2018 年 佛山市顺德区龙江职业技术学校部门预算
目录 第一部分 佛山市顺德区龙江职业技术学校概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 七 一般公共预算 三公 经费支出情况表八 政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分名词解释
第一部分 佛山市顺德区龙江职业技术学 校概况 一 主要职责 ( 一 ) 培养学生的品德素养 职业素养和人生规划能力, 为学生终身发展和美好人生奠定基础 ; ( 二 ) 培养学生从事各类职业的技术和技能, 为社会产业培养职业技术技能的应用类人才 ; ( 三 ) 主要培养的专业技能人才有 : 家具设计与制造 机械加工技术应用 计算机网络技术 会计 商务英语 汽车维修与营销 电子商务 平面设计等专业技能人才 ; ( 四 ) 培养学生扎实的文化基础和技能技术基础, 为高等职业学校输送人才 ; ( 五 ) 承担社会职业教育和职业技能培训 二 机构设置本部门无下属单位, 部门预算为本级预算
第二部分 2018 年部门预算表 表 1 收支总体情况表 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一 财政拨款 4351.0688 一 基本支出 3529.1688 二 财政专户拨款 52.20 二 项目支出 1100.909214 三 其他资金 0.00 三 事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 4403.2688 本年支出合计 4630.078014 四 上级补助收入 0.00 四 对附属单位补助支出 0.00 五 附属单位上缴收入 0.00 五 上缴上级支出 0.00 六 上年结转 226.809214 六 结转下年 0.00 收入总计 4630.078014 支出总计 4630.078014 注 : 财政拨款收支情况包括一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算拨款收支情况
表 2 收入总体情况表 项 目 2018 年预算 一 预算拨款 4351.0688 一般公共预算拨款 4251.0688 基金预算拨款 100.00 二 财政专户拨款 52.20 教育收费 52.20 其他财政收入拨款 0.00 三 其他资金 0.00 事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 4403.2688 四 上级补助收入 0.00 五 附属单位上缴收入 0.00 六 用事业基金弥补收支总额 0.00
表 2 收入总体情况表 项目 2018 年预算 七 上年项目结转 226.809214 收入总计 4630.078014
表 3 支出总体情况表 项 目 2018 年预算 一 基本支出 3529.1688 工资福利支出 3150.7043 商品和服务支出 358.00 对个人和家庭的补助 20.4645 二 项目支出 1100.909214 教育支出 1000.909214 城乡社区支出 100.00 三 事业单位经营支出 0.00 本年支出合计 4630.078014 四 对附属单位补助支出 0.00 五 上缴上级支出 0.00 六 结转下年 0.00 支出总计 4630.078014
表 4 财政拨款收支总体情况表 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一 一般公共预算 4251.0688 一 一般公共预算 4251.0688 二 政府性基金预算 100.00 二 政府性基金预算 100.00 本年收入合计 4351.0688 本年支出合计 4351.0688
表 5 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计其中 : 基本支出项目支出 合计 4251.0688 3529.1688 721.9 205 教育支出 3571.347 2849.447 721.9 20503 职业教育 3405.547 2849.447 556.1 2050304 职业高中教育 3405.547 2849.447 556.1 20509 教育费附加安排的支出 165.8 0.00 165.8 2050905 中等职业学校教学设施 165.8 0.00 165.8 208 社会保障和就业支出 439.3309 439.3309 0.00 20805 行政事业单位离退休 439.3309 439.3309 0.00 2080502 事业单位离退休 10.0645 10.0645 0.00 2080505 支出 机关事业单位基本养老保险缴费 306.6191 306.6191 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 122.6473 122.6473 0.00 221 住房保障支出 240.3909 240.3909 0.00
表 5 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计其中 : 基本支出项目支出 22102 住房改革支出 240.3909 240.3909 0.00 2210201 住房公积金 240.3909 240.3909 0.00
表 6 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合计 3529.1688 [501] 机关工资福利支出 [301] 工资福利支出 3150.7043 [50101] 工资奖金津补贴 [30101] 基本工资 2436.1885 [50102] 社会保障缴费 [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 306.6191 [50102] 社会保障缴费 [30109] 职业年金缴费 122.6473 [50102] 社会保障缴费 [30112] 其他社会保障缴费 44.8585 [50103] 住房公积金 [30113] 住房公积金 240.3909 [502] 机关商品和服务支出 [302] 商品和服务支出 358.0000 [50201] 办公经费 [30201] 办公费 10.0000 [50201] 办公经费 [30203] 咨询费 2.0000 [50201] 办公经费 [30204] 手续费 1.0000 [50201] 办公经费 [30205] 水费 18.0000 [50201] 办公经费 [30206] 电费 65.40000
表 6 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201] 办公经费 [30207] 邮电费 5.0000 [50201] 办公经费 [30209] 物业管理费 8.0000 [50201] 办公经费 [30211] 差旅费 55.0000 [50201] 办公经费 [30226] 劳务费 5.5000 [50201] 办公经费 [30228] 工会经费 40.0000 [50201] 办公经费 [30229] 福利费 26.5000 [50202] 会议费 [30215] 会议费 3.9132 [50203] 培训费 [30216] 培训费 46.4000 [50206] 公务接待费 [30217] 公务接待费 0.7623 [50208] 公务用车运行维护费 [30231] 公务用车运行维护费 7.993234 [50299] 其他商品和服务支出 [30299] 其他商品和服务支出 62.531266 [509] 对个人和家庭的补助 [303] 对个人和家庭的补助 20.4645 [50905] 离退休费 [30302] 退休费 20.4645
