上海市 2019 年市级单位预算 预算单位 : 上海市化工职业病防治院
目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 1. 2019 年单位财务收支预算总表 2. 2019 年单位收入预算总表 3. 2019 年单位支出预算总表 4.2019 年单位财政拨款收支预算总表 5.2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明
上海市化工职业病防治院主要职能 上海市化工职业病防治院是上海市应急管理局 ( 原上海市安全生产监督管理局 ) 直属的差额拨款公益性事业单位 上海市安全生产监管系统的技术支撑中心 主要职能包括 : 1. 开展化学品登记与危险性鉴定 2. 职业病危害因素检测与职业病危害评价 3. 安全评价与安全工程技术研究 4. 职业病危害事故鉴定 5. 化学中毒医学咨询与应急救援 6. 职业健康监护 7. 从业人员预防性健康检查 8. 职业病诊治与康复 9. 职业安全健康相关培训
上海市化工职业病防治院机构设置 上海市化工职业病防治院设 14 个内设机构, 包括 : 办公室 组织人事部 财务部 医务部等职能部门以及化学品登记注册办公室 职业卫生检测中心 化学品分类辨识中心 健康监护中心 安全健康工程研究与评价中心 职业危害事故鉴定中心 化学事故应急救援中心 安全健康促进中心 中心实验室 职业卫生与应急救援 杂志编辑部等业务部门
名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
2019 年单位预算编制说明 2019 年, 上海市化工职业病防治院预算支出总额为 9,688 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 6,488 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 6,488 万元, 政府性基金拨款支出预算 0 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 社会保障和就业支出 科目 787 万元, 主要用于社会保障缴费支出 离休人员补贴费等 2. 卫生健康支出 科目 5,517 万元, 主要用于医疗保险缴费 人员经费 公用经费和抚恤金 残疾人就业保障金 职业卫生检验检测专用耗材 专用设备更新购置等 3. 住房保障支出 科目 184 万元, 主要用于缴纳在职员工住房公积金
2019 年单位财务收支预算总表 单位 : 元 本年收入 本年支出 预算数 项目预算数项目 基本支出人员经费公用经费 项目支出 一 财政拨款收入 64,875,100 一 社会保障和就业支出 9,201,120 8,928,720 272,400 1. 一般公共预算资金 64,875,100 二 卫生健康支出 85,570,884 37,731,888 21,411,412 26,427,584 2. 政府性基金 三 住房保障支出 2,103,096 2,103,096 二 事业收入 31,500,000 三 事业单位经营收入四 其他收入 500,000 收入总计 96,875,100 支出总计 96,875,100 48,763,704 21,411,412 26,699,984
2019 年单位收入预算总表 功能分类科目编码 类款项 项目 208 社会保障和就业支出 9,201,120 7,872,852 1,328,268 208 05 行政事业单位离退休 9,001,120 7,672,852 1,328,268 208 05 02 事业单位离退休 516,288 258,144 258,144 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,008,880 5,244,504 764,376 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,403,552 2,097,804 305,748 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 72,400 72,400 208 08 抚恤 200,000 200,000 208 08 01 死亡抚恤 200,000 200,000 单位 : 元 210 卫生健康支出 85,570,884 55,166,680 29,904,204 500,000 210 02 公立医院 82,716,660 52,675,540 29,541,120 500,000 210 02 04 职业病防治医院 82,716,660 52,675,540 29,541,120 500,000 210 11 行政事业单位医疗 2,854,224 2,491,140 363,084 210 11 02 事业单位医疗 2,854,224 2,491,140 363,084 221 住房保障支出 2,103,096 1,835,568 267,528 221 02 住房改革支出 2,103,096 1,835,568 267,528 221 02 01 住房公积金 2,103,096 1,835,568 267,528 功能分类科目名称 财政拨款收入 收入预算 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 96,875,100 64,875,100 31,500,000 0 500,000
2019 年单位支出预算总表 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码类款项 208 功能分类科目名称社会保障和就业支出 9,201,120 基本支出 8,928,720 项目支出 272,400 208 05 行政事业单位离退休 9,001,120 8,928,720 72,400 208 05 02 事业单位离退休 516,288 516,288 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,008,880 6,008,880 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,403,552 2,403,552 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 72,400 72,400 208 08 抚恤 200,000 200,000 208 08 01 死亡抚恤 200,000 200,000 210 卫生健康支出 85,570,884 59,143,300 26,427,584 210 02 公立医院 82,716,660 56,289,076 26,427,584 210 02 04 职业病防治医院 82,716,660 56,289,076 26,427,584 210 11 行政事业单位医疗 2,854,224 2,854,224 210 11 02 事业单位医疗 2,854,224 2,854,224 221 住房保障支出 2,103,096 2,103,096 221 02 住房改革支出 2,103,096 2,103,096 221 02 01 住房公积金 2,103,096 2,103,096 96,875,100 70,175,116 26,699,984
