目 录 第一部分佛山市顺德区第一中学概况第二部分 2017 年部门预算安排情况说明第三部分 2017 年部门预算表一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算总表五 一般公共预算财政拨款支出预算表六 一般公共预算财政拨款基本支出预算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表八 政府性基金预算财政拨款支出预算表 1
一 佛山市顺德区第一中学主要职能佛山市顺德区第一中学始建于 1911 年, 是一所具有悠久历史和光荣传统的学校 1994 年被评为全省第一批 广东省一级学校,1998 年被确定为 全国现代教育技术实验学校,2007 年顺利通过广东省国家级示范性普通高中验收确认 校园占地 166706 平方米, 有 60 个高中班, 属于全寄宿学校 自创办以来, 秉承优良校风学风, 在 以人为本, 持续发展 的办学理念引领下, 学校实施素质教育, 力求每位学生都能得到全面发展 学校全面贯彻党的教育方针, 大胆探索办学新思路 新途径, 取得了显著的成效 二 佛山市顺德区第一中学机构设置学校内设校长室 学校办公室 教务与教学督导处 科研与教师发展处 安全与学生发展处 宣传策划处 财务与后勤服务处等处室 一 2017 年部门预算收支情况总体说明佛山市顺德区第一中学 2017 年收入预算 7256 万元, 其中 : 本年收入 6641 万元, 用事业基金弥补收支差额 178 万元, 上年结转和结余 437 万元 ; 支出预算 7256 万元, 其中 : 本年支出 7256 2
万元, 年末结转和结余结转 0 万元 二 2017 年收入预算情况说明佛山市顺德区第一中学 2017 年收入预算 7256 万元, 比 2016 年增加 1186 万元, 增长 19.53% 其中 : 财政拨款 5586 万元, 占 76.98%; 上级补助收入 0 万元, 占 0.00%; 事业收入 1055 万 元, 占 14.54%( 其中, 财政专户管理资金 1055 万元 ); 用事业 基金弥补收支差额 178 万元, 占 2.45%; 上年结转和结余 437 万 元, 占 6.02%; 其他各类资金 0 万元, 占 0.00% 三 2017 年支出预算情况说明 佛山市顺德区第一中学 2017 年支出预算 7256 万元, 比 2016 年增加 1186 万元, 增长 19.53% 按支出预算的功能分类, 包括 教育支出 6000 万元 ; 社会保障和就业支出 862 万元 ; 住房保障 支出 394 万元 ( 一 ) 资金支出预算情况 1. 支出预算规模变化情况 佛山市顺德区第一中学 2017 年 资金支出预算 7256 万元, 其中 : 基本支出安排 4944 万元 ( 一般 公共预算 4944 万元 政府性基金预算 0 万元 ), 项目支出安排 2312 万元 ( 一般公共预算 2312 万元 政府性基金预算 0 万元 ) 2. 支出预算结构及具体安排情况 2017 年部门预算中, 资金 支出预算用于以下方面 : 教育支出占 82.69%; 社会保障和就业 支出占 11.88%; 住房保障支出占 5.43% ( 单位根据实际情况 填报, 并应对预算编制情况作出说明, 说明内容主要包括有关科 3
目和重大民生支出项目的预算安排情况, 以便公众能够更清楚地了解到预算资金的使用情况 ) ( 二 )2017 年部门预算基本支出情况 2017 年部门预算基本支出合计 4944 万元 其中 : 工资福利支出 4283 万元, 占 86.63%; 对个人和家庭的补助 661 万元, 占 13.37% ( 三 )2017 年部门预算 三公 经费情况 2017 年 三公 经费财政拨款预算合计 0 万元 其中 : 因公出国 ( 境 ) 经费预算 0 万元, 占 0.00%; 公务用车购置及运行费预算 0 万元 ( 包括 : 公务用车购置费 0 万元 公务用车运行费 0 万元 ), 占 0.00%; 公务接待费预算 0 万元, 占 0.00% ( 四 )2017 年部门预算机关运行经费支出情况机关运行经费指各部门基本支出安排的公用经费 2017 年 2017( 单位 ) 安排机关运行预算支出合计 980 万元, 学校基本支出安排的公用经费预算由财政通过项目形式安排 ( 五 )2017 年部门预算政府采购支出情况 2017 年佛山市顺德区第一中学共有 20 个政府采购项目, 安排预算支出合计 593 万元 ( 其中主要采购项目包括 :1 保洁服务 67 万 ;2 安保服务 73 万 ;3 礼堂设备采购 95 万 ;4 校友楼设备采购 33 万 ;5 创客实验室设备采购 60 万 ;5 修缮工程 100 万 ; 装修工程 100 万 ; 空调维修 10 万 ;) 4
2017 年收支预算总表 收入项目预算数支出项目预算数 一 一般公共预算 55,855,738.00 一 教育支出 59,997,012.14 二 政府性基金预算二 高中教育 3,000.00 三 国有资本经营预算三 社会保障和就业支出 8,619,207.00 四 上级补助收入四 住房保障支出 3,942,467.00 五 事业收入 10,550,000.00 六 附属单位上缴收入 七 用事业基金弥补收支差额 1,780,000.00 八 财政账户上年项目结转 4,375,948.14 九 单位账户项目结转及上年净结余 十 其他 结转结余 收入总计 72,561,686.14 支出总计 72,561,686.14 5
2017 年收入预算表 单位金额 : 元 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上级补助收入 事业收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 财政账户上年项目结转 单位账户项目结转及上年净结余 其他 合计 72,561,686.14 55,855,738.00 10,550,000.00 1780000 4,375,948.14 教育支出 60,000,012.14 43,294,064.00 10,550,000.00 1,780,000.00 4,375,948.14 普通教育 59,025,344.09 43,114,064.00 10,550,000.00 1,780,000.00 3,581,280.09 高中教育 59,025,344.09 43,114,064.00 10,550,000.00 1,780,000.00 3,581,280.09 教育费附加安排的支出 城市中小学教学设施 其他教育费附加安排的支出 920,566.05 180,000.00 740,566.05 316,300.76 180,000.00 136,300.76 604,265.29 604,265.29 其他教育支出 54,102.00 54,102.00 其他教育支出 54,102.00 54,102.00 社会保障和就业支出 8,619,207.00 8,619,207.00 行政事业单位离退休 6 8,619,207.00 8,619,207.00