表 7 一般公共预算 三公 经费支出情况表 项 目 2018 年预算 三公 经费 8.755534 其中 :( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 支出 0.00 ( 二 ) 公务用车购置及运行维护支出 7.993234 1. 公务用车购置 0.00 2. 公务用车运行维护费 7.993234 ( 三 ) 公务接待费支出 0.7623 注 : 三公 经费包括因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 经费指省直行政单位 事业单位工作人员公务 出国 ( 境 ) 的住宿费 差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费指省直行政单位 事业单位公务用车购置费 公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 ; 公务接待费指省直行政单位 事业单位按规定开支的各类公务接待 ( 外宾接待 ) 费用
表 8 2018 年政府性基金预算支出情况表 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计其中 : 基本支出项目支出 城乡社区支出 100.00 0.00 100.00 注 : 如部门无政府性基金预算支出, 则本表以空表形式公开, 并备注说明 本级无政府性基金预算支出
第三部分 2018 年部门预算情况说明 一 部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 4630.07 万元, 比上年增加 426.12 万元, 增长 10.14 %, 主要原因是 2018 年比 2017 年部门收入预算增加了政府性基金预算拨款及财政账户项目结转等项目的收入 ; 支出预算 4630.07 万元, 比上年增加 426.12 万元, 增长 10.14 %, 主要原因是 2018 年比 2017 年部门支出预算增加了城市建设支出 ( 学校教室宿舍空调线路改造及增容 ) 职业高中教育支出( 学校课室空调电费支出 教师伙食补助支出 ) 等项目的支出 二 三公 经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排 三公 经费 8.75 万元, 比上年减少 3.24 万元, 下降 27.03 %, 主要原因是 2018 年 三公 经费需按 2016 年部门决算数预算, 因此 三公 经费有了明显的缩减 其中: 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 比上年 0 万元, 0 %, 主要原因是本单位没有因公出国预算 ; 公务用车购置及运行费 7.9 万元 ( 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 7.9 万元 ), 比上年增减少 1.1 万元, 下降 11.18 %, 主要原因是 2016 年公务车用车购置及运行费支出减少, 按照文件精神,2018 年预算需按 2016 年部门决算数预算 ; 公务接待费 0.76 万元, 比上年减少 2.2 万元, 下降 74.59 %, 主要原因是主要原因是 2016 年
公务接待费支出减少, 且按照文件精神,2018 年预算需按 2016 年部门决算数预算 三 机关运行经费安排情况机关运行经费是为保障行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 2018 年, 本部门机关运行经费安排 0 万元, 比上年 0 万元, 0 %, 主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位, 按照上述定义, 本部门无机关运行经费 四 政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 60 万元, 其中 : 货物类采购预算 30 万元, 工程类采购预算 10 万元, 服务类采购预算 20 万元等 五 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 315.06 万元, 分布构成情况为 : 房屋 ( 建筑面积 )46353 平方米, 车辆 2 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0 台等 本年度拟购置固定资产 270 万元, 主要是教室 宿舍空调线路改造及增容, 购置学校教室 学生宿舍空调, 改造与购置校企合作办公设备, 更换学生机房网络设备等
六 重点项目预算绩效目标情况 2018 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下 : 项目预算数绩效目标 龙职教室宿舍空调线路改造及增容经费 ( 上年结转 ) 空调设备购置经费 ( 上年结转 ) 校舍和重大教学设备设施修购经费 ( 上年结转 ) 100 万元 ( 总控数为 221 万 ) 为教室 宿舍空调安装做好线路的改造与增容 148 万元改善教职工 学生的教学环境, 预算在 2018 年完成宿舍 教室的空调安装 88710 元在本年度完成全校 ( 宿舍楼 教学楼 实训楼 成教楼 综合楼走廊护栏栏杆的拆除与重装 )
第四部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指财政当年拨付的资金事业收入 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入 三 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 主要是非本级财政拨款 存款利息收入 事业单位固定资产出租收入等 五 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在用当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 六 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 七 结余分配 : 指事业事位按规定提取的职工福利基金 事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金 八 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金 九 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出 十 项目支出 : 指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 十一 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出 十二 三公 经费 : 财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位工作人员和专家公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出