杭州市气象局 2018 年部门预算 一 部门基本情况 ( 一 ) 主要职能 : 杭州市气象局在浙江省气象局和杭州市人民政府的双重领导下, 根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能, 依法履行气象主管机构的各项职责 1 制定本行政区域气象事业发展规划 计划, 并负责本行政区域内气象事业发展规划 计划及气象业务建设的组织实施 ; 对本行政区域内的气象活动进行指导 监督和行业管理 2 负责本行政区域内气象监测网络工作的管理, 依法保护气象探测环境 ; 管理本行政区域内公益气象预报 灾害性天气警报以及农业气象预报 城市环境气象预报 火险气象等级预报等专业气象预报的发布 ; 及时提出气象灾害防御措施, 并对重大气象灾害作出评估, 为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据 3 制定人工影响天气作业方案, 并在本级人民政府的领导和协调下, 管理 指导和组织实施人工影响天气作业 ; 组织管理雷电防御工作 4 负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用 保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建设 ; 组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证 - 1 -
5 组织开展气象法制宣传教育, 负责监督有关气象法规的实施, 对违反 中华人民共和国气象法 有关规定的行为依法进行处罚, 承担有关行政复议和行政诉讼 6 统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务 人事劳动 科研和培训以及业务建设等工作 ; 会同区 县 ( 市 ) 人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理 ; 会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作 7 承担浙江省气象局和杭州市人民政府交办的其他事项 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门共有预算单位 2 家, 其中 : 行政单位 1 家 事业单位 1 家 具体为 :1 家行政单位杭州市气象局,1 家事业单位杭州市气象服务中心 二 部门预算总体情况 ( 一 ) 收支预算总体情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入预算总体情况部门收入预算总计 4974.7 万元 其中 : 财政拨款收入 4819.7 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 155 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 支出预算总体情况 - 2 -
部门支出预算总计 4974.7 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 社会保障和就业支出 ( 类 )247.88 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )71.78 万元, 国土海洋气象等支出国土海洋气象等支出 ( 类 )4655.04 万元 按支出用途分类 : 基本支出 2585.9 万元, 项目支出 2388.8 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 4819.7 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 4819.7 万元, 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 财政拨款支出预算情况财政拨款支出预算总计 4819.7 万元 按支出功能分类 : 社会保障和就业支出 ( 类 )247.88 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )71.78 万元, 国土海洋气象等支出国土海洋气象等支出 ( 类 )4500.04 万元 ; 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 (1) 一般公共预算支出情况一般公共预算支出合计为 4819.7 万元, 预算数与上年执行数基本持平 其中 : - 3 -
社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 84.39 万元, 主要用于离退休人员方面的支出 预算数是上年执行数的 55.58%, 主要原因是上年 5 月起退休人员工资由社保发放 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.79 万元, 主要用于缴纳在职人员养老保险金方面的支出 预算数是上年执行数的 78.06%, 主要原因是上年 5 月开始参加养老保险, 缴费清算时补缴了以前年度养老保险金 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费 46.7 万元, 主要用于缴纳在职人员职业年金方面的支出 预算数是上年执行数的 26.65%, 主要原因是上年 5 月开始缴纳职业年金, 缴费清算时补缴了以前年度职业年金 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 23.1 万元 事业单位医疗 11.08 万元和公务员医疗补助 37.6 万元, 主要用于在职人员基本医疗保障方面的支出 预算数是上年执行数的 72.48%, 主要原因是本年公务员医疗补助缴费标准下调 国土海洋气象等支出 气象事务 行政运行 ( 气象事务 ) 支出 1673.14 万元, 主要用于杭州市气象局在职 离退休和编外人员的工资 津补贴 改革性补贴以及整个行政单位日 - 4 -