事业单位离退休 1,222,423.00 1,222,423.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 5,283,416.00 5,283,416.00 2,113,368.00 2,113,368.00 住房保障支出 3,942,467.00 3,942,467.00 住房改革支出 3,942,467.00 3,942,467.00 住房公积金 3,200,000.00 3,200,000.00 购房补贴 742,467.00 742,467.00 2017 年支出预算表 项目合计基本支出项目支出 合计 72,561,686.14 49,442,738.00 23,118,948.14 教育支出 60,000,012.14 36,881,064.00 23,118,948.14 7
普通教育 59,025,344.09 36,881,064.00 22,144,280.09 高中教育 59,025,344.09 36,881,064.00 22,144,280.09 教育费附加安排的支出 920,566.05 920,566.05 城市中小学教学设施 316,300.76 316,300.76 其他教育费附加安排的支出 604,265.29 604,265.29 其他教育支出 54,102.00 54,102.00 其他教育支出 54,102.00 54,102.00 社会保障和就业支出 8,619,207.00 8,619,207.00 行政事业单位离退休 8,619,207.00 8,619,207.00 事业单位离退休 1,222,423.00 1,222,423.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,283,416.00 5,283,416.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2,113,368.00 2,113,368.00 住房保障支出 3,942,467.00 3,942,467.00 住房改革支出 3,942,467.00 3,942,467.00 住房公积金 3,200,000.00 3,200,000.00 购房补贴 742,467.00 742,467.00 8
2017 年财政拨款收支预算总表 收入项目 预算数 支出项目 预算数 一 一般公共预算 55,855,738.00 一 教育支出 43,294,064.00 二 政府性基金预算 二 社会保障和就业支出 8,619,207.00 三 国有资本经营预算 三 住房保障支出 3,942,467.00 结转结余 收入总计 55,855,738.00 支出总计 55,855,738.00 9
2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表 项目 合计 基本支出 项目支出 合计 55,855,738.00 49,439,738.00 6,416,000.00 教育支出 43,294,064.00 36,878,064.00 6,416,000.00 普通教育 43,114,064.00 36,878,064.00 6,236,000.00 高中教育 43,114,064.00 36,878,064.00 6,236,000.00 教育费附加安排的支出 180,000.00 180,000.00 城市中小学教学设施 180,000.00 180,000.00 社会保障和就业支出 8,619,207.00 8,619,207.00 行政事业单位离退休 8,619,207.00 8,619,207.00 事业单位离退休 1,222,423.00 1,222,423.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,283,416.00 5,283,416.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2,113,368.00 2,113,368.00 住房保障支出 3,942,467.00 3,942,467.00 住房改革支出 3,942,467.00 3,942,467.00 住房公积金 3,200,000.00 3,200,000.00 购房补贴 742,467.00 742,467.00 10
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 项目 基本支出 合计 49,439,738.00 工资福利支出 42,825,106.00 基本工资 34,641,546.00 其他社会保障缴费 786,776.00 机关事业单位基本养老保险缴费 5,283,416.00 职业年金缴费 2,113,368.00 对个人和家庭的补助 6,614,632.00 退休费 2,657,423.00 住房公积金 3,200,000.00 购房补贴 742,467.00 其他对个人和家庭的补助支出 14,742.00 11
2017 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 总计因公出国 ( 境 ) 费用公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计公务用车运行维护费公务用车购置 0 0 0 0 0 0 备注 : 1 因公出国 ( 境 ) 费是指单位工作人员和专家公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ( 因公出国 ( 境 ) 费实行全区统筹, 不纳入单位年初预算安排, 如发生因公出国 ( 境 ) 事项, 需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续, 获批后再安排相应的经费预算 ) 2 公务接待费是指按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用 主要用于对外开展合作和交流 与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出 3 公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 2017 年政府性基金预算财政拨款支出预算表 项目合计基本支出项目支出 合计 0 0 0 12