上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位 三公 经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明 目录
上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 主要职能 上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 是中国共产主义青年团上海市委员会所属的差额拨款单位 主要职责包括 : 组织开展本市青少年思想道德教育 禁毒教育 科普教育 文体活动 国际国内文化交流活动以及青年创业就业指导等公益服务
上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 机构设置 上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 设 13 个内设机构, 包括 : 主任室 党政办公室 人事部 计划财务部 信息管理部 事业发展部 禁毒馆 教育培训部 手拉手艺术团 群文活动部 青年文化交流部 青年职业指导部 青年创业服务部
上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 )2017 年单位预算编制说明 2017 年, 上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 预算支出总额为 2,208 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 2,208 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 2,208 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 一般公共服务支出 科目 1,861 万元, 主要用于人员经费 公用经费等基本支出, 本市青少年思想道德教育 禁毒教育 科普教育 文体活动 国际国内文化交流活动以及青年创业就业指导等公益服务项目支出 2. 社会保障和就业支出 科目 216 万元, 主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险等支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 科目 77 万元, 主要用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险等支出 4. 住房保障支出 科目 54 万元, 主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金支出
2017 年预算单位财务收支预算总表 编制单位 : 上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 单位 : 元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 22,076,998 一 一般公共服务支出 18,608,442 1. 一般公共预算资金 22,076,998 二 社会保障和就业支出 2,162,224 2. 政府性基金 三 医疗卫生与计划生育支出 768,432 二 事业收入 四 住房保障支出 537,900 三 事业单位经营收入四 其他收入 收入总计 22,076,998 支出总计 22,076,998
2017 年预算单位收入预算总表 编制单位 : 上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 201 一般公共服务支出 18,608,442 18,608,442 201 29 群众团体事务 16,489,011 16,489,011 201 29 99 其他群众团体事务支出 16,489,011 16,489,011 201 99 其他一般公共服务支出 2,119,431 2,119,431 201 99 99 其他一般公共服务支出 2,119,431 2,119,431 208 社会保障和就业支出 2,162,224 2,162,224 208 05 行政事业单位离退休 2,162,224 2,162,224 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,536,876 1,536,876 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 614,748 614,748 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 10,600 10,600 210 医疗卫生与计划生育支出 768,432 768,432 210 11 行政事业单位医疗 768,432 768,432 210 11 02 事业单位医疗 768,432 768,432 221 住房保障支出 537,900 537,900 221 02 住房改革支出 537,900 537,900 221 02 01 住房公积金 537,900 537,900 合计 22,076,998 22,076,998
2017 年预算单位支出预算总表 编制单位 : 上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 18,608,442 11,740,542 6,867,900 201 29 群众团体事务 16,489,011 11,740,542 4,748,469 201 29 99 其他群众团体事务支出 16,489,011 11,740,542 4,748,469 201 99 其他一般公共服务支出 2,119,431 2,119,431 201 99 99 其他一般公共服务支出 2,119,431 2,119,431 208 社会保障和就业支出 2,162,224 2,151,624 10,600 208 05 行政事业单位离退休 2,162,224 2,151,624 10,600 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,536,876 1,536,876 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 614,748 614,748 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 10,600 10,600 210 医疗卫生与计划生育支出 768,432 768,432 210 11 行政事业单位医疗 768,432 768,432 210 11 02 事业单位医疗 768,432 768,432 221 住房保障支出 537,900 537,900 221 02 住房改革支出 537,900 537,900 221 02 01 住房公积金 537,900 537,900 合计 22,076,998 15,198,498 6,878,500
2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位 : 上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 22,076,998 一 一般公共服务支出 18,608,442 18,608,442 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 2,162,224 2,162,224 三 医疗卫生与计划生育支出 768,432 768,432 四 住房保障支出 537,900 537,900 收入总计 22,076,998 支出总计 22,076,998 22,076,998