2019 年单位财政拨款收支预算总表 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 64,875,100 一 社会保障和就业支出 7,872,852 7,872,852 二 政府性基金 二 卫生健康支出 55,166,680 55,166,680 三 住房保障支出 1,835,568 1,835,568 收入总计 64,875,100 支出总计 64,875,100 64,875,100 0
2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位 : 元 功能分类科目编码类款项 项目功能分类科目名称 一般公共预算支出基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 7,872,852 7,600,452 272,400 208 05 行政事业单位离退休 7,672,852 7,600,452 72,400 208 05 02 事业单位离退休 258,144 258,144 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,244,504 5,244,504 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,097,804 2,097,804 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 72,400 72,400 208 08 抚恤 200,000 200,000 208 08 01 死亡抚恤 200,000 200,000 210 卫生健康支出 55,166,680 36,789,096 18,377,584 210 02 公立医院 52,675,540 34,297,956 18,377,584 210 02 04 职业病防治医院 52,675,540 34,297,956 18,377,584 210 11 行政事业单位医疗 2,491,140 2,491,140 210 11 02 事业单位医疗 2,491,140 2,491,140 221 住房保障支出 1,835,568 1,835,568 221 02 住房改革支出 1,835,568 1,835,568 221 02 01 住房公积金 1,835,568 1,835,568 64,875,100 46,225,116 18,649,984
2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称基本支出 项目支出 注 : 本单位无政府性基金预算支出
2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码类款 部门经济分类科目名称 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 40,520,976 40,520,976 301 01 基本工资 2,476,020 2,476,020 301 02 津贴补贴 382,008 382,008 301 07 绩效工资 23,364,504 23,364,504 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 5,244,504 5,244,504 301 09 职业年金缴费 2,097,804 2,097,804 301 10 职工基本医疗保险缴费 2,491,140 2,491,140 301 12 其他社会保障缴费 498,228 498,228 301 13 住房公积金 1,835,568 1,835,568 301 99 其他工资福利支出 2,131,200 2,131,200 302 商品和服务支出 5,395,996 5,395,996 302 01 办公费 360,000 360,000 302 02 印刷费 200,000 200,000 302 03 咨询费 300,000 300,000 302 05 水费 50,000 50,000 302 06 电费 450,000 450,000 302 07 邮电费 250,000 250,000 302 09 物业管理费 627,500 627,500
2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码类款 部门经济分类科目名称 人员经费 公用经费 302 11 差旅费 90,000 90,000 302 13 维修 ( 护 ) 费 129,000 129,000 302 14 租赁费 1,771,496 1,771,496 302 15 会议费 5,000 5,000 302 16 培训费 40,000 40,000 302 18 专用材料费 80,000 80,000 302 27 委托业务费 100,000 100,000 302 28 工会经费 250,000 250,000 302 29 福利费 283,000 283,000 302 31 公务用车运行维护费 320,000 320,000 302 99 其他商品和服务支出 90,000 90,000 303 对个人和家庭的补助 258,144 258,144 303 01 离休费 258,144 258,144 310 资本性支出 50,000 50,000 310 02 办公设备购置 50,000 50,000 46,225,116 40,779,120 5,445,996
2019 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表 单位 : 万元 2019 年 三公 经费预算数 因公出国 ( 境 ) 费公务接待费 公务用车购置及运行费 小计购置费运行费 2019 年机关运行经费预算数 48.5 48.5 16.5 32
其他相关情况说明 一 2019 年 三公 经费预算情况说明 2019 年 三公 经费预算数为 48.50 万元, 比 2018 年预算增加 19.70 万元 其中 : ( 一 ) 本单位未安排因公出国 ( 境 ) 费预算, 与 2018 年预算持平 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 48.50 万元, 比 2018 年预算增加 19.70 万元, 主要原因是 : 1. 新增公务用车购置 1 辆, 公务用车购置费预算 16.50 万元, 2. 车辆核定数增加 1 辆, 公务用车运行维护费增加 3.20 万元 ( 三 ) 本单位未安排公务接待费预算 与 2018 年预算持平 二 机关运行经费预算本单位无机关运行费 三 政府采购预算情况 2019 年度本单位政府采购预算 2,388.80 万元, 其中 : 政府采购货物预算 2,283.80 万元, 政府采购服务预算 105.00 万元 四 预算绩效情况 2019 年度, 本单位编报绩效目标的项目共 3 个, 涉及项目预算资金 1,554.00 万元