常运转等方面的开支 预算数是上年执行数的 119.33%, 主要原因是商品和服务支出比上年增加 国土海洋气象等支出 气象事务 一般行政管理事务 ( 气象事务 ) 支出 475 万元, 主要于强对流天气短时临近监测预警技术研究及气象预报业务服务系统维护等气象业务支出 预算数与上年执行数基本持平 国土海洋气象等支出 气象事务 气象事业机构支出 593.10 万元, 主要用于杭州市气象服务中心 ( 含局事业人员 ) 在职和编外人员的工资 津补贴 改革性补贴以及整个事业单位日常运转等方面的开支 预算数是上年执行数的 125.78%, 主要原因是一是在职人员比上年增加 3 人, 二是局事业人员为 2017 年新增人员, 因此绩效工资 ( 主管部门集中 ) 和预留休假补贴未执行 国土海洋气象等支出 气象事务 气象服务支出 1776.91 万元, 主要用于清新空气与城市气象服务监测网 卫生遥感技术气象灾害监测及大气探测微波辐射仪等气象设备建设支出 预算数与上年执行数基本持平 (2) 政府性基金预算支出情况政府性基金预算支出合计 0 万元, 上年执行数也为 0 万元 ( 三 ) 一般公共预算基本支出预算情况 ( 详见表 9) 按 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目, 一般公共预算基本支出合计 2585.90 万元, 其中 : - 5 -
1. 工资福利支出 1747.71 万元, 主要包括基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 月考核奖和其他工资福利支出等支出 2. 商品和服务支出 727.13 万元, 主要包括办公费 印刷费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 邮电费 因公出国 ( 境 ) 费 水电费 物管费 维修费 工会经费 福利费 公务用车运行维修费 其他交通费用和劳务费等支出 3. 对个人和家庭的补助支出 85.36 万元, 主要包括离休费 退休费 独生子女父母奖励费 医疗费补助和儿童保育费补助等支出 4. 资本性支出 25.70 万元, 主要包括办公设备购置 ( 资本 ) 支出 ( 四 ) 财政拨款 三公 经费预算情况 ( 详见表 10) 财政拨款 三公 经费预算数合计 29.32 万元, 与上年持平 其中 : 1. 因公出国 ( 境 ) 经费 6.00 万元, 与上年持平 主要用于机关及下属单位人员等公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 2. 公务接待费支出 13.72 万元, 与上年持平 主要用于接待国家 各省及本省各地区气象部门及相关部门等支出 3. 公务用车购置及运行费支出 9.60 万元, 与上年持平 其中, 公务用车购置支出 0 万元 ( 含购置税等附加费用 ); 公务 - 6 -
用车运行费支出 9.6 万元, 主要用于按规定保留的 3 辆特种用车 ( 市气象局 2 辆气象应急特种车和市气象服务中心 1 辆人影作业车 ) 所需的公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费等支出 三 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费情况 2018 年, 本部门气象局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 522.61 万元, 2. 政府采购情况 2018 年, 本部门政府采购预算总额 1638.80 万元, 其中 : 政府采购货物 881.00 万元 政府采购工程 0 万元 政府采购服务 757.80 万元 3. 预算绩效情况 2018 年, 本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖, 涉及一般公共预算当年拨款资金 2233.80 万元 4. 国有资产情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有 2 辆气象应急特种车和 1 辆人影作业车, 单位价值 50 万元以上的微波辐射仪等通用或专用设备 13 台 ( 套 ) 四 名词解释财政拨款收入 : 市级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入 专户资金收入 : 当年财政专户核拨的资金, 主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入 事业收入 ( 不含专户资金 ): 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入 - 7 -
事业单位经营收入 : 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 上级补助收入 : 从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 附属单位上缴收入 : 附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 其他收入 : 上述规定范围以外的各项收入 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的财政拨款收入 专户资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于需求补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年收支缺口的资金 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 基本支出 : 是部门为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 项目支出 : 部门为完成其特定工作任务或事业发展目标, 在基本支出预算之外所发生的支出 事业单位经营支出 : 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 事业单位对附属单位补助支出 : 事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 - 8 -
