焦作市城乡一体化示范区 人力资源服务中心 2016 年度部门决算

焦作市城乡一体化示范区 人力资源服务中心 2016 年度部门决算

目 录 第一部分 人力资源服务中心概况 一 主要职责 二 部门决算单位构成 第二部分 人力资源服务中心 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 第四部分 人力资源服务中心 2016 年度部门决算情况说明 名词解释

第一部分 人力资源服务中心概况 - 1 -

一 主要职责负责人才引进交流 人事代理 职业介绍 人力资源市场管理 ; 负责社区和农村劳动保障平台建设, 重点做好失地农民就业服务和职业技能培训工作, 同时负责劳动保障监察工作 二 部门决算单位构成 1. 纳入人力资源服务中心 2016 年度部门决算编制范围的单位包括 : 人力资源服务中心本级 - 2 -

第二部分 人力资源服务中心 2016 年度部门决算表 - 3 -

收入支出决算总表. 公开 01 表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 33.27 一 一般公共服务支出 30 31.97 二 上级补助收入 2 0.00 二 外交支出 31 0.00 三 事业收入 3 0.00 三 国防支出 32 0.00 四 经营收入 4 0.00 四 公共安全支出 33 0.00 五 附属单位上缴收入 5 0.00 五 教育支出 34 0.00 六 其他收入 6 0.00 六 科学技术支出 35 0.00 7 七 文化体育与传媒支出 36 0.00 8 八 社会保障和就业支出 37 0.00 9 九 医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 10 十 节能环保支出 39 0.00 11 十一 城乡社区支出 40 0.00 12 十二 农林水支出 41 0.00 13 十三 交通运输支出 42 0.00 14 十四 资源勘探信息等支出 43 0.00 15 十五 商业服务业等支出 44 0.00 16 十六 金融支出 45 0.00 17 十七 援助其他地区支出 46 0.00 18 十八 国土海洋气象等支出 47 0.00 19 十九 住房保障支出 48 0.00 20 二十 粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一 其他支出 50 0.00 22 二十二 债务还本支出 51 0.00 23 二十三 债务付息支出 52 0.00 24 53 本年收入合计 25 33.27 本年支出合计 54 31.97 用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55 0.00 年初结转和结余 27 0.45 年末结转和结余 56 1.75 28 57 总计 29 33.72 总计 58 33.72 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 - 4 -

收入决算表 公开 02 表 单位 : 万元 功能分类 科目编码 项目 科目名称 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 33.27 33.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 33.27 33.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 32.13 32.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 32.13 32.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 - 5 -

支出决算表 公开 03 表 单位 : 万元 功能分类 科目编码 项 目 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 31.97 24.83 7.14 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 31.97 24.83 7.14 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 31.86 24.72 7.14 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 31.86 24.72 7.14 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 - 6 -

财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 单位 : 万元 收入支出 项目行次金额项目行次合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 33.27 一 一般公共服务支出 31 31.97 31.97 0.00 二 政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二 外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三 国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四 公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五 教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六 科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七 文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八 社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 9 九 医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 10 十 节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一 城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二 农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 13 十三 交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四 资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五 商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六 金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七 援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八 国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九 住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 20 二十 粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一 其他支出 51 0.00 0.00 0.00 22 二十二 债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 23 二十三 债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 24 54 本年收入合计 25 33.27 本年支出合计 55 31.97 31.97 0.00 年初财政拨款结转和结余 26 0.45 年末财政拨款结转和结余 56 1.75 1.75 0.00 一般公共预算财政拨款 27 0.45 57 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 29 59 总计 30 33.72 总计 60 33.72 33.72 0.00-7 -

注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 - 8 -

一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 栏次 1 2 3 合计 31.97 24.83 7.14 201 一般公共服务支出 31.97 24.83 7.14 20110 人力资源事务 31.86 24.72 7.14 2011050 事业运行 31.86 24.72 7.14 20132 组织事务 0.11 0.11 0.00 2013250 事业运行 0.11 0.11 0.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 - 9 -

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位 : 万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 19.09 302 商品和服务支出 2.21 30101 基本工资 13.00 30201 办公费 0.32 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.06 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30104 其他社会保障缴费 1.30 30204 手续费 0.00 30106 伙食补助费 0.48 30205 水费 0.07 30107 绩效工资 2.71 30206 电费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.61 30207 邮电费 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.53 30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 303 对个人和家庭的补助 2.65 30211 差旅费 0.09 30301 离休费 0.00 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修 ( 护 ) 费 0.00 30303 退职 ( 役 ) 费 0.00 30214 租赁费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30309 奖励金 1.00 30225 专用燃料费 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30311 住房公积金 1.60 30227 委托业务费 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.21 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.86 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.05 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.06 310 其他资本性支出 0.87 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.87 31003 专用设备购置 0.00-10 -

31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31020 产权参股 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30403 财政贴息 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 307 债务利息支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30707 国外债务付息 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 人员经费合计 21.75 公用经费合计 3.08 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 - 11 -

一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 07 表 单位 : 万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费公务用车公务用车小计购置费运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费公务用车购公务用车运小计置费行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.28 0.00 1.30 0.00 1.30 0.98 0.86 0.00 0.86 0.00 0.86 0.00 注 : 本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况 其中,2016 年度预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出 - 12 -

