附件 目 录 第一部分佛山市顺德区第一中学主要职能第二部分 2016 年部门预算安排情况说明第三部分 2016 年部门预算表一 收支预算总表二 资金支出预算表三 基本支出明细表四 三公 经费财政拨款预算表 1
顺德第一中学始建于 1911 年, 是一所具有悠久历史和光荣传统的学校 1994 年被评为全省第一批 广东省一级学校, 1998 年被确定为 全国现代教育技术实验学校,2007 年顺利通过广东省国家级示范性普通高中验收确认 校园占地 166706 平方米, 有 60 个高中班, 属于全寄宿学校 自创办以来, 秉承优良校风学风, 在 以人为本, 持续发展 的办学理念引领下, 学校实施素质教育, 力求每位学生都能得到全面发展 学校全面贯彻党的教育方针, 大胆探索办学新思路 新途径, 取得了显著的成效 一 2016 年部门预算收支情况总体说明佛山市顺德区第一中学 2016 年收入预算 6070 万元, 其中 : 本年 5756 收入万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转和结余 314 万元 ; 支出预算 6070 万元, 其中 : 本年支出 6070 万元, 年末结转和结余结转 0 万元 二 2016 年收入预算情况说明佛山市顺德区第一中学 2015 年收入预算 6070 万元, 其中 : 财政拨款 4636 万元, 占 76.38%; 事业收入 1120, 占 18.45%( 其中, 财政专户管理资金 1120 万元 ); 上年结转和结余 314 万元, 2
占 5.17% 三 2016 年支出预算情况说明佛山市顺德区第一中学 2016 年支出预算 6070 万元 按支出预算的功能分类, 包括教育支出 5598 万元 ; 社会保障和就业支出 112 万元 ; 住房保障支出 360 万元 ( 一 ) 资金支出预算情况 1. 支出预算规模变化情况 佛山市顺德区第一中学 2016 年资金支出预算 6070 万元, 其中 : 基本支出安排 4287 万元 ( 一般公共预算 4287 万元 政府性基金预算 0 万元 ), 项目支出安排 1783 万元 ( 一般公共预算 1783 万元 政府性基金预算 0 万元 ) 2. 支出预算结构及具体安排情况 2016 年部门预算中, 资金支出预算用于以下方面 : 教育支出占 92.22%; 社会保障和就业支出占 1.85%; 住房保障支出占 5.93% ( 单位根据实际情况填报, 并应对预算编制情况作出说明, 说明内容主要包括有关科目和重大民生支出项目的预算安排情况, 以便公众能够更清楚地了解到预算资金的使用情况 ) ( 二 )2016 年部门预算基本支出情况 2016 年部门预算基本支出合计 4287 万元 其中 : 工资福利支出 2830 万元, 占 66.01%; 商品和服务支出 0 万元, 占 0.00%; 对个人和家庭的补助 1457 万元, 占 33.99% ( 三 )2016 年部门预算 三公 经费情况 2016 年 三公 经费财政拨款预算合计 0 万元 其中 : 因公 3
出国 ( 境 ) 经费预算 0 万元, 占 0.00%; 公务用车购置及运行费 预算 0 万元 ( 包括 : 公务用车购置费 0 万元 公务用车运行费 0 万元 ), 占 0.00%; 公务接待费预算 0 万元, 占 0.00% 4
单位 : 万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款 4636 一 一般公共服务支出 其中 :1 一般公共预算 4636 二 外交支出 2 政府性基金预算 三 国防支出 二 上级补助收入 四 教育支出 5598 三 事业收入 1120 五 科学技术支出 其中 : 财政专户管理资金 1120 六 社会保障和就业支出 112 四 事业单位经营收入 七 住房保障支出 360 五 附属单位缴款收入六 其它收入 本年收入合计 本年支出合计 6070 用事业基金弥补收支差额 年末结转和结余结转 上年结转和结余 314 收入总计 6070 支出总计 6070 5
单位 : 万元 科目编码 功能分类科目 合计 其中 : 一般公共预算 政府性基金预算 小计 基本支出 其中 : 一般公共预算 政府性基金预算 小计 项目支出 其中 : 一般公共预算 205 教育 5598 5598 3815 3815 1783 1783 20501 教育管理事务 1 1 1 1 政府性基金预算 备注 2050199 其他教育管理事务支出 1 1 1 1 20502 普通教育 5374 5374 3815 3815 1559 1469 2050204 高中教育 5374 5374 3815 3815 1559 1469 20509 教育费附加安排的支出 223 223 223 223 2050904 城市中小学教学设施 143 143 143 143 2050999 其他教育费附加安排 80 80 80 80 208 社会保障和就业支出 112 112 112 112 20805 行政事业单位离退休 112 112 112 112 2080502 事业单位离退休 112 112 112 112 221 住房保障支出 360 360 360 360 22102 住房改革支出 360 360 360 360 2210201 住房公积金 290 290 290 290 6
2210203 购房补贴 70 70 70 70 合计 6070 6070 4287 4287 1783 1783 注 : 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 单位 : 万元 支出经济分类科目 预算数 一 工资福利支出 2830.00 基本工资 889.00 津贴补贴 1761.00 社会保障费 180.00 二 商品和服务支出办公费水费电费会议费培训费公务接待费 7
福利费公务用车运行维护费其他交通费用三 对个人和家庭的补助 1456.54 离休费退休费 111.80 生活补助住房公积金 290.00 购房补贴 70.33 其他对个人和家庭的补助 984.41 支出合计 4286.54 8
三公 经费合计因公出国 ( 境 ) 支出公务接待费支出 小计 公务用车购置及运行维护费支出 公务用车运行维护费支出 单位 : 万元 公务用车购置支出 0 0 0 0 0 0 备注 : ( 一 )2016 年, 佛山市顺德区第一中学 三公 经费财政拨款支出预算 0 万元, 比 2015 年预算下降 ( 增长 )0.00% 其中: 因公出国 ( 境 ) 支出下降 ( 增长 )0.00%, 公务接待费支出下降 ( 增长 )0.00%, 公务用车购置及运行维护费支出下降 ( 增长 )0.00% 三公 经费下降 ( 增长 ) 的主要原因是 :( 单位根据实际情况填写 ) ( 二 ) 因公出国 ( 境 ) 费是指单位工作人员和专家公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ( 因公出国 ( 境 ) 费实行全区统筹, 不纳入单位年初预算安排, 如发生因公出国 ( 境 ) 事项, 需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续, 获批后再安排相应的经费预算 ) ( 三 ) 公务接待费是指按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用 主要用于对外开展合作和交流 与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出 ( 四 ) 公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 9