [208] 社会保障和就业支出 206.02 206.02 [20805] 行政事业单位离退休 206.02 206.02 [2080501] 归口管理的行政单位离退休 206.02 206.02 注 : 该表反映 2016 年度部门预算一般公共预算基本支出收 ( 按 功能分类科目 ) 情况 10
六 2016 年一般公共预算基本支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 项目 2016 年预算 合计 3733.25 [301] 工资福利支出 1998.47 [30101] 基本工资 578.20 [30102] 津贴补贴 1237.56 [30103] 奖金 164.55 [30106] 伙食补贴费 8.40 [30199] 其他工资福利支出 9.76 [302] 商品和服务支出 385.07 [30201] 办公费 10.00 [30202] 印刷费 0.50 [30204] 手续费 0.30 [30205] 水费 7.50 [30206] 电费 43.23 [30207] 邮电费 23.88 [30211] 差旅费 30.00 [30212] 因公出国 ( 境 ) 费 6.29 [30213] 维修 ( 护 ) 费 5.00 [30215] 会议费 1.00 [30216] 培训费 3.00 [30217] 公务接待费 0.00 [30227] 委托业务费 0.00 [30228] 工会经费 27.00 [30229] 福利费 1.90 [30231] 公务用车运行维护费 28.90 [30239] 其他交通费用 189.22 [30299] 其他商品和服务支出 7.35 [303] 对个人和家庭的补助 1344.36 [30301] 离休费 103.77 [30302] 退休费 21.20 [30305] 生活补贴 0.43 [30307] 医疗费 0.00 [30309] 奖励金 250.00 [30311] 住房公积金 293.00 [30313] 购房补贴 601.61 [30399] 其他对个人和家庭的补助支出 74.35 [310] 其他资本性支出 5.35 [31002] 办公设备购置 5.35 11
七 2016 年一般公共预算项目支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 项目 2017 年预算 合计 0.00 [301] 工资福利支出 0.00 [30101] 基本工资 0.00 [30102] 津贴补贴 0.00 [30103] 奖金 0.00 [30106] 伙食补贴费 0.00 [30199] 其他工资福利支出 0.00 [302] 商品和服务支出 0.00 [30201] 办公费 0.00 [30202] 印刷费 0.00 [30204] 手续费 0.00 [30205] 水费 0.00 [30206] 电费 0.00 [30207] 邮电费 0.00 [30211] 差旅费 0.00 [30212] 因公出国 ( 境 ) 费 0.00 [30213] 维修 ( 护 ) 费 0.00 [30215] 会议费 0.00 [30216] 培训费 0.00 [30217] 公务接待费 0.00 [30227] 委托业务费 0.00 [30228] 工会经费 0.00 [30229] 福利费 0.00 [30231] 公务用车运行维护费 0.00 [30239] 其他交通费用 0.00 [30299] 其他商品和服务支出 0.00 [303] 对个人和家庭的补助 0.00 [30301] 离休费 0.00 [30305] 生活补贴 0.00 [30307] 医疗费 0.00 [30309] 奖励金 0.00 [30311] 住房公积金 0.00 [30313] 购房补贴 0.00 [30399] 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 [310] 其他资本性支出 0.00 [31002] 办公设备购置 0.00 注 : 涉密, 不公开 12
八 2016 年一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表 项目 2017 年预算 2016 年行政经费 3733.25 2016 年 三公经费 150.88 其中 :( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 支出 68.98 ( 二 ) 公务用车购置及运行维护支出 68.00 1. 公务用车购置 0.00 2. 公务用车运行维护费 68.00 ( 三 ) 公务接待费支出 13.90 注 : 1. 行政经费包括 :(1) 基本支出 一是包括工资 津贴及奖金 医疗费 住房补贴等 ( 不包括离退休支出, 包括退休人员管理机构的在职人员支出 ) 基本支出 ; 二是包括办公及印刷费 水电费 邮电费 取暖费 交通费 差旅费 会议费 福利费 物业管理费 日常维修费 专用材料费 一般购置等公用经费支出 ( 非行政单位不纳入统计范围 ) (2) 一般行政管理项目支出 具体包括出国费 招待费 会议费 办公用房维修租赁 购置费 ( 包括设备 计算机 车辆等 ) 干部培训费 执法部门办案费 信息网络维护费等 2. 三公 经费包括因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 经费指省直行政单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费指省直行政单位公务用车购置费 公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险等支出 ; 公务接待费指省直行政单位 事业单位按规定开支的各类公务接待 ( 外宾接待 ) 费用 13
九 2016 年政府性基金预算支出情况表 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计其中 : 基本支出项目支出 注 : 我部无政府性基金安排的支出, 本表为空 14
十 2016 年部门预算基本支出预算表 财政拨款 支出项目类别 ( 资金 使用单位 ) 总计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资产经营预算 财政专户拨款 其他资金 ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 3733.25 3733.25 3733.25 0.00 0.00 0.00 0.00 中共广东省委宣传部 3733.25 3733.25 3733.25 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出 3733.25 3733.25 3733.25 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 1998.47 1998.47 1998.47 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 385.07 385.07 385.07 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 1344.36 1344.36 1344.36 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性等支出 5.35 5.35 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 15
十一 2016 年部门预算项目支出预算表 财政拨款 支出项目类别 ( 资金 使用单位 ) 总计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资产经营预算 财政专户拨款 绩效目标 ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 中共广东省委宣传部 基本支出 工资和福利支出 商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性等支出 注 : 涉密, 不公开 16