2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位 : 上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 18,608,442 11,740,542 6,867,900 201 29 群众团体事务 16,489,011 11,740,542 4,748,469 201 29 99 其他群众团体事务支出 16,489,011 11,740,542 4,748,469 201 99 其他一般公共服务支出 2,119,431 2,119,431 201 99 99 其他一般公共服务支出 2,119,431 2,119,431 208 社会保障和就业支出 2,162,224 2,151,624 10,600 208 05 行政事业单位离退休 2,162,224 2,151,624 10,600 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,536,876 1,536,876 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 614,748 614,748 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 10,600 10,600 210 医疗卫生与计划生育支出 768,432 768,432 210 11 行政事业单位医疗 768,432 768,432 210 11 02 事业单位医疗 768,432 768,432 221 住房保障支出 537,900 537,900 221 02 住房改革支出 537,900 537,900 221 02 01 住房公积金 537,900 537,900 合计 22,076,998 15,198,498 6,878,500
2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位 : 上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 合计 注 : 本单位无政府性基金预算支出
2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位 : 上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称 合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 11,118,708 11,118,708 301 01 基本工资 2,076,144 2,076,144 301 02 津贴补贴 5,608,044 5,608,044 301 04 其他社会保障缴费 946,716 946,716 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,536,876 1,536,876 301 09 职业年金缴费 614,748 614,748 301 99 其他工资福利支出 336,180 336,180 302 商品和服务支出 3,428,455 3,428,455 302 01 办公费 151,676 151,676 302 02 印刷费 38,500 38,500 302 03 咨询费 10,000 10,000 302 04 手续费 1,000 1,000 302 06 电费 230,000 230,000
302 07 邮电费 180,000 180,000 302 09 物业管理费 1,053,890 1,053,890 302 11 差旅费 92,050 92,050 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 97,500 97,500 302 13 维修 ( 护 ) 费 270,284 270,284 302 14 租赁费 22,650 22,650 302 15 会议费 42,420 42,420 302 16 培训费 31,500 31,500 302 17 公务接待费 120,000 120,000 302 26 劳务费 60,000 60,000 302 27 委托业务费 200,000 200,000 302 28 工会经费 166,585 166,585 302 29 福利费 212,400 212,400 302 31 公务用车运行维护费 128,000 128,000 302 99 其他商品和服务支出 320,000 320,000 303 对个人和家庭的补助 537,900 537,900 303 11 住房公积金 537,900 537,900 310 其他资本性支出 113,435 113,435 310 02 办公设备购置 113,435 113,435 合计 15,198,498 11,656,608 3,541,890
2017 年上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 三公 经费和机关运行经费预算情况表 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 单位 : 万元 机关运行经费预算数 34.55 9.75 12.00 12.80 0 12.80 0
相关情况说明 一 三公 经费预算 上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 )2017 年 三公 经费财政拨款预算为 34.55 万元, 包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 公务用车购置及运行费, 比 2016 年预算减少 4.36 万元 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费预算 9.75 万元, 主要安排单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 与 2016 年预算持平 公务接待费预算 12.00 万元, 主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 比 2016 年预算减少 4.36 万元, 主要原因是严格执行中央八项规定 国务院 约法三章 及 党政机关厉行节约反对浪费 条例要求, 压缩公务接待费 公务用车购置及运行费预算 12.80 万元 ( 其中, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 12.80 万元 ), 主要用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 与 2016 年预算持平 二 机关运行经费预算 上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 )2017 年度未安排机关运行经费预算
三 政府采购情况 2017 年度本单位政府采购预算 150.30 万元, 其中 : 政府采购货物预算 12.30 万元 政府采购工程预算 138.00 万元 政府采购服务预算 0 万元 2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.20 万元, 其中 : 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 27.20 万元 四 预算绩效情况 2017 年度, 本单位实行绩效目标管理的项目 31 个, 涉及预算金额 474.85 万元