事业单位上缴上级支出 : 事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 因公出国 ( 境 ) 费 : 单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 公务接待费 : 单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用 公务用车购置费 : 单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 公务用车购置及运行费, 反映单位公务用车的购置支出 ( 含车辆购置税 ) 以及单位按规定保留的公务用车的燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 公务用车, 指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车和其他用车 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 附表 : 表 1. 2018 年市级部门收支预算总表 - 9 -
表 2. 2018 年市级部门收入预算总表 ( 分科目 ) 表 3. 2018 年市级部门收入预算总表 ( 分单位 ) 表 4. 2018 年市级部门支出预算总表 ( 分科目 ) 表 5. 2018 年市级部门支出预算总表 ( 分单位 ) 表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出预算表表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表表 10. 2018 年市级部门 三公 经费财政拨款预算表 - 10 -
2018 年部门预算公开表 单位名称 : 气象局
表 1:2018 年市级部门收支预算总表 部门名称 : 气象局 单位 : 万元 收 入 支 出 ( 按支出功能分 ) 项 目 预算数 项 目 预算数 财政拨款收入 4819.70 合计 4974.70 其中 : 一般公共预算 4819.70 社会保障和就业支出 247.88 政府性基金预算 医疗卫生与计划生育支出 71.78 专户资金收入 国土海洋气象等支出 4655.04 事业收入 ( 不含专户资金 ) 事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入 155.00 本年收入合计 4974.70 本年支出合计 4974.70 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 结转下年 其中 : 一般公共预算 其中 : 一般公共预算 政府性基金 政府性基金 其他资金 其他资金 收入总计 4974.70 支出总计 4974.70
表 2:2018 年市级部门收入预算总表 ( 分科目 ) 部门名称 : 气象局 单位 : 万元 科目 合计 小计 财政拨款收入 一般公共预算 政府性基金预算 专户资金收入 事业收入 ( 不含专户资金 ) 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 合计 4974.70 4819.70 4819.70 155.00 社会保障和就业支出 247.88 247.88 247.88 行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出医疗卫生与计划生育支出 247.88 247.88 247.88 84.39 84.39 84.39 116.79 116.79 116.79 46.70 46.70 46.70 71.78 71.78 71.78 行政事业单位医疗 71.78 71.78 71.78 行政单位医疗 23.10 23.10 23.10 事业单位医疗 11.08 11.08 11.08 公务员医疗补助 37.60 37.60 37.60 国土海洋气象等支出 4655.04 4500.04 4500.04 155.00 气象事务 4655.04 4500.04 4500.04 155.00 行政运行 ( 气象事务 ) 一般行政管理事务 ( 气象事务 ) 1673.14 1673.14 1673.14 475.00 475.00 475.00 气象事业机构 593.10 593.10 593.10 气象服务 1913.80 1758.80 1758.80 155.00
表 3:2018 年市级部门收入预算总表 ( 分单位 ) 部门名称 : 气象局 单位 : 万元 科目 合计 小计 财政拨款收入 一般公共预算 政府性基金预算 专户资金收入 事业收入 ( 不含专户资金 ) 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 合计 4974.70 4819.70 4819.70 155.00 杭州市气象局 ( 参公 ) 4170.85 4015.85 4015.85 155.00 杭州市气象局 ( 事业 ) 229.17 229.17 229.17 杭州市气象服务中心 574.68 574.68 574.68