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位 : 万元 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 年初结转和结余本年收入科目名称小计基本支出项目支出 年末结转和结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 ( 该报表全部数据为零时 ) 说明 :xx 局 ( 委 ) 没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 - 13 -

第三部分 人力资源服务中心 2016 年度部门决算情况说明 - 14 -

一 关于收入支出决算总体情况说明 2016 年度收入总计 33.27 万元, 支出总计 31.97 万元, 与 2015 年相比, 收入总结增加 2.86 万元, 支出总计减少 0.27 万元, 分别增长 9.40% 减少 0.84% 图 1: 收 支决算总计变动情况 ( 单位 : 万元 ) 二 关于收入决算情况说明 2016 年度收入合计 33.27 万元, 其中 : 财政拨款收入 33.27 万元, 占 100% 图 2: 收入决算 三 关于支出决算情况说明 2016 年度支出合计 31.97 万元, 其中 : 基本支出 24.83 万元, 占 77.67%; 项目支出 7.14 万元, 占 22.33% 图 3: 支出决算 - 15 -

四 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年财政拨款收支总决算 33.72 万元 与 2015 年相比, 财政拨款收 支总计各增加 1.03 万元, 增长 3.15% 图 4: 财政拨款收 支决算总计变动情况 ( 单位 : 万元 ) 五 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 财政拨款支出决算总体情况 2016 年一般公共预算财政拨款支出 31.97 万元, 占支出合计的 100% 与 2015 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 0.27 万元, 减少 0.84% 图 5: 财政拨款支出决算变动情况 ( 单位 : 万元 ) ( 二 ) 财政拨款支出决算结构情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 31.97 万元, 主要用于以下方面 : 一般公共服务 ( 类 ) 支出 31.97 万元, 占 100% 图 6: 财政拨款支出决算结构 - 16 -

( 三 ) 财政拨款支出决算具体情况 1.2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31.97 万元, 支出决算为 31.97 万元, 完成年初预算的 100% 六 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 24.83 万元, 其中 : 人员经费 21.75 万元, 主要包括 : 基本工资 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 生活补助 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 ; 公用经费 3.08 万元, 主要包括 : 办公费 水费 邮电费 差旅费 委托业务费 其他商品和服务支出 七 关于一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年度 三公 经费财政拨款支出预算为 2.28 万元, 支出决算为 0.86 万元, 完成预算的 37.72%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算为 0 万元 ; 公务用车购置及运行费支出决算为 0.86 万元, 完成预算的 66.15%; 公务接待费支出决算为 0 万元 2016 年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因是保障工作, 例行节约 - 17 -

2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.02 万元, 下降 2.27%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 0 万元 %; 公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元, 下降 0%; 公务接待费支出决算减少 0.02 万元, 下降 100% ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 0 万元 ; 公务用车购置及运行费支出决算 0.86 万元, 占 100%; 公务接待费支出决算 0 万元 具体情况如下 : 图 7: 三公 经费财政拨款支出结构 公务用车购置及运行费支出 0.86 万元 其中 : 公务用车运行支出 0.86 万元 主要用于公务用车维修维护 加油及过路过桥费用 八 其他重要事项的情况说明国有资产占用情况 2016 年期末, 人力资源服务中心共有车辆 0 辆 - 18 -

第四部分 名词解释 - 19 -

( 说明 : 请结合本部门公开 01 至公开 08 表给出名词解释, 本单位公开表中有的 金额较大的要给出名词解释, 没有的要删除! 例 1 某部门公开 01 表中收入栏 一 财政拨款收入 六 其他收入 两项有数据, 则可给出以下名词解释一 财政拨款收入 : 二 其他收入 : 三 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的 财政拨款收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补当年收支缺口的资金 例 2 某部门公开 01 表中收入栏六项均有数据, 则可给出以下名词解释一 财政拨款收入 : 二 上级补助收入 : 三 事业收入 : 四 经营收入 : 五 附属单位上缴收入 : - 20 -

六 其他收入七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 和 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补当年收支缺口的资金 ) 一 财政拨款收入 : 指市级财政当年拨付的资金 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 三 其他收入 : 指本部门取得的除 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 四 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的 财政拨款收入 事业收入 和 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补当年收支缺口的资金 五 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 - 21 -

六 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 七 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出八 外交 ( 类 ) 国际组织 ( 款 ) 国际组织会费 ( 项 )( 根据本单位公开 03 表填写 ): 九 外交 ( 类 ) 国际组织 ( 款 ) 国际组织捐赠 ( 项 )( 根据本单位公开 03 表填写 ): 十 外交 ( 类 ) 国际组织 ( 款 ) 国际组织股金及基金 ( 项 )( 根据本单位公开 03 表填写 ): 九十 三公 经费 : 纳入市级财政预决算管理 三公 经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾 - 22 -

接待 ) 支出 九十一 机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 保存为 PDF 版本的方法 : 百度 wps 下载 安装 打开 wps 软件 单击左上角 wps 文 字 - 另存为 - 输出为 PDF 格式 - 23 -