表 4:2018 年市级部门支出预算总表 ( 分科目 ) 部门名称 : 气象局 单位 : 万元 科目合计基本支出项目支出 事业单位经营支出 事业单位对附属单位补助支出 事业单位上缴上级支出 结余分配 结转下年 合计 4974.70 2585.90 2388.80 社会保障和就业支出 247.88 247.88 行政事业单位离退休 247.88 247.88 归口管理的行政单位离退休 84.39 84.39 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.79 116.79 机关事业单位职业年金缴费支出 46.70 46.70 医疗卫生与计划生育支出 71.78 71.78 行政事业单位医疗 71.78 71.78 行政单位医疗 23.10 23.10 事业单位医疗 11.08 11.08 公务员医疗补助 37.60 37.60 国土海洋气象等支出 4655.04 2266.24 2388.80 气象事务 4655.04 2266.24 2388.80 行政运行 ( 气象事务 ) 1673.14 1673.14 一般行政管理事务 ( 气象事务 ) 475.00 475.00 气象事业机构 593.10 593.10 气象服务 1913.80 1913.80
表 5:2018 年市级部门支出预算总表 ( 分单位 ) 部门名称 : 气象局 单位 : 万元 单位合计基本支出项目支出 事业单位经营支出 事业单位对附属单位补助支出 事业单位上缴上级支出 结余分配 结转下年 合计 4974.70 2585.90 2388.80 杭州市气象局 ( 参公 ) 4170.85 1920.05 2250.80 杭州市气象局 ( 事业 ) 229.17 229.17 杭州市气象服务中心 574.68 436.68 138.00
表 6:2018 年市级部门财政拨款收支预算总表 部门名称 : 气象局 单位 : 万元 收 入 支 出 ( 按支出功能分 ) 项目 预算数 项目 预算数 一 本年财政拨款收入 4819.70 一 本年支出合计 4819.70 其中 : 一般公共预算 4819.70 社会保障和就业支出 247.88 政府性基金 医疗卫生与计划生育支出 71.78 国土海洋气象等支出 4500.04 二 上年结转 其中 : 一般公共预算 二 结转下年 其中 : 一般公共预算 政府性基金政府性基金 收入总计 4819.70 支出总计 4819.70
表 7:2018 年市级部门一般公共预算支出预算表 部门名称 : 气象局 功能分类科目名称合计基本支出 单位 : 万元 项目支出备注 合计 4819.70 2585.90 2233.80 社会保障和就业支出 247.88 247.88 行政事业单位离退休 247.88 247.88 归口管理的行政单位离退休 84.39 84.39 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.79 116.79 机关事业单位职业年金缴费支出 46.70 46.70 医疗卫生与计划生育支出 71.78 71.78 行政事业单位医疗 71.78 71.78 行政单位医疗 23.10 23.10 事业单位医疗 11.08 11.08 公务员医疗补助 37.60 37.60 国土海洋气象等支出 4500.04 2266.24 2233.80 气象事务 4500.04 2266.24 2233.80 行政运行 ( 气象事务 ) 1673.14 1673.14 一般行政管理事务 ( 气象事务 ) 475.00 475.00 气象事业机构 593.10 593.10 气象服务 1758.80 1758.80
表 8:2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表 部门名称 : 气象局 功能分类科目名称合计基本支出 单位 : 万元 项目支出备注 杭州市气象局没有政府性基金拨款安排支出, 故本表无数据
表 9:2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表 部门名称 : 气象局单位 : 万元 经济分类科目名称 金 额 合计 2585.90 工资福利支出 1747.71 基本工资 43.97 津贴补贴 548.58 奖金 81.54 绩效工资 239.00 机关事业单位基本养老保险缴费 116.79 职业年金缴费 46.70 职工基本医疗保险缴费 34.18 公务员医疗补助缴费 37.60 其他社会保障缴费 14.49 住房公积金 138.61 医疗费 10.76 其他工资福利支出 435.49 商品和服务支出 727.13 办公费 14.18 印刷费 6.14 咨询费 3.00 手续费 1.20 水费 6.00 电费 11.00 邮电费 11.00 物业管理费 127.06 差旅费 40.42 因公出国 ( 境 ) 费用 6.00 维修 ( 护 ) 费 19.00 会议费 24.00 培训费 31.36 公务接待费 13.72 专用材料费 1.00 劳务费 11.00 工会经费 27.66 福利费 71.07 公务用车运行维护费 ( 车辆燃修费 ) 3.60 其他交通费用 90.80 其他商品和服务支出 207.92 对个人和家庭的补助 85.36 离休费 34.62 退休费 47.18 医疗费补助 2.59 奖励金 0.16 其他对个人和家庭的补助支出 0.81 资本性支出 25.70 办公设备购置 ( 资本 ) 25.70 本表根据 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目编制
表 10:2018 年市级部门 三公 经费财政拨款预算表 部门名称 : 气象局 单位 : 万元 项目 预算数 其中 : 一般公共预算资金 合计 29.32 29.32 因公出国 ( 境 ) 费 6.00 6.00 公务接待费 13.72 13.72 公务用车购置及运行费 9.60 9.60 其中 : 公务用车购置费公务用车运行维护费 9.60 9.60